北京城建工程公司管理程序文件

1、北京城建建工程公公司管理理程序文文件施工过程程控制程程序QB/CCJY G033.011施工管理理部主控控北京城建建一建设设工程有有限公司司文件和资资料控制制程序QB/CCJY G011.011经理办公公室主控控北京城建建一建设设工程有有限公司司项目经理理部成立立及解体控制制程序QB/CCJY G022.011企业管理理部主控控北京城建建一建设设工程有有限公司司法律法规规控制程程序QB/CCJY G022.022企业管理理部主控控北京城建建一建设设工程有有限公司司环境因素素识别与与评价控控制程序序QB/CCJYGG03.02施工管理理部主控控北京城建建一建设设工程有有限公司司环境保护护监控程程

2、序QB/CCJY G033.033施工管理理部主控控北京城建建一建设设工程有有限公司司施工现场场安全监控程序序QB/CCJYGG04.01安全管理理部主控控北京城建建一建设设工程有有限公司司事故应急急救援与与调查处处理控制制程序QB/CCJY G044.022安全管理理部主控控北京城建建一建设设工程有有限公司司危险源辩辩识与风风险评价控制制程序QB/CCJY G044.033安全管理理部主控控北京城建建一建设设工程有有限公司司施工技术术控制程程序QB/CCJY G055.011技术发展展部主控控北京城建建一建设设工程有有限公司司监视和测测量装置置控制程序序QB/CCJY G055.022技术发

3、展展部主控控北京城建建一建设设工程有有限公司司施工合同同控制程程序QB/CCJY G066.011经营管理理部主控控北京城建建一建设设工程有有限公司司工程分包包控制程程序QB/CCJY G066.022经营管理理部主控控北京城建建一建设设工程有有限公司司质量监控控程序QB/CCJY G077.011质量管理理部主控控北京城建建一建设设工程有有限公司司信息交流流控制程程序QB/CCJY G088.022标准化管管理部主主控北京城建建一建设设工程有有限公司司内部审核核控制程程序QB/CCJY G088.033标准化管管理部主主控北京城建建一建设设工程有有限公司司数据分析析与运用用控制程序序QB/C

4、CJY G088.044标准化管管理部主主控北京城建建一建设设工程有有限公司司纠正和预预防措施施控制程序序QB/CCJY G088.055标准化管管理部主主控北京城建建一建设设工程有有限公司司记录控制制程序QB/CCJY G088.066标准化管管理部主主控北京城建建一建设设工程有有限公司司管理评审审控制程程序QB/CCJY G088.077标准化管管理部主主控北京城建建一建设设工程有有限公司司目标、指指标和管管理方案案控制程程序QB/CCJY G088.088标准化管管理部主主控北京城建建一建设设工程有有限公司司工程投标标控制程程序QB/CCJY G100.011投标管理理部主控控北京城建建

5、一建设设工程有有限公司司人力资源源控制程程序QB/CCJY G111.011人力资源源部主控控北京城建建一建设设工程有有限公司司劳务分包包方控制制程序QB/CCJY G122.011劳务管理理部主控控北京城建建一建设设工程有有限公司司物资采购购控制程程序QB/CCJY G133.011物资管理理部主控控北京城建建一建设设工程有有限公司司物资管理理控制程程序QB/CCJY G133.022物资管理理部主控控北京城建建一建设设工程有有限公司司机械设备备控制程程序QB/CCJY G144.011设备管理理部主控控北京城建建一建设设工程有有限公司司应急准备备与响应应控制程序序QB/CCJYGG18.0

6、1行政保卫卫部主控控北京城建建一建设设工程有有限公司司 节水水节电及及生活区区、办公区控控制程序序QB/CCJY G188.022行政保卫卫部主控控北京城建建一建设设工程有有限公司司试验控制制程序QB/CCJY G233.011试验中心心主控北京城建建一建设设工程有有限公司司工会监督督与维权权控制程序序QB/CCJYGG27.01工会主控控目 录1文件件和资料料控制程程序QBB/CJJY GG01.01 112项目目经理部部成立及及解体控控制程序序QB/CJYY G002.001 1133法律律法规控控制程序序QB/CJYY G002.0022114施工工过程控控制程序序QB/CJYY G00

7、3.0012775环境境因素识识别与评评价控制制程序QQB/CCJY G033.0225886环境境保护监监控程序序QB/CJYY G003.0037337施工工现场安安全监控控程序QQB/CCJY G044.0118118事故故应急救救援与调调查处理理控制程程序QBB/CJJY GG04.0210999危险险源辩识识与风险险评价控控制程序序QB/CJYY G004.003118810施施工技术术控制程程序QBB/CJJY GG05.01122711监监视和测测量装置置控制程程序QBB/CJJY GG05.02144312施施工合同同控制程程序QBB/CJJY GG06.01155913工工程

8、分包包控制程程序QBB/CJJY GG06.02166714质质量监控控程序QQB/CCJY G077.011177715信信息交流流控制程程序QBB/CJJY GG08.02199816内内部审核核控制程程序QBB/CJJY GG08.03200217数数据分析析与运用用控制程程序QBB/CJJY GG08.04200818纠纠正和预预防措施施控制程程序QBB/CJJY GG08.05211519记记录控制制程序QQB/CCJY G088.066222320管管理评审审控制程程序QBB/CJJY GG08.07233321目目标、指指标和管管理方案案控制程程序QBB/CJJY GG08.08

