某汽车公司产品采购管理制度规范概述

1、第 页高原汽车公司产品采购管理制度规范【最新资料,Word版，可自由编辑！】目录第一章总总则 11 第二章采采购合同同、采购购计划和和采购预预测 11 第三章供供货资格格和合同同确定 2 第四章产产品质量量 3 第五章检检验与验验收 55 第六章货货款支付付 5 第七章技技术管理理与生产产准备 6 第八章责责任 88 第九章保保密 99 第十章知知识产权权 9 第十一章章产品包包装 100 第十二章章索赔 11 第十三章章不可抗抗力 122 第十四章章期限与与终止 13 第十五章章其它 13 第十六章章纠纷解解决 133 附件1采购控控制程序序 114 附件2供方开开发与评评价控制制程序 21

2、 附件3供方质质量及交交付业绩绩评分细细则 388 附件4供应商商供货交交付索赔赔细则 43附件5技术协协议 45 附件6质量协协议 50 附件7保密协协议 56 附件8环境/安全管管理协议议 559 第第一章总总则第一条云云南高原原汽车有有限公司司(以下简简称 :高原公公司 )的供应应商是指指向高原原公司提提供汽车车零部件件、原材材料、辅辅料(化工、油料及其它用用于辅助助生产用用料 )、外购购件、委委托加工工、标准准件、包包装、劳劳保、办办公用品品等产品品及提供供委托服服务的厂厂家和供供货单位位。第二条本本采购购通则规定了了高原公公司与供供应商之之间的法法律关系系，本采购通通则是是采购合合同

3、不可可分割的的一部分分，供需需双方必必须严格遵遵守和执执行，如如遇特殊殊情况，需对协协议上的的有关条条款进行行修改时时，应在在采购合合同中注注明取代代原条款款。第三条以以下所列列附件为为本采采购通则则的诠诠释和扩扩展，高高原公司司有权根根据管理理和技术术要求的的需要对对附件作作部分或或全部的的修改，修改后后的附件件版本经经供应商商认可，与本通通则具有有同等法法律效力力。附件1 采采购控制制程序附件2 供供方开发发与评价价控制程程序附件3 供供方质量量及交付付业绩评评分细则则附件7 供供应商供供货交付付索赔细细则附件4 技技术协议议附件5 质质量协议议附件6 保保密协议议附件8 环环境/安全管管

4、理协议议第二章采采购合同同、采购购计划和和采购预预测第四条高高原公司司负责签签订汽车车零部件件、原材材料、辅辅料(化工、油料及及其它用用于辅助助生产用用料 ) 、外外购件、委托加加工、标标准件、包装、劳保、办公用用品等产产品的采采购合同同，向供供应商发发出供货货计划通知知及供货货预测通通知。采采购合同同及供货货计划一一经双方方认可，即产产生法律律效力，对供需需双方产产生约束束。1 、采采购 是是高原公公司与供供应商共共同协商商并签订订的契约约性文本本，其内内容包括括产品名名称、型型号规格格(零件号号)、数量量、价格格、交货方式式、交货货地点、技术和和质量要要求等，同时明明确有效效期和一定时时期

5、内预预计的供供货份额额及总需需求量。2 、供供货计划划 是高原原公司向向供应商商发出的的契约性性单据，明确供应商商履行的的交货时时间、交交货地点点及交货货数量。3 、供供货预测测 为了方方便供应应商组织织生产，高原公公司定期期向供应商提提供一份份三个月月滚动的的无约束束力可变变动的生生产预测测。供货预测测可在供供货计划划中加以以说明。4 、若若供应商商供货产产品存在在质量、交货期期、服务务等方面面的问题题，高原公司司有权变变更和终终止合同同。第三章供供货资格格和合同同确定第五条采采购结算算价格由由双方协协商确定定，并签签订价格格协议 (在合合同中体体现)。主要要程序是是：供应应商报价价(高原公

6、公司制定定的统一一模板) 高高原公司司财务中中心审核核双方方协商确确定价格格及执行行期限双方签签订价格格协议 确定的的价格协协议由高高原公司司备案。第六条高高原公司司按供供方开发发与评价价控制程程序中中规定的的流程和和评价标标准选择择供应商商。满足足要求的的供方进进入高高原公司司合格供供应商名名单并并具备长长期和批批次供货货资格。第七条合合格供应应商应按按高原公公司规定定的质量量体系认认证和开开发要求求不断完完善和开开发自身身质量管管理体系系。高原原公司定定期对供供应商进进行二方方审核 (包括括产品、现场审审核 ),并每每月按供方质质量及交交付业绩评评分细则则对供供应商进进行质量量（Quual

7、iity)成本（Cosst)、供货（DDeliiverry)技技术（TTechhnollogyy）、管管理/态度(Admmin/Atttituude)进行综综合评价价并向供供方通报报。根据据每月评评价结果年终终汇总和和二方审审核情况况对供应应商进行行 A、B、C、D分类评定及管管理并依依据此评评定结果果确定次次年的供供货份额额，A 类为优优秀供应商商 (660-770%份份额)；B类为合合格供应应商(330-440%)；D类供应商将取取消供应应商资格格；C类为不不合格供供应商，对不合合格的供供应商限期期整改（整改期期间列入入潜在供供方名单单)，在规规限内不不能达到整改改要求，将视同同D类供应应

8、商一样样取消供供应商资资格。业业绩评价完成成后将修修订合格格供应商商名单。第八条高高原公司司根据自自己的质质量目标标要求，与供应应商签订订质量量协议。第九条供供应商严严格按照照供货计计划中明明确的时时间、数数量、交交货地点点交付产产品。第十条如如预期发发生供货货延迟，供应商商应立即即通知高高原公司司相应的的采购人人员或管管理人员员。对因因不可抗抗力而发发生供货货延期，高原公公司应根根据情况况及时调调整供货货计划。第十一条条高原公公司有权权退回所所有超出出合同（或供货货计划）产品或或未经高高原公司司同意便便发出的的产品，第十二条条供应商商需承担担由此造造成的一一切损失失。供应应商承担担在途产产品

