项目精细化管理手册表格

1、项目精细细化管理理手册表表格（下下篇）施工过程程“三检”记录表表工程名称称：工程部位位工序名称称洞身开挖挖自检检查记录录：（检检查记录录由工区区班组长长提交复复检人保保留）检查结果果：合格经班组自自检本工工序合格格，并于于年月日报技技术员/质检员员到场复复验不合格格处理情况况：返工或整整改完毕毕后应采采用新表表格进行行重新自自检，并并与本表表一同归归档，下下同。自检人： 检查查时间：复检检查内容容：检查记录录：（见见质量检检验报告告单或检检测记录录表）检查结果果：合格（）1、经复检检本工序序合格，并于 年年 月 日报质质检工程程师/专专职质检检员/总总工到场场复验。（）2、经请示示，本工工程/

2、工工序不作作专检，并于 年 月 日报监监理工程程师到场场检查。复检人： 检检查时间间：专检检查内容容：检查记录录：（如如专检与与复检结结果偏差差大必须须重新填填写质量量检验报报告丹火火检测记记录表）检查结果果：合格经班组自自检本工工序合格格，并于于 年 月月 日报监监理工程程师到场场检查。不合格格处理情况况：专检人： 检检查时间间：图纸会审审记录表表工程名称称时间地点专业名称称序号图号图纸问题题会审（设设计交底底）意见见123456789101112施工单位位专职质检检员：项目（专专业）技技术负责责人：项目负责责人：（公章）建设（监监理）单单位：专业技术术人员：（监理工工程师）项目负责责人：（

3、总监理理工程师师）（公章）设计单位位专业设计计人员：项目负责责人：（公章）设计变更更及工程程洽商审审核记录录设计变更更及工程程洽商审审核记录录变更编号号工程名称称审核范围围审核记录录：审核人： 年年 月月 日复合记录录：复核人： 年 月月 日设计文件件交付使使用及存存在问题题上报情情况：项目总工工程师： 年 月月 日日存在问题题解决情情况：（填写获获得答复复解决的的情况，如电子子或书面面答复文文号、时时间、答答复内容容概要、接收人人员；问问题解决决的方式式，原文文件修订订、设计计变更等等等。）填写人： 年年 月 日日设计变更更及工程程洽商审审核台账账设计变更更及工程程洽商审审核台账账表格编号号

4、项目名称称：序号设计变更更名称审核记录录编号类型及状状态设计文件件是否标标示设计文件件是否发发放是否交底底施工情况况备注变更专业业设计变更更工程洽商商单工程联系系单监理批复复建设方批批复设计院批批复新技术应应用情况况表序号应用项目目应用部位位、数量量及施工工简介备注123新技术经经济效益益计算表表工程名称称新技术应应用项目目新技术应应用时间间新技术应应用简要要内容经济效益益计算范范围经济效益益计算方方法及简简要说明明项目部审审核意见见负责人： 年 月 日技术部门门审核意意见负责人： 年 月 日物资进场场验收计计划表1 物物资进场场验收计计划工程名称称序号物资（设设备）名名称规格型号号验收依据据

5、验收要求求代表批量量复试方法法责任人核对资料料外观检查查现场复试试12345678910111213编制审核批准时间时间时间检测、试试验台账账序号使用部位位报告编号号委托单编编号报告日期期委托单位位施工单位位检验项目目检测日期期检测结果果备注（检检验结果果及结论论、说明明等）1234567891011项目合同同交底记记录合同名称称及编号号签订时间间相对方名名称法定代表表人现场代表表联系方式式合同标的的数量价款或报报酬款项支付付质量期限要求求保修期限限材料采购购、消耗耗甲供材料料履约保证证金争议解决决方式甲方提供供的条件件乙方的主主要承诺诺合同其他他重要条条款姓名职务时间姓名职务时间卷内目录录序

