18触媒采购管理程序E

1、程序文件共6页第1页（粉末触媒分公司）A/riLrt第E版采购管理程序第0次修改文件编号：QPT8北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司.目的保证所采购的产品符合规定的要求。.范围适用于公司对产品质量有影响的主要原辅材料的采购和外包。.职责生产部是分公司物资采购和外包的责任部门，负责供方的评价与选择，实 施采购和外包。分公司总经理批准主要原辅材料的合格供方。2技术质量部负责制定主要原辅材料的技术条件、功能要求。3生产部负责提出主要原、辅材料的采购计划。4分公司总经理/副总经理批准主要原材料的采购计划。3.5引用文件引用文件QP-01文件控制程序QP-02记录管理程序QP-20（粉末触媒分公司）检

2、验和试验程序北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司程序文件文件编号：QP-18共6页第2页（粉末触媒分公司）第E版采购管理程序第0次修改2术语主要原材料指本公司生产用的石墨粉、触媒粉。5.程序和要求供方的评价和选择1.1本公司采购材料的分类a.主要原材料（石墨、触媒）；b.主要辅助材料和对产品外协加工的外包：附件（叶腊石、双色环，导电钢 帽等）、模具c.其它原、辅材料、其它外包、计量器具以及检测设备；d. 一次性购买或购买量很小的一般产品以及标准件。5. 1.2以上材料的c、d类，由生产部对其供方验证，作出选择决定。对a、b 类材料和外包，必须在评价选择的合格供方中采购。对准备采用的供方，在少

3、量试用一、二批材料后，生产部根据合同要求，组织技术质量部、生产部和有 关车间采用以下一种或几种方法对供方的能力进行评价，作为选择的依据报分 公司总经理批准。l=J =12）产品使用状况的检验或试验记录;北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 程序文件文件编号：QPT8共6页第3页（粉末触媒分公司）采购管理程序第E版第0次修改3）产品样品的综合评价;4）比照类似产品的质量记录;5）以证实的生产能力或业绩的质量记录等。5. 1.3对于产品外协加工的外包服务，选择和确定承（外）包商时按照5.1.2 条款执行。5. 1.4参加评价的各部门对供方进行评价，评价的依据应着重在供方是否具有 持续提供满足采购和

4、外包要求的能力，并在“供方评价表”上签署意见，由生 产部汇总后报总经理/副总经理批准。5. 1. 5对批准合格的供方，由生产部建立档案和汇编合格供方名单。5. 1. 6对列入合格名单中的供方，每年年初由生产部组织技术质量部、生产部、和有关车间按5. 1. 2条款规定复审一次。生产部根据复审意见提出继续保持、催促改进或更换供方的建议，报总经理/副总经理批准后实施。生产部记录并保存评审内容,保存评审内容,调整合格供方名单5. 1. 7生产部应保持必要的评审纪录，包括调整后的供方名单、评审结果、评 审后需要采取的一些后续措施，以及规定或必要时的再评审纪录。5. 1.8对已选择的合格供方，在重新评定前

5、由生产部对其产品的检验和试验及 使用质量情况、生产能力、交货能力、供方业绩进行调查，作好记录，作为重北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 程序文件文件编号：QPT8共6页第4页（粉末触媒分公司）采购管理程序第E版第0次修改新评定合格供方的依据。5. 1.9当合格供方出现供货能力或重大质量问题时，由生产部按“5. 1.6”项 规定执行。5. 2采购计划的提出与审批5. 2. 1对于影响产品质量的主要原辅材料，由生产部根据生产任务、物资库存 报表，提出采购计划。其他需用材料和、计量器具、生产及检测设备，由生产部提出计划，分 公司总经理审核、批准（其中计量器具经技术质量部计量管理员审核，生产及 检测

6、设备经综合办公室主管设备人员审核）。5. 2.3原辅材料的外协加工由生产部根据生产计划或试验需要提出，生产部领 导审批后在合格外包方中完成；其它部门的外协加工由相应的部门提出并审 核，由生产部负责实施，其中在本公司机加工车间加工由各部门负责。5. 2. 4采购计划要全面包括采购要求。生产部根据生产任务单所提主要原材料 的采购计划由总经理/副总经理批准实施，其它采购计划由部门经理批准后生 产部实施采购。5.3采购文件5. 3.1采购文件以订货合同、订货协议的形式表达采购计划所要求的内容，由北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司程序文件文件编号：QP-18共6页第5页（粉末触媒分公司）第E 版采购管

7、理程序第0次修改生产部负责与供方沟通。5. 3. 2采购文件中应规定采购物资的数量、规格、交货期、具体技术标准或技术要求（包括提供图纸），必要时，还包括对供方以下方面的要求:a.供方提交产品的程序要求（如交付方式等）;b.供方生产或服务提供过程要求（如工艺要求等）;C.供方设备方面的要求;d.供方人员资格及质量管理体系的要求。5. 3. 3采购文件在执行前，由总经理或部门主管审核其规定要求是否适当和充分，并批准实施。5. 3. 4采购文件更改按文件控制程序规定进行。5.4采购的实施5.5采购产品的验证生产部组织采购工作，委托其它部门代为采购的主要原辅材料，要有委托书,明确规定其实施范围和职责权

8、限。采购活动应确保采购质量和进度。生产用原辅材料到货，由技术质量部接收且检验。5. 5.2技术质量部检验人员根据采购文件中要求的技术标准或技术要求，按 （粉末触媒分公司）检验和试验程序进行实物检验或验证，记录检验或验结文件编号：QP-18程序文件共6页第6页（粉末触媒分公司）AA*tLifT第E版采购管理程序第0次修改北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司果。对检验或验证发现的不合格品，检验员将检验结果及时通知生产部保管 员和采购员，标识清楚，由生产部按（粉末触媒分公司）不合格品控制程序 和有关规定进行处理。5. 5.4合同要求时，顾客有权对公司采购物资是否符合规定要求进行验证，该 验证不能排除本公司向顾客提供合格产品的责任。5