9、损失失的一切切风险，直至产产品交付付高原公公司为止止。第四章产产品质量量第十三条条供应商商应严格格控制产产品质量量，高原原公司质质量管理理部按标标准（双双方共同同确定认认可）对对到货产产品进行行进货检检验。供供应商对对检查结果果有异议议可以提提出，双双方会诊诊解决，若不能能达成一一致意见，可可由具有有资格第第三方检检测确定定结果。第十四条条供应商商应对向向高原公公司交付付的每个个产品质质量负责责。第十五条条供应商商对生产产和供应应汽车零零部件建建立批次次管理制制度并实实施批次次控制。供应商商应在所所供产品品上按高高原公司司规定要要求做标标识标记。第十六条条高原公公司将及及时把供供货产品品的不合

10、合格信息息反馈给给供应商商，并有有权按质量协协议规规定的条条款对不不合格进进行处置置。对重重大和重重复发生生的质量量问题，高原公公司会向向供应商商发出质量整整改通知单单，供供应商在在接到信信息后，应在规规定的时时间内返返回整改改措施及及实施计计划，并并按计划划组织改改善。若若供应商商对整改改要求置置之不理理或反应应迟缓，高原公公司有权权对供应应商提出出考核意意见。第十七条条高原公公司有权权对供应应商行以以下处置置：1、采购购的零部部件及材材料在生生产、装装配和使使用有效效期内，因所供供产品自身身的质量量问题导导致停产产、产品品失效或或引发其其它质量量问题的，供供应商将将承担相相关的直直接和间间

11、接质量量损失费费用。2、对让让步接收收的产品品，高原原公司有有权对其其进行降降价处置置。3、对进进货检验验中被退退货的产产品，供供应商应应及时将将货领回回（昆明明市内 77 天、昆明市市以外一一个月），超过过规定时时间存放放的货物物，高原公司司有权进进行处置置。4、供货货产品出出现批量量质量问问题，高高原公司司有权对对供应商商实行减量、停停止供货货、取消消供货资资格。5、对已已停止供供货的供供应商，要恢复复产品供供货必须须要经高高原公司司重新评评价和审审核。第第五章检检验与验验收第十八条条产品到到达指定定地点后后应与高高原公司司联系，由高原原公司开开具产产品检验验通知单单，高高原公司司组织进进

12、货检验验。对于于汽车零零部件采采购，供供应商须须先在刃刃量具厂厂质量管管理部外外检班进进行检验，合格格后送达达到指定定的地点点。第十九条条交付产产品应带带以下凭凭证，凭凭证不全全，高原原公司有有权拒检检。 1、产品出出厂合格格证。 2、对对原材料料应带有有材料料合格证证明书（或材材料检验验报告）。 3、对对汽车零零部件应应带有材料合合格证明明书（或材料料检验报报告）和尺寸检检验报告告。4、有性性能要求求的必须须带有性能检检验报告告。5、对按按一次性性用图图图纸加工工的产品品必须带带有一次次性用图图纸。第二十条条高原公公司在收收到检验验通知单单后，按按检验标标准（双双方会签签的检验验规范或或技术

13、要要求）及及时（原原则上货货物即时时检查，最长不不超过一一周）组组织对供供货产品品进行抽抽样检验验。第二十一一条高原原公司有有权到供供应商生生产现场场进行产产品审核核或过程程核。第六章货货款支付付第二十二二条货款款确认：供应商商应在每每月255日前把把当月交交付合格格产品验收单单、发发票交到到高原公公司采购购人员。高原公公司采购购人员按下下列审核核流程本本月288前到财财务部挂挂帐或报报销处理理。采购人员员确认发发票产品品、数量量、单价价、金额额登记记台帐部长审审核 价格室室审核厂领导导审核财务挂账报销销。第二十三三条货款款支付：除非本本通则双双方另有有商定，高原公公司收到到货款挂挂帐之日日起

14、900天滚动动付款。第二十四四条供应应商应及及时向高高原公司司提供供应商商信息资料，供应商商若企业业变更或或银行帐帐户变更更，应立立即以书书面形式式通知高高原公司，否则，由此造造成的经经济损失失由供应应商自已已承担。未经双双方一致致书面同同意，供供应商不不得将应应收帐款款转让给给任何第第三方或或让任何何第三方方托收应应收款项项。第二十五五条高原原公司有有权拒付付供货质质量有缺缺陷和供供货数量量不足部部分的价价款，直直至有质质量缺陷陷的产品品得到更更换和补补足数量量不足部部分为止止。第二十六六条双方方终止合合作关系系一年内内，供应应商应继继续支付付协议有有效期内内其产品品的有关关服务费费用。高高

15、原公司司按照终终止合作作供应商上年年度货款款的100%先行行扣款，如在一一年时间间内未发发生质量问题题，高原原公司向向供应商商退回扣扣款。第二十七七条高原原公司有有权决定定从货款款中扣除除因产品品质量缺缺陷、生生产延误误而造成成的相关关一切损损失的索索赔金额额，如用用此方法法仍不能付清上上述索赔赔金额，则供应应商应在在三十天天内付清清剩余金金额，否则则视同供供应商违违约。第七章技技术管理理与生产产准备第二十八八条高原原公司向向供应商商提供的的产品图图纸及各各类技术术资料的的管理规规范见技术协协议和和保密密协议。第二十九九条新产产品开发发需签订订产品品开发合合同，如无不不可抗力力的原因因，供应应