9、233922工工程投标标控制程程序QBB/CJJY GG10.01244523人人力资源源控制程程序QBB/CJJY GG11.01255624劳劳务分包包方控制制程序QQB/CCJY G122.011277325物物资采购购控制程程序QBB/CJJY GG13.01288326物物资管理理控制程程序QBB/CJJY GG13.02300127机机械设备备控制程程序QBB/CJJY GG14.01311128应应急准备备与响应应控制程程序QBB/CJJY GG18.01333629节节水节电电及生活活区、办办公区控控制程序序QB/CJYY G118.00344630试试验控制制程序QQB/CC

10、JY G233.011355631工工会监督督与维权权控制程程序QBB/CJJY GG27.013664修 改 页序号修 改 日 期期修 改改 页页 码码备 注注文件和资资料控制制程序 1. 目的的 为了使使公司能能够有效效的控制制文件和和资料，并使用用有效的的版本，公司制制定文文件和资资料控制制程序。 2. 适用用范围 本程序序适用于于公司管理理体系有有关的文文件和资资料的控控制工作作；本程序适适用于公公司质量量、环境境、职业业安全健健康管理理体系。 3. 相关关文件 公司管理手手册记录控控制程序序法律法法规控制制程序目标、指标和和管理方方案控制制程序施工技技术控制制程序 4. 术术语和定定

11、义 文件和和资料：公司实实施质量量、环境境、职业业安全健健康管理理体系要要求所形形成的全全部文件件和资料料，包括括适当范范围的外外来文件件和资料料。5. 职责5.1经经理办公公室负责责制定和和贯彻实实施本程程序。负责公公司行政政文件的的发放、评审、归档；负责汇汇总公司司的规规章制度度总清单单。5.2标标准化管管理部负负责管理手手册和程序序文件的的发放、修订和和换版。5.3技技术发展展部负责责工程资资料的审审核和移移交。5.4企企业管理理部负责责汇总公公司的法律法法规总清清单。 5.55公司各各职能部部门负责责职责范范围内文文件资料料的编制制、更改改、控制制和管理理；负责责确认适适用于本本公司使

12、使用的外外来文件。5.6项项目经理理部（分分公司）负责本本单位文文件资料料的登记记、借阅阅和管理理。 工作程程序工作流程程图：内部文件件工作流流程图文件拟稿稿文件批准准文件发放放文件登记记、借阅阅文件更改改文件作废废文件评审审继续使用用存档外来文件件工作流流程图文件收集 NN评 审（适用性有效性）能）通知作废重新获取 Y批准发放文件使用6.1 文件和和资料的的类别文件和资资料的内内容包括括内部文文件和外外来文件件。内部文件件包括：a）管理理手册；b）程序序文件；c）行政政文件；d）规章章制度；e）目标标、指标标和管理理方案；f）施工工组织设设计、施施工方案案；g）合同同；h）记录录。外来文件件

13、包括：a）法律律、法规规、标准准（国家家、地方方、行业业）；b）上级级文件；c）业主主、监理理、分包包方往来来函件；d）适用用于本公公司使用用的外来来文件。 6.2文文件拟稿稿6.2.l标准准化管理理部负责责编制公公司管管理手册册及程序序文件，并组织织编制公公司的目目标、指标和和管理方方案。6.2.2公司司各职能能部门按按职责编编制行政政文件及及规章制制度。6.2.3 项项目经理理部(分分公司)负责编编制本单单位的目目标、指指标和管管理方案。6.2.4文件件拟稿要要求一律律使用碳碳素墨水水或蓝黑黑墨水，字迹清清楚。6.2.5文件件底稿附附在一份份印制的的文件后后面由经经理办公公室综合合档案室室

14、存档备备查。6.3文文件和资资料的批批准6.3.1管理手手册由公司司管理者者代表审审核，公公司总经经理批准准发布。6.3.2程序序文件由由公司各各职能部部门领导导审核，管理者者代表批批准发布布。6.3.3公司司各职能能部门编编制的行行政文件件和规章制制度,由由部门领领导审阅阅，报分管管领导审审批和签签发。6.3.4项目经经理部（分公司司）编制制的目标标、指标标和管理理方案由由标准化化管理部部组织各各部门审审核，由由管理者者代表审审批，具具体执行行公司目目标、指指标和管管理方案案控制程程序。6.3.5施工组组织设计计、施工工方案的的编制及及审批，具体执执行公司司施工工技术控控制程序序。6.4文文

15、件和资资料的编编号和标标识具体体执行公公司文文件和资资料编号号方法。 6.55 文件件和资料料的登记记及借阅阅6.5.1公司司各单位位行政文文件按文文件编号号、文件件名称等等在收收文登记记簿上上登记和和借阅。6.5.2管理手手册、程序序文件、施工组组织设计计、目标标、指标标和管理理方案、与业主主、设计计、监理理单位之之间的来来往函件件、施工工图纸等等资料由由各单位位资料员员按本单单位实际际情况分分门别类类在发发放回收收（借阅阅）登记记表中中登记和和借阅。6.5.3公司司各职能能部门负负责收集集、登记记、确认认公司适适用的法法律法规规，并建立部门门法律律法规清清单。由企业业管理部部汇总，建立公公

16、司的法律法法规总清清单，具体执执行法法律法规规控制程程序。6.5.4项目目经理部部（分公公司）适适用的法法律法规规由资料料员在法律法法规清单单中登登记，填填写发发放回收收（借阅阅）登记记表，具体执执行法法律法规规控制程程序。6.5.5公司司各职能能部门负负责编制制规章制制度，并并建立规章制制度清单单。由由经理办办公室综综合档案案室汇总总，建立立公司的的规章章制度总总清单。6.5.6项目目经理部部（分公公司）适适用的规规章制度度由资料料员在规章制制度清单单上进进行登记记，填写写发放放回收（借阅）登记表表。6.5.7上级文文件由经经理办公公室综合合档案室室在收收文登记记簿上上进行登登记，按按文件内

