采购物流手册模板

1、连锁企业总部采购物流手册模板PAGE 采购物流流手册模模板微信号：wsccjyjjy6zzsjddmyttdjddgd目录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc324770389 目录 PAGEREF _Toc324770389 h 2 HYPERLINK l _Toc324770390 1商品采采购 PAGEREF _Toc324770390 h 3 HYPERLINK l _Toc324770391 1.1商商品定位位及品类类组合 PAGEREF _Toc324770391 h 33 HYPERLINK l _Toc324770392 1.2商商品开发发 PAGE

2、REF _Toc324770392 h 4 HYPERLINK l _Toc324770393 1.3商商品采购购 PAGEREF _Toc324770393 h 7 HYPERLINK l _Toc324770394 2商品价价格管理理 PAGEREF _Toc324770394 h 11 HYPERLINK l _Toc324770395 2.1新新商品定定价 PAGEREF _Toc324770395 h 111 HYPERLINK l _Toc324770396 2.2商商品价格格变动管管理 PAGEREF _Toc324770396 h 111 HYPERLINK l _Toc324

3、770397 3供应商商管理 PAGEREF _Toc324770397 h 112 HYPERLINK l _Toc324770398 3.1供供应商准准入制度度 PAGEREF _Toc324770398 h 12 HYPERLINK l _Toc324770399 3.2供供应商动动态评估估 PAGEREF _Toc324770399 h 16 HYPERLINK l _Toc324770400 3.3供供应商退退出机制制 PAGEREF _Toc324770400 h 17 HYPERLINK l _Toc324770401 4仓库作作业管理理 PAGEREF _Toc32477040

4、1 h 20 HYPERLINK l _Toc324770402 4.1仓仓库分区区 PAGEREF _Toc324770402 h 20 HYPERLINK l _Toc324770403 4.2验验货入库库管理 PAGEREF _Toc324770403 h 220 HYPERLINK l _Toc324770404 4.3出出库管理理 PAGEREF _Toc324770404 h 23 HYPERLINK l _Toc324770405 4.4退退库管理理 PAGEREF _Toc324770405 h 26 HYPERLINK l _Toc324770406 5仓库日日常工作作管理

5、PAGEREF _Toc324770406 h 228 HYPERLINK l _Toc324770407 5.1仓仓库库存存管理 PAGEREF _Toc324770407 h 228 HYPERLINK l _Toc324770408 5.2仓仓库盘点点管理 PAGEREF _Toc324770408 h 228 HYPERLINK l _Toc324770409 5.3仓仓库日常常维护 PAGEREF _Toc324770409 h 333 HYPERLINK l _Toc324770410 6车辆管管理 PAGEREF _Toc324770410 h 355 HYPERLINK l _

6、Toc324770411 6.1车车辆管理理细则 PAGEREF _Toc324770411 h 335 HYPERLINK l _Toc324770412 6.2车车辆管理理工具表表单 PAGEREF _Toc324770412 h 366 HYPERLINK l _Toc324770413 7第三方方物流管管理 PAGEREF _Toc324770413 h 377 HYPERLINK l _Toc324770414 7.1第第三方物物流商准准入制度度 PAGEREF _Toc324770414 h 37 HYPERLINK l _Toc324770415 7.2第第三方物物流商动动态评估

7、估 PAGEREF _Toc324770415 h 40 HYPERLINK l _Toc324770416 7.3第第三方物物流商退退出机制制 PAGEREF _Toc324770416 h 42商品采购购商品定位位及品类类组合商品定位位：以进进口食品品为核心心的高品品质产品品服务提提供者。商品结构构：以亚亚洲产品等等为主销销进口食食品，并并辅以部部分国产产高端产产品共同同构成，其中155-200%的产产品为欧欧美食品品，455%-555%的的产品为为东南亚亚及东亚亚等食品品，200-255%的国国产精品品以及55-100%的其其他产品品构成。品类组合合：糖果果等口感感体验类类产品为为主品牌

8、牌形象产产品占40%左右；饼干等等休闲类类产品为为主销售售产品占占30%左右；休闲零零食类产产品为辅辅助销售售产品占占20%左右；其他为为补充产产品约占占10%。商品开发发 商品开开发流程程商品开发发规范步骤步骤描述述/操作作规范责任部门门/岗位位工具表单单商品信息息收集建立信息息来源渠渠道,渠渠道来源源包括供供应商及及其网络络、各大大名牌的的产品发布布会、全全国及世世界范围围内的糖糖酒会等等商品部人人员阅读读休闲食食品行业业的报刊刊、杂志志、网络络信息等等，收集集商品信信息商品部人人员搜集集各供应应商、商商品信息息以及休休闲食品品市场信信息商品部人人员及门门店员工工搜集消费费者的消消费动态态

9、、购物物形态的的转变、受社会会议题的的影响造造成的消消费心理理趋势等等信息各门店要要主动将将顾客的的消费偏偏好消消费需求求等信息息与商品品部人员沟沟通,反反馈门店店的商品品需求,市场行行情及竞竞争信息息商品部人人员及时时将各信信息资料料分类、汇总、整理、分析，并存储储,定期期进行更更新、整整理工作重点点建立有效效的信息息收集渠渠道商品部、门店、其他相关关部门商品市市调（新新品建议议引进）表商品信息息研究和和分析根据商品品部/其其他部门门提供的的商品信信息，对对消费者者的消费费动态、消费口口味的转转变、消消费心理理趋势等等进行分分析根据门店店提供的的商品品市调（新品建建议引进进）表对行业业的流行

