上海宝钢十三冶钱潘建筑材料有限公司管理手册

1、上海宝钢钢十三冶冶钱潘建建筑材料料有限公公司企业业标准 QPP/QDD-011-D管理手册册Manaagemmentt maanuaal发布日期期：20009年6月15日实施日日期：220099年6月26日上海宝钢钢十三冶冶钱潘建建筑材料料有限公公司第一部分分批准页页本手册是是阐述上上海宝钢钢十三冶冶钱潘建建筑材料料有限公公司质量量方针、目标和和质量管管理体系系构成的的内部法法规性文文件。本本手册按按GB/TT190001-20008iddt IISO990011：20008质质量管理理体系要要求的的规定并并结合本本公司具具体工作作特点编编制，经经审定符符合标准准要求。手册中中规定的的内容是是

2、全体员员工在工工作中需需要遵循循的准则则，必须须坚决贯贯彻执行行。现经本人人审定，批准发发布（手手册现行行有效版版本为DD版），授权管管理者代代表负责责实施本本公司的的质量管管理体系系。任命刘绥绥芳同志志为质量量管理体体系的管管理者代代表，负负责质量量管理体体系的建建立、实实施和有有效运行行工作（具体职职责详见见本手册册5.55.2条条款）。总经理：药维东东20099年6月16日第二部分分目录TOC o第二部分分目录 PAGEREF _Toc215031655 h 3第三部分分总则 PAGEREF _Toc215031656 h 61前言言 PAGEREF _Toc215031657 h 62

3、修改改页 PAGEREF _Toc215031658 h 73手册册的管理理 PAGEREF _Toc215031659 h 8第四部分分质量手手册 PAGEREF _Toc215031660 h 91引用用标准 PAGEREF _Toc215031661 h 992管理理体系覆覆盖的范范围 PAGEREF _Toc215031662 h 93术语语和缩写写 PAGEREF _Toc215031663 h 94质量量管理体体系 PAGEREF _Toc215031664 h 10041总总要求 PAGEREF _Toc215031665 h 11042文文件要求求 PAGEREF _Toc21

4、5031666 h 10421总则 PAGEREF _Toc215031667 h 100422质量管管理手册册 PAGEREF _Toc215031668 h 10423文件控控制 PAGEREF _Toc215031669 h 111424记录的的控制 PAGEREF _Toc215031670 h 1115管理理职责 PAGEREF _Toc215031671 h 11251管管理承诺诺 PAGEREF _Toc215031672 h 1252以以顾客为为关注焦焦点 PAGEREF _Toc215031673 h 12253质质量方针针 PAGEREF _Toc215031674 h 1

5、2531质量方方针 PAGEREF _Toc215031675 h 122532质量方方针内涵涵 PAGEREF _Toc215031676 h 1254策策划 PAGEREF _Toc215031677 h 133541质量目目标 PAGEREF _Toc215031678 h 133542质量管管理体系系策划 PAGEREF _Toc215031679 h 11355职职责、权权限和沟沟通 PAGEREF _Toc215031680 h 133551职责和和权限 PAGEREF _Toc215031681 h 113上海宝钢钢十三冶冶钱潘建建筑材料料有限公公司的质质量管理理体系机机构图 P

6、AGEREF _Toc215031682 h 114552管理者者代表 PAGEREF _Toc215031683 h 118553内部沟沟通 PAGEREF _Toc215031684 h 18856管管理评审审 PAGEREF _Toc215031685 h 18561总则 PAGEREF _Toc215031686 h 188562管理评评审的输输入 PAGEREF _Toc215031687 h 188563管理评评审的输输出 PAGEREF _Toc215031688 h 199564管理评评审记录录 PAGEREF _Toc215031689 h 196资源源管理 PAGEREF

7、_Toc215031690 h 22061资资源提供供 PAGEREF _Toc215031691 h 2062人人力资源源 PAGEREF _Toc215031692 h 20621总则 PAGEREF _Toc215031693 h 200622能力、意识和和培训 PAGEREF _Toc215031694 h 22063基基础设施施 PAGEREF _Toc215031695 h 2064工工作环境境 PAGEREF _Toc215031696 h 217产品品实现 PAGEREF _Toc215031697 h 22271产产品实现现的策划划 PAGEREF _Toc215031698

8、 h 2272与与顾客有有关的过过程 PAGEREF _Toc215031699 h 233721与产品品有关的的要求的的确定 PAGEREF _Toc215031700 h 223722与产品品有关的的要求的的评审 PAGEREF _Toc215031701 h 223723与顾客客及相关关方的沟沟通 PAGEREF _Toc215031702 h 23373设设计和开开发 PAGEREF _Toc215031703 h 24474采采购 PAGEREF _Toc215031704 h 2447.5生生产和服服务提供供 PAGEREF _Toc215031705 h 277. 55. 1生产

9、和和服务提提供的控控制 PAGEREF _Toc215031706 h 2777.5.2产品和和服务提提供过程程的确认认 PAGEREF _Toc215031707 h 28753标识和和可追溯溯性 PAGEREF _Toc215031708 h 299754顾客财财产 PAGEREF _Toc215031709 h 299755产品防防护 PAGEREF _Toc215031710 h 29976监监视和测测量装置置的控制制 PAGEREF _Toc215031711 h 298测量量、分析析和改进进 PAGEREF _Toc215031712 h 3181总总则 PAGEREF _Toc2