17、内容和要要求发放放到各相关职能能部门。各部门门接收的的外来文件，由各部部门领导导在文件件上签字字确认是是否在公司范围围内使用用，如确确定为适适用于本本公司使使用的外外来文件，由该部部门资料料员负责责到经理理办公室室综合档档案室在在文件清清单上进进行登记记。6.6文文件和资资料的评评审和更更改6.6.1管理手手册和程序序文件需要要更改时时，由原原审批部部门批准准后填写写文件件修改记记录。由原审审批人员员确认后后,再对对其修改改。6.6.2行政政文件和和规章制制度评审审时间为为每半年年进行一一次，评评审结果果由公司司各职能部门门填写文件评评审表反馈给给经理办办公室综综合档案案室，并并负责汇汇总。根

18、根据评审审结果，需要修修改的文文件和资资料由原原审批部部门或人人员负责责审批，禁止未未经授权权和批准准的任意意更改。6.6.3文件件更改时时，与更更改文件件有关的的其它所所有文件件的相关关内容必必须同时时修改，以保证证相关文文件的有有效性。6.6.4公司各职职能部门门和项目目经理部部（分公公司）的的资料员员每半年年检查一一次在用用文件和和资料的的有效性性，检查查结果填填写体体系自检检记录表表，并并报送公公司经理理办公室室综合档档案室。6.7文文件和资资料的存存档6.7.1各类类文件和和资料的的存档具具体执行行公司综合档档案管理理办法。6.7.2体系系运行记记录的存存档具体体执行公公司记记录控制

19、制程序。7. 附附件和标标准表格格 附件：（1）公公司文文件和资资料编号号方法（2）公公司综综合档案案管理办办法（3）公公司公公文处理理办法（4）公公司各各部门体体系编号号一览表表（5）公公司规规章制度度总清单单 标准表表格：（l）发发放回收收（借阅阅）登记记表 （2）文文件销毁毁（留用用）审批批表 （3）文件修修改记录录（4） 清单单（5）文文件评审审表（6）收收文登记记簿项目经理理部成立立及解体体控制程程序1. 目的为了规范范项目经经理部的的职能定定位、编编制定员员、组建建和解体体，保证证项目管管理的正正常有序序运行，公司制制定项项目经理理部成立立及解体体程序。2. 适用范范围本程序适适用

20、于公公司范围围内所有有项目经经理部的的职能定定位、编编制定员员、组建建和解体体；本程序适适用于公公司质量量、环境境、职业业安全健健康管理理体系。3. 相关文文件公司管管理手册册人力资资源控制制程序施工过过程控制制程序4. 术语和和定义项目经理理部：是是以工程程项目为为对象组组建，负负责工程程项目从从开工到到竣工全全过程一一次性的的管理组组织，随随工程中中标而组组建，随随工程竣竣工而解解体。内部市场场：按照照市场规规律建立立的人才才、劳务务、物资资、设备备、资金金内部模模拟市场场。5. 职责5.1企企业管理理部负责责制定和和贯彻实实施本程程序。负负责组织织项目级级别评定定；制订订项目经经理部定定

21、员编制制；受理理项目经经理部解解体报告告；负责责项目经经理部解解体的具具体工作作。5.2组组织部负负责项目目经理队队伍的建建设、管管理与考考核。5.3人人力资源源部与公公司各业业务系统统负责对对项目经经理部一一般业务务人员的的管理。6. 工作程程序工作流程程图：投标管理部收到中标通知书并传递人力资源部组织部配配企业管理部起草项目经理部成立文件 备备项各目系管统提交经理办公会讨论理业班务子人成员总经理签发员项目经理部正式成立项目经理部进行工程施工项目管理收到项目经理部提交的解体申请成立解体工作小组，清查、核算并回收相关资料项目经理部正式解体6.1项项目经理理部的组组建6.1.1投标标管理部部在收

22、到到中标通通知书三三个工作作日内将将复印件件(已中中标，但但中标通通知书暂暂不能办办回的，工程概概况以书书面通知知)传递递给企业业管理部部和组织织部。企企业管理理部按工工程项目目名称给给项目经经理部命命名，有有条件的的经集团团公司批批准后可可以项目目经理命命名，并并根据工工程项目目的性质质和规模模定级定定编。6.1.2企业业管理部部给项目目经理部部定级的的依据是是工程性性质、合合同工期期、地理理环境、结构类类型、工工程规模模、技术术复杂程程度等指指标，项项目经理理部共划划分为五五个等级级，级别别依次递递减。项项目评价价分在995（含含）分以以上的为为一级项项目经理理部；在在85-95（不含）分

23、的为为二级项项目经理理部；在在75-85（不含）分的为为三级项项目经理理部；在在65-75（不含）分的为为四级项项目经理理部；在在65分（不含）以下的的为五级级项目经经理部。6.1.3项目目经理部部的定员员编制按按其承担担施工的的工程项项目的级级别及其其施工组组织方式式确定。一级项项目经理理部编制制40-45人，二级项项目经理理部编制制35-40人，三级项项目经理理部编制制30-35人，四级项项目经理理部编制制25-30人，五级项项目经理理部编制制15-25人人。包工工包料的的项目根根据工程程实际情情况拟定定编制定定员。6.1.4项目目经理部部的命名名、等级级标准及及编制定定员一经经确定，由企