6、号合同名称称合同相对对方合同编号号日期页次备注123合同分发发记录合同编号号分发日期期年 月 日合同名称称甲方乙方序号接收部门门接收人确确认备注1*项目目部原件2财务部原件3综合办公公室原件/复复印件4经营预算算部原件/复复印件合同管理理台账序号合同编号号合同名称称合同概要要签订日期期合同相对对方及法法定代表表人代理人及及电话号号码合同价备注1234制表人登记日期期合同日常常管理监监督检查查表检查时间间： 年 月月 日检查项目目名称检查记录录人项目部合合同管理理员检查方式式检查合同同管理的的明细检查明细细检查的内内容发现的问问题提出整改改措施1.合同同分类编编号是否对合合同进行行分类管管理2.

7、合同同台账是否有合合同台账账，是否否更新3.合同同评审是否有评评审记录录，是否否完整4.合同同交底分分发合同是否否交底学学习，分分发到各各责任人人5.合同同签订的的及时性性是否存在在施工队队伍/材材料进场场后扔为为签订合合同6.合同同范本是否使用用集团示示范文本本7.合同同相对方方资料招标方式式/自主主采购，自主采采购是否否有询价价记录8.采购购方式项目部对对合同管管理反馈馈的问题题记录：参加人员员成本计计划编制制成果附表1 劳劳务分包包成本序号名称预算人工工费人工费支支出计划划成本降低低额成本计划划重点针针对分项项计量单位位清单工程程量清单报价价合价计量单位位计划工程程量市场单价价（拟分分包

8、单价价）目标成本本量差价差变更签证证索赔等等策略投标报价价存在的的问题一、分包项目目人工费费1主体劳务务（含基基础及地地下）2砌体人工工费3地面人工工费4内墙抹灰灰人工费费5外墙抹灰灰人工费费6天棚抹灰灰人工费费7屋面人工工费（除除防水）8地下室保保护层人人工费9回填土人人工费人工费合合计注：“名名称”列根据据各项目目实际增增减各分分项。附表2 专业分分包成本本序号名称预算分包包工程费费分包工程程费支出出计划成本降低低额成本计划划重点针针对分项项计量单位位清单工程程量清单报价价合价计量单位位计划工程程量市场单价价（拟分分包单价价）目标成本本量差价差变更签证证索赔等等策略投标报价价存在的的问题1

9、土方开挖挖2基坑支护护降水3桩基工程程4防水工程程5外墙保温温及涂料料6内墙及天天棚涂料料7人防门8防火门9入户门10塑钢窗11安装工程程12室外工程程分包工程程费合计计注：“名名称”列根据据各项目目实际增增减各分分项。附表3材材料费（含实体体设备）序号名称预算分包包工程费费分包工程程费支出出计划成本降低低额成本计划划重点针针对分项项计量单位位清单工程程量清单报价价合价计量单位位计划工程程量市场单价价（拟分分包单价价）目标成本本量差价差变更签证证索赔等等策略投标报价价存在的的问题一、工程材料料1钢材2水泥3商品混凝凝土4砌体5预拌砂浆浆6砂子7石子8白灰9地砖二、实体设备备材料费合合计注：“名

10、名称”列根据据各项目目实际增增减各分分项。 附表4机机械费序号名称预算分包包工程费费分包工程程费支出出计划成本降低低额成本计划划重点针针对分项项计量单位位清单工程程量清单报价价合价计量单位位计划工程程量市场单价价（拟分分包单价价）目标成本本量差价差变更签证证索赔等等策略投标报价价存在的的问题1建筑工程程垂直运运输及超超高降效效一、租赁设备备机械费费1塔吊2施工电梯梯3施工吊篮篮4物料提升升机5附着升降降式外架架设备6现场加工工机械二、自有设备备购置，维护费费123机械费合合计注：“名名称”列根据据各项目目实际增增减各分分项。附表5周周转料具具成本序号名称预算分包包工程费费分包工程程费支出出计划