10、15031713 h 31182监监视和测测量 PAGEREF _Toc215031714 h 311821顾客满满意 PAGEREF _Toc215031715 h 311822内部管管理体系系审核 PAGEREF _Toc215031716 h 331823过程监监视和测测量 PAGEREF _Toc215031717 h 322824产品监监视和测测量 PAGEREF _Toc215031718 h 32283不不合格控控制 PAGEREF _Toc215031719 h 33384数数据分析析 PAGEREF _Toc215031720 h 3485改改进 PAGEREF _Toc21

11、5031721 h 344851持续改改进 PAGEREF _Toc215031722 h 344852纠正措措施 PAGEREF _Toc215031723 h 355853预防措措施 PAGEREF _Toc215031724 h 3559附录录 PAGEREF _Toc215031725 h 3691质质量管理理体系（文件）与GBB/T1190001-220088标准的的对照表表 PAGEREF _Toc215031726 h 3692相相关的法法律法规规和规定定 PAGEREF _Toc215031727 h 3893质质量管理理体系模模式图及及生产流流程图 PAGEREF _Toc2

12、15031728 h 4409.3.1质量管管理体系系模式图图 PAGEREF _Toc215031729 h 409.3.2预拌混混凝土、外加剂剂、灌浆浆料、水水稳材料料设计、生产和和服务工工艺流程程图 PAGEREF _Toc215031730 h 411文件控制制程序 PAGEREF _Toc215031731 h 442记录控制制程序 PAGEREF _Toc215031732 h 445内部审核核程序 PAGEREF _Toc215031733 h 448不合格控控制程序序 PAGEREF _Toc215031734 h 52纠正和预预防措施施控制程程序 PAGEREF _Toc21

13、5031735 h 566第三部分分总则1前言言上海宝钢钢十三冶冶钱潘建建筑材料料有限公公司是具具有独立立法人的的经济实实体，成成立于119977年2月，注册号号：31101113100148888，注册册资金220000万元，法人代代表：药药维东，总经理理：药维维东。本公司上上级中中冶天工工上海十十三冶建建设有限限公司是国家家一级施施工总承承包企业业之一，是原冶冶金部参参加宝钢钢建设的的四大部部属骨干干施工企企业之一一。公司下设设联水路路分公司司、嘉定定分公司司、富锦锦路分公公司、建建筑新材材料分公公司、一一分公司司、灌浆浆料厂及及机械修修理厂，覆盖上上海市宝宝山区、嘉定区区，可及及时迅速速

14、地为周周边地区区各项工工程提供供商品混混凝土、外加剂剂、水泥泥基灌浆浆材料、水泥稳稳定碎石石材料供应应服务。公司拥拥有九条条现代化化全自动动计算机机控制的的生产线线，具备备年产2200万万立方米米混凝土土的能力力，各商商品混凝凝土搅拌拌站均具具有甲级级试验室室资质，公司配配备混凝凝土搅拌拌车600台，混混凝土泵泵车100台，技技术、管管理、硬硬件能力力均居宝宝山区首首位，为为确保混混凝土生生产供应应的连续续性提供供了强有有力的支支持。公公司执行行集中管管理，各各分公司司独立核核算的经经营管理理模式。公司成立立以来，大力拓拓展市场场，积极极投身于于上海市市城市发发展建设设中：先后为为宝钢一一期、

15、二二期、三三期、十十五及十十一五规规划、上上钢一厂厂、上钢钢五厂、浦钢搬搬迁、鄂鄂钢、沙沙钢、东东方明珠珠、汤臣臣大厦、名光大大厦、长长峰广场场、紫安安大厦、华美达达广场、外环线线主桥、苏州河河0#主主桥、22.3标标北翟路路主桥、明珠三三线中潭潭路车站站、景都都苑、晶晶鑫苑和和文化花花园住宅宅小区、海福花花园、通通河龙缘缘花园、龙柏花花园、吴吴淞十三三街坊、海江公公寓、新新安公寓寓、金沙沙江公寓寓、宝山山区政府府市政办办公大楼楼、新罗罗泾配套套商品房房、东方方丽都、海尚名名城、AA30外外环线、沪宁高高速、京京沪高铁铁、宝山山商汇都都市工业业楼宇、罗泾港港区二期期等上百百个地方方和国家重点点

16、工程提提供商品品混凝土土，公司司以完善善的管理理体制、先进的的技术装装备、优优质的产产品质量量和热情情周到的的服务赢赢得了客客户的信信赖和厚厚爱。“天行健健，君子子以自强强不息；地势坤坤，君子子以厚德德载物。”我们一一直秉承承“诚实守守信、顾顾客至上上”的方针针，时刻刻坚持以以顾客为为第一关关注焦点点，不断断提升企企业管理理和服务务水平。我们愿竭竭诚与您您合作，共创我我们蓬勃勃发展的的明天！地址：上上海市宝宝山区富富杨路2223号号 电话： 0221-33391116449邮编： 20119011 传传真： 0021-33991166492修改改页序号修改日期期页码修改内容容修改人审核人批准人

17、3手册册的管理理3.1本本手册编编写、审审核人员员编写：夏夏铃审核：刘刘绥芳3.2本本手册由由总经理理批准后后颁布实实施。3.3本本手册发发放范围围为总经经理，管管理者代代表、副副经理，相关职职能部门门负责人人和经总总经理、管理者者代表批批准的相相应人员员，如需需要可提提供给认认证机构构和顾客客。3.4本本手册分分受控本本和非受受控本，对非受受控本的的有效性性不作跟跟踪。“受控”手册的的发放范范围由总总经理或或管理者者代表批批准，由由技术部部负责发发放；“非受控控”手册，由技术术部根据据需要报报管理者者代表批批准后登登记发放放。3.5手手册持有有者需妥妥善保管管，不得得复制、涂改、外传、丢失。

