安全生产工作隐患自查自改工作报表格模板

1、精心整理安全生产工作隐患自查自改工作月报表单位名称：奇台县巨浪燃气有限责任公司填表日期：年月日报告部门主要负责 人联系电 话检查整改 人LNG猿车LNG吨数吨用方 车气总数民用气总方 数管道 气总 力数CNG车CNG部门负责 人存在隐患序 号检查项目内 容是否符合要求存在的安 全隐患排查 日期整改 日期隐患整改治理措施复查情 况1是否签订安 全生产目标 责任书是。于年月日之前 部门签订落 实。2危险化学品 经营许可证、 气瓶充装许 可证是否取 得并在有效 内是。危险化学品经 营许可证：年 月日； 气瓶充装证： 年月日匚* I F二3各项安全生 产管理制度 是否健全符 合要求是。于年月日颁布 实

2、施标准化管 理体系，制度 健全并粘贴于 墙。j4各岗位责任 制是否健全 符合要求是。于年月日颁布 实施标准化管 理体系，制度 健全并粘贴于 墙。5各岗位安全 操作规程是 否健全符合 要求是。于年月日颁布 实施标准化管 理体系，操作 规程健全并张 贴于操作区 域。6各项工作记是。精心整理录是否健全 符合要求并 记录记录基本齐 全，按标准化 要求制作、记 录，有待完善。7是否建立应 急预杀是否进行应 急演练是。于年月修订 完。否。应急演练 计划年月先培 训，再演练， 并做好肩关演 练记录。8特种作业人 员上岗证件 是否齐全有 效是。.- - . -9安全通道是 否通畅，安全 标志是否齐 全完好是。

3、按照标准要求 落实，有台账。, 1110特种设备力 气机、压包 机、减压撬、 低温建泵、- 燥器、调压配 运行是否不 常完好；电自 设备、备用生 源是否正方 完好。口E t是。，艺无变化，在设定范围 内，无超温、 超压运行，自 动联锁装置完 好、正常、有 效。 了1111低温储罐、储 气瓶组、缓冲 罐、回收罐是 否正常完好， 是否定期效 验并在有效 期内。是。低温储罐：年 月日储气瓶组：年 月日缓冲罐：年月 日回收罐：年月 日12加气机、压力 表（高压、低 压）、安全阀（高压、低 压）、防雷静 电接地、泄漏 报警器等安 全设施是否加气机： 高压压力表： 年月日 低压压力表： 年月日 高压安全阀

4、： 年月日 低压安全阀年精心整理定期检验，并 在后效期内。月日防雷静电接 地：年月 泄漏报警器： 年月日13消防器材、安 全设施是否 进行进行检 查、测试，是 否有维修保 养记录，是否 有台账。是。有台账。有记录。14危险源安全 管理措施是 否落实符合 要求是。有记录。有台账。. -15安全值班、充 装前检查工 作是否落实， 启龙记录。是。有记录。1* J116安全教育培 训是否落实 并记录是。有记录。本月召开次安全教育培训。17自查自改隐 患整改情况 （设施、设备）18火灾隐患、事 故情况无1 .119生产情况一切正常。20存在的问题上报人：上报日期：年月日安全生产工作隐患自查自改工作月报表

5、单位名称：奇台县巨浪燃气有限责任公司填表日期：2016年3月1日报告部门天和加 气站主要负责 人王义先联系电 话检查整改 人王义先、赵忠 龙、李永兵LNG1车LNG吨数21.46 吨车用 气总方 数812435.5m3民用气总方 数359111.8 m3管道 气总 力数198297.3m3CNG136车CNG678672 .4m3部门负责 人存在隐患序 号检查项目内 容是否符合要求存在的安 全隐患排查 日期整改 日期隐患整改治理措施复查情 况精心整理1是否签订安 全生产目标 责任书是。于2016年1 月15日之前 部门签订落 实。加气枪拉 断阀漏气 加气枪漏 气2016年 2月 2日2016

6、年 2月2 日更换2#加气枪拉断阀O型圈 2个。更换2#加气枪中轴1个，球 面1个。恢复正 常2危险化学品 经营许可证、 气瓶充装许 可证是否取 得并在有效 内是。危险化学品经 营许可证：2017年 1 月 25 日；气瓶充装证：2018年11月21日4号加气 枪手柄损 坏2016 年 2月 3 日2016 年 2月3 日更换4号加气枪手柄1个。恢复正 常3各项安全生 产管理制度 是否健全符 合要求是。于2012年1 月1日颁布实 施标准化管理 体系，制度健 全并粘贴于 墙。7号加气 枪电源数 据线接头 损坏2016 年 2 月 6日, 1 12016 年 2月6 日更换数据线接头1根。恢复正

