公司审计工作人员2022个人年度总结

1、第 PAGE23 页 共 NUMPAGES23 页公司审计工作人员2022个人年度总结公司审计工作人员2022个人年度总结120_年是全面贯彻落实党的_大确定的各工程标任务的起步之年，系统也面临职能整合调整的压力。中央的八项规定及省委省政府出台的标准政府部门行为的规定，都将实在地影响预算的执行和财务成果的反映。现将20_年工作总结如下：1.思想方面。为凝聚人心，激发动力，市局党委在年初组织开展了强责任、转作风、重实干、务实效为主题的新春教育周活动，聆听了市委党校占志刚教授所作的党的_大的体会讲座，观看了警示教育片，还去现场实地参观了_检测试验科研基地建立工地，多样的教育形式，丰富的教育内容，进

2、步了认识，开阔了眼界，振奋了精神，既为局党委提出的工作目的、工作思路倍感振奋，又对照工作目的深化反思自身的缺乏，为今年的工作在思想上做好充分的准备。2.工作方面。20_年在完成日常工作的同时，重点开展了财务决算报表编制、监视抽查经费绩效预评、系统财务内审等工作：(一)完成财务年报编制工作。财务年报是财政部门理解预算执行情况和各项重要支出数据的根底性资料，并且随着国库集中支付、财务集中核算等财政监管体系确实立，财政部门对单位财务年报的编报提出了更高的要求。我能抑制时间紧、工作量大等困难，在完成三个单位财务年报编制工作的同时，指导下属两院及时完成编报工作。(二)监视抽查经费绩效预评工作。绩效预评是

3、财政部门对预算安排资金事先进展核实的经费评审工作，相比以评定等次为目的的事后评价工作，绩效预评可根据评审情况直接削减工程预算资金。监视抽查是我局履行职能最重要的监管手段，也是多年来财政部门确定的经费保障重点工程，围绕监视抽查方案的施行、工程资金的使用，我局制定了比较完好的制度体系，在历年财政绩效评价中均得到了90以上的高分。为使今年的绩效预评得到顺利开展，我与业务处室一起做了大量的准备工作，并随着评审小组的两次现场核查，又及时提供了评审所需的证明材料。评审意见下达后，及时起草了反响意见。因财政从本身利益出发需要核减预算经费，而我局监视抽查经费工程各项根据又较为充分，这项牵扯了我太多精力的评审工

4、作到目前为止还未有最终结果。(三)全市系统内部审计工作。系统内部审计已开展了八年，与以往聘请审计专家不同，今年是系统利用自身力量独立开展内审的第一年。由于时间较紧，内审成员又从未正式涉及过审计业务，因此现场审计完毕后，我负责的核实数据、出具报告等后续工作量非常大。目前相关工作还在穿插进展中。(四)做好节能降耗相关统计工作。节能降耗是加强能利用，缓解环境压力，推动经济安康开展的有效措施，各级政府都将节能降耗作为硬指标落实到各部门的考核目的。我局节能降耗工作主要由办公室负责，我着重做好水、电、汽油等耗用量的台账登记工作，发现异常数据，及时通报管理部门核实，减少浪费现象。20_年我完成了一年能耗考核

5、表的填报，通过日常控制，我局顺利到达20_年度能耗考核目的。日前，考核组已对我局进展了实地考察，我局有望再次被评为节能降耗先进单位。20_年工作总体还算顺利，但监视抽查经费绩效预评和系统内审工作化费时间过多，影响了日常工作的开展效率，这两项工作涉及相关人员的组织、协调，暴露自身统筹才能、管理才能的薄弱和缺乏，需在日常工作中加强考虑，在下一年度加以改进。公司审计工作人员2022个人年度总结2今年在集团公司的正确指导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的内部审计管理制度。根据集团公司20_年度工作的总体要求和审计方案，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重

6、点，实在履行职责，较好地完成了全年审计工作方案和指导交办的审计任务，现就20_年度审计工作总结如下:1.完成主要工作20_年共完成审计工程97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程工程预算审计38项，基建工程工程结算审计41项，为完善集团经营管理、进步经济效益做出了奉献。1)、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进展符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计

7、报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20_年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进展审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其实在执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储藏了动力。2)、开展专项经营考核审计20_年7月，公司为改变_汽车租赁公司年年亏损场面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深化企业理解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管指导审核，最终确认_汽车租赁公司的经营绩效考核结果

8、，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。3)、完善投资企业审计，提供投资评估根据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司指导安排对投资企业进展审计，对20_年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深化、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进展经营预测，为投资决策提供根据。4)、加强离任审计，提供人事管理参考20_年，宝_原总经理、新_湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进展离任审计，对其任期内经营目的的完成、经营、资产管理等进展全面评价，为集团人事考核提供参考。5)、完善基建工程审计20_年，基建工程工程多