18、未经批批准不得得外借。3.6当当质量管管理体系系发生较较大变化化时或总总经理认认为需要要时，可可对手册册进行修修订或换换版。新新版本发发放时，将旧版版本作废废、收回回，具体体按文文件控制制程序执行。第四部分分质量手手册1引用用标准1.1本本手册采采用ISSO90001：20008标准准中的术术语。1.2本本手册按按GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001：20008质质量管理理体系要要求标标准相关关要求编编写。2管理理体系覆覆盖的范范围2.1体体系范围围：预拌拌混凝土土、外加加剂、水泥基基灌浆材材料、水泥稳稳定碎石石材料生产产。2.2生生产地域域：联水水路分公公司、嘉嘉

19、定分公公司、富富锦路分分公司、建筑新新材料分分公司、灌浆料料厂、一一分公司司。3术语语和缩写写公司：上上海宝钢钢十三冶冶钱潘建建筑材料料有限公公司。各单位：联水路路分公司司、嘉定定分公司司、富锦锦路分公公司、建建筑新材材料分公公司、灌灌浆料厂厂、一分分公司、修理厂厂。原材料：黄砂、石子、水泥、水、外外加剂、掺合料料。外加剂：在混凝凝土搅拌拌之前或或拌制过过程中加加入的、用以改改善新拌拌混凝土土和（或或）硬化化混凝土土性能的的材料，包括普通通减水剂剂、高效效减水剂剂、缓凝凝高效减减水剂、早强减减水剂、缓凝减减水剂、引气减减水剂、早强剂剂、缓凝凝剂、引引气剂、泵送剂剂、防水水剂、防防冻剂、膨胀剂剂

20、和速凝凝剂等。水泥基灌灌浆材料料（简称称灌浆料料）：由水泥泥为基本本材料，适量的的细骨料料及加入入少量的的混凝土土外加剂剂及其它它材料组组成的干干混材料料，加水水搅拌后后具有大大流动度度，早强强、微膨膨胀的性性能。掺合料：如粉煤煤灰、矿矿粉等，掺用在在预拌混混凝土中中，以改改善预拌拌混凝土土的性能能。预拌（商商品）混混凝土：水泥、集料、水以及及根据需需要掺入入的外加加剂、矿矿物掺合合料等组组分按一一定比例例，在搅搅拌站经经计量、拌制后后出售的的并采用用运输车车，在规规定时间间内运至至使用地地点的混混凝土拌拌和物。水泥稳定定碎石材材料（简简称水稳稳材料）：水泥、碎石、水按一一定比例例，经过过水泥

21、稳稳定土生生产设备备计量、拌制后后出售的的并采用用运输车车，在规规定时间间内运至至使用地地点的拌拌和物。配合比：根据混混凝土强强度等级级及其它它要求，计算出出各种原原材料的的用量之之比。试块：按按检验标标准规定定，在规规定的试试模内装装入预拌拌混凝土土并振捣捣密实，到终凝凝时拆模模而形成成的混凝凝土块。骨料：用用于预拌拌混凝土土中黄砂砂和石子子。4质量量管理体体系41总总要求本公司管管理体系系的建立立和策划划工作由由总经理理决策后后委托管管理者代代表具体体组织实实施；本公司按按GB/T1990011-20008标标准要求求，形成成相应的的体系文文件，加加以实施施和保持持，并予予以持续续改进。确

22、定GBB/T1190001-220088标准要要求的过过程和要要素均适适用于本本公司预预拌混凝凝土设计计、生产产和服务务；确定生产产、服务务各过程程的顺序序和相互互作用（详见第第7章节“产品实实现”和本手手册9.3条款款“管理体体系模式式图”和“预拌混混凝土、外加剂剂、灌浆浆料、水稳材料料设计、生产和和服务流流程图”）；明确规定定为确保保生产各各过程和和要素有有效运作作和控制制所需的的准则和和方法（详见本本手册99.1条条款）；确保按规规定途径径能获得得必要资资源和信信息，以以支持生生产各过过程和要要素的有有效运作作和对这这些过程程的监视视；规定并实实施监视视、测量量和分析析生产各各过程和和要

23、素；实施必要要的措施施，以实实现对上上述过程程和要素素所策划划的结果果和对这这些过程程和要素素的持续续改进；对外包过过程（联联合浇捣捣时混凝凝土的外外购、外外借泵车车搅拌车车），应应予识别别和对其其实施控控制，在在本手册册7.44条款中中加以阐阐明；本公司将将按GBB/T1190001-220088标准要要求管理理上述过过程和要要素。42文文件要求求421总则本公司管管理体系系文件包包括：1）质量量方针、目标；2）质量量管理手手册；3）GBB/T1190001-220088标准要要求形成成文件的的程序；4）为确确保过程程和要素素有效策策划、运运作和控控制所需需的规定定文件（见本手手册9.1条款

24、款）；5）GBB/T1190001-220088标准要要求的记记录。本公司管管理体系系文件和和其它文文件采用用与本公公司相适适应的媒媒体形式式或类型型。422质量管管理手册册本公司手手册由管管理者代代表组织织人员编编写，管管理者代代表审核核，总经经理批准准，其内内容包括括：管理体系系的范围围为GBB/T1190001-220088标准的的全部要要求；为管理体体系而建建立的形形成文件件的程序序或对其其引用（见本手手册9.1条款款）；对管理体体系过程程和要素素的相互互作用的的表述（见本手手册9.3条款款）；手册的管管理。423文件控控制为了对管管理体系系所要求求的文件件进行有有效的控控制，由由技术