7、 常4各岗位责任 制是否健全 符合要求是。于2012年1 月1日颁布实 施标准化管理 体系，制度健 全并粘贴于 墙。3号加气 枪红色短 管损坏：2016年 2 月13 日2016 年 2 月13 日更换3号加气枪红色短管1 根。恢复正 常5各岗位安全 操作规程是 否健全符合 要求1 %是。于2012年1 月1日颁布实 施标准化管理 体系，操作规 程健全并张贴 于操作区域。12号加气 枪漏气2016 年 2月16 日2016 年 2月16 日更换12号加气枪球面1个， 中轴1个。恢复正 常6各项工作记 录是否健全 符合要求并 记录是。记录基本齐 全，按标准化 要求制作、记 录，有待完善。设备区背

8、面 卸气柱冰赌 导致无法泄 气。站长办公室 和收银大厅（即站长办 公室门口） 暖气片漏 水。2016 年2月19 日2016年2月19日疏通冰赌管线。更换站长办公室暖气片1组（23 片）更换收银大厅暖气片 1组（20 片恢复正 常7是否建立应 急预杀是否进行应是。于2016年1 月修订完。锅炉房循环 水泵2个电 机烧坏。2016 年 2月22 日2016年2月22日联系专业维修水泵电机人员维 修。恢复正 常精心整理急演练否。应急演练 计划2016年5 月先培训，再 演练，并做好 有关演练记 录。8特种作业人 员上岗证件 是否齐全有 效否。本部门现有5 人无证，办证 资料已交公司 王义先（副总

9、经理）办理9安全通道是 否通畅，安全 标志是否齐 全完好是。按照标准要求 落实，有台账。10特种设备力 气机、压刍 机、减压撬、 低温建泵、- 燥器、调压配 运行是否不 常完好；电自 设备、备用生 源是否正方 完好。口 1E t是。，艺无变化， 在设定范围 内，无超温、 超压运行，自 动联锁装置完 好、正常、有 效。, 1* j1 j1 1 f . -11低温储罐、储 气瓶组、缓冲 罐、回收罐是 否正常完好， 是否定期效 验并在有效 期内。1是。低温储罐：2018年9月23日储气瓶组：2016年12月19日缓冲罐：2017 年10月16日 回收罐：2017 年11月30日112加气机、压力 表

10、（高压、低 压）、安全阀（高压、低 压）、防雷静 电接地、泄漏 报警器等安 全设施是否 定期检验，并 在后效期内。加气机： 高压压力表：2016年 5 月 27 日低压压力表：2016年7月7 日高压安全阀： 2016年5月25日精心整理低压安全阀 2016年5月 25日防雷静电接 地：2016年5 月泄漏报警器：2016年3月22日13消防器材、安 全设施是否 进行进行检 查、测试，是 否有维修保 养记录，是否 有台账。是。有台账。有记录。14危险源安全 管理措施是 否落实符合 要求是。有记录。有台账。,J J7 /15安全值班、充 装前检查工 作是否落实， 启龙记录。是。有记录。62车CN

11、G269090 .7m3部门负责 人存在隐患序 号检查项目内 容是否符合要求存在的安 全隐患排查 日期整改 日期隐患整改治理措施复查情 况1是否签订安 全生产目标 责任书是。于2016年1 月15日之前 部门签订落 实。1号加气 枪储存器 满，无法运 行。3号加气 枪漏气。2016年 3月 3日2016 年3月3 日更换1号加气枪储存器1 个。更换3号加气枪球面1个， 中轴1个。恢复正 常2危险化学品 经营许可证、 气瓶充装许 可证是否取 得并在有效 内是。危险化学品经 营许可证：2017年 1 月 25 日；气瓶充装证：2018年11月21日1号加气 枪手柄损 坏。1号压缩 机过滤器 调压阀

12、坏。2016年 3 月 5日2016 年3月5 日更换1号加气枪手柄1个。 更换1号压缩机过滤器调压 阀1个。恢复正 常3各项安全生 产管理制度 是否健全符 合要求是。于2012年 月1日颁布实 施标准化管理 体系，制度健 全并粘贴可 墙。17号加气 枪流量计 故障，不计 量。I2016 :年 3 月 8日2016 年3月8 日更换7号加气枪流量计 1 个。恢复正 常4各岗位责任 制是否健全 符合要求是。于2012年 月1日颁布实 施标准化管理 体系，制度健 全并粘贴可墙019号加气 枪漏气。手 柄损坏。2016 年 3月 9 日2016 年3月9 日更换9号加气枪手柄1个， 球面密封垫2个，

13、中轴1个, 钢件O型圈2个，填料2个。恢复正 常5各岗位安全 操作规程是 否健全符合 要求是。于2012年1 月1日颁布实 施标准化管理 体系，操作规 程健全并张贴 于操作区域。10号加气 枪漏气。加气机排 污并更换 过滤芯。2016年 3月 9日2016 年3月9 日更换进气端填料1个。1号、5号加气机排污并更 换过滤芯。恢复正 常6各项工作记是。7号加气20162016更换7号加气枪流量计1恢复正精心整理录是否健全 符合要求并 记录记录基本齐 全，按标准化 要求制作、记 录，有待完善。枪流量计 故障。年 3 月10日年3 月10 日个。常7是否建立应 急预杀是否进行应 急演练是。于2016