24、业业管理部部报经理理办公会会讨论通通过后，项目经经理部正正式成立立文件由由公司总总经理签签发执行行。组织织部按照照项目目经理管管理工作作程序的要求求确定项项目经理理部生产产管理领领导班子子。6.2项项目经理理部的机机构设置置和岗位位定员6.2.1管理理机构6.2.1.11三级(含三级级)以上上项目经经理部可可按管理理职能和和业务分分工设立立经营管管理科、成本核核算科、施工管管理科、技术质质量科、物资设设备科。6.2.1.22三级以以下及包包工包料料项目经经理部原原则上不不设立管管理科，根据实实际需要要和业务务分工，设置业业务主管管或业务务岗位。6.2.2岗位位设置6.2.2.11项目经经理部的

25、的管理和和业务岗岗位按项项目经理理部的级级别大小小和实际际工作需需要设定定。6.2.2.22三级(含三级级)以上上项目经经理部生生产管理理班子由由项目经经理、副副经理和和项目总总工程师师等组成成。6.2.2.33三级(不含三三级)以以下及包包工包料料项目经经理部生生产管理理班子由由项目经经理、副副经理等等组成。6.2.2.44设立业业务部门门的设部部门负责责人，不不设业务务部门的的设置业业务主管管岗位。6.2.2.55项目经经理部的的业务管管理岗位位，按业业务要求求设置，可一人人一岗，也可一一人多岗岗。6.2.2.66包工包包料的项项目经理理部必须须设置施施工、技技术、质质量、预预算、财财务及

26、现现场管理理岗位。6.2.2.77项目经经理部的的党、团团、工会会岗位设设置按公公司党委委、团委委、工会会管理办办法执行行。6.3项项目经理理部人员员的聘任任6.3.1项目目经理由由公司总总经理聘聘任，执执行项项目经理理管理办办法。6.3.2项目目副经理理、三总总师由公公司业务务系统推推荐，项项目经理理提名，按公司司聘任程程序实施施。6.3.3部门门负责人人(业务务主管)由公司司业务系系统推荐荐，项目目经理聘聘任。6.3.4业务务人员由由公司业业务系统统推荐，项目经经理聘用用。6.3.5必要要的专业业技术工工人在内内部劳务务市场或或向社会会招用。6.4项项目经理理部人员员配置6.4.1项目目经

27、理部部在定员员编制范范围内，根据需需要自主主动态配配置人员员。6.4.2富余余人员退退回公司司业务系系统，但但应提前前3天通知知相应的的业务系系统。公公司抽调调项目经经理部的的人员亦亦应至少少提前33天通知知项目经经理部。6.4.3项目目经理部部应严格格按照本本程序规规定进行行项目管管理并对对公司各各业务系系统负责责。6.5项项目经理理部与公公司及公公司其它它单独核核算单位位的关系系6.5.1项目目经理部部与公司司为隶属属关系，为公司司一次性性的工程程项目管管理组织织，直属属公司管管理，业业务上直直接接受受公司业业务部门门的指导导、监督督。6.5.2项目目经理部部与公司司内部各各市场为为供需关

28、关系，内内部市场场按照项项目经理理部的人人、财、物需求求计划，提供资资源保障障。6.5.3项目目经理部部与公司司其它单单独核算算单位，围绕工工程施工工所发生生的关系系，均为为总分包包关系，通过总总分包合合同履行行职责。6.6项项目经理理部外部部关系的的协调和和处理6.6.1项目目经理部部与业主主：项目目经理以以公司总总经理委委托代理理人的身身份直接接与业主主建立工工作与业业务关系系，参加加公司与与业主经经济合同同的洽谈谈和签订订、工程程结算等等，接受受业主的的现场指指导，并并就现场场随时发发生的各各种情况况与业主主办理经经济签证证、索赔赔及工期期顺延等等手续。6.6.2项目目经理部部与工程程监

29、理单单位：项项目经理理部是被被监督方方，应自自觉接受受监督，主动配配合。6.6.3项目目经理部部与外协协单位：项目经经理部要要遵从工工程所在在地地方方政府部部门的法法律、法法规并服服从其管管理。6.7项项目经理理部的工工程实施施。项目经理理部在工工程实施施过程中中要建立立质量、环境、职业安安全健康康体系，遵从施工过过程控制制程序，按照照项目目管理体体系文件件进行行工程项项目管理理。6.8项项目经理理部解体体的实施施6.8.1项目经经理部在在工程项项目全部部竣工核核验通过过后，由由项目经经理会同同项目经经理部总总工程师师、总经经济师、总会计计师按照照公司各各业务系系统要求求整理汇汇总工程程资料，

30、上交公公司系统统核验存存档，应应上交资资料内容容见解解体项目目经理部部上交资资料明细细。6.8.2项目目经理部部在工程程项目全全部竣工工核验通通过后115日内内，向公公司企业业管理部部提交项项目经理理部解体体申请，并由企企业管理理部保存存，向公公司各业业务系统统工作委委员会提提交项目目经理部部善后留留用人员员和解除除上岗岗合同书书人员员名单。6.8.2.11提交的的项目经经理部解解体申请请中的内内容包括括：工程程项目概概况、工工程资金金运用及及债权债债务情况况、工程程申报及及已获奖奖情况、竣工后后遗留问问题和拟拟处理遗遗留问题题的解决决方案等等。6.8.2.22解体申申请附件件内容包包括：（1

31、）项项目解体体退回系系统的管管理人员员名单；（2）项目经经理部善善后留守守人员名名单；（3）项项目经理理部信息息设备统统计表；（4）项目经经理部办办公用品品及营具具统计表表；（55）计量量、试验验、测量量设备统统计表；（6）项目经经理部自自购及公公司发放放工具书书统计表表；（77）机具具配件实实物及帐帐面设备备盘点清清查统计计表；（8）物物资实物物及帐面面物资盘盘点清查查统计表表；（99）其他他可回收收物品统统计表；（100）须上上交的工工程资料料。6.8.3针对对项目经经理部解解体申请请，公司司成立由由总经济济师牵头头、公司司各业务务部门参参加的项项目经理理部解体体工作组组，对将将解体的的项