10、行口味等等进行分分析；重重点是对对竞争者者的畅销销品、赢赢利商品品进行分分析。工作重点点商品部人人员依据据收集到到的商品品信息进进行分析析，以找找到市场场的热点点，对消消费者进进行针对对性的商商品开发发，以迎迎合消费费者口味味。商品部商品规划划报告根据上一一步的信信息研究究与分析析结果，并参考考运营部部等部门门的意见见，制定定商品规规划报告告，主要要是对目目前市场场趋势进进行分析析预测；并针对对商品品市调（新品建建议引进进）表建议引引入的商商品给出出分析结结论，决决定是否否引入商商品体系系中，规规划商品品的价格格带等。工作重点点准确预测测市场趋趋势、制制定合理理的新品品价格带带商品部商品规规划

11、报告告采购样品品依据审批批后的商品规规划报告告，确确定样品品评审的的方式及及样品采采购数量量。工作重点点确定样品品数量及及评审方方式等商品部样品评审审样品评审审的方式式：商品部组组织人员员进行试试吃，依依据试吃吃人员的的反馈意意见决定定评审结结果。商品部通通过门店店进行消消费者试试吃调查查，依据据消费者者的反馈馈意见决决定评审审结果。商品部通通过门店店进行样样品的试试销，依依据试销销情况决决定评审审结果在试销的的过程中中，注意意进行成成本的核核算，以以确定合合理的商商品价格格，为商商品的正正式引进进确定依依据。工作重点点样品评审审反馈意意见的收收集，这这些信息息是评审审的主要要依据。商品部样品

12、评评审报告告商品采购购计划商品引入入评审通通过后，制定商商品采购购计划，主要确确定商品品的供应应商、商商品的采采购批量量、商品品物流方方式等。工作重点点品类、价价格带、数量、采购时时间规划划商品部商品采购购商品采购购流程商品采购购规范商品采购购依据供供应商的的来源可可以分为为国内采采购和国国外采购购；依据据采购商商品的批批次可以以分为新新商品采采购和商商品补货货采购。国内商品品采购是是指商品品的供应应商在中中国大陆陆范围内内的商品品提供者者，国外外商品的的中国大大陆代理理商也属属于国内内商品采采购。国外商品品采购是是指商品品的供应应商在中中国大陆陆范围之之外（包包含港澳澳台地区区）的商商品提供

13、供者，国国外供应应商提供供的商品品都需要要通过中中国海关关进入内内地市场场。新商品采采购是指指在体系系中首次次引入某一一新种商商品，寻寻求供应应商、供供应商谈谈判及商商品送货货的过程程。商品补货货是指在在与供应应商签订订采购协协议之后后，依据据仓库的的实际需需求，向向供应商商要求补补货。新商品采采购规范范步骤操作规范范/标准准责任部门门/岗位位工具表单单供应商谈谈判根据商品品开发流程程中所制制订的采采购计划划，以及及供应商商准入选选择流程程选择至至少2-3家合合适的供供应商，与之进进行谈判判采购人员员在谈判判过程中中的内容容包括：询价、议价、定价、质量、交货时时间、供供货能力力等工作重点点与供

14、应商商的谈判判技巧商品部（采购部部门）商品采采购谈判判记录表表编制商品品采购单单采购人员员根据需需要制定定商品采购购单，需包括括：商品品名名称、采采购数量量、规格格、单价价、商品品总金额额等细节节内容工作重点点在充分考考虑门店店数量和和对新商商品的销销售预测测基础上上编制商商品采购购单商品部（采购部部门）商品采采购单付预付款款付款方式式依据签签订的采采购协议议确定，常用的的方式有有：现金支付付，即在在购买商商品之前前将货款款先行支支付给供供应商。预付定金金，即在在购买商商品之前前先行缴缴纳一部部分定金金给供应应商，待待商品到到仓之后后在交付付尾款，完成货货款支付付。货款月结结，即在在签订采采购

15、协议议之后，供应商商按采购购商的采采购单供供货，以以月度为为结算周周期进行行货款的的支付。结算周周期一般般有300天，660天，90天天。商品部依依据付款款方式，要求财财务部协协助完成成货款的的支付。目前阶阶段由于于采购量量限制多多采用现现金支付付方式。工作重点点依据签订订的付款款方式，及时完完成货款款支付，与供应应商形成成良好的的合作关关系商品部、财务部部新商品信信息及定定价在新款商商品到总总仓之前前，制定定好商品品信息及及定价信信息及时时知会运运营部和和商品部部配送中中心信息息人员，以便提提高作业业效率。工作重点点新款信息息及定价价及时知知会相关关部门新商品信信息及定定价录入入将商品部部（

16、采购购部门）制定好好的新商商品信息息录入信信息系统统中。工作重点点保证信息息录入的的准确性性信息管理理部商品送货货商品送货货方式依依据签订订的采购购协议确确定，常常用的方方式有：供应商送送货，即即供应商商送货到到采购商商的仓库库或是送送达指定定的门店店。采购商取取货，即即采购商商去供应应商处取取货，物物流费用用由采购购商承担担。第三方物物流，指指由第三三方物流流负责将将商品由由供应商商处送达达采购商商处。第第三方物物流的费费用依据据签订的的采购协协议确定定。目前由于于采购量量的限制制多采用用自取货货及第三三方物流流的方式式，承担担物流费费用。工作重点点无论采取取何种物物流方式式，首要要确保的的

17、是商品品按时按按质按量量到库商品部、供应商商商品检验验结合的实实际情况况及商品品情况，采取抽抽检方式式。抽检检指对到到仓的商商品随机机抽取部部分进行行检验，这种检检验方式式所需人人力、时时间较少少，但是是存在检检验不到到位的情情况。工作重点点商品检验验严格按按照检验验流程进进行，确确保入库库商品的的质量、数量等等满足入入库要求求。商品部（配送中中心）供应商评评估、资资料归档档供应商评评估办法法详见下下文供应应商管理理交货完成成后，要要将所有有采购相相关资料料进行归归档，需需要存档档的资料料：供应应商报价价单，采采购申请请单、采采购合同同。其中中，采购购合同交交给总经经办保存存正本，商品中中心及