14、年1 月修订完。否。应急演练 计划2016年5 月先培训，再 演练，并做好 有关演练记 录。12号加气 枪漏气。2016年 3 月11日2016 年3月11 日更换12号加气枪填料2个， 钢件O型圈2个，弹簧垫片 2片。恢复正 常8特种作业人 员上岗证件 是否齐全有 效否。本部门现有5 人无证，办证 资料已交公司 王义先（副总 经理）办理7号加气 枪流量计 故障。2016 年 3月12 日2016 年3月12 日更换7号加气枪流量计 1 个。一二 _恢复正 常9安全通道是 否通畅，安全 标志是否齐 全完好是。按照标准要求 落实，有台账。1号压缩 机泄气管 线阀门漏 气。2016年 3月14 日

15、2016 年3月14 日及时发现，及时紧固。恢复正 常10特种设备加 气机、压缩 机、减压撬、 低温烧泵、干 燥器、调压站 运行是否正 常完好；电气 设备、备用电 源是否正常 完好。是。，艺无变化， 在设定范围 内，无超温、 超压运行，自 动联锁装置完 好、正常、有 效。输配电控 室配电箱 静电接地 线老化。112016年 3 月19日2016 年3月19 日重新接输配电控室配电箱 静电接地线15米。恢复正 常11低温储罐、储 气瓶组、缓冲 罐、回收罐是 否正常完好， 是否定期效 验并在有效 期内。是。低温储罐：2018年9月23日储气瓶组：2016年12月19日缓冲罐：2017 年10月16

16、日 回收罐：2017 年11月30日加气机静 电接地线 损坏。加气 枪长管保 护膜磨损。6台加气 机排污并 更换过滤 芯。2016年 3 月21日2016 年3月21 日重新接3号、4号、5号、6 号加气机的静电接地线。重 新貌加气枪长管保护膜。6台加气机排污并更换过滤 芯。恢复正 常12加气机、压力 表（高压、低 压）、安全阀加气机： 高压压力表： 2016年 5 月 27加气机静 电接地线 损坏。加气2016年 3月222016 年3月22重新接1号、2号加气机的 静电接地线。重新缠加气枪 长管保护膜。恢复正 常精心整理（高压、低 压）、防雷静 电接地、泄漏 报警器等安 全设施是否 定期检

17、验，并 在后效期内。日低压压力表：2016年7月7 日高压安全阀：2016年5月25日低压安全阀 2016年5月 25日防雷静电接 地：2016年3 月日2016年5 月泄漏报警器： 2016年3月22日枪长管保 护膜磨损。2号加气 枪流量计 连接处漏 气。设备区顺 序控制盘 处低压管 线连接处 漏气。日日更换2号加气枪流量计O型 圈1个。将漏点漏点处阀门切割掉， 加装1个单流阀，重新焊接。13消防器材、安 全设施是否 进行进行检 查、测试，是 否有维修保 养记录，是否 有台账。是。有台账。有记录。2号加气 枪漏气。4号加气 枪漏气。检测6台 加气机和 所有泄漏 报警器。2016 年 3月23

18、 日12016 年3月23 日更换2号加气枪枪体一整套 1套，将更换卜来的1套枪 体修好（更换填料2个，钢 件O型圈2个，球面带密封 垫1个，中轴1套。） 更换4号加气枪填料2个， 钢件O型圈2个。昌吉州质量技术监督局来 站检测。恢复正 常14危险源安全 管理措施是 否落实符合 要求1 1是。有记录。有台账。J3号加气 枪漏气。2号压缩 机冷却水 泵活接处 漏液。2016年 3月24 日2016 年3月24 日更换3号加气枪钢件O型圈 1个。及时紧固连接处。恢复正 常15安全值班、充 装前检查工 作是否落实， 启龙记录。是。有记录。12号加气 枪低压电 磁阀发故 障。2号姓:泵 推杆漏液。1号加气 枪漏气。2016 年 3 月27 日2016 年 3 月28 日2016 年 3 月30 日2016 年3 月27 日2016 年3 月28 日2016 年3 月30 日更换12加气枪低压电磁阀 芯1套。更换推杆密封3个，V型密 封8个。更换1号加气枪填料1个， 钢件O型圈1个，钢件白色 密、封垫1个。恢复正 常 恢复正 常 恢复正 常16安全教育培 训是否落实 并记录是。有记录。本月召开2次安全教育培训。培训内容:（1）输配岗位危险评价分析及控制措施。（2） LNG精心整理的危害及预防措施。（3）消防三提示、四能力、灭火器的使用年限。17自