16、商不能能按照产品开开发合同同开发发计划进进度完成成，委托方有有权终止止合同，另选供供应商，由此造造成的一一切损失失由供应应商承担担。所有有新开发发的产品品，在定定型后的的五年内内不允许许供应商商向第三三方出售售。第三十条条所发放放的图纸纸及标准准的设计计权属高高原公司司，供应应商有产产品设计计更改建建议权。第三十一一条对有有要求的的产品，供应商商应按照照高原公公司的要要求做好好工艺评评审、产产品质量量审核及及货源鉴鉴定的有有关准备备工作。第三十二二条供应应商严格格执行与与产品有有关的技技术要求求：1、高原原公司向向供应商商提供的的技术资资料、产产品图纸纸、技术术标准等等；2、国家家与行业业的有

17、关关安全法法规和标标准；3、由供供应商提提供并经经双方确确认的技技术、图图纸资料料；4、如元元明确的的技术参参数，应应按双方方确定并并经鉴定定验审合合格的样样件（或或图片）执行；5、其它它相关的的技术标标准。第三十三三条供应应商不得得对提供供的技术术资料进进行任何何的修改改，如需需修改，供应商商应事先先通知高高原公司司技术部部门，须须得到高高原公司技术部部门书面面确认并并经双方方会签后后方可进进行。未未经高原原公司技技术部门门事先书书面同意意，供应应商不得得变更高高原公司司确定的的设计、制造、装备、材料、工艺标标准、生生产场地地等。根根据实际际情况，高原公公司有权权决定是是否需要要对工艺艺进行

18、重重新评审审和是否否要重新新进行产产品复验验工作。第三十四四条供应应商应根根据高原原公司要要求，不不断更新新工装设设备、检检测手段段，加大大产品的的技术含含量，提提高产品品可靠性性，提升升产品质质量水平。高原公公司可以以随时对对供应商商的供应应的产品品和工艺艺进行监督督和抽查查。第八章责责任第三十五五条供应应商对自自身责任任而造成成的一切切损失承承担全部部赔偿责责任，高高原公司司应及时时将情况况通知供供应商，并且给给予供应应商调查查的机会并并积极配配合。在在处理的的过程中中，双方方应共同同协商解解决。1、供应应商承担担逾期供供货的责责任（不不可抗力力除外），赔偿偿逾期供供货面造成成高原公公司直

19、接接或间接接损失；2、供应应商应对对供货产产品质量量有缺陷陷、供货货不足或或错发负负责，并并承担由此此而给高高原公司司造成直直接或间间接损失失；3、高原原公司应应采取措措施为避避免或减减少供应应商的过过错造成成的损失失，供应商商应补偿偿由此而而发生的的费用。4、在合合同执行行期间，高原公公司因产产品设计计更改或或生产计计划的调调整，需要要取消采采购合同同所订的的品种和和数量时时，如经经认定，确实造成经经济损失失的，双双方协商商解决。第三十六六条如果果第三方方指控使使用、装装配高原原公司所所生产的的有缺陷陷的产品品导致人人身和财财产的损损失，并并由此向向高原公公司提出出索赔和起诉, 高原原公司应

20、应立即通通知提供供此产品品的供应应商，供供应商应应积极参参与调查查、技术术鉴定和和技术仲仲裁，提提供一切切必要的信息。1、采购购产品责责任完全全是由于于供应商商过错造造成，供供应商应应使高原原公司免免于承担担与第三三方理出出的索赔赔及诉讼讼有关的的一切费费用。2、采购购产品责责任完全全是由于于高原公公司过错错造成，高原公公司应使使供应商商免于承承担与第第三方理理出的索索赔及诉诉讼有关关的一切切费用。3、如果果采购产产品责任任由双方方过错造造成，赔赔偿费用用应依据据各方在在所发生生的损害害中所起起作用大大小而分分担，双双方应相相互协商商，共同同处理。第第九章保保密第三十七七条未经经高原公公司书面

21、面同意，供应商商不得将将在高原原公司得得到的任任何技术术资料透透露给任任何第三三方。否否则，高高原公司司有权对对由此而造造成损失失要求供供应商给给予赔偿偿。第三十八八条未经经供应商商书面同同意，高高原公司司不得将将在供应应商提供供的任何何技术资资料透露露给任何何第三方方。否则则，供应应商有权权对由此此而造成损损失要求求高原公公司给予予赔偿。第三十九九条供应应商要对对高原公公司提供供的信息息进行保保密，在在执行合合同过程程中应采采取预防防措施，以免泄泄露所获获得的信信息。第四十条条高原公公司的采采购合同同、采购购计划是是保密的的，供应应商在任任何时候候、任何何情况下下都不得得以任何何形式直直接或

22、间间接地公公诸于众众。第四十一一条供应应商资格格取消后后，其与与高原公公司相关关的技术术资料应应立即退退回高原原公司技技术部门门，或由由高原公公司技术术部门监监督销毁。同时时取消的的供应商商有责任任将相关关信息保保密五年年。第十章知知识产权权第四十二二条供应应商应保保证遵守守有关专专利、许许可证、注册商商标等的的法律规规定，拒拒绝第三三方向供供应商索索取有关关高原公公司的材材料、产产品以及及与之有有关的商商业秘密密等方面面的要求求。第四十三三条东风风商标和和东风标标记为东东风汽车车公司所所有，未未经东风风汽车公公司许可可或同意意，供应应商不得得擅自以以任何形形式使用用并参与与经营活动动。第四十

