吉图珲物资管理办法

1、PAGE PAGE 32物资管理办法TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc291243707 第一章总总则1 HYPERLINK l _Toc291243708 第二章管管理机构构 PAGEREF _Toc291243708 h 2 HYPERLINK l _Toc291243709 第三章物物资采购购（供应应）管理理 PAGEREF _Toc291243709 h 7 HYPERLINK l _Toc291243710 第四章物物资的验验收管理理 PAGEREF _Toc291243710 h 10 HYPERLINK l _Toc291243711 第五章物物资的

2、库库存及发发放管理理 PAGEREF _Toc291243711 h 12 HYPERLINK l _Toc291243712 第六章废废旧物资资的管理理19 HYPERLINK l _Toc291243713 第七章物物资的调调拨管理理 PAGEREF _Toc291243713 h 20 HYPERLINK l _Toc291243714 第八章物资档档案管理理 PAGEREF _Toc291243714 h 21 HYPERLINK l _Toc291243715 第九章物资核核算管理理 PAGEREF _Toc291243715 h 22 HYPERLINK l _Toc2912437

3、16 第十章物资统统计管理理 PAGEREF _Toc291243716 h 22 HYPERLINK l _Toc291243717 第十一章章物资资检查与与评比 PAGEREF _Toc291243717 h 224 HYPERLINK l _Toc291243718 第十二章章物资管管理责任任与奖罚罚 PAGEREF _Toc291243718 h 25 HYPERLINK l _Toc291243719 第十三章章附则266第一章 总 则第一条 为适适应新形形势下物物资管理理工作，规范物物资管理理行为，使物资资管理工工作做到到科学、规范、有序、受控、责权清清晰、保保证为工工程提供供质量

4、优优良、价价格合理理的物资资，减少少浪费，降低成成本，根根据集团团公司及及公司有有关规定定，结合合本工程程实际，特制定定本办法法。第二条 物资资管理是是企业管管理和企企业施工工生产的的重要组组成部分分，是保保障施工工、控制制成本、提高效效益的重重要手段段。加强强物资管管理是反反腐倡廉廉，加强强廉政建建设的重重要内容容之一。第三条 物资资管理业业务主要要包括计计划管理理、采购购管理、供应管管理、现现场管理理、仓储储管理、核算核核销和统统计分析析等基本本内容。第四条 物资资管理的的基本原原则一先计计划再批批准后采采购的原原则；二采购购与保管管（验收收）分开开的原则则；三谁签签字谁负负责、谁谁使用谁

5、谁签字的的原则；四保障障供应，创造效效益的原原则；五勤俭俭节约反反对浪费费的原则则。第五条 物资资管理的的主要任任务：贯贯彻执行行国家有有关方针针、政策策、法令令、法规规，建立立健全物物资管理理各项规规章制度度，以最最低的成成本、最最优的质质量、最最佳的方方式、最最好的服服务确保保施工生生产的物物资需求求。具体过程程包括：计划、调查、采购、验收、保管、发放、盘点、统计、核算、分析、考评。第二章 管理理机构第六条 本工工程物资资管理实实行项目目分部、作作业队（劳务队队）一级级管理体体制。项项目分部设物物资设备备部，作作业队（劳务队队）设专专职物资资设备管管理人员员。项目目部物资资设备部部对作业业

6、队（劳劳务队）物资工工作实行行管理、监督、协调、检查。第七条 项目目分部物资资设备部部是物资资供应与与管理的的专业归归口部门门，是物物资供应应和管理理的具体体执行者者。其他他有关部部门按照照职责分分工，参参与价格格、质量量监督，以及合合格分供供方和招招投标的的评审工工作，但但不得直直接或间间接参与与物资采采购。第八条 坚持持“谁采购购谁负责责”和“以施工工生产为为中心，为施工工生产服服务”的原则则，做到到保证质质量，价价格优惠惠，供应应及时，服务优优良。第九条 项目目部物资资设备部部职责：一、负责责工程所所需设备备材料、工程施施工机械械、设备备及工器器具的申申请、采采购、验验收、保保管、标标识

7、、供供应等管管理工作作。二、根据据工程施施工进度度，编制制物资申申请、采采购计划划，确保保各类物物资按时时供应。三、协助助公司进进行物资资设备的的招标采采购，对对合格的的供货商商进行公公平、公公正的评评价，择择优购买买。四、负责责对到场场材料进进行验收收，组织织设备开开箱检验验，严格格执行进进货检验验制度，杜绝不不合格材材料、设设备进场场，收集集各类物物资的合合格证、使用说说明书，编制好好物资到到场台账账。五、组织织材料、设备的的报验与与送检，协助试试验单位位做好种种类物资资设备的的检测、试验，收集整整理好检检测报告告。六、负责责到场材材料的分分类码放放、标识识，做好好材料动动态消耗耗统计。七