18、财财务部相相关人员员保留复复印件供供以后参参考查询询。工作重点点及时对供供应商的的合作情情况进行行评估商品部（采购部部门/配配送中心心）供应商商评审表表商品补货货规范商品补货货流程是是新品采采购流程程的一个个简化，节省了了供应商商谈判和和商品信信息制定定环节。付款、商品送送货、商商品检验验等环节节可以参参照国国内新品品采购规规范执执行。商品价格格管理新商品定定价新商品的的价格参参考竞争争对手价价格、超超市价格格等情况况制定。竞争对手手有的商商品定价价=竞争争对手的的价格超市有的的商品定定价超市有的的商品（价值低低于200元的）定价=超市价价格+（34元）浮动自己独有有的商品品定价=进价/（1毛

19、利率率）加盟商销销售的商商品必须须按照总总部制定定的价格格统一销销售。商品价格格变动管管理 商品价价格变动动类别主动促销销变价竞争变价价：由于于市场竞竞争的原原因，商商品部对对相应的的商品进进行售价价的调整整季节变价价：由于于季节的的变换，商品部部对相应应的商品品进行进进价及售售价的调调整企划促销销变价：商品部部根据企企划的促促销方案案对商品品价格进进行价格格调整被动清仓仓变价临期商品品变价：对于滞滞销临期期的商品品进行进进行降低低价格，清仓处处理，直直至售完完为止。瑕疵商品品变价：对于外外包装有有破损但但是不影影响商品品品质的的商品进进行降价价处理，尽可能能降低损损耗。成本节约约变价进价降低

20、低商品变变价：由由于体系系不断壮壮大与发发展，在在销售谈谈判中的的话语权权增强，商品进进价降低低，同步步的将商商品的零零售价格格降低。物流成本本节约商商品变价价：物流流渠道的的改善，物流费费用在商商品成本本中的比比例降低低，从而而商品零零售价格格降低。商品价格格变动规规范变价前必必须做好好准确的的商品盘盘点，确确保该商商品库存存的准确确性。商品价格格调整方方案确定定后，信息管管理人员员必须价价格信息息无误的的录入到到信息系系统中。门店收收银员必必须严格格按照收收银流程程，在打打开收银银机的第第一时间间查询有有无商品品变价信信息。督督导人员员必须注重重重视终终端门店店的零售售系统是是否正确确变价

21、，如果没没有，即即时采取取补救措措施。变价商品品必须有有醒目的的POPP，价格格标志明明显，以以达到吸吸引顾客客和渲染染门店气气氛的目目的。除清仓降降价、季季节性降降价、成成本节约约变价外外，其它它的降价价方式应应在降价价结束后后的第一一时间内内恢复原原来价格格。供应商管管理供应商准准入制度度供应商准准入规定定供应商入入围基本本条件依法成立立，具有有法人资资格，有有独立承承担民事事责任的的能力；遵守国家家法律、法规，具有良良好商业业信誉和和纳税记记录；具有良好好的资金金，财务务状况；通过ISSO质量量管理体体系认证证；供应商具具备长期期供货能能力；供应商客客户服务务意识强强烈，能能及时有有效的

22、沟沟通，满满足食品品连锁要要求。供应商需需提供的资资料供应商需需向商品品部提供供真实的的企业资资料，方方便公司司进行供供应商档档案管理理营业执照照，税务务登记证证营业许可可证银行资信信证明 供应商商基本信信息 商品画画册等供应商评评估商品部负负责对供供应商的的信息资资料进行行初步审核核，符合合条件的的统一备备案，进进入供应应商评估估程序。公司对进进入供应应商评估估程序的的厂商：属于制制造企业业的，运运用供供应商准准入评估估表-制制造商进行评评估，评评估项目目为管理理能力、员工能能力、工工艺技术术能力、品质、供货能能力、价价格，满满分1000分；属于于代理公公司的，运用供应商商准入评评估表-代理

23、商商进行评评估，评评估项目目为管理理能力、客户服服务能力力、商品丰丰富度、品质、供货能能力、价价格，满满分1000分；由商品部部、运营部配合共共同打分分，厂商商综合得得分700分以上上，“品质”和“供货能能力”两项总总得分224分以以上，可可以通过过准入评评估。公司商品品部经理、运营部经经理共同同组成评评估小组组，对供供应商资资格做出出最终认认定，由由总经理理审批。供应商准准入流程程供应商准准入规范范步骤操作规范范/标准准责任部门门/岗位位工具表单单获取供应应商信息息获取供应应商信息息获取供应应商信息息的方法法：自行行搜集、供应商商投递、第三方方介绍自行搜集集供应商商的渠道道有：网网络、黄黄页

24、、电电话、报报刊、行行业杂志志等媒介介工作重点点供应商信信息多渠渠道收集集商品部（采购部部门）供应商初初步甄别别了解、核核实供应应商信息息是否真真实有效效，一般般通过电电话、网网络等对供应商商信息进进行甄别别：主要要是甄别别供应商商提供商商品与品品牌定位位、商品品规划是是否一致致。符合商品品需求的的，进入入初步洽洽谈；不不符合需需求的，暂时终终止，归归入潜在在供应商商资料库库工作重点点核实供应应商的基基本情况况 商品部（采购部部门）索取供应应商资料料索取供应应商资料料，包括括供应商商企业简简介及资资信证明明、产品品介绍、联系人人、联系系方式等等填写供供应商基基本资料料卡工作重点点初步洽谈谈，了