23、四四条东风风汽车公公司以外外的供应应商在其其销往社社会渠道道的维修修配件，不得使使用东风风的品牌牌、标识识和称谓谓。第四十五五条高原原公司有有要求量量，供应应商应告告知高原原公司所所有与合合同标的的物有关关的任何何知识产产权使用用情况，不论这这些知识识产权属属于供应商商所有还还是被许许可使用用，或是是任何特特批的知知识产权权。第十一章章产品包包装第四十六六条供应应商产品品包装应应严格按按照高原原公司的的包装标标准执行行。供应应商产品品防锈严严格按照照高原公公司技术术部门确确定的防防锈期执行。包包装箱应应注明产产品图号号、名称称、批次次号、数数量、供供应商名称称及地址址、日期期等内容容。第四十七

24、七条高原原公司所所提供的的货物工工位器具具归高原原公司所所有，供供应商有有义务对对其在使使用过程程中保管管、维护护好、并并确保完完好无损损。第四十八八条对于于空包装装箱，供供应商需需要回收收的，以以书而形形式通知知高原公公司。凡凡供应商商未以书书面形式式确认的的，均无无偿为高高原公司司所有。第四十九九条汽车车产品包包装必须须采用专专用工位位器具满满足产品品防护要要求。工工位器具具图样应应经高原原公司会会签。第五十条条供应商商有义务务保证包包装箱完完好元损损，高原原公司有有权拒收收破损坏坏的包装装箱及其其中的采采购零部部件。第十二章章索赔和和保用第五十一一条高原原公司发发现供应应商所发发的产品品

25、与供货货计划要要求的数数是不足足时，应应及时以以书面形形式通知知供应商商。供应应商应在在三个工作日里里对情况况进行核核实。如如情况属属实，供供应商应应在高原原公司通通知的限限定时间间内予以以补足，其运输输和包装装等一切切费用由由供应商商承担。第五十二二条高原原公司发发现供应应商所供供的产品品与供货货计划要要求品种种不符时时，应及及时以书书面形式式通知供供应商，如情况况属实，供应商应在高高原公司司通知的的限定时时间内免免费更换换错发的的产品，因错发而而发生的的一切费费用由供供应商承承担。第五十三三条供应应商提供供的严品品，高原原公司在在生产和和装配过过程中发发现存在在质量缺缺陷，制制造管理理部应

26、及及时通知知供应商商，如情情况属实实，供应商应应及时更更换有缺缺陷的产产品。在在紧急情情况下，可在与与供应商商磋商后后进行返返工，由由此发生生的一切切费用由由供应商商承担。若采取取上述措措施仍造造成高原原公司停停线甚或或高原公公司客户户停线，由此造造成的直直接或间间接损失失全部由由供应商商承担。第五十四四条供应应商对其其所供应应的产品品实行保保用，产产品的保保用期限限由双方方另行商商定。高高原公司司在产品品保用期期内发现现产品有有缺陷，供应商在在接到高高原公司司发出的的质量量赔偿单单两周周内赔偿偿高原公公司费用用，高原原公司有有权决定定直接从从货款中中扣除，除非在在两周内内供应商商提出了了足够

27、的的证据证证明上述述缺陷并并非由供供应商的的原因造造成。下下述情况况不属于于保用范范围：1、没有有遵守使使用、维维修或安安装说明明，使用用不当；2、超过过产品保保用期；3、因高高原公司司及第三三方对产产品进行行了更改改等而造造成的质质量问题题。第五十五五条在进进货检验验、实际际使用过过程中发发现的不不合格品品或高原原公司客客户在使使用该产产品时发发现的不不合格，经确认认是由于于供应商商提交的产产品质量量问题。高原公公司有权权向责任任供应商商进行索索赔，供供应商在在收到索索赔单如如有异议议须在两两周内向向高原公公司申诉诉，超过过两周的的视为同同意赔偿偿，高原原公司将将自动从从供方货货款中扣扣除。

28、第五十六六条本通通则未规规定的索索赔项目目，应按按照高原原公司有有关文件件和索赔赔规定执执行，或或按双方方签订的的有关质质量协议议执行。第十三章章不可抗抗力第五十七七条任何何一方因因不可抗抗力影响响未能履履行本协协议规定定的义务务不承担担责任，在此期期间双方方都应尽尽最大努努力将不不可抗力力引起的延误所所造成的的损失减减少到最最小程度度。因不不可抗力力引起的的问题应应通过双双方协商商加以解解决。第五十八八条遭受受不可抗抗力的协协议一方方应立即即（不迟迟于获悉悉不可抗抗力后二二天）用用电话或或传真通通知协议议另一方方。此外外，遭受受不可抗抗力的协议议一方有有义务证证明发生生的不可可抗力事事件，以

29、以及事件件持续的的时间。第五十九九条不可可抗力事事件是指指遭受不不可抗力力的一方方不能预预见到的的，确实实阻碍其其履行义义务的，不可避避免的自自然现象象。就本本条款而而言，不可可抗力事事件包括括地震、流行病病、严重重火灾、水灾、台风、海上事事故等自自然现象象。但是是，对于于那些可可以预见见的自然然灾害，供应商商应事先先采取适适当措施施，以减减少损失失。第第十四章章期限与与终止第六十条条本协议议从双方方授权代代表签字字并加盖盖公章（合同章章）之日日起生效效，期限限为一年年。若未未签订新新的通则则，本通通则顺延延一年。任何一一方终止止本协议议，必须须提前33个月通通知对方方进行认认可签字字，或经双

30、方方重新签签订新版版协议为为止。第第十五章章其它第六十一一条合同同订单和和交货计计划的履履行地为为云南省省昆明市市五华区区滇缅大大道26696号号高原公公司。第六十二二条本协协议未尽尽事宜，均按照照中华人人民共和和国有关关法律法法规的有有关规定定执行，双方共共同协商商。第第十六章章纠纷解解决第六十三三条由协协议所引引起的争争议和纠纠纷，双双方应通通过谈判判和协商商解决，协商不不成，应应向高原原公司所所在地仲仲裁委员员会申请请仲裁或向高原原公司所所在地人人民法院院起诉。需方 ( 公章章 ):云南高高原汽车车有限公公司供方方 ( 公章 ): 授权代表表签字：授权代代表签字字：日期：日日期：附件 1