25、部部编制书书面的文件控控制程序序文件件，并由由各部门门负责控控制各自自的文件件管理工工作。本公司控控制的文文件包括括本手册册4.2.1a条条款规定定的五个个方面和和适当范范围的外外来文件件；通过执行行文件件控制程程序的的规定要要求，以以实现：文件发布布前得到到批准，以确保保文件是是充分与与适宜的的，且定定位准确确；每年一次次定期对对文件进进行评审审与更新新，并再再次批准准；确保对文文件的更更改和现现行修订订状态进进行标识识；确保在使使用处（或关键键作用的的岗位）可获得得现行有有效版本本的适用用文件；确保文件件字迹清清楚、保保持清晰晰、注明明日期，易于识识别、妥妥善保管管并在规规定期间间内予以以

26、留存；确保外来来文件得得到识别别，并控控制其分分发；由于法律律和（或或）保留留信息的的需要而而保存的的作废文文件应予予以适当当标识，以防止止非预期期使用。424记录的的控制记录是一一种特殊殊类型的的文件。由技术术部对质质量管理理体系所所要求的的记录进进行有效效的控制制，通过过编制记录控控制程序序，规规定记录录的标识识、贮藏藏，保护护、检索索、保存存期限和和处置方方法，同同时记录录应保持持字迹清清晰、标标识明确确，并可可追溯相相关的活活动、产产品或服服务，并并为相关关各方提提供符合合要求和和质量管管理体系系有效运运行的证证据。5管理理职责51管管理承诺诺总经理对对本公司司建立、实施和和持续改改进

27、质量量管理体体系的有有效性做做出庄严严承诺，并通过过以下活活动来实实现承诺诺：通过会议议、培训训、纪要要、宣传传栏、内内部网络络等形式式向全公公司员工工传达满满足顾客客、法律律/法规要要求的重重要性；由总经理理制定书书面的质质量方针针，并且且结合每每年的管管理评审审工作对对质量方方针实现现情况进进行一次次评审和和必要时时的修订订，确保保持续满满足顾客客要求；确保质量量目标的的制定，并分解解落实到到各职能能部门,在每年年一次的的管理评评审中，对质量量目标实实现情况况进行评评价，并并对新一一年的质质量目标标进行分分解和批批准下达达；每年按策策划的时时间间隔隔至少进进行一次次管理评评审；确保资源源的

28、获得得，满足足产品实实现的需需要、质质量管理理体系运运行的需需要。52以以顾客为为关注焦焦点总经理授授权管理理者代表表做好预预拌混凝凝土、外外加剂、灌浆料料、水稳稳材料设设计、生生产和服服务的应应用策划划，以确确定和充充分识别别顾客需需求及期期望，并并转化为为本公司司的相关关控制程程序/规定，确保体体系运行行满足顾顾客和社社会要求求，取得得顾客和和社会信信任。各部门在在日常工工作中必必须认真真贯彻执执行国家家和地方方有关法法律、法法规，具具体按文件控控制程序序规定定执行。53质质量方针针531质量方方针根据本公公司的宗宗旨，总总经理主主持制定定了公司司的质量量方针：质量管理理，人人人有责。选料

29、严格格，配方方科学。操作规范范，产品品优质。优质服务务，用户户至上。532质量方方针内涵涵本公司企企业管理理以质量量为中心心，通过过建立和和健全本本公司的的质量管管理体系系，使公公司全体体员工得得到沟通通、理解解并在不不断评审审基础上上，精益益求精、持续改改进本公公司的工工作，以以期最终终向顾客客提供优优质服务务和满意意的产品品，作为为公司的的最终目目标。本公司还还通过对对顾客的的接待，现场服服务和交交货后回回访，以以顾客为为关注焦焦点，了了解顾客客的当前前和潜在在需求，充分听听取顾客客的意见见和建议议，争取取超越顾顾客的期期望，作作为公司司努力的的方向。质量方针针体现了了公司一一贯指导导的企

30、业业精神，阐明了了公司的的质量宗宗旨和质质量方向向，表明明了公司司对顾客客的承诺诺。全体员工工牢固确确立“质量是是企业的的生命“和“今天的的质量就就是明天天的市场场”的观念念，每个个员工通通过学习习，在理理解质量量方针和和目标的的基础上上，能深刻认认识自己己在质量量管理体体系运行行中担负负的责任任和作用用，并在在工作中中自觉贯贯彻执行行质量方方针，以以达到预预定的质质量目标标，从而而持续改改进本公公司预拌拌混凝土土、外加加剂、灌灌浆料、水稳材材料设计计、生产产和服务务的过程程、产品品质量，同时确确保：与公司预预拌混凝凝土、外外加剂、灌浆料料、水稳材料的的生产、性性质规模模相适应应；包括对满满足

31、顾客客要求和和持续改改进质量量管理体体系有效效性的承承诺；提供制定定和评审审质量目目标的框框架；在公司内内形成文文件、付付诸实施施、予以以保持，通过内内部沟通通传达到到全体员员工，并并确保对对其理解解；在持续适适宜性方方面得到到定期评评审；通过宣传传栏、图图片、宣宣讲等方方式确保保质量方方针能为为每一个个员工所所理解并并贯彻实实施。54策策划541质量目目标商品混凝凝土（砂砂浆）、外加剂剂、灌浆浆料、水水稳材料料质量合合格率1100%；合同履行行率1000%；顾客满意意率900%以上上。公司的目目标是对对本公司司质量方方针的支支撑。为为了实现现本公司司的目标标，总经经理已委委托管理理者代表表在