9、，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程工程现场，开展现场工程监视、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到施行事前工程审查、事中监视管理和事后造价控制的系统化工程审计形式。20_年完成基建工程工程预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程工程结算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核减金额384.39万元。根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进展工程结算审核。20_年引进外部力量进展工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省

10、大量的资金。2.主要工作体会1)、集团指导重视，是推动内部审计工作的关键。20_年度在集团公司主管指导的高度重视和支持下，抑制审计部自有人手缺乏等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。2)、加强过程管控，提升内审质量。质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理方法和施行方案，详细规定审计年度方案制定、方案设计、证据搜集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管

11、理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析p 功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的工程审计工作。3)、延伸审计工程，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实。20_年，由于审计人手缺乏，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进展符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。3.存在问题与今后打算1)、存在

12、问题由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建工程施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的奉献力量有限。集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通缺乏，流程不完善、施工反复、超预算、结算不明晰等现象。2)、今后打算坚持学习，进步专业知识与专业应用才能。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业才能有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在理论中积极探究，积累经历

13、。坚持不懈学习，进步专业知识与专业才能，为集团审计工作开展积攒力量。20_年在集团公司的指导和支持下，审计工作抑制很多困难并获得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监视的深度与广度有待加强，根据审计工作开展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监视管理方面发挥应有作用。公司审计工作人员2022个人年度总结3经过了一年的努力，各个方面都会有一定的开展和提升，同时也会发现新的问题，而这些都会在年度工作总结中表达。现将工作总结如下：1.加强理论学习，不断进步自身素质。为了进一步进步政治敏锐力、政治鉴别力和政策程度，增强贯彻落实党的

14、方针、政策的自觉性、坚决性同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚决，审计工作思路更加开阔。2.注重党性锻炼与修养。自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来标准自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持老实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理

15、上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。3.依法审计，求真务实。在审计工作中，可以认真贯彻执行审计法赋予的审计权限，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终可以做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作可以尽职尽责。一是可以深化审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的详细问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计工程，可以亲自深化到基层进展审计调研、理解，掌握第一手资料;同时，可以积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、务实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。另外，对负责的妇委会工作也可

16、以尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。4.廉洁自律、清廉从审。作为一名审计工作者，可以充分认识到党风廉政建立是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令那么行;其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻党章、中国_党内监视条例(试行)、中国_纪律处分条例等精神，始终对自己高标准、严要求，实在加强自己的品德修养，可以自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系;坚决贯彻执行党的道路、方针、政策，遵守审计的职

17、业道德，时时刻刻用一个_员的标准标准自己的言行。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准那么，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学开展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的才能和反_的道德防线。5.今后努力的方向。在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深化的变化，“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“参加世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现

18、，要深化意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此，加强学习，进一步进步审计技术方法和手段的自主创新才能，不断进步审计工作的技术含量和技术程度，尤其是进步宏观层面分析p 问题、解决问题的才能，不断进步审计质量，把审计工作不断引向深化，用开展的目光分析p 经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、快速、安康开展保驾护航，充分发挥审计在构建社会_社会中的作用。公司审计工作人员2022个人年度总结4一、完成“两大转变”“两大转变”一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原那么讲纪律，

19、重视做事的严谨细致;企业工作讲本钱讲收益，重视做事的速度效率。经过公务员初任培训，多位老师从不同方面讲述提点，以及一年的试用期后，根本能全面适应审计机关工作环境，完成角色转变。二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计署要求进展知识构造调整培训，系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。不断积累，努力完善知识构造，发挥自身专业优势，弥补审计专业知识缺乏。其次，跟随实务导师，多参加审计工程，在实际工作中学习进步。另外，也是最重要的，需要自觉自主多渠道多元化学习。二、加强业务学习对一个从事审计工作的非审计专业人员，加强学习显得尤为迫切和重要。一是审计背景知识学习。首先需要我们准确掌握

20、审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的内涵和本质，在对审计工作准确认识的根底上进展学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注，学习被审单位历史沿革和业务流程，增加自己的知识广度和深度，使自己的知识构造更为合理，更适宜工作需要。二是审计理论学习。亲身感受、掌握理解实际情况，亲历工程从审前调查、进点会到现场调查、材料审查，再到形成审计取证单、审计工作底稿，最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断进步在理论中发现问题、分析p 问题和解决问题的才能。同时，加强考虑，创新意识，进步观察问题、综合分析p 问题的才能，做到进步工作效率、改进工作方法、改善工作效果。三是向身边