8、、根据据施工材材料计划划表，严严格实施施限额领领用料，杜绝浪浪费现象象，对例例外放行行的物资资，做好好登记标标识。八、做好好物资的的防火防防盗工作作，对易易损、易易变质、易锈物物资及时时做好防防护措施施。九、负责责工程机机械设备备的使用用和管理理工作，定期对对机械设设备进行行检查，加强维维修管理理和日常常管理工工作。十、及时时向公司司上报种种类相关关报表。第十条 物资设设备部部部长职责责一、掌握握和贯彻彻执行国国家和上上级有关关物资设设备的政政策法规规、管理理规定、办法等等。二、严格格执行物物资纪律律和项目目部的各各项规定定。三、组织织相关人人员，制制定项目目部的物物资设备备招标采采购实施施细

9、则、物资管管理实施施细则、本部门门人员职职责，并并组织实实施。四、根据据工程技技术部门门提供的的物资设设备需用用计划，及时组组织落实实，为施施工生产产提供便便利和服服务。五、负责责监督、检查和和指导项项目部所所属队的的物资管管理工作作。六、组织织相关部部门和人人员进行行本项目目甲供、甲控、自购物物资、设设备的招招标采购购工作。七、协助助相关部部门做好好工程项项目的成成本核算算工作。八、抓好好本部门门的物资资设备技技术资料料搜集、整理价价格信息息收集工工作，建建立项目目部门价价格信息息平台。九、做好好本部门门的日常常管理工工作，完完成领导导交办的的其它事事项。第十一条条 物物资副经经理职责责一、

10、在项项目经理理的领导导下负责责项目部部的物资资管理工工作。二、掌握握和贯彻彻执行国国家和下下级有关关物资设设备的政政策法规规、管理理规定、办法等等。三、主持持制定项项目部的的物资设设备招标标采购实实施细则则、物资资管理实实施细则则、部门门人员职职责，并并组织实实施。四、负责责审核项项目部物物资设备备计划，及时组组织落实实，为施施工生产产提供便便利和服服务。五、负责责监督、检查和和指导项项目部所所属队的的物资管管理工作作。六、负责责组织相相关部门门和人员员对本项项目甲供供、甲控控、自购购物资、设备的的招标采采购工作作。七、协助助相关部部门做好好工程项项目的成成本核算算工作。八、抓好好本部门门的物

11、资资设备技技术资料料搜集、整理价价格信息息收集工工作，建建立项目目部门价价格信息息平台。第十二条条 物物资工程程师职责责一贯彻彻执行国国家、行行业有关关法律、法规和和方针政政策，按按照公司司相关规规章制度度和管理理办法，负责项项目部的的物资材材料管理理工作，协助编编制项目目部相关关物资管管理办法法并组织织实施。二负责责物资材材料采购购、供应应与管理理，对所所属单位位的物资资材料的的管理和和消耗进进行监督督、检查查和指导导。三负责责相关的的市场调调查、招招标、采采购、催催货、到到货、验验收工作作。四参与与工程技技术部组组织的对对所属单单位编制制的物资资申请计计划的审审查，确确保物资资的规格格型号

12、和和技术条条件满足足工程要要求，不不多购、不错购购，避免免造成浪浪费。五负责责物资的的到货、开箱、验收工工作，完完善点验验、发放放手续，确保物物资数量量齐全，质量完完好，收收集、保保管有关关产品合合格证等等附属资资料。六对质质量不合合要求的的物资及及劳保用用品，杜杜绝用在在工程中中。七做好好火工品品等重大大危险源源、易燃燃、易爆爆物品的的管理，掌握材材料的爆爆破性能能、特点点及安全全注意事事项，督督促所属属单位做做好仓库库的防火火、防盗盗和管理理工作。八负责责编报有有关月、季、年年度统计计报表，建立和和完善相相关物资资台帐。九监督督所属单单位的物物资材料料的使用用情况，对材料料浪费、损坏情情况

13、及时时制止，并对有有关人员员提出处处罚。十定期期对施工工现场物物资库存存、管理理情况进进行检查查，掌握握物资动动态，发发现问题题及时纠纠正，并并对所属属单位的的物资进进行调剂剂。第十三条条 仓仓库保管管员职责责一物资资入库时时，应按按品名、规格型型号、数数量、单单价、金金额等资资料登记记好明细细帐，做做到帐物物相符，计量准准确。 对于于低值易易耗品，要做好好出入库库登记手手续，工工具和防防护用品品要视其其价值收收取一定定押金，坚持以以旧换新新、交废废领新、完工收收回制度度，退回回物资要要办理退退库手续续。二低值值易耗品品的调配配，必须须以节约约为原则则，尽量量做到物物尽其用用，循环环利用，减少

14、浪浪费。三仓库库内的物物资，必必须按类类分库存存放，并并保持仓仓库整洁洁，通风风透气，采光好好，并做做好防潮潮、防热热、防火火、防震震、防锈锈、防盗盗、防毒毒等工作作，要保保证使物物资经常常处于完完好可用用状态。四物资资设备的的入库、发放、存放均均应入帐帐登记，做好物物资标识识，做到到日清月月结，年年终盘存存，做到到帐物卡卡相符，并及时时上报。 五严格物物资出入入库手续续，若发发现购进进的物资资设备质质量不合合格或数数量短缺缺，应拒拒收入库库；对回回收残损损设备应应及时组组织维修修，尽量量做到节节省人力力物力财财力。凭凭项目部部限额额领料单单发料料。六减少少仓库积积压，发发放物资资要按购购进的