32、全公公司内各各部门建建立相应应的目标标，编制制年度度目标分分解考核核表，通过策策划识别别实现目目标所需需的具体体活动和和资源，并通过过每年一一次的管管理评审审来评审审目标的的实现情情况。542质量管管理体系系策划总经理对对本公司司质量管管理体系系的策划划作出决决策后，授权管管理者代代表开展展质量管管理体系系的策划划工作，并以此此作为输输入，以以满足本本公司确确定的目目标以及及本手册册4.11条款的的要求。要达到质质量目标标，相应应的质量量管理过过程，确确定过程程的输入入、输出出，及所所需开展展的活动动；识别为实实现质量量目标所所需建立立的过程程的总体体资源配配置；有关对实实现质量量目标进进行定

33、期期检查，以提高高质量管管理体系系的有效效性和效效率，确确保持续续改进；策划的输输出应形形成文件件（手册册、程序序文件等等）。当本公司司为适应应内外部部环境变变化需调调整体系系结构时时，管理理者代表表在总经经理的授授权下，对质量量管理体体系的更更改进行行策划和和实施，作为输输出，形形成手册册、程序序文件和和各类规规章、操操作规程程、检验验文件，确保本本公司质质量管理理体系在在调整时时的完整整性，并并在受控控状态下下继续保保持有效效运行。55职职责、权权限和沟沟通551职责和和权限5.5.1.11组织结结构上海宝钢钢十三冶冶钱潘建建筑材料料有限公公司的质质量管理理体系机机构图最高管理者管理者代表

34、、公司其它领导技术部生 产 部安 全经营部办 公 室综 合修 理 厂一分公司灌浆料厂分 公 司建筑新材料分公司分 公 司嘉 定分 公 司富 锦 路分 公 司联 水 路5.5.1.22按GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001：20008标准准的要求求本公司司质量管管理体系系职能分分配如下下表所示示：职能体 部系 门要求总经理管理者综合办公公室经营部安全生产产部技术部各单位分公司、灌浆料料厂修理厂办公室物资部调度试验室生产部营销部运输部4.1总总要求4.2.2质量量手册4.2.3文件件控制4.2.4记录录控制5管理职职责（55.15.66）6.1资资源提供供6.2人人力资

35、源源6.3基基础设施施6.4工工作环境境7.1产产品实现现的策划划7.2.1与产产品有关关的要求求的确定定7.2.2与产产品有关关的要求求的评审审7.2.3顾客客沟通7.3设设计和开开发7.4.1采购购过程7.4.2采购购信息7.4.3采购购产品的的验证7.5.1生产产和服务务的提供供7.5.2生产产和服务务过程的的确认7.5.3标识识和可追追溯性7.5.4顾客客财产7.5.5产品品防护7.6监监视和测测量装置置的控制制8.1测测量、分分析和改改进总则则8.2.1顾客客满意8.2.2内部部审核8.2.3过程程的监视视和测量量8.2.4产品品的监视视和测量量8.3不不合格品品的控制制8.4数数据

36、分析析8.5改改进8.5.1持续续8.5.2纠正正措施8.5.3预防防措施注：主责责部门-相关关部门5.5.1.33对各级级管理、执行和和验证人人员的作作用、职职责和权权限做出出下述明明确规定定，并在在公司内内部进行行传达，同时最最高管理理者应为为实施与与控制质质量管理理体系提提供必要要的资源源，包括括人力资资源、专专项技能能和技术术以及财财力资源源。总经理:1)制定定、批准准和发布布公司的的质量方方针和质质量目标标；2)负责责贯彻执执行国家家有关质质量的方方针、政政策、法法律、法法规，确确保产品品质量满满足用户户的需要要，对公公司的产产品质量量全面负负责；3)确保保公司质质量管理理体系运运行

37、所必必要资源源的提供供；4)确保保建立、实施和和保持一一个有效效的质量量管理体体系以实实现这些些质量目目标；5)定期期对公司司的质量量管理体体系进行行评审（管理评评审），并授权权能胜任任的有资资质人员员进行内内部质量量审核，以保证证质量体体系的有有效性、适宜性性和充分分性；6)决定定质量管管理体系系的改进进活动；7)任命命并授权权管理者者代表负负责组织织协调、计划、指导、督促、检查全全公司的的质量管管理工作作；8)管理理体系中中的其它它职责，详见手手册中“质量职职能分配配表”。综合办公公室1）负责责公司人人力资源源的管理理；2）管理理体系中中的其它它职责，详见手手册中“质量职职能分配配表”；3

38、）完成成总经理理交办的的其它任任务。经营部1）负责责公司所所有顾客客数据库库的建立立和管理理；2）负责责采购信信息的控控制和采采购过程程的监督督；3）负责责公司销销售合同同评审；4）管理理体系中中的其它它职责，详见手手册中“质量职职能分配配表”；5）完成成总经理理交办的的其它任任务 d.安全全生产部部1）负责责与顾客客沟通；2）负责责生产和和服务提提供过程程的监督督；3）负责责公司顾顾客满意意度的调调查；4）负责责全公司司基础设设施的配配置工作作；5）管理理体系中中的其它它职责，详见手手册中“质量职职能分配配表”；6）完成成总经理理交办的的其它任任务。e.技术术部1）负责责本公司司文件的的标识

39、、发布、分发、受控、收集、归档等等工作；2）负责责记录的的标识、编目、销毁等等管理及及对记录录的检查查；3）负责责公司预预拌混凝凝土、外外加剂、灌浆料料、水稳稳材料等等产品的的总体策策划，并并对生产产和服务务过程进进行确认认；4）负责责公司内内部质量量体系审审核；5）负责责公司过过程的监监视和测测量工作作；6）负责责内部沟沟通并协协助总经经理开展展管理评评审工作作；7）管理理体系中中的其它它职责，详见手手册中“质量职职能分配配表”；8）完成成总经理理交办的的其它任任务。f.各单单位1）办公公室：负负责文件件记录控控制和管管理；2）物资资部：负负责采购购控制和和顾客财财产的管管理以及及产品防防护