11、成本降低低额成本计划划重点针针对分项项计量单位位清单工程程量清单报价价合价计量单位位计划工程程量市场单价价（拟分分包单价价）目标成本本量差价差变更签证证索赔等等策略投标报价价存在的的问题1脚手架2砼模板及及支撑租赁的周周转料具具二采购的周周转料具具周转料具具成本合合计注：“名名称”列根据据各项目目实际增增减各分分项。附表6安安全文明明费序号名称预算分包包工程费费分包工程程费支出出计划成本降低低额成本计划划重点针针对分项项计量单位位清单工程程量清单报价价合价计量单位位计划工程程量市场单价价（拟分分包单价价）目标成本本量差价差变更签证证索赔等等策略投标报价价存在的的问题1安全文明明施工费费2临时设

12、施施3环境保护护4冬雨季、夜间施施工5二次搬运运及不利利施工环环境6已完工程程及设备备保护7施工排水水、降水水8深基坑防防护及保保护9其他101112安全文明明费合计计注：“名名称”列根据据各项目目实际增增减各分分项。附表7管管理费序号管理费项项目名称称预算总价价管理费支支出计划划成本降低低额成本计划划重点针针对环节节计量单位位计划计量量数单位数量量支出目标成本本量差价差变更签证证、索赔赔等投标报价价存在的的问题1现场管理理人员工工资、奖奖金、津津贴等2后勤经费费3办公费4差旅费5工具用具具购置费费6固定资产产使用费费7其他管理理费支出出8管理费合合计注：其他他管理费费支出与与附表88不得重重

13、复。附表8其其他费用用序号其他间接接费名称称预算总价价管理费支支出计划划成本降低低额成本计划划重点针针对环节节计量单位位计划计量量数单位数量量支出目标成本本量差价差变更签证证、索赔赔等投标报价价存在的的问题1计提在岗岗工工会会经费、职工教教育经费费2经营费用用3投标费用用4招待费用用5印花税6水利建设设基金7工程保险险费、财财产保险险费8工程交易易费9财务费用用10水电费用用11规费（除除养老保保险）12贷款利息息13公司上缴缴管理费合合计附表9成成本计划划汇总序号管理费项项目名称称预算总价价成本计划划支出总总价成本降低低额说明1劳务分包包成本2专业分包包成本3材料费4机械费5周转料具具成本6

14、安全文明明费7管理费8其他费用用9不含税总总成本合合计（附附表1-附表88）10税金（暂暂以合同同价为基基数）含税工程程造价汇汇总第四节 成成本控制制4.1成成本控制制1.成本本预控要要素分析析成本预控控的要素素分析表表序号预控环节节控制要素素本工程的的成本预预控关键键点备注1采购招标标环节采购计划划、采购购招标方方案、招招标程序序、进场场验收、消耗、盘点2合同管理理环节合同起草草、合同同谈判、合同评评审、合合同交底底、合同同履行、变更签签证管理理3分包管理理环节合同订立立、队伍伍进场、技术交交底、安安全交底底、现场场协调、农民工工管理4技术管理理环节施工方案案、施工工工序、方案落落实、技技术

15、优化化、设计计变更5质量管理理环节样板、质质量策划划、质量量检验、整改6工期管理理环节进度计划划、劳动动力计划划、资源源计划、劳动力力配备、物资设设备配备备、工期期索赔7结算管理理环节收集相关关资料、预算先先行、收收方计量量、结算算办理、结算审审核8资金管理理环节资金计划划、资金金回收、资金支支付计划划及落实实第五节 变更更、签证证、索赔赔5.2洽洽商和签签证日期工程联系系单编号号签证内容容实际成本本统计：人工费材料费机械费间接费税金按建设设工程施施工合同同计取取费用：注：附预算书书利润分析析：统计人项目副经经理5.3变变更、签签证、索索赔的策策略分析析变更、签签证、索索赔策略略分析分析明细细