32、目经经理部进进行清查查核算，审查各各种资料料并做出出评估。6.8.4评估估后，由由企业管管理部出出具项目目经理部部解体报报告，并并上交公公司经理理办公会会讨论批批准后，正式发发文确认认项目经经理部解解体。项项目经理理部同时时将其行行政章、财务章章交公司司综合档档案室。6.8.5项目目经理部部成立以以项目经经理为首首的善后后工作小小组，其其善后留留用人员员由项目目经理根根据工作作需要提提出建议议名单，与公司司有关职职能部门门协商决决定。善善后工作作小组依依据公司司有关规规定负责责剩余材材料、机机具设备备、办公公用品及及营具的的处理、工程结结算及工工程尾款款的收取取、清理理债权债债务、技技术和财财

33、务帐目目等各种种资料的的整理和和移交，以及解解决与业业主有关关遗留事事宜等。6.8.6善后后工作小小组应在在三个月月内完成成工程结结算和工工程款的的收取、分包款款的支付付以及其其它债权权债务的的处理。6.8.7项目目经理部部解体后后，除善善后留用用人员外外，其他他人员由由公司人人力资源源部与相相关业务务系统协协商安排排。留用用人员的的工资待待遇，按按公司工程竣竣工结算算责任书书和其其他规定定执行。6.8.8项目目经理部部解体后后，编制制现场场剩余材材料盘点点表上上报物资资管理部部，由物物资管理理部在一一个月内内会同项项目经理理部对剩剩余材料料共同作作价，并并在3个个月内对对有价值值的剩余余材料

34、进进行调剂剂，价格格执行公公司物物资市场场管理办办法中中的相关关规定。其余的的剩余材材料，经经公司分分管领导导批准后后处理。6.8.9项目目经理部部解体后后，剩余余的自购购机具设设备由公公司设备备管理部部组织物物资设备备租赁分分公司、项目经经理部共共同作价价，由项项目经理理部组织织送到物物资设备备租赁分分公司基基地，留留作其他他项目租租赁使用用。6.8.10项项目经理理部解体体后，计计算机等等信息设设备按使使用年限限计算折折旧（以以使用期期36个个月，折折旧率递递减），月折旧旧费=原原值（1T36）0.0055（T为使使用月数数），由由信息发发展部按按净值收收回，有有使用价价值的设设备由信信息

35、发展展部安排排转入其其他项目目。项目目经理部部不得私私自将信信息设备备处理或或未经信信息部批批准转为为其他项项目或作作他用。对确实实无使用用价值的的设备，严格报报废手续续，经信信息发展展部批准准可作报报废处理理。6.8.11项项目经理理部解体体后，办办公用具具及营具具由行政政保卫部部负责现现场盘点点，评估估作价。对于估估价后经经维修能能继续使使用的营营具，转转入新项项目使用用，进入入新项目目成本；对于自自然损坏坏的营具具，由使使用单位位申报行行政保卫卫部，经经确认无无法使用用的予以以报废处处理。营营具种类类包括：空调机机、电扇扇、保险险柜、各各类办公公桌椅、会议桌桌椅、折折叠椅、文件柜柜、铁皮

36、皮柜、沙沙发、茶茶几以及及食堂炊炊具和活活动板房房等。6.8.12项项目经理理部解体体后，工工程保修修、回访访工作由由公司施施工管理理部负责责（特殊殊情况可可仍由善善后工作作小组负负责）。6.8.13项项目经理理部解体体时，公公司审计计部对其其进行综综合效益益审计；项目解解体审计计应在项项目经理理部竣工工结算后后1个月内内完成，并形成成审计报报告，报报公司总总经理审审批。6.9项项目经理理部解体体过程有有关问题题的规定定6.9.1项目目经理部部或善后后工作小小组，应应对遗留留的材料料、机具具、办公公用具、营具等等如实登登记并上上报，严严格处理理程序。如未经经批准私私自转移移的，除除按现值值赔偿

37、外外，另按按违纪情情节追究究项目经经理部领领导及经经办人员员责任。6.9.2善后后工作小小组人员员应严格格执行公公司现行行有关管管理规定定，及时时完成遗遗留工作作。公司司人力资资源部和和相关业业务系统统应根据据留守人人员的业业绩作为为重新安安置的重重要条件件。7. 附件和和标准表表格附件：1.集团团施工工企业项项目管理理体系文文件（20000版）2.公司司项目目管理体体系文件件（220011版）3.建建设工程程项目管管理规范范实施手手册4.公司司解体体项目经经理部上上交资料料明细5.公司司项目目经理部部等级评评定表法律法规规控制程程序1. 目的为了及时时获取、识别、传递和和更新适适用于本本公司

38、的的法律法法规，保保持质量量、环境境、职业业安全健健康管理理体系的的正常运运行，以以保证公公司生产产、经营营、服务务等管理理活动符符合相关关的法律律法规，公司制制定法法律法规规控制程程序。2. 适用范范围本程序适适用于公公司范围围内法律律、法规规的获取取、识别别、传递递和更新新；本程序适适用于公公司质量量、环境境、职业业安全健健康管理理体系。3. 相关文文件公司管管理手册册 文文件和资资料控制制程序 信信息交流流控制程程序 人人力资源源控制程程序 术语和定定义5. 职责5.1公公司总经经理负责责批准公公司法法律法规规总清单单，并并传达满满足法律律法规的的重要性性。5.2企企业管理理部负责责制定