15、先先后顺序序进行，如确有有物资积积压，应应及时报报告部门门负责人人。 七七做好好防火、防盗工工作，仓仓库的消消防、安安保设施施配备完完好，与与地方消消防和派派出所保保持联系系并加以以落实，若发现现安全隐隐患及时时上报。 八仓库重重地，不不得随便便进出，仓库周周围不得得堆放易易燃、易易爆等危危险品，以免引引起火灾灾。九仓仓库保管管员应遵遵守项目目部的各各项规章章制度，坚守工工作岗位位，学习习物资管管理知识识，熟练练应用电电脑，不不断提高高自身管管理素质质，做好好物资供供应工作作。凡因因仓库保保管员玩玩忽职守守所造成成的损失失，均由由其本人人承担全全部责任任。十火工工品库、油料库库保管员员应具备备

16、较强的的安全防防范意识识，严格格执行防防火制度度，定期期或不定定期检查查库内、库外，发现并并及时排排除安全全隐患，熟练使使用消防防器材。严禁在在库房规规定安全全范围内内煮饭、吸烟。十一火火工品保保管员必必须持证证上岗，掌握材材料的爆爆破性能能、特点点及安全全注意事事项，发发现异常常及时逐逐级上报报。第十四条条 作作业层一负责责本单位位物资管管理工作作；二认真真贯彻执执行上级级有关规规章制度度；三负责责本单位位所用物物资设备备的基础础资料的的收集、归类，并交项项目部物物资设备备部；四配合合项目部部做好工工程竣工工后剩余余物资的的调配、回收工工作；五参与与物资检检查和评评比。第三章 物资资采购（供

17、应）管理第十五条条 本本项目物物资分为为局指挥挥部集中中招标采采购供应应和项目目部采购购供应两两种方式式。根据据广西西沿海铁铁路扩能能改造工工程指挥挥部物资资管理实实施细则则的规规定本项项目物资资采购权权限按照照以下规规定执行行：一.甲控控物资由由局指挥挥部统一一招标采采购；二. 大大宗自购购料考虑虑全线工工艺标准准、美观观及价格格因素由由指挥部部统一组组织招标标或议标标采购；三. 除除指挥部部统一招招标、议议标外，其余均均由各项项目部自自购。第十六条条 物物资采购购供应必必须遵守守国家、地方有有关政策策法规，按照集集团公司司物资资设备招招标采购购管理办办法及及公司物资设设备、施施工器具具招标

18、采采购管理理实施细细则的的有关要要求，遵遵循市场场经济规规律，按按照程序序开展采采购工作作。依据据施工生生产需要要，有序序地安排排采购，避免盲盲目采购购造成积积压。坚坚持“货比三三家”和“招标采采购”，在业业绩突出出、质量量可靠、价格优优惠的前前提下完完成采购购任务。物资采购购数量严严格按照照项目部部工程技技术部物资申申请计划划数量量 控制制，严禁禁无计划划、超计计划采购购。第十七条条 物物资采购购应遵守守的原则则一公司司范围内内内调剂剂的原则则。在质质量合格格、价格格合理、交货期期有保证证的条件件下，公公司范围围内能调调拨调剂剂的物资资，应尽尽量调拔拔调剂使使用，禁禁止重新新采购；二“七七比

19、”原则。物资采采购实行行“七比”即：比比业绩、比质、比价、比运距距、比信信誉、比比交货期期、比付付款方式式；三招标标采购的的原则。根据公公司物物资设备备、施工工器具招招标采购购管理实实施细则则规定定，符合合以下条条件之一一的必须须招标采采购：1.除业业主提供供、集团团公司采采购的产产品外，一次采采购单项项品种价价值在55万元及及以上的的、各专专业汇总总施工器器具总价价值在55万元及及以上的的；2.单台台设备一一次性修修理金额额在100万元及及以上的的、单台台设备租租赁月租租金在33万元及及以上的的；3.项目目认为可可实行招招标采购购的物资资及设备备。低于以上上标准有有条件的的也可以以招标采采购

20、。四合格格供方名名单中采采购的原原则。严严格执行行在合格格供方名名单中采采购的原原则，特特殊情况况需在合合格供方方名单外外采购，要严格格履行合合格供方方名单外外采购审审批手续续；五廉洁洁自律的的原则；六勤俭俭节约反反对浪费费的原则则。第十八条条 资金金来源对于项目目部自购购物资，项目部部物资设设备部应应会同工工程技术术部，准准确统计计自购物物资数量量，同时时根据市市场价格格调查情情况，向向局指挥挥部申请请自购物物资资金金。第十九条条 物物资申请请计划及及采购计计划的编编制一施工工生产所所需物资资，由项项目部工工程技术术部依据据设计资资料和工工程任务务量，编编制物物资申请请计划，并在在其说明明或

