流程优化项目总结

1、佛 山 市* 有 限 公 司 PAGE PAGE 15流程优化总结文件编号号：版 本：编 制： 审 核： 批 准： 实施日期期： 年年 月 日发放编号号：受控状态态：流程优化化项目总总结背景佛山市*有有限公司司是一间间以国外外市场为为主导市市场的民民营企业业。经过过20多多年的发发展，企企业内部部的管理理制度与与流程相相对比较较完善。但随着着企业的的不断发发展与壮大，钜钜华部分分的工作作流程不不能适应应现今的的管理。为了使使钜华内内部的工工作效率率最大化化，在本本周启动动了流程程优化项项目，对对公司的的部分流流程进行行优化与与完善。回顾2.1 6月月13日日回顾序号日期优化文件件名称优化内容容

2、简述16月133日营销推广广管理流流程规范文件件编号和和版本状状态2外销洽谈谈流程规范文件件编号和和版本状状态；在流程第第2步中中增加客客户和成成本评估估；在第五项项前增加加总经理理提供产品报报价表进行谈谈判3外销受订订作业流流程1.规范范文件编编号和版版本状态态；2.结合合实际运运作，第第4步与与第5步步、第66步衔接接之间要要求所有有客户订订单需要要填写物料编编码申请请单向向技术开开发部申申请物料料编码4外销出货货前处理理流程规范文件件编号和和版本状状态5外汇客户户订单出出货后处处理流程程规范文件件编号和和版本状状态6外贸公司司订单出出货后处处理流程程规范文件件编号和和版本状状态7内销订单

3、单处理流流程规范文件件编号和和版本状状态8客户质量量反馈管管理流程程规范文件件编号和和版本状状态9应收款催催收流程程1. 规规范文件件编号和和版本状状态；2根据据财务目目前操作作的实际际情况对对第1步步在说明明中增加加“每日更更新，每每月汇总总应收款款的清单单”10样机申领领流程1. 规规范文件件编号和和版本状状态；2.结合合公司现现使用的的表单将将样机机申请单单更改改为样样板申请请单11生产计划划管理流流程1. 规规范文件件编号和和版本状状态；2.结合合PMCC的实际际运作情情况，增增加第11步为“PMCC编制生生产主计计划”12注塑的生生产计划划执行流流程1. 规规范文件件编号和和版本状状

4、态；2.结合合注塑车车间现有有的实际际操作情情况，对对第6步步和第99步的责责任人注注塑主管管更改为为机修班班长2.2 6月月14日日回顾序号日期优化文件件名称优化内容容简述16月144日生产变更更作业流流程规范文件件编号和和版本状状态2装配的生生产计划划执行流流程规范文件件编号和和版本状状态3模具维修修流程1.规范范文件编编号和版版本状态态；2.第11 步注注塑车间间无修修机、修修模补时时单，此工作作以记录录在生产产日报表表上面，取消修机、修模补补时单；3.考虑虑到库存存的模模具修改改资料过多且且一直在在使用，将修修模通知知单更更改为模具修修改资料料；4.第88步“检查责责任人为为模具主主管

5、”更改为为“检查试试模由模模具、注注塑主管管共同确确认”，流程程描述更更改为“模具组组主管对对维修后后的模具具进行检检查；如如检查合合格，则则下达试模通通知单填写完完成时间间并签名名确认，并通知知注塑车车间试模模”；5. 第第9步“领取”更改为为“投产”,内容容更改为为”合格模模具，有有生产需需求直接接投产，无生产产需求”4装配车间间在制不不良品返返工处理理流程规范文件件编号和和版本状状态5专用原材材料的采采购流程程1.规范范文件编编号和版版本状态态；2.与通通用流程程合并，将文件件名称更更改为原材料料的采购购流程6塑料原料料的采购购流程规范文件件编号和和版本状状态；7成品、半半成品入入库流程

6、程1.规范范文件编编号和版版本状态态；2.将此此2个流流程融合合一起，文件中中所有的的成品品入库单单更改改为缴缴库单；3.第11步中删删除“生产单单元通知”；4.第22步中成品检检验记录录表半成品品检验记记录表更改为为OQQC成品品检验日日报表注塑塑巡检报报表；第5步中中删除“相关物物料的责责任人监监督在摆放放完成后后，相关关物料的的责任人人”8产成注塑塑配件入入库流程程9计划外补补发原料料、配件件流程1.规范范文件编编号和版版本状态态；2.将文文件中的的“仓库组组”更改为为“仓库”，“装配组组主管”更改为为“部门主主管”；3.第11步中的的“装配的的物料”更改为为“生产的的物料”；4.（11