31、1 采购控制制程序1 目的的和范围围1.1目目的通过对采采购过程程进行控控制,保证所所采购的的物资符符合规定定要求,按时、保保质、保保量的提提供生产产使用。l.2适适用范围围本程序适适用于本本企业生生产所需需汽车零零部件、原材料料、辅助助材料、外购件、维修用用备件采采购、外外协件控控制。2 术语语3 相关关文件文件编号号文件名名称23QSS83-l 不不合格品品控制程程序23QSS74-3 进进货产品品的验证证控制程程序23QSS74-2 供供方开发发与评价价控制程程序23QSS75-5 生生产计划划控制程程序23EQQY-885-220011 A、B 类物物资分类类标准4 职责责4.1制制造

32、管理理部: 4.1.1 负负责采购购计划的的编制及及采购资资料管理理；4.1.2 负负责采购购合同 / 订订单的拟拟定；4.1.3 负负责采购购计划的的实施和和外协件件控制；4.1.4负责责对各供供方采购购合同 /订单单的执行行情况进进行跟踪踪管理，并负责责建立供方方档案和和对其综综合管理理；4.1.5 组组织技术术开发部部、质量量管理部部共同进进行供方方的开发发和评价价；4.1.6 负负责整车车产品生生产所需需 A 类物资资、汽车车零件合合格供方方名单的的建建立；4.1.7 负负责制定定合理可可行措施施，达到到降低采采购成本本、优化化库存，减少资资金占用用。4.2 物物资管理理部负责责采购物

33、物资的验验收、管管理与供供应工作作。4.3 质质量管理理部4.3.1 负负责采购购物资的的检验、试验工工作; 4.3.2 进进货的汽汽车零件件用原材材料须在在一周内内出具检检验结果果和报告告。每月月28日之之前须把把当月到到货检验验统计表表（原材材料、汽汽车零部部件、外外协件）传递一一份给制制造部，以便制制造部及及时、准准确地对对供方作作出评价价，促使使供方更更好地为为我厂服服务。4.4 技技术开发发部4.4.1 负负责提供供采购物物资所需需的图纸纸和采购购物资技技术标准准的制订订、审审核、发发放和其其它相关关技术资资料的提提供；4.4.2 负负责提供供材料消消耗定额额。4.5 装装备管理理部

34、：负负责每月月25日之之前须把把下月维维修用备备件需求求传递给制造部部综合计计划员。4.6 财财务部价价格室：负责对对采购物物资价格格的审核核。5 工工作流程程及控制制要点5.1 采采购物资资分类5.1.1采购购物资根根据对产产品质量量的影响响程度分分为A类和B类（详详见采购物资分分类标准准)。5.1.2 采购物物资应符符合国家家关于安安全、环环保有关关方面的的规定。5.2 采购计计划的编编制、审审批。5.2.1 制造部部综合计计划员依依据“中期事事业计划划（滚动动）”、“年度销售预预测”、材料料消耗定定额及仓仓库库存存情况，编制“年度采购计划划”, 经部部门负责责人审核核，报厂厂部批准准。5

35、.2.2 “年度采采购计划划”批准后后制造部部采购员员拟定年年度采购购合同或或协议，填写“采购合合同评审审表”,由质量量管理部部、财务务部价格室等等单位参参与评审审，报主主管厂领领导、厂厂长批准准。5.2.3 制造造部综合合计划员员根据每每月生产产经营计计划、库库存量、物资消消耗定额，于每月月28日前前编制相相应的“月采购购计划”, 部长长审批，报报厂部批批准。5.2.4 制造造部依据据批准的的采购计计划汇总总编制资资金需求求计划，每月330日前报财财务室。财务室室每月33日前平平衡资金金，确定定资金使使用额度度。5.2.5 制造部部采购员员根据资资金使用用额度填填写用款款申请审审批单交交统计

36、员，由统统计员汇汇总后统统一报部部长、分分管厂领领导、厂厂长批准准，财务部执行行。5.2.6 厂各职职能部门门、生产产分厂平平时出现现的紧急急的、不不在生产产计划之内的（如维修修用标准准件、办办公用品品、耗材材等）属属于零星星采购物资，各需求求单位须须填写物资采采购单，经部部门领导导、厂领导签签字后，制造部部才能办办理；零零星采购购的物资资可在合合格供方或市市场比价价购买。5.3 采购合合同审批批5.3.1 制造部部采购员员依据采采购计划划进行相相应的采采购活动动，所有有采购以合同或或协议的的形式确确定。5.3.2 制制造部采采购员拟拟订采购购合同或或协约并并填写合合同审批批单。报报制造部综合

37、合计划员员、部长长、财务务部价格格室、相相关技术术质量制制定单位审查，并在合合同审批批单上签签字后，经分管管厂领导导审核批批准，计划部盖盖章后合合同才能能生效。5.3.3 采采购合同同中应明明确采购购物资名名称、数数量、规规格、执执行标准准代号、检验验方式、交货地地点、时时间、帐帐号、税税号、结结算方式式飞包装、运输输方式及及纠纷处处理。5.3.4 A 类类采购物物资应在在合格供供方名单单中采购购，如需需在合格格供方名名单外采购购，则须须有关单单位对其其进行确确认合格格后，才才能在其其它供方采购，必要时时要向顾顾客说明明情况顾顾客同意意后才能能执行。5.4 采购实实施5.4.1 AA 类物物资