21、备注注中详细细注明技技术参数数及质量量要求等等内容,对加工工材料必必须注明明图纸图图号、采采用标准准和检验验规程等等。在提提报物物资申请请计划时严格格按照实实际需要要数量和和实测工工程数量量编制。二变更更申请计计划：因因工程任任务或设设计内容容变更引引起的物物资品种种或数量量发生变变动时，由工程程技术部部编制“物资变变更申请请计划”。工程技术术部在接接到变更更设计文文件后三三天内提提报“物资变变更申请请计划”和变更更依据。三局指指挥部集集中招标标采购的的物资，物资资申请计计划经经项目总总工主持持会审复复核、项项目经理理签字后后报局指指挥部工工程技术术部。项项目部物物资设备备部根据据局指审审核批

22、复复的物物资申请请计划扣除库库存后编编制物物资采购购计划报局指指挥部物物资设备备部。同同时给中中标供货货方下达达供货货通知单单，供货通通知单应注明明物资名名称、规规格型号号、技术术标准、生产数数量、要要求到货货时间、到货地地点、收收货联系系人等。供货货通知单单报局局指挥部部物资设设备部一一份，项项目部物物资设备备部存档档。四项目目部自购购的物资资，物物资申请请计划经项目目总工主主持会审审复核、项目经经理签字字后物资资设备部部编制物资采采购计划划报公公司物资资设备部部。根据据公司批批复意见见实施采采购。五若有有“物资变变更申请请计划”，则编编制物物资变更更采购计计划六物物资申请请计划和物物资采购

23、购计划的内容容要全面面，数字字要准确，不不得瞒报报、漏报报和虚报报，数据据不得盲盲目夸大大，要以以实地测测算为依依据，线线、缆等等材料数数量要精精确到米米。为方方便追溯溯，防止止使用过过程混乱乱，本项项目所有有专业使使用线缆缆具备条条件时均均应配盘盘，实际际使用时时也应对对号使用用。第二十条条 物物资采购购的实施施一局指指、公司司统一招招标采购购的物资资，项目目部应收收集合同同文本并并仔细研研读，了了解合同同主体应应包含的的附件、技术服服务及其其他相关关合同条条款，使使合同发发挥最大大的效率率；二项目目自购的的大宗物物资，符符合招标标条件的的应按照照程序组组织招标标采购，不得以以任何理理由规避

24、避招标；三没有有达到招招标标准准的较大大金额物物资，应应根据“七比”原则认认真调查查、比选选，收集集供应方方各种资资质资料料，经项项目领导导及相关关部门会会审后确确定供货货方；四日常常施工需需用的各各类小型型工机具具、二三三类辅料料、消耗耗类物资资等，应应在当地地选择规规模较大大、品种种齐全、价格合合适、质质量优良良的经销销商作为为定点供供应商，同时实实行定期期集中结结算五所有有采购应应签订采采购合同同，第四四项中物物资具有有较大的的随意性性，许多多无法提提前预计计、计划划，也应应在实施施后根据据具体内内容分阶阶段补签签合同。合同、协议由由项目部部计划财财务部集集中归档档，物资资设备部部备案管

25、管理。六物资资设备部部负责催催货，指指定卸货货地点，以有利利于施工工为前提提。第四章 物资资的验收收管理第二十一一条 物资的的验收一物资资验收人人员的配配备。项项目部设设专职或或兼职验验收人员员。二无论论是甲供供还是自自购料，到货后后物资主主管必须须邀请监监理单位位并组织织相关人人员进行行验收（必要时时送外检检验），设备开开箱检验验时要填填写“开箱检检查证”。三进库库、进现现场物资资票证检检查。材材料员（保管员员）对进进库、进进现场物物资进行行严格的的票证检检查，物物资的名名称、型型号规格格、数量量、质量量应与发发票、随随货凭证证相符，主材及及大宗辅辅助材料料与订货货合同一一致。四外观观检查。

26、包装完完好，一一般材料料有“合格证证”，主材材及大宗宗辅助材材料有“合格证证明书”和“产品检检验、试试验报告告”。五数量量验收。钢材、水泥、骨料、粉煤灰灰等必须须在计量量设备上上称重并并与进货货发票一一致，误误差控制制在国家家规定允允许范围围内。六材料料员（保保管员）对其验验收物资资的数量量、质量量、价格格有任何何异议的的不允许许验收入入库、进进现场，应及时时报告项项目部物物资设备备部，必必要时会会同工程程技术部部、安质质环保部部进行处处理。七材料料员（保保管员）对验收收合格的的物资应应及时、清楚、准确填填写到到货登记记表和和到货货检查表表并登登记入台台帐，原原始单据据附于到货登登记表后每半半

27、月进行行一次分分类、装装订交项项目部物物资设备备部，中中心料库库留存一一份。危危险物品品应单独独建账。第二十二二条 进货检检验一项目目部物资资设备部部会同工工程技术术部、安安质环保保部对所所有进场场物资进进行进货货检验、测试，以确认认其质量量是否符符合相关关技术标标准和特特殊要求求。物资资设备部部负责填填报物资资报验单单和开箱箱检查证证等相关关资料，制作物物资标识识。工程程技术部部负责填填写检测测记录并并存档，安质环环保部签签字确认认。二对设设备接收收单位要要求检验验的物资资，交由由设备接接收单位位进行检检验，并并要求其其出具检检测报告告。三对预预制品，物资设设备部负负责提供供有关合合格证明明