39、和和贯彻实实施本程程序，负负责管理理和定期期公布公公司有效效的法法律法规规总清单单。5.3经经理办公公室负责责接收上上级下发发的法律律法规文文件，并并转发给给公司相相关职能能部门。5.4公公司各职职能部门门负责获获取的法法律法规规适用性性的确认认，经公公司分管管领导审审批后发发布，报报企业管管理部汇汇总备案案。5公司各各单位建建立本单单位法法律法规规清单。6. 工作程程序工作流程程图：法律法规规、标准准的获取取法律法规规、标准准的识别别填写部门门法律法法规清单单发放适用用的法律律法规、标准对法律法法规的保保存和管管理失效/作废？ NY对法律法法规的更更新6.1获获取范围围a)国家家有关的的法律

40、、法规、条例、规范；b)省（市）地地方法规规和相关关部委的的规章；c)国家家、行业业和地方方的标准准；d)适用用的国际际公约、国际条条约及国国际惯例例；e)其他他要求。6.2获获取途径径6.2.1转发发到经理理办公室室的法律律法规由由经理办办公室负负责接收收，并及及时转发发给公司司相关职职能部门门。6.2.2公司各各职能部部门获取取的法律律法规确确认其适适用性，经公司司分管领领导批示示后，传传阅相关关职能部部门。6.2.3公司司各相关关职能部部门要通通过报刊刊、杂志志、互联联网站、出版社社、行业业协会等等途径及及时获取取与本公公司相关关的国家家与地方方性的法法律法规规，并确确认其适适用性，报公

41、司司分管领领导批示示后，转转发给各各相关职职能部门门和项目目经理部部(分公公司)。6.3确确认适用用性6.3.1公司司各职能能部门对对于获取取的法律律法规，由本部部门负责责人对其其版本、有效性性及与公公司产品品、服务务活动的的适用性性进行识识别确认认，经分分管领导导审批后后，确认认为公司司和本部部门适用用的法律律、法规规，填入入部门法法律法规规清单，并填写写法律律法规获获取（更更新）确确认登记记表，一式两两份，报报企业管管理部备备案。6.3.2当现现行的法法律法规规更新时时，公司司各相关关职能部部门应重重新对其其适用性性予以确确认，及及时发放放更改通通知，并并传递到到企业管管理部，填写法律法法

42、规获取取（更新新）确认认登记表表，一一式两份份，报企企业管理理部一份份留存，并更改改法律律法规清清单。6.3.3企业业管理部部根据确确认后的的法律法法规填写写公司法律法法规总清清单，经公司司总经理理批准后后，向有有关单位位发放。6.3.4企业业管理部部每年更更新法法律法规规总清单单。6.4对对法律、法规及及其他要要求的符符合性评评价企业管理理部每次次在管理理评审时时，负责责组织对对公司的的法律法法规符合合性进行行一次评评价。6.5法法律法规规的管理理6.5.1企业业管理部部负责建建立确认认适用的的法律律法规总总清单，并对对总清单单和留存存的法法律法规规获取（更新）确认登登记表妥善保保管，防防止

43、丢失失。6.5.2各单单位应根根据公司司法律律法规总总清单，建立立本单位位适用的的法律律法规清清单6.5.3公司司各职能能部门对对公司适适用的法法律法规规分部门门进行归归档管理理，并根根据适用用和更新新的情况况随时予予以更新新。公司司各职能能部门将将适用的的法律法法规原文文发放给给管理体体系覆盖盖的各单单位。6.5.4公司司各相关关职能部部门负责责对本部部门适用用的法律律法规，按国家家、地方方、行业业分别建建立清单单，对获获取或更更新的法法律法规规如实填填入清单单，妥善善保管，并负责责跟踪其其变化。6.5.5公司司各职能能部门应应结合自自己所承承担的生生产、经经营、服服务等管管理活动动的职责责

44、和内容容组织对对相应法法律法规规标准的的学习、宣传或或培训，培训工工作具体体执行公公司人人力资源源控制程程序。7. 附件和和标准表表格附件：（1）公公司法法律法规规总清单单 标准表格格：（1）法法律法规规获取（更新）确认登登记表（2）法法律法规规清单施工过程程控制程程序1. 目的为了保证证工程施施工过程程中的质质量、服服务及相相关环境境保护工工作处于于受控状状态,公公司制定定施工工过程控控制程序序。2. 适用范范围本程序适适用于公公司对承承建的所所有工程程项目进进行施工工过程控控制；本程序适适用于公公司质量量、环境境、职业业安全健健康管理理体系。3. 相关文文件公司管管理手册册 劳劳务分包包方

45、控制制程序 物物资管理理控制程程序 机机械设备备控制程程序 施施工现场场安全监监控程序序 试试验控制制程序 质质量监控控程序 环环境保护护监控程程序 施施工现场场安全监监控程序序内部审审核控制制程序施工合合同控制制程序施工技技术控制制程序人力资资源控制制程序工程投投标控制制程序 节节水节电电及生活活区、办办公区控控制程序序4. 术语和和定义 特殊过过程：指指过程的的结果不不能通过过其后的的产品检检验完全全验证的的过程。 质量通通病: 指工程程质量中中常见的的、多发发的、属属于轻微微不合格格，且易易于整改改的质量量缺陷。 关键工工序：对对最终产产品的功功能起重重要作用用,施工工难度大大，需重重点