38、的采采购必须须从合格格供方处处采购，如果有有顾客指指定的供方名单单，也应应组织相相关单位位对供方方评审合合格后，采购人人员才能从该名名单上的的供方采采购有关关材料，如需从从其他供供方采购购时，须经顾客客产品工工程部门门批准并并列入名名单后，方可选选用。BB 类物物质由制造造部自行行选定供供方或市市场采购购。5.4.2 采采购文件件是采购购的依据据，采购购应按文文件要求求实施。5.4.3 采采购合同同中应规规定1000%交交付的要要求，制制造部采采购员动动态地记记录录其交付付情况，并把信信息反馈馈到综合合计划员员，每月月底由综综合计划员、统计员员进行统统计供方方的交付付准时率率、批次次合格率率、

39、额外运费，并按供方开开发与评评价控制制程序对其作作出评价价。5.5 采采购物资资代用若若市场原原因无法法购得的的各种物物资，可可提出代代用申请，经经技术开开发部、授权技技术主管管批准，明确代代用物资资规格、型号、代代用数量量，需要要时报顾顾客或顾顾客代表表批准后后实施。5.6 采购物物资的验验证5.6.1 在本厂厂内的验验证5.6.1.11 原材材料到厂厂后，采采购人员员收集材材质报告告书并复复印一份份留底，材质书原原件交物物资管理理部保管管员。由由物资管管理部切切化验片片，管理部管管员填写写送检单单，并把把化验片片、材质质书、送送检单一一起送质量管管理部。质量管管理部必必须在一一周之内内出具

40、检检验结果果和检验报告告，检验验合格的的须在送送检单加加盖合格格章返回回物资管管理部保管员员手中，物资管管理部保保管员在在ERPP系统录录入实际际数量并打印验验收单返返回给采采购员。5.6.1.22 对于于我厂无无检验手手段的物物资，采采取入库库验证，验证物物资的相相关合格证证明等，并由各各使用单单位在使使用时反反馈信息息，采购购员须在规定定的时间间内到使使用单位位收集“物资使使用信息息反馈单单”。5.6.1.33 外外购件到到货后，由供应应商送交交质量管管理部外外检班检检查。检检查合格，质质量管理理部外检检班检验验员须在在送检单单（物资资管理部部保管人员填填写）加加盖合格格单方可可验收入入库

41、。5.6.1.44 当当采购物物资验证证不合格格时，执执行不合合格品控控制程序序。5.6.1.55 只只有经验验证合格格的物资资，才能能入库保保管和使使用，财财务部才才能办理付款款事项。5.6.2 在在供方处处的验证证5.6.2.11 当采采购合同同提出在在供方处处验证时时，依据据相关采采购文件件，质量量管理部派派人验证证并提供供完整的的检验报报告。5.6.2.22 当合合同规定定时，顾顾客或其其代表可可以在供供方或本本厂对所所采购产产品是否符符合规定定要求进进行验证证本厂做做好配合合工作。顾客的的验证不能代代替本厂厂对采购购产品的的质量控控制，也也不能减减轻本厂厂提供产品的的责任。5.7 采

42、购购文件的的控制5.7.1 采采购文件件种类采采购文件件应能清清楚的说说明订购购产品的的资料，包括：a)工艺艺文件和和资料(物资的的技术要要求、技技术标准准和产品品图纸等等)；b) 检检验规程程和资料料（检查查标准、政府、安全与与环保法法规等）；c) 物物资采购购合同、协议等等；d) 适适用质量量体系标标准的名名称、编编号和版版本；e) 年年、月度度采购计计划；f) 合合格供方方名单。5.7.2 采购文文件的控控制a) 制制造部综综合计划划员根据据生产经经营计划划编制原原材料、辅助材材料、外购购件采购购计划，经部长长审核，报主管管厂领导导批准。b) 技技术开发发部负责责采购物物资技术术标准制制

43、定、审审核、发发放及更更改控制；c) 质质量管理理部负责责检验规规程的编编制；d) 制制造部与与供方签签订的订订货合同同及有关关文件要要妥善保保管。6质量记记录质量记录录名称质量记录录编号存档部门门保存期订货合同同、协议议制造部3年验收单制造部、相关单单位3年合格供方方名单制造部、相关单单位3年化验报告告质量管理理部3年供方调查查评价表表制造部3年附件 22 供供方开发发与评价价控制程程序1 目目的和范范围1.1 目目的保证供应应物资满满足我厂厂的生产产及质量量要求，规范供供方管理理，有效地对对供方进进行开发发、评价价、选择择和业绩绩监督管管理1.2 适适用范围围本程序适适用于为为我厂提提供的

44、与与我厂产产品质量量有关的的原材料料、辅助材料料、外购购件、外外协件供供方的开开发、评评价和管管理。2 术语语外购件：由我厂厂直接向向供方采采购的产产品，包包括毛坯坯件。外协件：由我厂厂提供原原材料或或半成品品及相关关技术标标准，委委托供方加工的的半成品品或成品品。3相关文文件文件编号号文件标标题 233QS442-11 管理理类文件件控制程程序 233QS442-22 技术术类文件件控制程程序 233QS774-11 采购购控制程程序 233QS774-33 进货货产品的的验证控控制程序序 233QS883-11 不合合格品控控制程序序4 职责责4.1 制造造部4.1.1 负责组组织有关关部

45、门对对供方进进行开发发与评价价并拟定定潜在供供方名单单、合格格供方名名单。4.1.2 负责评评价样件件的提供供飞供方方业绩的的动态管管理和信信息反馈馈。4.1.3 负责提提供外协协件样件件和外协协件供方方的管理理。4.2 技术术开发部部4.2.1 负责制制定和提提供及外外协、外外购件工工艺文件件；4.2.2 负责对对供方过过程能力力进行评评价；4.2.3 新新产品开开发时，项目小小组提供供供方名名单，制制造部组组织相关关部门对其进进行开发发与评价价，初评评合格后后，列入入潜在在供方名名单，待样件、小批量量合格后后方可列列入合合格供方方名单，才能能正式批量采采购。4.3 质质量管理理部4.3.1