28、和检测测报告，所有物物资经检检验合格格，才能能投入使使用。四物资资检验不不合格时时，按QQES体体系程序序文件要要求和采采购合同同或协议议执行。1出现现不合格格物资时时，项目目部物资资设备部部应同安安质环保保部积极极配合，主动提提出书面面报告，杜绝不不合格品品进入下下一道生生产工序序。2出现现不合格格物资时时，项目目部物资资设备部部应立即即书面通通知供货货方，马马上采取取补救措措施或进进行更换换，避免免造成其其他经济济损失，影响施施工。五.项目目部物资资设备部部根据与与供货方方办理的的物资资交接清清单内内容填写写物资资验收记记录，作为与与财务账账务核对对的依据据。第五章 物资资的库存存及发放放

29、管理第二十三三条 材料库库设置及及设施一项目目部设置置中心料料库,中中心料库库的设置置要兼顾顾施工管管段各施施工队物物资领用用方便、快捷，同时应应该交通通便利、设施齐齐全。二材料料库要具具备封闭闭性、安安全性和和足够的的面积，使物资资完好保保存，避避免被盗盗，防火火、防雨雨、防潮潮，火工工品仓库库必须符符合国家家规定安安全要求求，经当当地公安安机关验验收合格格后方可可使用。第二十四四条 物资的的库存管管理一建立立健全防防火、防防盗、防防雨、防防潮、防防锈等措措施制度度，配备备完善相相关设施施。二各类类材料按按有关要要求分类类堆放、标识清清楚。标标识的内内容有：生产厂厂家、数数量、批批号/炉炉号

30、、验验收状态态（合格格、不合合格、待待验、代代保管），做到到帐、卡卡、物三三相符。1.同一一专业物物资应该该放置在在同一区区域，避避免混杂杂堆放；2.贵重重、怕潮潮物资应应该放置置室内，禁止露露天堆放放；3.不合合格品应应在标识识的不合合格品区区域放置置，不得得与合格格品混杂杂堆放，并应尽尽快处理理；4.支柱柱、信号号机柱等等大宗笨笨重物资资应直接接发送至至工地，避免二二次倒运运。第二十五五条 物资发发放与领领用管理理一项目目部实行行物资限限额领用用办法，项目部部工程技技术部根根据单位位工程或或以作业业队、劳劳务队为为单位编编制“限额领领料单”，各施施工队凭凭“限额领领料单”到中心心料库领领用

31、，中中心料库库严格根根据“限额领领料单”发料。“限额领领料单”的内容容包括：工程项项目、施施工部位位、工程程量、定定额用料料量、发发料数量量、退料料数量、节约措措施及节节约量等等。二.限额额领料应应以“分项、分部、单位工工程”为单位位成套领领用，因因技术变变更造成成追加的的应同时时变更限限额领料料数量；中心料料库在发发放物资资时应坚坚持对事事不对人人，超出出限额部部分在未未分析原原因、明明确处理理意见前前不得发发放；因因作业队队、劳务务队主观观原因造造成追加加的，应应经项目目部工程程技术部部核定签签字并经经计划财财务部备备案后方方可进行行补充发发放；损损失部分分按相关关规定及及时考核核扣减，坚

32、持一一事一清清，以督督促各作作业队、劳务队队经常清清理库存存，杜绝绝完工后后物资大大量退库库的情况况发生；三.料库库保管员员根据领领用数量量填制物资发发放记录录，由由领用人人签字。物资资发放记记录一一式三份份，物资资设备部部（料库库）、计计划财务务部、领领用单位位各执一一份。保保管员凭凭物资资发放记记录登登记台帐帐，反映映物资动动态。项项目部物物资设备备部分阶阶段根据据中心料料库物物资发放放记录另外填填写内容容详细的的物资资发放记记录作作为与财财务账务务核对的的依据。四.各作作业队、劳务队队领料应应该定人人定责。五劳保保用品根根据公司司及项目目部相关关规定定定期造册册登记发发放。六.火工工品的

33、发发放、领领用及退退库须制制定严格格手续，未使用用完的火火工品必必须及时时退回仓仓库。第二十六六条 现场物物资管理理的原则则、任务务及内容容一现场场物资管管理的原原则1按时时、按质质、按量量地组织织各种材材料进场场，保证证施工进进度需要要；2严格格保证进进场材料料的质量量完好、数量准准确、妥妥善保管管，不降降低材料料的使用用价值；3控制制使用，确保节节约、降降耗，实实现降低低成本的的目标。二现场场物资管管理的任任务1提前前规划；2计计划进场场；3严格验验收；44合理理存放；5妥妥善保管管；6控制领领发；77监督督使用；8准准确核算算。三现场场物资管管理的内内容1准备备工作作业队队、劳务务队设专