40、工作作；3）生产产部（调调度室）：负责责生产和和服务的的提供、标识和和可追溯溯性管理理以及产产品防护护；负责责基础设设施管理理及纠正正、预防防措施的的控制；4）试验验室：负负责工作作环境控控制、标标识和可可追溯性性管理、监视和和测量装装置的控控制、产产品的监监视和测测量、不不合格品品的管理理以及纠纠正和预预防措施施的控制制；5）运输输部：负责责产品运运输和防防护工作作；6）营销销部：负负责公司司销售合合同的签签订；7）修理理厂：负负责车辆辆维修保保养；8）管理理体系中中的其它它职责，详见手手册中“质量职职能分配配表”；9）完成成总经理理交办的的其它任任务。g.内部部审核员员1）根据据质量管管理

41、手册册和程序序文件，编制审审核检查查表；2）根据据审核检检查表实实施现场场检查。发现不不合格项项时，应应经责任任部门负负责人确确认，责责成和/或协助助责任部部门制定定相应纠纠正措施施，并认认可提出出的纠正正措施；3）参加加审核会会议，参参与总结结工作和和纠正措措施跟踪踪验证工工作。h.试验验员负责根据据产品要要求和检检验规程程实施原原材料的的进货检检验和验验证，过过程产品品的监视视和测量量以及最最终产品品的检验验和试验验。552管理者者代表为确保全全公司质质量管理理体系的的有效运运行，总总经理任任命管理理者代表表，规定定其主要要职责为为：确保按GGB/TT190001-20008标准准要求和和

42、本公司司管理体体系文件件，建立立、实施施和保持持体系的的有效运运行；向总经理理报告质质量管理理体系运运行情况况和体系系的绩效效，包括括所需的的改进；促进公司司各级管管理、执执行和验验证人员员形成并并保持对对满足顾顾客要求求、重要要性的意意识；涉及质量量管理体体系方面面有关事事宜的外外部联络络；负责测量量、数据据分析和和持续改改进的总总体工作作；负责质量量管理体体系过程程的监视视与测量量；管理体系系中的其其它职责责，详见见手册中中“质量职职能分配配表”；完成总经经理交办办的其它它任务。553内部沟沟通公司应确确保在不不同层次次和职能能之间就就质量管管理体系系的过程程及有效效性进行行沟通，以便及及

43、时掌握握质量管管理体系系的运行行情况，确保质质量管理理体系有有效运行行；a）内部部沟通可可以采取取各种会会议、报报告、报报表、布布告栏、内部刊刊物及各各种媒体体等方式式；b)主要要内容为为： = 1 * GB2 混凝土土、外加加剂、灌灌浆料、水稳材材料等产产品的质质量分析析和改进进； = 2 * GB2 市场或或顾客的的信息，包括投投诉和抱抱怨的分分析、研研究相应应的改进进措施； = 3 * GB2 体系运运行中有有关问题题的协调调。56管管理评审审561总则总经理按按管理理评审计计划时间间表每每年进行行至少一一次的管管理评审审，以确确保其持持续适宜宜性、充充分性和和有效性性。评审审还将包包括

44、充分分评价质质量方针针和目标标的实现现情况，以及与与本公司司为适应应内外环环境变化化寻求改改进机会会和变更更的需要要。562管理评评审的输输入管理评审审的输入入包括与与以下方方面有关关的当前前业绩和和改进机机会：内部和/或外部部的（第第三方）审核结结果；顾客反馈馈信息（表扬/抱怨）；过程业绩绩以及产产品与服服务提供供符合性性的分析析；预防和纠纠正措施施实施情情况；对以往管管理评审审跟踪措措施的验验证情况况；变化的内内、外部部环境；持续改进进的建议议。563管理评评审的输输出管理评审审的输出出包括以以下有关关的决定定和措施施：指出对方方针、目目标以及及管理体体系的其其它要求求（要素素）加以以修正

45、的的可能的的需要；质量管理理体系及及其过程程有效性性的改进进决策措措施；与顾客要要求有关关的产品品、过程程和服务务提供的的改进和和/或需求求；资源需求求。564管理评评审记录录管理评审审最终由由综合办公公室形成成管理理评审报报告，并根据据报告的的要求填填写管管理评审审改进措措施表，报总总经理批批准，并并由综合合办公室室保存评评审记录录和报告告。6资源源管理61资资源提供供安全生产产部对预预拌混凝凝土、外外加剂、灌浆料料、水稳稳材料的的设计、生产和和服务要要求所需需的资源源及时确确定并加加以提供供，以确确保：实施、保保持管理理体系并并持续改改进其有有效性；增强顾客客对本公公司产品品与服务务提供的

46、的满意程程度。62人人力资源源621总则综合办公公室根据据各部门门岗位任任职人员员所需的的教育、培训、技能、经验和和要求以以及岗位位的重要要性，编编制岗位要要求，负责配配置和/或招聘聘人员，确保各各岗位任任职人员员胜任其其在管理理体系中中承担的的职责。622能力、意识和和培训综合办公公室编制制并按岗位要要求规定，在全公公司各部部门的配配合下（年初各各部门填填写培培训申请请表）确定各各岗位的的能力和和培训需需求，针针对确定定的培训训需求形形成相应应的年年度教育育培训计计划，并按计计划组织织实施。培训结结束后有有相应考考核/评价记记录，形形成教教育培训训考核记记录表，每年年年底由由综合办办公室开开