46、 负负责对供供方质量量管理体体系的调调查及质质量检验验工作。4.4 财财务部价价格室4.4.1 负责责对供方方供应我我厂物资资价格进进行审计计。5 工作作流程及及控制要要点5.1 采购购物资分分类5.1.1 AA 类物物资：对对产品质质量及性性能有直直接或明明显影响响的物资资或外协产品。5.1.2 BB 类物物资 : 对产产品质量量影响较较小或用用于辅助助、服务务、生活活的采购物物资。5.1.3 技技术开发发部制定定采购物物资分类类标准。5.1.4 AA 类物物资的供供方必须须经评价价合格建建立名册册后 , 方可可进行供供应。5.l.5 BB 类物物资的供供方由制制造部自自选 , 也可可采用市

47、市场采购购的办法法代替。5.2 AA 类物物资供方方的选择择、开发发与评价价原则5.2.1 供供方必须须有相应应的合法法营业执执照和经经营资质质。5.2.2 供方提提供的产产品和材材料，必必须符合合现行的的安全、环保法法律法规规。5.2.3 AA 类物物资供方方的开发发必须以以通过 GB/T1990011:20000 的第三三方认证作作为基本本质量管管理体系系要求。5.2.4 由由顾客指指定或批批准的供供方经本本厂管理理者代表表审核批批准后可可直接纳入入合格格供方名名单。5.2.5 对对己列入入合格供供方（包包括顾客客指定并并批准的的供方）名单的的供方，其开开发评价价应符合合以下要要求： aa

48、)未通通过 GGB/TT190001:20000第三三方质量量体系认认证的供供方，根根据其其提供产产品的重重要程度度采用一一种零件件批准程程序（如如PPAAP 或 PAPP)，并并制定体体系开发发计划，限期通通过第三三方质量量体系认证，对对逾期未未通过者者取消合合格供方方资格。b)已通通过GBB/T1190001:220000质量体体系认证证的供方方，我厂厂按照年年度监监督审核核计划进进行二方方监督审审核。5.2.6 对对于已通通过 TTS1669499:20002 认证的的潜在供供方，样样件、小小批量合格后可可直接纳纳入合合格供方方名单，批量量供货，可免二二方现场审核核。5.3 AA 类物物

49、资供方方的选择择、开发发与评价价工作流流程：需需求（新新品开发、产能能不足、经营需需要、采采购战略略） 供供方收集集调查阶段（信息资资料的收收集）二方现现场审核核纳入入潜在供方名名单供方提提供样件件小批批量供货货纳入入合格供供方名单单批批量供货货 日日常监控控评价年度总评优化供供应商5.3 供供方调查查阶段5.3.1 制制造部负负责对提提出的候候选供方方名单（新产品品开发时时，项目目小组提供的的候选供供方名单单），逐逐一对其其企业的的性质、产品质质量现状、业绩绩、效益益、在行行业中的的地位和和市场信信誉进行行初步调调查。5.3.2 制造部部负责发发放和收收集供供方基本本情况调调查表，选择择确定

50、需进行现现场评价价的供方方。5.3.3 确定定需进行行现场评评价的供供方，由由制造管管理部飞飞质量管管理部、技术开发发部或其其他部门门经过培培训合格格的人员员组成评评价小组组进行二方现现场审核核。5.4 供方现现场评价价阶段5.4.1 评价小小组负责责根据细则评评分标准准进行行现场质质量体系系评价，作好现场场质量体体系审核核记录，做出评评价结论论报告。5.4.2 评价价小组负负责整理理质量审审核资料料，报管管理者代代表批准准后的供供方纳入入潜在在供方名名单（新进入入的供方方），合格供供方名单单（复复评）。5.5 样件、小批量量供货对对列入潜在供供方名单单的供供方都有有资格提提供样件，样件提提供

51、经我我厂确认认后，质质量管理理部须提提交样样件检测结论表表交制制造管理理部，可可小批量量供货，经质量量管理部部检测合格并出出具供供方批量量供货结结论表，则纳纳入合合格供方方名单可批量供供货。5.6 供方的的监督管管理5.6.l 月度评评价：批批量供货货的供方方我厂实实行动态态监控，并每月月按供供方质量及及交付业业绩评分分细则进行评评价，年年终汇总总，实行行未位淘淘汰。5.6.2 年度监监督审核核（复评评）：制制造管理理部根据据上年度度供方评评价结论论及本年年度的采采购工作作计划编编制年年度供方方监督审审核计划划,组组织评价价小组对对合格格供方名名单中中的供方方(原则上上进行三三年一一次的复复评

52、)进行年年度监督督审核,根据复复评结果果重新确确定合格格供供方。对对在复评评审核中中(包括顾顾客批准准的第二二方或已已确认的的第三三方注册册机构的的复审) 出现现的不符符合项，要求供供方在规规定的时时间内整整改完毕毕，若整整改仍不不合格，暂停供供货直至至取消合合格供供方资格格。5.6.3 制造管管理部对对合格供供方批量量供货的的情况做做质量量及交付付业绩统统计表 , 按按批次进进行统计计分析。有下列列情况之之一者，应予以以取消合格格供方资资格：a）连续续二年以以上(含二年年)未提供供产品者者；b) 连连续三次次产品检检验或实实验不合合格造成成退货者者；c) 连连续三次次延误交交货时间间或不按按