7、）第22步删除除“复印留留底后，将原件件交给领领料人；(2）第4步步中“通知PPMC审审核”更改为为“由仓库库主管进进行一级级审核”；5.第55步中更更改为“由PMMC经理理对系统统的生生产不料料单进进行二次次审核”10内销成品品出库流流程1.将文文件中的的“送货货单”更改为为“出货货单”；2.第11步更改改为客户户需求，核实库库存情况况，满足足需要就就打出库库单，不不满足就就转内销销订单处处理流程程；3.第22步更改改为“财务部部核实客客户的付付款情况况，在出出货单签签批意见见，进入入第3步步”，表单单为出出货单配件件清单；4.第33步更改改为“财务经经理对出货单单进行行审核；5.删除除第4

8、步步；6.第44步将文文件中的的“送货货单”更改为为出货货单；7.第55步中的的放行行条由由更改为为仓库开开具；8.第66步更改改为“财务以以司机签签名的出货单单”11外销成品品出库流流程1.删除除流程中中的外外销出货货前处理理流程将文件件中的所所有发发货单更改为为出货货单，仓管组组更改为为仓库；2.第11步将文文件中的的外销组组更改为为业务员员，出出货申请请单；3.第44步将文文件中的的送货货单更更改为出货单单；4.第66步将文文件中的的签字确确认更改改为财务务；5.第77步将文文件中的的放行条条由业务务和仓库库共同签签字；6.第88步更改改为“财务以以业务、司机签签名的出货单单在系系统作销

9、货单单12库存不良良品返工工处理流流程将文件名名称更改改为“客户验验货不良良品处理理流程”13向供应商商退料流流程1.更改改了主体体流程图图；2.第11步将文文件中的的“开具退料通通知单”更改为为“在系统统录入进货退退回单，删除除品管组组；3.第22步将文文件中更更改为“PMCC对单据据进行审审核，确确认对物物流是否否进行补补回”；4.第33步将文文件中更更改为“仓库打打印进进货退回回单，仓库与与供应商商共同签签名确认认”；5.删除除流程图图中的“原料、配件到到货入库库流程”项14装配原料料、配件件领料出出库流程程1.文件件中的“仓管组组”更改为为“仓管”，“装配组组”更改为为“装配车车间”；

10、删除除第5步步；2.第11步将文文件中删删除“在系统统需求求分析”“PMMC例会会”更改为为“生产协协调会”；3.第22步将文文件中删删除“仓管组组给仓仓管组各各”；4.第55步将文文件中“仓管员员根据完完整的生产领领料单入账并并更新物物料卡15原料、配配件到货货入库流流程1.第11步中的的“并送货货上门”更改为为“送货到到仓库”删除指指导规范范中的内内容；2.第22步中的的“则通知知采购部部” 更改改为“仓库退退货”；3.删除除第3步步、第88步；4.第88步仓管管员根据据完整的的进货货单入入账，仓仓库主管管在系统统审核进货单单。2.3 6月月15日日工作回回顾序号日期优化文件件名称优化内容

11、容简述16月155日装配车间间不良配配件退回回入库流流程1.规范范文件编编号和版版本状态态；2.结合合公司的的实际情情况，将将装配配车间不不良配件件退回入入库流程程装装配车间间节余配配件退回回入库流流程合合并为所所有车间间通用的的生产产车间退退料流程程；3.详细细更改内内容见生产车车间退料料流程2装配车间间节余配配件退回回入库流流程3托工流程程1.结合合公司目目前的实实际操作作情况新新建立托工流流程；2.与公公司财务务经理、PMCC经理、仓库主主管进行行了研讨讨4日用品采采购、入入库与出出库流程程1.规范范文件编编号和版版本状态态；2.第55步将“完整填填写后. 三联当当天交财财务部”更改为为

12、进仓仓单；3.“发发放记账账”，“更改为为“仓库根根据发放物物品并记记账”；4.取消消第8步步、9步步5装配车间间在制不不良品返返工处理理流程1.规范范文件编编号和版版本状态态；2规范范了部门门人员组组织架构构名称；6文件控制制程序1.规范范了5.2.11中版本本、版次次要求；2.增加加5.11.2规规范了四四阶文件件以部门门代码+年份+顺序号号；3.将55.2.4更改改为“四阶文文件以右右下角具体体按记记录控制制程序执行”；4.删除除5.22.5所所有内容容7丝印生产产流程1.规范范文件编编号和版版本状态态；2.因丝丝印产品品不可以以返工将将第9步步删除，第8步步说明更更改为若若巡检发发现不

13、良良品则进进入仓仓库废品品处理流流程8呆、滞、废料处处理流程程规范文件件编号和和版本状状态；9注塑原料料、配件件领料出出库流程程1.规范范文件编编号和版版本状态态；2.取消消PMCC部,总总进程更更改为33步；3.第11步进程程更改为为“开具手手工调调拨单和生生产领料料单”，第22步进程程更改为为“按单发发料”，第33步进程程更改为为“入账”；4.详细细更改情情况见注塑原原料、配配件领料料出库流流程10仓库的塑塑料件报报废处理理流程1.规范范文件编编号和版版本状态态；2.结合合公司的的实际情情况，将将注塑塑车间的的塑料件件报废处处理流程程仓仓库的塑塑料件报报废处理理流程合并为为通用的的仓库库废