25、解解供应商商企业及及产品信信息商品部（采购部部门供应商商基本资资料卡评估与审审核结合与供供应商的的访谈情情况，调调查供应应商核实实其提供供资料的的真实性性商品部与与运营部部一起对对供应商商进行综综合评估估，填写写供应应商准入入评估表表对供应商商进行评评估审核核，填写写供应应商评审审表通过评估估审核的的供应商商可以与与建立合合作关系系；未通通过审核核的，归归入潜在在供应商商资料库库，以备备需要时时调用工作重点点评估工作作真实有有效，减减少评估估人员的的主观性性干扰商品部、运营部部供应商商准入评评估表-制造商商供应商商准入评评估表-代理商商供应商商评审表表建立合作作关系商品部与与通过评评估、审审核

26、后的的供应商商建立业业务合作作关系把供应商商的资料料整理、归档，进行合合作供应应商管理理工作重点点把供应商商资料归归档，注注意供应应商的维维护工作作商品部（采购部部门供应商准准入工具具与表单单供应商商基本资资料卡供应商基基本资料料卡填卡日期期： 编号号：1企业名称称： 企企业性质质：2地址： 邮政政编码：3电话： 传真真： 4负责人或或联系人人姓名： 移动电电话：5营业执照照号码： 注册资资金：6开户银行行： 帐号： 税税务证号号：7企业成立立时间：8员工总数数： 技技术人员员： 检验人人员： 管管理人员员：9产品品类类规格产品执行行标准10年产量： 年产值值（万元元）：11小批量订订货供应应

27、周期：12生产特点点： 成批批生产 流水水线生产产 单台台生产13主要生产产及检测测设备名名称规格型号号生产厂商商拥有数量量备注14工艺文件件： 齐齐备 有有一部分分 没没有 16主要客户户（公司司/行业业）：17新产品开开发能力力： 能能够开发发创新产产品 只只能开发发简单产产品 没没有自行行开发能能力18国际合作作经验： 是是外资企企业 是是合资企企业 与与外资企企业合作作生产部部分/全全部产品品 无对对外合作作经验验验19职工培训训情况： 正正规培训训 偶偶尔开展展培训 基基本不培培训20是否经过过产品和和质量管管理体系系认证： 是 否通过的认认证（体体系或标标准）：填写人：注：本表表格

28、由商商品部填填写并备备案管理理供应商商评审表表供应商评评审表评审日期期： 年 月 日 供应商名名称：电 话话：地 址：联 系系 人：在行业地地位 具权权威性 具较较高知名名度 一般般知名度度不知名名综合评估估得分品质和供供货能力力得分评审意见见 通过过 不合格格，拒绝绝 不合合格，可可再次补补充评审审评审部门门商品部运营部核准注1：供供应商综综合得分分70分分以上，“品质”和“供货能能力”两项总总得分224分以以上，确确认供应应商资格格。注2：本本评审表表由商品品部与运运营部配配合完成成填写，并由商商品部备备案管理理。供应商动动态评估估为了保证证供应商商的供应应能力的的稳定，对通过过公司供供应

29、商准准入制度度成为公公司正式式供应商商的制造造商或代代理商要要进行动动态评估估，以此此对供应应商进行行监督、考核。所有的的供应商商，按照照五星制制动态评评估。评估标准准销售数量量品类占占有率供应商所所提供的的商品销销售金额额占商品品商品销销售金额额的800%（含含）以上上获得一一星，小小于800%将不能能获得一一星。供应商所所提供产产品在该该品类商商品销售售金额占占该类商商品销售售金额的的80%（含）以上获获得一星星，小于于80%将将不能获获得一星星。说明：此此评级项项目星级级不能兼兼有结算方式式供应商的的商品结结算周期期，结算算周期在在一个月月以上的的，并且且有销售售发票的的供应商商可以获获

30、得一星星，否则则不能获获得星级级。交货准时时率和缺缺货率以评估周周期为单单位，交交货准时时率达到到1000%且缺缺货率为为0时，供应商商可以获获得一星星，否则则不能获获得星级级。供应商广广告宣传传支持供应商对对自身商商品有大大力的广广告宣传传，并且且能够配配合做一一定的商商品广告告支持（试吃、促销、海报等等），供供应商可可以获得得一星，否则不不能获得得星级。售后服务务对于客户户（包括括）每次次提出的的商品售售后服务务需求响响应及时时并且能能够妥善善解决需需求的供供应商可可以获得得一星，否则不不能获得得星级。评估规定定 动态态评估每每季度进进行一次次，由公公司商品品部完成成，运营营部、商商品部（

31、配送中中心）、门店店店长等配配合。供应商退退出机制制供应商退退出原因因供应商被被动退出出在供应商商动态评评估过程程中如有有下列情情况的，要求供供应商退退出：一次被评评为一星星，公司司将由商商品开发发部通知知供应商商退出。一次被评评为二星星，公司司将警告告该供应应商整顿顿（整改改期限为为1个月月，整改改期满，公司派派遣专人人对该供供应商进进行重新新评估，要求配配合评估估）。连续二次次被评为为二星，公司将将由商品品开发部部通知供供应商退退出。连续三次次被评为为三星，公司将将警告该该供应商商整顿（整改期期限为11个月，整改期期满，公公司派遣遣专人对对该供应应商进行行重新评评估，要要求配合合评估）。供