47、展培训训阶段性性评价工工作。对对规定有有特殊要要求（包包括关键键过程、特殊工工种）的的岗位，也应保保存其教教育、培培训、技技能和经经验记录录，填写写在员员工登记记表上上，具体体按记记录控制制程序执行各部门按按规定要要求加强强对所属属员工质质量意识识的教育育，使全全公司每每个员工工都能认认识到：贯彻质量量方针、实现质质量目标标和满足足管理体体系要求求的重要要性；各自在实实现质量量方针以以及管理理体系要要求方面面的作用用和职责责；各自承担担的工作作对全公公司过程程和服务务质量的的重要影影响以及及在工作作活动中中实际的的或潜在在的重大大影响所所带来的的绩效；偏离规定定程序的的潜在后后果；改进个人人业

48、绩的的好处。63基基础设施施在安全生生产部的的统筹安安排下，由各单单位生产产部负责责，其它它部门配配合实现现全公司司基础设设施控制制所需设设施的配配置和管管理，包包括：办公场所所和生产产场所以以及相应应的设施施；预拌混凝凝土、外外加剂、灌浆料、水稳材材料的生产和和所需的的设备；其它支持持性服务务（运输输设备等等）。b.根据据机动动车日常常保养制制度（运输部部）和拌楼楼设备维维修保养养制度、搅搅拌机作作业指导导书（各单位位生产部部），建建立生产产设备的的设备备台帐，施施工设备备检修保保养计划划表、施工工设备检检修保养养完成统统计表（安全全生产部部）、设备检检查记录录、设备修修理记录录等表表式，确

49、确保公司司内各种种设施、设备的的正常、安全运运行，满满足预拌拌混凝土土、外加剂剂、灌浆浆料、水水稳材料料设计、生产和和服务过过程的需需要。c.对上上述过程程的控制制设施设设备采购购形成物资采采购呈批批表，对于到到期需报报废或另另需处置置的设备备设施，填写报废申申请单。d.公司司所有的的生产运运输车辆辆由各分分公司运运输部管理，驾驶员员在每次次运输任任务执行行前、后后都应对对车辆进进行检查查和维护护、保养养，并按按规定对对车辆进进行保养养，若存存在问题题应及时时进行维维修。所所有的车车辆管理理按相应应的车辆辆“使用说说明书”要求进进行并形形成车车辆运行行记录。e.修理理厂根据据运输部部车辆辆报修

50、单单及车辆保保养计划划对车车辆进行行修理保保养，形形成维维修记录录。64工工作环境境由各单位位试验室室根据产产品生产产和环境境控制规规定要求求，确定定实现产产品符合合性所需需的工作作环境并并进行有有效的管管理，确确保工作作环境明明亮、整整洁和适适宜，并并符合环环境控制制要求。本公司主主要控制制的工作作环境有有：混凝土试试块养护护室水池池温度控控制在2202，相对对湿度995%以以上；水水泥试块块养护室室水池温温度控制制在2001范围内内；砂浆浆试块养养护室水水池温度度控制在在203之间；混凝土成成型室温温度控制制在2005之间，水泥成成型室温温度控制制在2002之间；水泥净浆浆流动度度和水泥泥

51、砂浆工工作性能能试验室室的温度度应保持持在2002、相对对湿度不不低于550%；检验、测测试现场场环境温温、湿度度要求按按相应产产品的国国家标准准执行；砂、石等等原材料料堆场防防止积水水；拌楼操作作室保持持整洁、干净、温度适适宜；根据要求求对工作作环境的的温湿度度进行记录录；控制搅拌拌运输车车在运输输途中的的混凝土土洒漏。7产品品实现71产产品实现现的策划划7.1.1本公公司技术术部负责责预拌混混凝土、外加剂剂、灌浆浆料、水水稳材料料的设计计、生产产并建立立相关的的生产和和服务控控制所需需的过程程，具体体策划、实施和和监视应应包括下下述内容容：确定公司司的机构构设置（见公司司组织结结构图）；确

52、定预拌拌混凝土土、外加加剂、灌灌浆料、水稳材材料设计计、生产产和服务务的生产产流程（见公司司预拌混混凝土、外加剂剂、灌浆浆料、水水稳材料料生产前前期质量量管理过过程和预预拌混凝凝土、外外加剂、灌浆料料、水稳稳材料生生产质量量管理过过程控制制图）；确定以过过程为基基础的管管理体系系模式（见质量量管理体体系模式式图）；编制、执执行相应应的管理理体系文文件，并并确保这这一实现现过程的的策划与与全公司司的管理理体系及及其它过过程要求求相一致致。7.1.2在策策划预拌拌混凝土土、外加加剂、灌灌浆料、水稳材材料设计计、生产产和服务务实现的的过程中中，本公公司确定定了下述述方面的的输出内内容：预拌混凝凝土、

53、外外加剂、灌浆料料、水稳稳材料的的设计、生产和和服务的的质量目目标要求求（如国国家标准准、行业业标准和和地方标标准要求求等）；根据GBB/T1190001-220088标准和和本公司司预拌混混凝土、外加剂剂、灌浆浆料、水水稳材料料的设计计、生产产和服务务要求建建立的过过程和文文件；为实现预预拌混凝凝土、外外加剂、灌浆料料、水稳稳材料的的设计、生产和和服务提提供所需需的资源源和设施施（详见见手册第第6章节）；预拌混凝凝土、外外加剂、灌浆料料、水稳稳材料的的设计、生产和和服务所所要求的的验证、确认、监视、检验和和试验活活动，以以及预拌拌混凝土土、外加加剂、灌灌浆料、水稳材材料的设设计、生生产和服服