34、专职或兼兼职材料料员，接接受项目目部物资资设备部部领导，全面负负责本队队物资管管理工作作，及时时上报项项目部物物资设备备部要求求的各种种报表、资料；作业队队、劳务务队技术术员、材材料员根根据本队队施工量量、工期期安排统统计用料料量，数数量应该该实事求求是，不不应虚报报、漏报报；。现场料料场满足足最大存存放量的的要求；露天料料场要平平整、夯夯实、有有排水设设施；现现场临时时仓库要要符合防防火、防防雨、防防潮、防防盗的要要求；现现场运输输道路要要符合道道路修筑筑要求，循环畅畅通，有有排水措措施。2领料料入库作业队队、劳务务队凭“限额领领料单”到中心心料库领领料。领领用时应应核对数数量准确确、型号号

35、符合要要求、零零配件配配套齐全全；对于直直接发运运至现场场的物资资，作业业队、劳劳务队材材料员因因会同项项目部相相关人员员做好开开箱、点点验工作作，并收收集有关关资料，集中交交项目部部物资设设备部；物资入入库后应应分类整整齐堆放放，标识识清楚，建立台台帐；发发现不合合格品应应明显标标识并单单独存放放，同时时及时通通知项目目部物资资设备部部；危险化化学品应应单独存存放、建建帐。施施工作业业后剩余余的危险险化学品品必须当当天清退退入库，并登记记入帐。3搬运运物资搬搬运严格格遵守有有关安全全操作规规程，文文明装卸卸，确保保物资完完好无损损。贵重及及精密设设备的搬搬运必须须由专业业人员进进行，其其他搬

36、运运作业若若使用非非专业人人员进行行时，在在作业前前必须对对其进行行岗前培培训，合合格后方方可使用用。对贵重重及精密密设备、危险化化学品，严禁与与其他普普通材料料同车混混装运输输。做到到轻拿轻轻放，防防止撞击击、倾倒倒和泄漏漏。载运的的物资不不得超载载、超限限，特殊殊物资应应提前制制定具体体方案，必要时时到当地地有关部部门办理理准运手手续。4物资资现场保保管物资保保管人员员必须由由具备一一定物资资保管业业务水平平的内部部职工担担任。现场物物资的保保管要根根据各类类物资的的特点，采取有有效的保保管措施施，建立立健全保保管制度度。如机机电设备备、大堆堆量堆放放地要平平整，松松土要夯夯压碾平平，设备

37、备要下垫垫上盖；钢材要要按钢号号、品种种、标号号、进场场批次分分别码放放，先进进先出，水泥库库房必须须干燥，严防受受潮，做做到先来来先用，散灰先先用，受受潮先用用，露天天存放先先用。按按生产厂厂别、品品种标号号、出场场和进场场日期不不同，分分别堆放放，严禁禁不同品品牌、不不同规格格的物资资混杂存存放。保管人人员对验验收合格格的物资资必须悬悬挂标识识牌,入入库物资资要堆码码整齐，稳固美美观，标标识明显显，便于于收发。对验收收不合格格物资隔隔离存放放、做好好标识，及时向向上级部部门反映映。物资保保管员根根据现场场料库实实际情况况，尽量量做到“一化二二洁三条条线”（一化化：仓库库管理标标准化，二洁：

38、库内、库外卫卫生清洁洁，三条条线：料料架排列列一条线线、料垛垛堆码一一条线、料签悬悬挂一条条线），“四号定定位五五五化”（四号号定位：库号、架号、层号、位号，五五化化：材料料堆码成成5的倍倍数）。危险化化学品隔隔离存放放并要有有“严禁吸吸烟”和“严禁使使用明火火”的标识识，采取取防挥发发、防泄泄漏、防防火、防防爆等预预防措施施，配备备处理泄泄漏、着着火等应应急设施施。易燃、易爆材材料应在在远离人人员居住住地单独独设立库库房存放放，要严严格按照照爆破材材料的有有关规定定进行专专人管理理，使用用时应按按当日用用量配发发，并进进行登记记；未用用完部分分要当日日交回库库房进行行登记，如有丢丢失，必必须

39、逐级级上报，及时查查明原因因，严肃肃处理。要按物物资本身身特性，合理安安排存放放场所，对有湿湿度、温温度、防防潮、防防霉、防防震等特特殊要求求的物资资，应采采取相应应措施，加强维维护保养养;对室室外堆放放的材料料，严格格按照其其性能要要求进行行苫盖，确保其其不受日日晒、雨雨淋的影影响。做好仓仓储物资资的检查查和防震震、防潮潮、防火火、防盗盗工作；物资入入库后，要合理理存放，确保安安全，精精心养护护，做好好防桶漏漏、防变变形、防防失油、防破损损工作。根据施施工顺序序、进度度，规划划大件料料的堆放放位置，尽量靠靠近施工工地点，避免远远距离运运输，造造成人力力和物力力的浪费费。料具堆堆放不能能影响保