32、应商主主动退出出供应商由由于自身身的一些些原因主主动提出出退出合合作的，在保障障双方合合作利益益的基础础上，可可以根据据实际情情准许其其退出。供应商商退出流流程供应商商退出规规范步骤操作规范范/标准准责任部门门/岗位位工具表单单供应商退退出原因因供应商没没有通过过的供应应商商评评估，被被要求退退出供应商由由于自身身原因申申请退出出工作重点点要讲评估估结果通通知给供供应商。主动申申请退出出的需要要说明退退出原因因，并要要求其按按照合作作协议承承担相关关赔偿责责任商品部供应商供应商维维护人员员与供应应商的沟沟通双方做到到充分的的交流沟沟通对被要求求退出的的供应商商明确指指出供应应商的不不足；对对主

33、动要要求退出出的供应应商以尽尽量挽留留为原则则工作重点点不管原因因如何，都要保保持较好好的维护护关系商品部供应商签订退出出协议依据签订订的合作作协议，明确双双方需要要承担的的责任，并严格格遵守明确双方方终止合合作后相相关后续续事宜的的处理方方式和时时限、责责任人工作重点点注意明确确双方的的责任和和权利商品部供应商供应商商退出协协议后续事宜宜处理供应商订订购的商商品是否否已经全全部到位位可退供应应商的商商品是否否已经全全部退回回工作重点点做到商品品无差错错商品部供应商财务核算算确认后续续事宜处处理完毕毕后才进进行财务务核算财务核算算时要将将相应的的赔付计计算在内内。工作重点点核算做到到仔细认认真

34、商品部供应商财务结算算依据财务务核算结结果完成成财务的的结算对于应收收账款和和供应商商的赔付付要做到到催促尽尽快到账账工作重点点要做到及及时结算算财务部供应商录入终止止合作供供应商信信息将终止合合作的供供应商从从合格供供应商资资料库中中移到终终止合作作供应商商资料库库保留对供供应商因因商品品品质问题题造成损损失的追追讨权利利工作重点点录入信息息的及时时准确信息管理理部门仓库作业业管理仓库分区区配送中心心（仓库库）区域域划分为为：收货货区、扫扫描区、库存区区、分拣拣区、包装装区、发发货区、办办公区。库存区分分：商品品区（合合格品区区）、次次品区（不合格格品区）、退货货区、非非商品区区（低值值易耗

35、品品、礼品品、赠品品等）。商品区又又按各商商品品类类、产地地、规格格等区分分，分门门别类摆摆放。验货入库库管理商品验货货入库流流程商品验货货入库规规范接运作业业接运作业业是指商商品运达达制定地地点后，收货单单位（配配送部门门）组织织人力、物力，向承运运部门领领取商品品的一系系列活动动。货物到仓仓库的方方式供应商送送货到仓仓库。运输部门门派车去去供应商商处或是是码头等等货物集集中地接接运货物物，即接接运作业业。考虑虑到现阶阶段的实实际情况况，接运运作业是是目前的的主要方方式。接运作业业的注意意事项凭货物领领取通知知单和有有关证件件，在规规定日期期内提货货，防止止因延期期提货造造成的费费用增长长。

36、接收商品品时，应应有专人人到场，并会同同承运部部门清点点商品，并做好好接收记记录。交接手续续办完后后，及时时将货物物运回仓仓库，并并将运输输交接单单回执在在3天内盖盖章送回回供应商商。认真检查查、分清清责任，出现问问题及时时处理。商品清清点检查查出现问问题的，要经承承运部门门复查确确认后，由承运运单位填填写“货运记记录”，并交交给接运运人员。验收作业业验收方式式：由于于的商品品属于“多品种种、大批批量”商品，所以只只能选择择抽检的的验收方方式。抽检的验验收方式式最重要要的是确确定一个个合适的的抽样比比例。商品在110箱以以下的，要全检检。10箱到到20箱箱的，抽抽检比例例为：110箱+20%抽

37、检21箱到到50箱箱的，抽抽检比例例为：110箱+15%抽检51箱-1000箱，抽抽检比例例为：110箱+10%抽检100箱箱以上，抽检比比例为：10%验收的要要素：数数量验收收、质量量验收、包装验验收、条条码验收收。商品验收收中要注注重商品品保质期期的验收收，要求求所有到到库商品品生产时时间不能能超过22个月。验收中单单证不符符或单证证不全的的处理有货无单单。是指指货物先先到达而而有关凭凭证还未未到达。出现这这种情况况，可先先进行商商品预检检，并同同时向采采购部门门索要凭凭证。待待凭证到到齐后，再正式式办理入入库手续续。有单无货货。是指指有关货货物凭证证已到，而在规规定的时时间内商商品未到到

38、库。应应及时向向采购部部门反映映比便采采购部门门及时向向供应商商或承运运部门查查询。若若经过一一段时间间后仍没没有见到到货物，应查明明原因，将单证证退回注注销。货未到齐齐。指由由于运输输方式的的原因，同一批批商品不不能同时时到达，对此，应分单单签收。验收中质质量不合合格的处处理在生产中中或流通通领域中中长期存存放或保保管不善善造成商商品品质质变异的的，责任任在供应应商，应应及时与与供应商商联系，做出退退货或是是调换的的决定。验收人人员在接接收时应应详细说说明数量量和变质质的程度度。在承运过过程中发发生的商商品变质质，责任任方在承承运方，验收人人员应索索取承运运方的记记录，交交由供应应商或是是采

39、购部部门交涉涉处理。验收中商商品数量量不符的的处理：如经验验收后发发现商品品的实际际数量与与凭证上上所列的的数量不不一样时时，应由由收货人人员在凭凭证上详详细做好好记录，按实际际数量签签收，并并及时通通知供应应商和承承运方。入库作业业商品检验验合格，商品信信息扫描描入信息息系统后后，商品品可以入入库作业业。商品的入入库作业业要严格格按照55.1.1.11的商品品储存策策略、商商品储位位管理进进行入库库。并且且入库商商品要做做好商品品的保管管维护。商品验货货入库工工具表单单商品验收收单商品验收收单 表单单编号：订购单编编号： 日期：年月日编号商品名称称订购数量量规格符合合单位实收数量量单价总价是