16、分析条件件及问题题对应策略略1.工程程量清单单、合同同约定、图纸三三者之间间的差异异（如工程程量清单单范围超超出合同同约定的的工作内内容或清清单漏项项；工程程量清单单描述与与图纸不不符；合合同施工工范围与与图纸有有差异）2.不平平衡报价价应用（如工程程量偏大大的分项项；工程程量偏小小的分项项；报价价过低的的分项；报价过过高的分分项）3.现场场指令要要求与合合同约定定不符（如指令令的质量量标准高高于合同同约定；错误指指令或重重复指令令；指定定材料设设备品牌牌或供应应商；合合同未提提及的工工作内容容）4.施工工条件、施工方方案发生生变化（如现场场施工条条件不具具备或迟迟延具备备；现场场实际与与勘察

17、报报告有差差异；不不按批准准的施工工组织设设计施工工；调整整施工顺顺序）5.物价价变化/暂估价价商定（如物价价超出合合同约定定的风险险范围；暂估价价材料确确定）6.工程程量偏差差（如变更更增加/减少工工程量；中标清清单工程程量计算算偏差大大；现场场实际消消耗超出出定额消消耗）7.法律律法规变变化（如计价价体系文文件修订订；政府府文件影影响现场场施工；国家制制度改革革）8.甲供供材/指指定分包包（如甲供供材不及及时或出出现质量量问题；指定的的分包方方不履行行合同；甲方直直接分包包方不配配合总包包管理）9.工期期延误/赶工（如刚起起延误；被要求求赶工）10.不不可抗力力发生后后第六节 物物资设备备

18、管理6.2物物资设备备的采购购管理采购招标标计划 工程名称称： 时间间段： 至 序号招标事项项计划招标标数量预估总价价（万元元）分包人或或物资进进场时间间分包方式式/采购购方式特殊要求求12345678910111213注：计划划招标的的材料规规格型号号另行增增加附页页。“分包方方式/采采购方式式”写明专专业分包包或劳务务分包、集中采采购或单单一来源源。“特殊要要求”可写明明材料附附加品（如外加加剂）以以及其他他特殊要要求。填表人： 负责责人： 批准准人：招标文件件评审会会签表招标类型型：招标项目目招标单位位序号审查项审查内容容审查意见见签字备注1资格要求求2招标范围围3计价方式式和评标标方法

19、4工期及质质量要求求5合同条款款6招标负责责人7项目负责责人8工程公司司审批工程公司司备案时时间年 月月 日日备案边号号6.3物物资结算算程序物资结算算台账 年年度 月份供应商序号物资名称称规格型号号结算数量量合同单价价结算价（元）检验结果果12345678910本期结算算合计仓库管理理员意见见：材料主管管意见：生产经理理意见：项目经理理意见：物资验收收汇总表表序号物资名称称规格型号号计量单位位计划数量量实收数量量收料人12345678910111213141516171819202122数量合计计材料主管管确认： 填表表时间： 年年 月月收料单收料日期期材料名称称规格计量单位位数量供应单位位

20、备注生产副经经理： 材料主主管： 收料人人：物资送检检台账编号物资名称称规格计量单位位代表批量量附件报告告编号检验结果果试验员签签字123主要物资资供应台台账编号物资名称称规格计量单位位限额数量量采购单价价合价1234工i程主主要材料料消耗指指标序号主要材料料名称消耗指标标预算量实际用量量计划控制进厂厂量责任人备注1钢材2商砼3水泥4成品砂浆浆5木方6镜面板7钢管、扣扣件、丝丝杠8插扣架9砂、石子子10砌体材料料11防水材料料12直螺纹套套筒项目经理理： 生产产副经理理： 材料负负责人： 制制表人：材料员委委托单项目部：我系公司司法定代代表人， 委托托为我公公司的现现场材料料员，全全面负责责与