53、规定的的数量交交货者。5.6.4 当当供方发发生下列列情况时时，必要要时可根根据提供供产品的的重要度度对其进行质质量体系系评价（包括顾顾客批准准的第二二方或已已确认的的第三方注册机机构的审审核）。、a) 供供方的机机构发生生重大变变动；b) 产产品材料料、工艺艺参数或或工艺流流程发生生变更；c) 发发生批量量、重大大的质量量问题或或停止供供货 66 个月月以上重重新恢复供货时时。5.7 符合合下列条条件的供供方可免免于现场场评价： a) 通过顾顾客批准准的二方方或已确确认的第第三方注注册机构构按 IISO/TS1169449 标标准进行行评定的的供方（提供认认证证书书复印件件）。b) 东东风汽

54、车车有限公公司工艺艺路线规规定的公公司外供供方，且且连续一一年未出现质质量问题题和退货货的可免免于现场场评价。5.8 对免免于现场场评价的的供方，由制造造部提供供证明材材料（工工艺路线线文件和和相关认认证证书书 ) 报评价价小组审审核合格格后提交交管理者者代表批批准经批批准后方方可进行行产品的的批量生生产。6.相关关记录质量记录录名称质质量记录录编号存存档部门门保存期潜在供方方名单相相关单位位3年样件检测测结论表表相关单单位3年供方批量量供货结结论表相相关单位位3年合格供方方名单相相关单位位3年供方基本本情况调调查表制制造部1年年度供方方监督审审核计划划制造部部3年质量及交交付业绩绩统计表表制

55、造部部3年二方审核核资料制制造部3年附 :AA 类供供方现场场审核评评分细则则一、本细细则适用用于东风风汽车有有限公司司刃量具具厂对A 类供供方的评评定。二、细则则评分办办法1 、评评分系数数见下表表- 288 -系数1 0.8 00.6 0.44 O 评分全部部开展基基本开展展基本开开展部分分开展没没开展标准效果果很好效效果较好好效果一一般效果果较差2 、每每条款检检查结果果 , 按评分分系数乘乘以标准准分为实实得分。三、评定定得分要要求：1、本细细则共110项44条款款，总得得分为1100分分；2、总得得分22275分分，其中中五大过过程得分分在822分以上上的，为为合格 ; 3、总得得分

56、22855 分 , 其中五五大过程程得分在在 822 分以以上的, 为优优秀c 四、抽检检产品质质量不合合格（实实物质量量重保项项次1000%且一一般项次次合格92%为为合格）,对本细细则结果果有否决决权。五、本细细则解释释权归东东风汽车车有限公公司刃量量具厂制制造部。六、五大大过程包包括：1、采购购控制；2、工序序控制；3、检验验和试验验；4、检验验和试验验设备；5、不合格品控制。序号检查查项目检检查内容容检查情情况标准分实得分一管理职责责(8 分) 1.1企企业领导导应确定质量方针和和目标,并对此作出承诺诺和写成成文件。1 - 299 -1.2质质量方针针己为全体职工理解解和坚持持贯彻执行

57、。1 1.3企企业已建建立质量体系,并有有较完整整的体系文件(包包括质量量手册、质量记录录)。1.5 1.4企企业已设设置了专职质量部门门(质量管管、检查、计量量等)配备人人员满足生产产要求,并赋予独立行使使职能权权力。2.5 - 300 -1.5落落实质量量责任,明确生产产全过程程各项主要质质量职能能活动和各类类人员质质量责任制。1 1.6编编制质量量教育计划,有有针对性性的开展教育育培训活活动。1二文件控控制( 4分）2.1制制订文件件发布、分发的管管理办法法，并明确职职责。1.5 2.2对对文件的的制订、审2.5批、发布布、分发发、使用管理、更更改、撤撤消、收回处理,实施严严格的控制-

58、311 -三采购质量量控制(100分) 3.l外外购物资资(原材料、外购件、外协件件)已制定了明确确质量要要求,产品标准,技术条条件齐全。1.5 3.2对对主要外外购物资的供货方方进行了了质量保证能能力评定定。1 3.3采采购合同同明确规定了质量保保证和验验证方法协定定。1 3.4所所有外购购物资已进行了应有有的验证证,并保存验证记记录和可可追溯。4 3.5各各项外购购物资2.5 - 322 -的代用(利用用)有文件件规定四工序控制制(20分分) 4.1各各重要工工序已制订了工艺规规程或作作业指导书,并有明明确的质量要要求,使之达到受控控状态。2 4.2关关键工序序已设置了质量控制制点,控制文

59、件齐全,并并付诸实实施。2 4.3对对特殊工工序的控制2已规定了了质量要要求,并能进行连连续监控控。4.4操操作人员员经过岗位培训,复复杂工序序操作已3 - 333 -获得资格格认可。4.5生生产过程程中严格执行了工艺艺纪律。2 4.6制制定设备备、工装、模具具定检、维护保养制制度,并组织实施。2 4.7按按产品技技术条件配备了相应应的检测测装置, 并满足精精度要求求,检验夹具应有有使用说说明书。2 4.8制制造现场场符合文明生产和定定置管理理要求。2 4.9认认真开展展操作者自3 - 344 -控,严格格执行“三检制”。五检验和试试验(15分分) 5.1从从原材料料、协配配件进厂到到成品出出

60、厂的全过程程检验,应按检验计计划或书书面程序进行行。3 5.2各各项原始始记录、检测报告告、统计计台帐、报表表,正确、齐全、及时时。3 53检验验印章、标记、标签和合格格证严格格按规定执行行。3 5.4产产品在生生产和交付3过程中已已作了明明显的识别标标志,具有可可追溯性。5.5产产(成)品出厂厂前已作最终检检验和试试验, 3 - 355 -并完备验收收手续。六检验、测测量和试验设设备(15分分) 6.1建建立了量量值传递递系统和量量值传递递方法。2.5 6.2所所有用于于验收产产品的检验、实验设设备的仪器仪表和和计量器器具均纳入了了计量管管理系统。2.5 6.3编编制了测测试装备备和计量器具