40、否12345678910供应商分批交货货是 否检验抽样 %不良验收结果果采购仓库检验总经理主管制单员主管收货员主管检验员出库管理理商品出库库流程商品出库库规范订单作业业物流企业业的配送送中心从从接受客客户及各各门店订订货开始始至准备备着手拣拣货之间间的作业业阶段称称为订单单处理，包括各各门店（直营店店和加盟盟店）订订单的资资料确认认、存货货查询、单据处处理及出出货配发发等内容容。门店订货货方式门店信息息系统会会在每一一个订货货时间点点自动给给出门店店的订货货单，门门店店长长（店主主）对门门店订货货单做出出必要的的调整后后，通过过互联网网将门店店订货单单电子传传递到运运营部，运营部部审核后后，将

41、订订货单转转交商品品部的配配送部门门，进入入商品出出库流程程。订单处理理作业内内容接收订单单：是订订单处理理的第一一步，主主要是获获取门店店的订货货资料，包括门门店基本本信息、所订商商品的信信息及数数量。处理订单单门店订单单建立档档案。订单资料料的核对对与确认认：详细细核对订订单所包包含的门门店信息息、商品品信息，核对无无误后，生成最最终的订订单资料料。分配存货货：按照照订单的的顺序及及特殊要要求分配配库存商商品。订单资料料输出：经处理理后的订订单资料料，会形形成一系系列出货货单据，以辅助助开展后后续作业业。主要要有拣货货单、送送货单等等。拣货作业业拣货是指指依据连连锁门店店订单的的要求，将物

42、品品按品种种、出入入库先后后顺序挑挑选出来来，并放放在指定定位置的的物流作作业活动动。拣货作业业基本环环节产生拣货货信息：订单作作业生成成的拣货货单是拣拣货作业业的指导导文件。拣货人员员的搬运运：拣货货人员根根据拣货货单在库库存区寻寻找商品品并拿取取商品。行走路路线和搬搬运距离离的选择择是提高高配送中中心（仓仓库）拣拣货效率率的关键键。要根根据配送送中心（仓库）的布局局、商品品储位安安排制定定合理的的行走路路线。获物拣取取：工作作重点是是根据拣拣货单认认真核对对货物品品名、规规格、数数量等内内容，保保证拣取取商品的的正确。货品集中中：将拣拣选完毕毕的货物物集中于于分拣区区，待分分拣完毕毕后组织

43、织货物的的包装及及发运。出库商品品信息扫扫描出库商品品信息的的扫描与与拣货作作业同步步完成。在将拣拣选的商商品搬运运到分拣拣区时完完成商品品信息的的扫描，对库存存信息进进行相应应的调整整。分货作业业分货作业业是指拣拣货作业业完毕后后，再将将商品按按门店或或配送路路线的区区别做分分类集中中。分货货作业依依据送货货单进行行，分货货作业要要认真负负责，保保证分货货的准确确性。包装作业业包装是在在物流过过程中保保护产品品、方便便储运、促进销销售、按按一定技技术方法法采用容容器、材材料及辅辅助物等等将物品品包封和和标志的的工作总总称。配配送中心心（仓库库）出库库的商品品有的可可以直接接装运出出库，有有的

44、还需需要经过过包装待待运环节节才能满满足商品品运输机机销售的的要求。配送中心心（仓库库）包装装作业的的种类散装货的的包装：指将散散装商品品按照一一定的标标准封装装，以便便于运输输与商品品数量计计量。拆分商品品的包装装：指依依据销售售的实际际需要，将大规规格的商商品分装装为小规规格的商商品包装装。防护性包包装：指指为了在在商品的的运输、存储和和装卸的的过程中中保护商商品所进进行的包包装。交接作业业包装完毕毕，并且且贴上相相应的标标签后，进行交交接作业业。库管管员与领领货人（运输部部门人员员或第三三方物流流人员）当面点点验商品品，办理理交接手手续，交交清后，由领货货人在“出库单单”上签名名。登记入

45、账账 货物物交接后后，库管管员将一一联出库库单交予予财务部部人员，财务人人员要及及时将出出库信息息录入到到财务系系统中，以完成成对门店店的财务务管理与与监督。退库管理理商品退库库流程商品退库库规范退库作业业时间要要求运营部在在每个月月的第22周周五五补货前前提醒门门店完成成门店退退货流程程；商品品部（配配送中心心）在每每个月的的第2周周周五补补货前提提醒门店店完成退退货前准准备（退退货商品品整理打打包，封封装）。退库商品品运回配配送中心心（仓库库）规范范退库商品品由补货货车辆在在返程时时运回配配送中心心（仓库库）。商品退退货单必须与与退货商商品一并并送达配配送中心心（仓库库），如如无商商品退货

46、货单的的，可退退回门店店（加盟盟商），由此产产生的一一切费用用由门店店（或加加盟商）承担。退库商品品入库保保管规范范库管人员员根据商品退退货单清点整整理退库库商品，数量核核对无误误后入退退库商品品区保管管。仓库将退退回的商商品，视视不同退退库原因因，分别别存放于于退库区区并做相相应标记记。仓库日常常工作管管理仓库库存存管理商品存储储管理仓库的商商品存储储管理有有两层含含义：商品的储储存，是是指依据据仓库的的布局和和商品特特性，将将商品存存放在适适宜存放放的环境境或场所所的活动动。商品的保保管，是是指为保保证商品品安全可可靠、数数量无差差错、质质量无变变化而进进行的商商品看管管和维护护作业。商品