14、品处处理流程程；3.详细细更改内内容见仓库废废品处理理流程；11注塑车间间的塑料料件报废废处理流流程成果3.1 进程程完成情情况*流流程优化化进度表表序号文件名称称进度日期期（6月月份）完成情况况131415161营销推广广管理流流程完成2外销洽谈谈流程完成3ERP外外销受订订作业流流程完成4各部门表表单收集集完成5外销出货货前处理理流程完成6外汇客户户订单出出货后处处理流程程完成7外贸公司司订单出出货后处处理流程程完成8内销订单单处理流流程完成9应收款催催收流程程完成10客户质量量反馈管管理流程程完成11样机申领领流程完成12生产计划划管理流流程完成13生产变更更作业流流程完成14装配的生生

15、产计划划执行流流程完成15注塑的生生产计划划执行流流程完成16模具制造造流程未完成17装配车间间在制不不良品返返工处理理流程完成18库存不良良成品返返工处理理流程完成19模具修理理流程完成20专用原材材料的采采购流程程完成21塑料原料料的采购购流程完成22通用原材材料的采采购流程程完成23托外加工工作业流流程完成24丝印生产产流程完成25成品、半半成品入入库流程程完成26成品退货货入库流流程完成27计划外补补发原料料、配件件的承责责流程完成28计划外补补发原料料、配件件流程完成29产成注塑塑配件入入库流程程完成30内销成品品出库流流程完成31外销成品品出库流流程完成32向供应商商退料流流程完成

16、33装配原料料、配件件领料出出库流程程完成34原料、配配件到货货入库流流程完成35装配车间间不良配配件退回回入库流流程完成36装配车间间节余配配件退回回入库流流程手完成37日用品工工具采购购、入库库与出库库流程完成38注塑车间间的塑料料件报废废处理流流程完成39仓库的塑塑料件报报废处理理流程完成40注塑原料料、配件件领料出出库流程程完成优化后流流程*流流程优化化明细序号原流程明明细优化后流流程明细细备注1营销推广广管理流流程营销推广广管理流流程优化2外销洽谈谈流程外销洽谈谈流程优化3ERP外外销受订订作业流流程ERP外外销受订订作业流流程优化4外销出货货前处理理流程外销出货货前处理理流程优化5

17、外汇客户户订单出出货后处处理流程程外汇客户户订单出出货后处处理流程程优化6外贸公司司订单出出货后处处理流程程外贸公司司订单出出货后处处理流程程优化7内销订单单处理流流程内销订单单处理流流程优化8应收款催催收流程程应收款催催收流程程优化9客户质量量反馈管管理流程程客户质量量反馈管管理流程程优化10样机申领领流程样机申领领流程优化11生产计划划管理流流程生产计划划管理流流程优化12生产变更更作业流流程生产变更更作业流流程优化13装配的生生产计划划执行流流程装配的生生产计划划执行流流程优化14注塑的生生产计划划执行流流程注塑的生生产计划划执行流流程优化15装配车间间在制不不良品返返工处理理流程装配车

18、间间在制不不良品返返工处理理流程优化16库存不良良成品返返工处理理流程客户验货货不良品品处理流流程优化17模具修理理流程模具修理理流程优化18专用原材材料的采采购流程程原材料的的采购流流程合并19通用原材材料的采采购流程程20塑料原料料的采购购流程塑料原料料的采购购流程优化21托外加工工作业流流程托工流程程优化22丝印生产产流程丝印生产产流程优化23成品、半半成品入入库流程程成品、半半成品入入库流程程合并24产成注塑塑配件入入库流程程25成品退货货入库流流程成品退货货入库流流程优化26计划外补补发原料料、配件件的承责责流程计划外补补发原料料、配件件的承责责流程删除27计划外补补发原料料、配件件流程计划外补补发原料料、配件件流程优化28内销成品品出库流流程内销成品品出库流流程优化29外销成品品出库流流程外销成品品出库流流程优化30向供应商商退料流流程向供应商商退料流流程优化31装配原料料、配件件领料出出库流程程装配原料料、配件件领料出出库流程程优化32原料、配配件到货货入库流流程原料、配配件到货货入库流流程优化33装配车间间不良配配件退回回入库流流程生产车间间退料流流程合并34装配车间间节余配配件退回回入库流流程手35日用品工工具采购购、入库库与出库库流程日用品采采购、入入库与出出库流程程优化36注塑车间间的塑料料件报废废处