46、控制制的施工工过程。 四通一一平: 指施工工现场的的水通、电通、路通、电话通通和场地地平整。 一图两两牌四板板: “一图”指施工工现场总总平面图图; “两牌”指安全全计时牌牌和现场场管理体体系牌；“四板”指写有有安全生生产管理理规定、消防保保卫管理理规定、施工现现场管理理规定和和卫生、环保管管理规定定内容的的标牌。 成品: 施工工完成的的产品,如工序序和分项项、分部部、单位位工程。质量缺陷陷: 指指不符合合国家现现行的技技术标准准、规范范以及设设计文件件、合同同规定的的质量要要求。服务: 按照公公司质量量方针和和建设设工程保保修合同同规定定的保修修内容、期限,对用户户提供包包括回访访、维修修、

47、咨询询等使其其满意的的工作。工程分包包方：具具有法人人资格且且有分包包工程的的施工资资质,能能够承担担分包工工程施工工任务的的企业。5. 职责 5.11 施工工管理部部负责制制定和贯贯彻实施施本程序序。负责责施工生生产的协协调、调调度，控控制工程程施工进进度、现现场管理理；负责责对竣工工后的工工程项目目(保修修期内)进行回回访、保保修服务务工作的的组织与与管理；负责施施工现场场环境保保护控制制及对分分包方的的环境保保护控制制工作进进行监督督、检查查、指导导。5.2技技术发展展部对施施工组织织设计、施工方方案、测测量、工工程资料料等负相相应的监监督管理理责任。5.3劳劳务管理理部负责责劳务招招标

48、，劳劳动力的的调配和和管理。 5.44物资管管理部负负责物资资管理文文件的制制定和物物资宏观观调配。 5.55质量管管理部对对施工质质量负监监督检查查责任，负责投投诉问题题的质量量检验评评价；负负责保修修质量的的监督，及保修修后的质质量检验验工作。 5.66设备管管理部负负责组织织、提供供满足施施工需要要的机械械设备。5.7标标准化管管理部负负责工程程项目质质量、环环境、职职业安全全健康管管理体系系的监督督、检查查。5.8人人力资源源部负责责一般管管理人员员的调配配和培训训。5.9经经营管理理部负责责合同管管理、经经营核算算工作；组织分分包工程程招标；负责与与业主签签订建建设工程程保修合合同。

49、5.100项目经经理部(分公司司)实施施过程控控制,确确保工程程的实物物质量达达到规定定要求；负责进进场物资资(包括括业主提提供物资资)的质质量验收收；施工工准备和和施工过过程中的的服务和和环保工工作由各各项目经经理部直直接负责责。6. 工作程程序工程中标工作流程程图：开工准备项目部组建质量策划技术准备资源准备现场及临设布置业主意见征询正式开工现场管理安全控制计划控制质量控制技术管理顾客满意度控制环境控制劳动力控制物资、设备控制合同控制过程质量验收工程交付工程保修用户回访6.1工工程交底底6.1.1工程程中标后后，施工工管理部部组织公公司相关关职能部部门召开开工程交交底会，部署各各项施工工准备

50、工工作。6.2开开工准备备6.2.1项目目经理部部组建，具体执执行项项目经理理部成立立及解体体程序。6.2.2质量量策划 在工程程开工前前,根据据不同工工程状况况，由公公司或项项目经理理部组织织编制施工组组织设计计,建建立健全全项目质质量管理理体系,落实各各类与质质量有关关人员的的职责,保证项项目质量量目标的的实现。 6.2.3技术术准备施工组组织设计计、施工方方案经经公司有有关职能能部门审审批后实实施，施施工组织织设计、施工方方案的内内容和审审批,具具体执行行公司施工技技术控制制程序的规定定要求。6.2.4劳动动力准备备6.2.4.11项目经经理部(分公司司)的外外管员,根据施施工组织织设计

51、、施工预预算及合合同工期期等要求求,编制制劳动力力使用计计划、填填写外部部施工队队伍统计计报表,报劳务务管理部部。6.2.4.22劳务管管理部根根据劳动动力使用用计划,组织劳劳务招标标，选择择施工队队伍入场场。6.2.4.33 项目目经理部部按国家家规定聘聘用特种种作业人人员。特特种作业业人员必必须持证证上岗，公司各各有关职职能部门门负责监监督。6.2.5 机机械设备备准备 具体执执行机机械设备备控制程程序。6.2.6物资资的落实实和供应应 具体执执行物物资采购购控制程程序、物资资管理控控制程序序。6.2.7施工工现场的的准备6.2.7.11施工管管理部组组织项目目经理部部(分公公司)及及公司

52、相相关职能能部门落落实施工工现场的的各项准准备工作作。6.2.7.22施工现现场的准准备工作作主要包包括:施施工总平平面布置置,临临时设施施方案的制定定与实施施,“四通一一平”及现场场CISS标准化化设置等等。6.2.7.33施工现现场的各各项准备备工作,严格按按照施施工组织织设计、临临时设施施方案、城城建集团团标准和北京京市的有有关规定定要求执执行。6.2.8项目目经理部部在开工工准备阶阶段应积积极与业业主进行行沟通，协助业业主进行行工程前前期有关关组织工工作的具具体运作作,帮助助业主协协调周边边及地方方关系。6.2.9项目目经理部部进行环环境因素素识别和和评价及及危险源源辩识和和风险评评价

53、，具具体执行行公司环境因因素识别别与评价价控制程程序、危险险源辩识识与风险险评价控控制程序序。根根据评价价出的重重大风险险因素、重要环环境因素素，制定定目标、指标和和管理方方案，具具体执行行目标标、指标标和管理理方案控控制程序序。6.3过过程控制制 6.3.1事前前控制6.3.1.11编制施工组组织设计计时,应确定定工程的的关键工工序和特特殊过程程,项目目经理部部总工程程师编制制相应的的施工方方案或作作业指导导书规定定控制方方法和控控制要求求，规定定设备和和操作人人员资质质要求，保留相相关记录录。6.3.1.22项目经经理部技技术人员员在施工工前向劳劳务队对对技术人人员进行行书面技技术交底底,