47、的储储存储位指派派的原则则：确保商品品安全原原则：对对商品的的温度、湿度有有特殊要要求的商商品，必必须存放放在要求求的存储储环境中中。提高作业业效率原原则：对对周转频频次高，商品重重量大的的商品，要靠近近拣货区区和发货货区，以以节省拣拣货的时时间和拣拣货的工工作量。储位编码码当规划好好各储区区储位后后，对每每一个储储位进行行编码，并将储储位编码码与储存存的商品品的品种种、商品品的条码码对应起起来。大大大简化化了商品品查找的的过程，提高了了商品入入库、拣拣货及商商品维护护的工作作效率。商品的保保管商品保管管主要有有以下几几个方面面的工作作：严格商品品验收。商品入入库时要要严格把把关，查查清商品品

48、状况，防止在在储存期期间出现现商品品品质、口口味等的的变化，造成商商品损失失。认真检查查商品。定期或或不定期期的检查查库存商商品状况况，如商商品的数数量、质质量、包包装等。可与商商品的盘盘点同时时进行。确保仓储储条件。保证商商品特性性所要求求的保管管条件，特别注注意仓库库温度湿湿度控制制、保持持库存区区清洁，以维护护商品质质量安全全。如有有异常情情况发生生，应及及时采取取有效措措施加以以防治，并上报报配送部部门主管管。商品存货货管理商品存货货管理是是将商品品的库存存量保持持在适当当的标准准内，以以免存货货过多造造成资金金积压、增加保保管困难难，或存存货过少少导致仓仓容浪费费、货品品供不应应求，

49、对对的销售售造成影影响。仓库安全全库存的的制定仓库综合合商品的供供应商情情况、商商品在体体系中的的销售数数据、订订购商品品的到货货时限等等因素，制定出出每一类类商品的的安全库库存。安全库存存并不是是一成不不变的，要随着着商品在在体系中中的商品品销售生生命周期期动态确确定。仓库盘点点管理 仓库盘盘点时间间每月与门门店同步步进行盘盘点，一一般安排排在每月月的255号，采采取全盘盘方式。盘点时时需有财财务人员员监督盘盘点过程程。不定期的的对畅销销商品和和贵重商商品进行行盘点。 仓库盘盘点流程程及规范范步骤操作规范范/标准准责任部门门/岗位位工具表单单盘点前准准备明确建立立盘点的的程序和和具体方方法配

50、合财务务会计做做好准备备准备盘点点使用的的基本工工具和表表单盘点计划划的制定定，盘点点人员的的准备结算库存存资料工作重点点商品出入入库资料料的结算算；盘点点人员的的到位商品部（配送部部门）财务部培训盘点点人员对盘点的的方法、盘点作作业流程程和要求求进行培培训盘点人员员需熟练练掌握盘盘点的基基本要领领、工具具表单填填写部门管理理人员作作为盘点点监督人人员，要要熟悉盘盘点现场场和盘点点工作工作重点点培训盘点点人员，保证其其掌握盘盘点要领领和工具具表单的的填写商品部（配送部部门）清理库存存区盘点工作作开始前前，要对对库存区区及库存存商品进进行清理理，包含含的主要要工作有有：对尚未办办理入库库手续的的

51、商品，应予以以标明，不在盘盘点之列列。对已办理理出库手手续的商商品，要要提前通通知有关关部门或或人员，运到相相应的配配送区域域。帐卡、单单据、资资料均应应整理后后统一结结清。整理商品品堆垛、货架等等，使其其整齐有有序，以以便于清清点计数数。通知各需需求部门门预领所所需物品品，盘点点开始后后，不能能取用库库存区商商品。工作重点点界定清晰晰盘点的的商品，对未入入库或已已出库的的商品不不能计入入盘点数数据商品部（配送部部门盘点作业业进行盘点点工作由于盘点点工作比比较单调调，要注注意加强强对盘点点人员的的监督与与领导，活跃工工作气氛氛，注意意劳逸结结合。盘点人员员工作要要仔细认认真，防防止出现现差错。

52、工作重点点盘点人员员工作要要仔细认认真，监监督人员员加强监监督商品部（配送部部门商品盘盘点表盘点盈亏亏处理盘点结束束后，依依据商商品盘点点表进进行盘点点盈亏分分析查找盘点点盈亏的的原因，对商品品盘点盈盈亏进行行调整，使账面面数和实实物数一一致。工作重点点通过盈亏亏分析及及调整，保证商商品账面面数和实实物数一一致。商品部（配送部部门财务部商品盘盘点分析析表商品盘盘点盈亏亏调整表表 盘点工工具表单单 商品盘盘点表商品盘点点表 表单单编号：编号商品条码码商品名称称规格型号号存放位置置盘点数量量复查数量量盘点人复查人12356789101112131415商品盘点点盈亏调调整表商品盘点点盈亏调调整表

53、表表单编号号：编号商品条码码商品名称称单位账面数量量实存数量量单价盘盈盘亏备注数量金额数量金额12356789101112131415 连锁企业总部采购物流手册模板 仓库日常常维护 仓库的的卫生规范范为了提升升配送中中心（仓仓库）的的整体形形象和员员工的自自律能力力，做好好配送中中心（仓仓库）的的卫生工工作，特特制定配配送中心心（仓库库）的“5S”规范。“5S”的内容容“5S”是指整整理、整整顿、清清扫、清清洁、素素养，每每一个SS都是以以前一个个S为基基础，因因此顺序序不能颠颠倒。整理：把把工作现现场内的的所有不不需要的的东西清清理掉，把不常常用的东东西放远远一点，把偶尔尔使用的的东西集集中