21、人学习。与单位指导、同志一同工作，近间隔 接触，发现他们身上的很多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注重实地调查的严谨独立的工作态度，对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精通，忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等，都是值得去学习的。三、坚持理想与信念三年来，我没有停顿过考虑这两个问题：我们的理想是什么?我们心中的信念与责任又是什么?始终保持思想的独立性，坚决理想与信念，应该成为我们青年人对待问题、说话做事的永久基准。我想我们应该立足于本职，不断完善自己，不惟书不迷信不盲从，增强责任感、使命感与紧迫感，坚决理想与信念，保持独立性，使之成为我们的力量之。牢记审计权利是人民赋予的，坚持按原那么

22、办事，凭公心办事;坚持洁身自好，严于律己;心中警钟长鸣，严格保守机密，谨小慎微，真正做到仰不负党、俯不愧民。公司审计工作人员2022个人年度总结520_年是_集团公司推进展业改革、拓展市场、持续开展的关键年，也是财务审计部创新思路，标准_管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业开展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司指导交办的任务，获得一定的成绩。为了总结经历教训，更好的完成20_年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下一、20_年财务审计工作的简要回忆。(一)财务方面的工作。1、实在加强财务管理。

23、根据集团公司标准财务管理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原那么进展管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析p 及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。2、强力整顿财经秩序。根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“标准行业经营行为，促进烟草行业的安康开展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、提醒隐患、促进标准、推动开展”为指导思想，

24、严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)本钱费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进展了自查，并施行强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原那么，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的破绽，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，实在加强了国有资产的监管力度。3、加强资金管理的作用。为了标准_集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，进步资_金使用效率，促进集团安康开展。集团公司从20_年_月份起将集团公司资金管理中心纳入市

25、局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进展了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。4、增强财务效劳意识。20_年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透明、效益”的原那么，加强财务管理，优化资配置，进步资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的开展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质

26、发生改变，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合公司的实际情况，组织汇编了_集团的财务制度。_为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，进步会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完好;强化财务的预测、分析p 及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为指导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。5、预算管理得到稳步推进。一是细化预算内容。根据各分、子公司20_年及20_年明细账详细分析p 了收入、本钱与期间费用的执行情况，按科目进展了分类统计，为各分、子公司的20_年全面预算奠定根底;二是进步预算透明度。预算方案根据各分、子公司反响回来的意见

27、适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的理解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反响情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析p 后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的进步和增强，为做好20_年全面预算工作积累了经历。6、充分利用税收政策。充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了_物流公司、_运输公司的税收减、免、缓工作，并由此获得了市国家税务局准予_物流公司、_运输

28、公司减免20_年度企业所得税合计_万元、营业税_万元的税收优惠政策的批复以及20_年度_物流公司、_运输公司所得税减免的批复，为集团公司获得了本质性的经济收益。(二)审计方面的工作。1、全面迎接国家审计。为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对20_年至20_年_月_日的财务收支进展了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监视和效劳职能，及时为集团公司指导提供决策根据，并对审计将涉及财务方面的工作进展了详细的安排和布置。2、财务的审计、监视岗位。我们为加强集团公司财务工作的审计和监视职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工

29、作多年，经历丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为进步财务工作的质量和效率打下坚实的根底。3、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法。为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家认真地学习和讨论，积极考虑，并赞同严格按照目的考核方法认真履行自己的工作职责。4、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。(1)继续稳固推行财务管理模块，

30、加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面施行信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司理解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为2022年目的考核的主要指标来考核。(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力进步自身素质，适应新形势下财务工作的要求。(3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速开展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管

31、理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理，降低本钱费用，进步资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化开展。20_年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表如今：一是需要加大制度建立的力度;二是加强对分、子公司的财务管理;三是财会人员的整体业务程度仍有待进步;四是财会人员政治素质和工作作风气需改进。三、20_年财务审计部工作的初步思路。20_年是我司的关键年，如何进步企业财务管理，提升经济运行质量，对我司的长远开展至关重要。从财务审计部角度，我们认为主要从以下几个方面开展工作。(一)增强效劳。一是加强对各分、子公司的效劳。我司下辖分、子公司行业跨度大，员工众多，对财务要求既有统一性，又有独特性，作为财务审计部，我们将针对不同需要，开展个性化效劳，逐步实现财务管理个性化。二是加强对集团公司指导效劳。_集团公司作为现代企业，财务审计部必然成为企业管_理的核心部门，为集团公司指导服好务，发挥财务板块的重要作用，提供及时的、真实的财务审计信息，为指导决策作好保障。三是加强对上级主管部门的效劳。按照上级主观部门的要求，及时准确提供财务管理信息，为上级部门掌握我司财务运行状况作好必要的效劳。