40、保管现场场的运输输通道。料库必必须留出出适当的的周转空空地，以以便于物物资的装装卸作业业。库存物物资发生生损坏、丢失等等情况，视为物物资保管管事故，应填写写物资资事故报报告报报项目部部物资设设备部备备案，并并经项目目部领导导批准后后才能做做帐面冲冲减。对申请请报废的的物资，要组织织技术人人员进行行鉴定检检验，确确定不能能使用，应填写写物资资报废申申请，报项目目部物资资设备部部备案并并经项目目部领导导批准后后方可报报废。变质和和过期失失效的危危险化学学品按有有关规定定及时清清理出库库，提出出处置方方案，经经单位领领导审批批后实施施。对长期期储存不不用的物物资，应应列为积积压物资资，填写写物资盘盘

41、点表，报项目目部物资资设备部部统一调调配或处处理。对库存存物资实实行动态态盘点，保证帐帐、卡、物三相相符。5物资资现场发发放现场物物资管理理作为物物资管理理的终端端，直接接决定着着项目物物资管理理的执行行力度和和结果，也与作作业队、劳务队队以及项项目部的的经济效效益息息息相关；现场物物资发放放标准应应该根据据各施工工班组每每日派工工单派遣遣工作量量决定，不得多多领造成成物资来来回倒运运，也不不得少领领影响现现场施工工；物资资管理人人员应详详细填写写物资资消耗日日报表，物物资消耗耗日报表表中应应有当日日完成实实物工作作量清单单，以便便物资消消耗的核核对、追追溯；因因当日未未完成计计划工作作量而剩

42、剩余的物物资不列列入当日日消耗；物资资消耗日日报表每月汇汇总装订订一次，与次月月3日前前上交项项目部物物资设备备部；作业队队、劳务务队材料料员应每每月清点点库存并并于次月月3日前前将清点点结果上上报项目目部物资资设备部部。除每每月清点点外，平平时要不不定期的的清查库库存，清清查工作作要全面面、仔细细，防止止漏查而而重复领领用物资资，最终终造成现现场物资资积压，及时发发现物资资缺口并并尽快补补充，保保证施工工需要，剩余物物资及时时退回中中心料库库并完善善手续；对同同规格、品种的的物资必必须按照照“先进先先出、推推陈储新新”的原则则进行发发放；出库时时必须实实行“三检查查”（检查查出库凭凭证是否否

43、正确无无误，待待发料与与出库凭凭证要求求的品种种、规格格是否相相符，应应附的技技术资料料是否齐齐全）做做到发放放及时、准确、无差错错；为减少少搬运、运输等等中间环环节的材材料损耗耗，本项项目物资资实行工工厂化预预配，配配备专人人成立专专门的预预配中心心。预配配后标明明使用区区段，各各作业队队（劳务务队）应应成套领领用、对对号使用用。6现场场料库安安全加强防防盗设施施，主动动与当地地公安机机关联系系，共同同做好防防盗工作作；建立立健全值值班制度度。加强电电源、火火源、易易燃物品品的安全全管理，库区内内严禁吸吸烟和使使用明火火，严禁禁乱拉和和搭接电电线；材材料库存存放物品品分堆、分组堆堆放，并并留

44、出必必要的防防火间距距；使用用过的油油棉纱、油手套套等粘油油物品以以及可燃燃包装，存放在在安全地地点，定定期妥善善处理；落实岗岗位防火火责任制制，配足足、备齐齐消防器器材及防防火标志志，定期期组织料料库防火火检查，杜绝火火险隐患患。严格按按照材料料存储要要求，在在材料库库合理开开设天窗窗和侧窗窗，保持持室内良良好通风风，电气气物资存存放时加加防潮垫垫板。精精密仪器器仪表采采用加干干燥剂等等防潮措措施。库区排排水设施施要有效效、合理理，大件件材料堆堆放场地地地基稳稳固，堆堆料不能能挤压围围墙。7现场场加工安安全加工场场地动力力用电设设施必须须符合安安全要求求，严格格按照施工现现场临时时用电安安全

45、技术术规范进行安安装、架架设、检检查和使使用，各各种用电电设施必必须加装装触电保保护开关关。做好设设备接地地和隔离离措施，防止人人员触电电。现场用用电必须须由专职职电工负负责，用用电设备备设立醒醒目的警警示标志志。加工场场所各种种材料、氧气瓶瓶等存放放应符合合安全要要求。8剩余余物资的的管理项目部物物资设备备部应加加强对施施工现场场没有使使用完的的剩余物物资管理理，做好好回收、整修、退库、调拨等等工作，并及时时办理手手续，调调整账务务。防止止物资的的流失和和被盗，做到“工完、料尽、场地清清”，促进进节约和和文明施施工。第六章 废旧旧物资的的管理第二十七七条 废旧物物资的范范围一无使使用价值值有