54、务接收收准则；为实现过过程及其其产品满满足要求求提供证证据所需需的记录录（详见见本手册册第4.2.44条款）；对于于特定产产品、项项目或合合同的管管理体系系的过程程（包括括新产品品实现过过程）和和资源进进行策划划，必要要时编制制相应的的质量量计划，确定定输出内内容。 质量计划划通常包包括以下下内容：产品需达达到的质质量目标标；b) 各各过程顺顺序及其其相互作作用的流流程图（图表）或描述述；项目在不不同阶段段职责和和权限以以及资源源分配的的具体确确定；项目在不不同阶段段适用的的检验、试验、检查和和审核大大纲；e）采用用的具体体程序文文件和作作业指导导书或对对其引用用，以及及对现有有体系不不足部分

55、分的补充充描述；f）质量量计划更更改和完完善的控控制；g）达到到质量目目标的测测量方法法；h）为达达到质量量目标必必须采取取的其它它措施。72与与顾客有有关的过过程721与产品品有关的的要求的的确定a）各单单位经营营部根据据对市场场或工程程项目的的了解，确定顾顾客对混混凝土、外加剂剂、灌浆浆料、水水稳材料料产品生生产服务务要求，包括对对交付及及交付后后活动的的要求；b）顾客客虽然没没有明示示，但规规定的用用途或已已知的预预期用途途所必需需的要求求及与产产品有关关的法律律法规要要求亦应应通过编编制的有有关文件件加以确确定；c）公司司认为有有必要的的附加要要求，应应编入相相关文件件之中。722与产

56、品品有关的的要求的的评审本公司对对已识别别的顾客客要求（包括本本公司确确定的附附加要求求），根根据预拌拌混凝土土、外加加剂、灌灌浆料、水稳材材料设计计、生产产和服务务的特点点，由经经营部负负责组织织实施评评审工作作，保证证在向顾顾客做出出提供预预拌混凝凝土、外外加剂、灌浆料料、水稳稳材料设设计、生生产和服服务的承承诺之前前进行，同时还还应做到到：预拌混凝凝土、外外加剂、灌浆料料、水稳稳材料设设计、生生产和服服务所有有要求已已得到明明确规定定；与以前表表述不一一致的合合同或订订单要求求已予以以解决；本公司有有能力满满足规定定的要求求；本公司在在收到顾顾客要求求（口头头、电话话、信函函、传真真等）

57、信信息时，经营部部将根据据顾客要要求和相相关规定定以及公公司供货货能力情情况进行行合同评评审，5)不是是现买单单项目，应签订订书面合合同。由由销售员员把相关关信息填填写在合同评评审记录录单上上，由经经营部会会同有关关部门评评审后报报主管经经理审批批后方可可签订书书面合同同；特殊殊情况报报总经理理审批后后方可签签订书面面合同。b. 根根据记记录控制制程序保存上上述评审审记录。723与顾客客及相关关方的沟沟通本公司通通过电话话、传真真、信函函、现场场调查、回访顾顾客服务务，来开开展与顾顾客的沟沟通活动动，以满满足顾客客要求。安全生产产部是顾顾客及相相关方投投诉处理理主管部部门。负负责收集集投诉信信

58、息，及及时传递递反馈投投诉信息息，监督督投诉处处理结果果。回访顾客客1）回访访形式：依据工工程需要要或顾客客要求进进行回访访。2）回访访组织：安全生生产部制制定回访访计划，下达至至各单位位。各单单位根据据下达的的回访计计划要求求，组织织对本单单位负责责的项目目进行顾顾客回访访，不断断改进和和提高产产品和服服务质量量。3）回访访后形成成的顾客客回访记记录，由由各单位位及时将将顾客回回访原件件反馈给给公司安安全生产产部。问题处理理：对顾顾客提出出的问题题，由归归口部门门报管理理者代表表，视具具体情况况，按不不同的程程序进行行解决。服务效果果验证：顾客满满意评价价标准确确定为满满意、较较满意、一般、

59、不满意意四个档档次。安全生产产部根据据回访存存在的问问题，提提出改进进意见，制定相相应的实实施措施施。顾客投诉诉1）安全全生产部部接到顾顾客及相相关方的的意见或或投诉，包括通通知单、联系单单、函件件或来谈谈话及电电话记录录等信息息，报告告管理者者代表。2）安全全生产部部根据投投诉具体体内容，及时将将投诉信信息传递递给相关关部门。3） 职职能部门门收到安安全生产产部转发发的顾客客投诉信信息后，根据职职能和工工作程序序对顾客客投诉的的问题组组织处理理。4）处理理完后，负责处处理的部部门应将将处理结结果反馈馈给安全全生产部部，由安安全生产产部负责责将处理理结果及及时反馈馈到投诉诉方，以以满足顾顾客方

60、的的要求。73设设计和开开发7.3.1设计计和开发发策划组织应对对产品的的设计和和开发进进行策划划和控制制。在进进行设计计和开发发策划时时，组织织应确定定：a.设计计和开发发的阶段段；b.适合合于每个个设计和和开发阶阶段的评评审、验验证和确确认活动动；c.设计计和开发发的职责责和权限限。组织应对对参与设设计和开开发的不不同小组组之间的的接口实实施管理理，以确确保有效效的沟通通，并明明确职责责分工。随着设设计和开开发的进进展，在在适当时时，策划划的输出出应予以以更新。注：设计计和开发发的评审审、验证证和确认认具有不不同的目目的，根根据产品品和组织织的具体体情况，可单独独或以任任意组合合的方式式进