54、履行行签字手手续；施施工员或或班组长长向操作作工人进进行工前前技术交交底,对对交底时时间、主主要交底底内容、接交底底人员进进行书面面记录。6.3.1.33正式开开工前，项目经经理部应应主动征征求建设设单位及及监理的的施工要要求、意意见及建建议，并并有针对对性的制制定措施施予以落落实。随随工程进进展对施施工组织织及施工工方案进进行检查查调整，具体执执行公司司施工工技术控控制程序序。6.3.2事中中控制6.3.2.11三检制制的实施施 a) 自检:班组完完成施工工工序后后,组织织自检,填写工程质质量自检检表,交质检检员。 b) 专检:质检员员对班组组完成的的工序进进行检查查,检查查合格后后在工工程

55、质量量自检表表上签签字。 c) 交接检检:栋号号长在专专检完成成后,对对已完工工序进行行检查,检查合合格后在在工程程质量自自检表上签认认。栋号号长签署署交接检检的结论论性意见见,作为为下道工工序施工工的依据据。 d) 经自检检、专检检、交接接检发现现的不合合格过程程不得进进入下道道工序,不合格格过程的的处置具具体执行行公司质量监监控程序序的规规定要求求。6.3.2.22 样板板制的实实施 具体执执行公司司质量量监控程程序的的规定要要求。6.3.2.33质量通通病的防防治 公司在在组织编编制施施工组织织设计时,应应针对工工程需要要预防的的质量通通病制定定预防措措施。技技术人员员在技术术交底中中,

56、规定定防治质质量通病病的项目目、部位位和主要要方法。施工班班组严格格按技术术交底施施工,消消除质量量通病。质检员员对质量量通病的的项目、部位进进行重点点检查和和控制。6.3.2.44质量否否决权制制 当施工工质量不不符合规规定要求求时,项项目经理理部质检检员可独独立行使使质量否否决权。否决权权包括:进行经经济处罚罚,责令令返工重重做或停停工整顿顿,清退退严重违违章人员员。6.3.2.55关键工工序的质质量控制制在施工组组织设计计中明确确本工程程的关键键工序。b)项目目经理部部栋号长长、栋号号技术负负责人、质检员员把关键键工序作作为过程程控制的的重点,严格按按照施工工方案或或作业指指导书的的要求

57、执执行。6.3.2.66特殊过过程的质质量控制制 a)在在施工组组织设计计中明确确本工程程的特殊殊过程。 b)项项目经理理部栋号号技术负负责人按按照6.3.11.2条条款要求求,在作作业前组组织技术术交底。 c)项项目经理理部栋号号长确认认作业人人员的资资格,按按照技术术交底组组织施工工。 d)项项目经理理部机械械员鉴定定机械设设备的能能力,确确认机械械设备操操作人员员的资格格。 e)项项目经理理部质检检员按照照特殊殊过程质质量保证证措施,对特特殊过程程进行连连续监控控。 f)项项目经理理部栋号号技术负负责人收收集、保保存特殊殊过程施施工人员员、机械械设备和和过程参参数的监监控记录录。6.3.

58、2.77“四新项项目”的应用用 a)项项目经理理部(分分公司)总工程程师组织织制定“四新项项目”应用方方案,对对项目使使用的物物资、工工艺、设设备及质质量验收收等,作作出专门门的控制制规定。“四新项项目”应用方方案随施工组组织设计计一并并报批。b)在“四新项项目”实施中中,技术术人员做做好技术术交底和和技术指指导工作作。6.3.2.88施工计计划的控控制 a)施施工管理理部编制制公司年年、季、月施工工计划;项目经经理部(分公司司)依据据公司下下达的计计划,编编制工程程项目月月、旬进进度计划划。 b)施施工管理理部、项项目经理理部(分分公司)对计划划完成情情况进行行检查,对计划划未完成成的原因因

59、进行分分析,明明确原因因。因客客观原因因造成计计划未完完时,要要及时调调整计划划，如由由于人、财、物物失控造造成计划划延迟,要及时时予以处处理。 c)施施工管理理部对施施工过程程实施协协调,会会同公司司相关职职能部门门解决影影响施工工进度的的问题,重大问问题报公公司分管管领导决决策。 d)施施工管理理部建立立并保存存施工计计划的资资料和记记录。6.3.2.99安全生生产管理理安全生产产管理具具体执行行公司施工现现场安全全监控程程序。 6.3.2.110文明明施工管管理 a)项项目经理理部在施施工过程程中,严严格履行行北京市市有关施施工现场场管理的的规定要要求,指指定专人人每旬对对文明施施工情况

60、况进行检检查评定定,填写写检查记记录。凡凡评定结结果为“较差”、“差”(即标标准分值值为500、00)时时,对存存在的问问题必须须进行整整改并复复查,将将整改结结果及复复查意见见在检查查表上予予以记录录。b)施工工管理部部组织公公司相关关职能部部门对文文明施工工情况进进行检查查,对检检查发现现的问题题进行汇汇总,填填写施施工现场场管理检检查记录录反馈单单,责责成项目目经理部部(分公公司)限限期整改改。c)严重重违章问问题的整整改结果果,由公公司主管管部门进进行复查查。6.3.2.111成品品保护 a)在在编制施工组组织设计计时,必须制制订成成品保护护措施,控制制成品污污染、丢丢失、损损坏。 b