21、贵方方接洽并并进行现现场材料料管理工工作，其其签字的的有关材材料文件件均表达达我公司司真是意意愿，我我公司全全部承认认。特此委托托！法定代表表人（盖盖章）：单位（盖盖章） ： 日期： 有权领料料人名单单编号分包单位位有权领料料人姓名名联系方式式备注12345限额领、发料卡卡编号材料名称称规格计量单位位本批数量量本批材料料进场时时间申请数量量核准数量量申请人： 核准人人： 批准人人：领料单工程名称称： 领料单单位：材料使用用部位： 领料料班组：编号材料名称称规格计量单位位数量发料时间间请领数量量实发数量量材料主管管： 发料人人： 领料人人：限额材料料数量调调整通知知单工程名称称：编号材料名称称规

22、格计量单位位数量增加数量量原因原限额计计划增加的数数量生产部门门主管： 核准人人： 批准人人：钢筋下料料表编制单位位： 编号：编号钢筋名称称规格使用部位位抽样图形形长度数量（根根）重量（吨吨）备注1234567分层分段段分部位位混凝土土方量工程名称称施工单位位供应单位位施工部位位序号标号计算方量量（m）抗渗等级级微膨胀细石浇筑方式式小票量统统计（mm）统计人统计时间间租赁材料料归还/出库记记录编制单位位： 编号：序号材料名称称出库时间间归还时间间送货车号号送货司机机或经办办人规格单位数量归还负责责人经办人出门证号号盘点情况况记录表表编制单位位： 编号号：主持人劳务单位位名称盘点日期期钢筋盘点点

23、数量确确认：盘点情况况记录：参加盘点点人员会会签：日期： 年 月 日日直螺纹套套筒用量量统计表表施工部位位规格/数数量（个个）项目钢筋筋工长劳务公司司钢筋工工长供应单位位签字： 年 月 日日签字： 年 月月 日签字： 年 月月 日第七节 分包承承包管理理7.2分分包队伍伍现场管管理主体劳务务公司钢钢材余料料确认表表编制单位位： 编号：主持人劳务单位位名称盘点日期期钢筋余料料数量确确认：钢筋余料料原因分分析：参加分析析人员会会签：日期： 年 月 日日计划量与与消耗量量对比序号材料名称称计划量消耗量差额1234专业分包包单位材材料出场场/退场场申请项目部：我单位兹兹申请如如下材料料设备出出场/退退

24、场，请请予审批批：序号进场日期期材料设备备名称计量单位位数量备注12345申请人： 日期期：批准人： 经办办人：农民工花花名册项目部名名称： 劳务务公司（专业分分包公司司）： 编号：序号姓名性别年龄籍贯家庭住址址身份证号号码进场时间间退场时间间备注12345分包企业业负责人人/委托托代理人人： 工种负负责人或或项目经经理： 登记记人：农民工工工资发放放表项目部名名称： 劳务务公司（专业分分包公司司）： 编号：序号姓名工种天数计时工资资（元）计件工资资（元）农民工签签字发放人项目部劳劳务员备注123456包企业负负责人/委托代代理人： 工工种负责责人或项项目经理理： 登记人人：7.3分分包商结结

25、算管理理工程核验验单年度 月月份项目部名名称：发包人名名称：合同编号号：发包工程程内容简简述：发包内容容完成情情况：结算明细细现场形象象进度已完工程程量是否达到到结算条条件，各各部门意意见如下下：（列列出存在在的问题题及奖惩惩情况）专业工长长意见进度达到到结算节节点，符符合文明明施工要要求材料部门门意见领用材料料及工具具等已还还，工完完场清安全部门门意见无安全事事故，符符合现场场安全检检查标准准质检部门门意见目前已完完工程质质量合格格技术部门门意见目前应提提供的资资料已完完善生产经理理意见满足合同同约定的的结算条条件注：项目目专业工工长根据据分包单单位实际际完成工工程情况况填写工工程核验验单。