54、存放放，把经经常使用用的东西西放在作作业区内内。整顿：定定期存放放，把需需要的东东西定位位放置，定量摆摆放，方方便取用用，整齐齐排布，标识明明显。清扫：彻彻底清除除污垢，使用的的工具和和物品要要擦拭干干净，清清扫设备备和工作作区。清洁：保保持高水水准的工工作区域域清洁。素养：训训练员工工具有较较强的自自律精神神，遵守守作业规规则，养养成良好好的工作作生活习习惯，自自觉动手手创造一一个整齐齐、清洁洁、方便便的工作作现场。“5S”活动细细则仓库区域域依照作作业内容容的不同同划分为为不同的的区域。每个区域域只摆放放有用的的设备工工具，无无用的设设备工具具搬离工工作区，统一放放置。做到每个个区域内内所

55、用到到的设备备工具定定点定量量摆放，并标示示清楚。工作完成成后，及及时完成成工作区区域的卫卫生清洁洁。并且且每周三三对仓库库进行一一次大清清扫，做做到地面面无杂物物，货架架无积尘尘，标示示清晰无无破损。配送部门门主管每每周四对对仓库区区进行一一次“5S”标准的的检查，对违反反“5S”标准的的做出处处罚，对对于多次次违反的的要加倍倍处罚（如在一一个月内内，第一一次处罚罚5元，第二次次处罚110元，第三次次处罚220元，依次类类推）。 仓库的的防灾仓库的防防火制度度保持防火火通道畅畅通无阻阻。保证防火火器材完完好有效效。严禁烟火火，任何何人不得得在库内内吸烟和和使用打打火机、火柴等等。严禁存放放易

56、燃、易爆物物品。除搬运用用叉车外外，任何何机动车车辆不得得进入库库房。仓库的防防水制度每逢雨雪雪，库管管员要认认真检查查库房有有无漏水水之处、地面返潮对货货物的影影响。发发现问题题，需及时向向主管汇汇报。库房清扫扫洒水，不得沾沾湿或浸浸湿货物物及包装装。饮品不得得放置在在货物上上面。 仓库的的除害严禁在库库房内食食用食品品。经常检查查库内有有无老鼠鼠、蚂蚁蚁、蟑螂螂等，并并投放药药品。除鼠除虫虫药品的的投放必必须做到到专人负负责，定定点投放放，不能能污染商商品。 仓库的的防盗严禁闲杂杂人员进进入库房房。库管管员在离离开库房房时，要要关好窗窗、锁好好门。库房钥匙匙由库管管员负责责保管，库管员员不

57、得委委托其他他任何人人代管钥钥匙。库管员必必须检查查库房门门窗是否否牢固可可靠，发发现问题题及时向向主管汇汇报，共共同采取取措施。车辆管理理车辆管理理细则依据物流流规划：区域内内的短途途配送由由配送部部门负责责，跨区区域的物物流配送送由寻求求第三方方物流公公司负责责。为了了保证短短途运输输的及时时到位及及门店的的正常营营业不受受影响，必须确确保配送送部门有有充足的的配送能能力，严严格配送送部门的的车辆管管理制度度。本部部分内容容的车辆辆管理专专指配送送货车的的管理。车辆由车车辆管理理员管理理，并指指派专人人负责保保养。车辆应由由专任司司机驾驶驶，需由由他人驾驾驶时，应善尽尽驾驶人人责任。专任司

58、司机应每每周实施施定期检检查及保保养，以以维持机机件寿命命，确保保行车安安全。车辆的有有关证件件及保险险资料统统由车辆辆管理员员保管，并负责责一切违违规费的的缴纳及及维修费费用的缴缴纳报销销。需要使用用车辆时时，应事事先填妥妥派车车单（一式二二联），一份交交由车辆辆保管员员保管，以便查查询车辆辆使用情情况，一一份由当当值司机机保管，并且在在车辆返返回后交交由车辆辆保管员员存档。派车车单经经配送部部门主管管核准后后方可调派派。无“派车单单”者，仓库库保卫人人员禁止止出车。“派车单单”应详填填用途，如配送送货物时时，应附附带有“出货清清单”。保卫人员员应就车车辆所装装载商品品名名、数量量、规格格与

59、实际际数相核核对，若若有不符符，应即即报请保保卫部处处理，并并将情况况及时向向配送部部门主管管反映。车辆进进出厂应应将“派车单单”交保卫签注注时间，并得接接受保卫查点车车上装载载物品，无“派车车单”擅自出出车，或或不接受受保卫人员员查点载载货者，应予惩惩处。业务用货货车因公公务行驶驶而违反反交通规规则，如如属人为为过失其其罚款概概由当事事人负担担，如其其原因可可归属于于公司时时其罚款款由公司司负担。其他情情况违反反交通规规则的，事故责责任及罚罚款一律律由当事事司机承承担。各单位派派车交货货、洽公公时，应应依下列列规定办办理：车辆为运运送公司司商品及及公务物物品专用用车辆。车辆不得得运载任任何与

60、业业务无关关的职员员或物品品。车辆行前前应特别别注意安安全检查查。车辆行车车途中应应特别注注意安全全行驶及及遵守交交通规则则，若有有违规罚罚款，由由驾驶员员负担。车辆抵达达门店时，除妥善善停置车车辆外，应将“出货清清单”交门店点收收，并将将签认的的门店店收货单单妥为为保管，于返厂厂时交有有关单位位处理。去供应应商处或或码头取取货时应应详细清清点数量量、规格格后，方方得签收收。司机根据据派车车单的的资料于于每日填填报行行车日报报表呈呈主管审审核并核核对实际际里程。行车车纪录表表上所所载里程程数应与与车辆里里程表相相符，不不符的数数应由司司机负责责缴纳差差数里程程的汽油油费。车辆如在在公务中中遇不