26、工程结算算清单发包单位位：承包单位位：序号工作内容容及范畴畴单位工程量单价金额（元元）备注12345678910111213141516171819合计（元元）/合计人民民币大写写注：以上上价款为为含税价价；若不不含税须须注明“以上价价款不含含税”。扣款款金额可可在表格格中列明明。 编编制日期期： 年 月 日发包负责责人： 承包包负责人人：工程结算算封面编制单位位： 单位位：元发包单位位施工期止止日起承包单位位施工项目目承包形式式施工内容容编号内容12345结算金额额（大写写）小写应付金额额（大写写）小写发包单位位意见承包单位位意见发包单位位负责人人承包单位位负责人人备注：“备注”处可填填写付

27、款款比例，若税金金代扣，可在此此备注。“备注”处可填填写“其中安安全生产产费为 。”结算人： 结算算日期： 年 月 日日分包商结结算支付付台账统统计序号分包商预算合同同总价截至目前前累计结结算金额额累计支付付金额尚未结算算金额1234567注：根据据累计支支付金额额的预警警，控制制各分包包商的剩剩余支付付金额，有利于于资金计计价分包商中中间结算算台账统统计序号分包商第一次结结算金额额第二次结结算金额额第三次结结算金额额第四次结结算金额额累计支付付金额合同预算算总价节超原因因1234567注：根据据中间结结算累计计金额的的预警，控制各各分包商商的最终终剩余结结算金额额。第八节 成成本分析析成本偏

28、差差对比分分析表序号成本明细细合价对比比量差价差价差目标成本本实际成本本成本偏差差额目标工程程量实际工程程量量差目标成本本价实际采购购价、分分包价价差成本偏差差额纠偏措施施纠偏后成成本偏差差额1劳务分包包2安装分包包3钢筋4混凝土5预拌砂浆浆6砌体材料料7外墙装饰饰8门窗合计注：根据据项目实实际情况况增减成成本明细细各项。重点项目目成本纠纠偏分析析序号成本明细细节点、主主体封顶顶节点、分分项工程程基本完完节点、竣竣工结算算阶段成本偏差差额纠偏措施施纠偏后成成本偏差差额成本偏差差额纠偏措施施纠偏后成成本偏差差额成本偏差差额纠偏措施施纠偏后成成本偏差差额1劳务分包包2安装分包包3钢筋4混凝土5预拌

29、砂浆浆6砌体材料料7外墙装饰饰8门窗合计注：根据据项目实实际情况况增减成成本明细细各项。发文管理理台账序号发文编号号文件名称称文件概要要文件日期期发出文件件份数收文单位位名称收文单位位收文人人签收日期期备份留存存情况发文回复复情况1234发文人登记日期期收文管理理台账序号收文编号号文件名称称文件概要要文件日期期接收文件件份数发文单位位名称项目部收收文人签收日期期备份留存存情况收文回复复情况1234收文人登记日期期项目部信信息管理理识别表表项目名称称版本号项目基本本情况一、与企企业有关关信息要点时间性质质联系人责任人审批人企业传给给项目1项目投标标资料项目传给给企业1项目管理理实施计计划二、建设

30、设方有关关信息要点时间性质质联系人责任人审批人建设方至至项目部部1施工图纸纸项目部至至建设方方1施工报量量及付款款申请书书三、与设设计方有有关信息息要点时间性质质联系人责任人审批人设计至项项目部1设计变更更通知项目部至至设计1图纸会审审纪要四、与监监理方有有关信息息要点时间性质质联系人责任人审批人监理方至至项目部部1项目部至至监理方方1施工组织织设计五、与政政府部门门、行业业管理机机构有关关信息要点时间性质质联系人责任人审批人政府至项项目部1建筑市场场管理政政策项目部至至政府六、与社社区及公公共服务务部门有有关信息息要点时间性质质联系人责任人审批人社区至项项目部1市政管理理规定项目部至至社区七、与分分包及劳劳务有关关信息要点时间性质质联系人责任人审批人社区至项项目部1施工计划划指令项目部至至社区1进度付款款申请