46、回收收价值的的废旧物物资。包包括废钢钢材、钢钢筋头、废铁件件、铝丝丝、含铜铜的各类类线材、轮胎、蓄电池池、废机机油、油油桶、工工具、配配件总成成件及有有损环境境的各种种物资材材料等。二周转转材料、小型机机具在使使用过程程中，严严重损坏坏无法使使用的，经项目目部物资资设备部部确认无无修复价价值的。第二十八八条 废旧物物资的回回收项目部物物资设备备部应根根据工程程实际，制定废废旧物资资管理办办法，明明确废旧旧物资回回收的范范围、程程序、具具体负责责人及奖奖罚措施施等。第二十九九条 废旧物物资的处处理废旧物资资处理原原则上应应报公司司物资设设备部和和纪检部部门，并并由公司司派联合合小组现现场处理理，

47、项目目部人员员协助处处理。对对于公司司批复由由项目处处理的，项目部部应在相相关部门门指派三三人以上上共同处处理，选选择回收收价格高高的回收收企业，所得金金额交项项目部计计划财务务部。同同时根据据各单位位回收情情况进行行奖罚，奖罚措措施按照照项目部部回收收物资管管理实施施细则相关条条款实施施。第七章 物资资的调拨拨管理第三十条条 闲闲置物资资管理一项目目部(作作业队)若有闲闲置物资资（含周周转材料料、小型型机具），要及及时（原原则上形形成闲置置物资后后一周内内）上报报项目部部物资设设备部。二闲置置物资在在项目部部范围内内优先调调拨。闲闲置时间间较长且且本项目目已无需需使用的的物资应应及时报报公司

48、物物资设备备部，通通过公司司物资设设备部在在公司范范围内有有偿调拨拨。第三十一一条 项目竣竣工后的的物资管管理一项目目竣工后后，各项项目部（作业队队）应全全部清点点盘存，分类汇汇总、说说明。将将汇总明明细表报报项目部部物资设设备部，由项目目部物资资设备部部报公司司物资设设备部后后确定处处理方案案。二所有有调拨或或就地处处理的物物资，项项目部物物资设备备部必须须做好帐帐面调整整工作，及时通通知项目目部计划划财务部部，提供供原始票票据，统统一下帐帐。第八章物资档档案管理理第三十二二条 项目部部为加强强物资档档案管理理工作，设专职职或兼职职人员负负责物资资档案管管理工作作。第三十三三条 物资档档案的

49、内内容。包包括：物资申申请计划划（工工程技术术部门提提供）、市场场调查资资料、采购购计划、采采购合同同、合同分分供方评评审资料料、合格分分供方名名录、物资资验收记记录、物资资发放记记录、物资资消耗月月报表、物物资动态态帐、物资资财务对对帐单、发发料单据据、点验单单据、物资资合格证证、检验报报告等等。第三十四四条 物物资档案案的建立立物资档案案应及时时收集整整理。要要及时粘粘贴物资资原始凭凭证、点点验单据据、发料料单据、物资消消耗报表表、财务务对帐单单并装订订成册。对有关关物资设设备的原原始资料料，如合合格证、检验报报告、说说明书等等质量资资料，由由物资和和技术人人员共同同负责收收集，交交由项目

50、目部物资资设备部部统一存存档保管管。各种种原始资资料的记记录、台台帐的登登记、各各类报表表的编报报应日清清月结，不得拖拖延。第九章物资核核算管理理第三十五五条 定期核核算。项项目部要要定期（每月末末）开展展物资核核算工作作，核算算时，按按分部分分项工程程单独核核算，同同时将核核算结果果落实到到各施工工责任体体。物资资核算一一般包括括物资价价差和物物资量差差两方面面的核算算。主要要考核工工程物资资数量和和成本的的列销准准确性和和节超率率。第三十六六条 核算依依据。物资申申请计划划、施工图图纸、发料料单据、物物资施工工预算价价格、物资资市场采采购价格格、统计报报表、分部部分项工工程消耗耗量统计计等

51、。第三十七七条 核算结结果分析析。项目目部要对对核算结结果认真真比较分分析，分分析主要要包括材材料节超超情况、节超原原因分析析、后续续工程材材料使用用注意事事项、控控制超耗耗及节约约措施、依据核核算结果果实施奖奖罚。第十章物资统统计管理理第三十八八条 项目部部物资设设备部是是项目部部物资统统计工作作的归口口管理部部门，负负责项目目部各种种物资统统计报表表的收集集、整理理、汇总总上报工工作。并并按规定定时间向向公司、局指挥挥部上报报其要求求的各种种报表、表格。第三十九九条 物资统统计工作作的主要要项目一.物资资设备部部根据每每月物物资验收收记录和物物资发放放记录汇总成成册编制制“物资月月报表”报

52、项目目部计划划财务部部，物资资设备存存档；二.每季季末编制制“物资动动态报表表”报项目目部计划划财务部部，物资资设备存存档”；三.每年年度编制制“年度物物资大清清查” 报项项目部计计划财务务部，物物资设备备存档；四. 项项目部物物资设备备部与计计划财务务部每月月要进行行一次对对帐。对对帐内容容主要有有：材料料类别、发料单单据数量量、金额额，并且且要和物物资消耗耗报表相相符。第四十条条 作作业队、劳务队队物资人人员负责责本队的的物资统统计报表表的收集集、整理理、上报报工作。第四十一一条 物资统统计工作作的任务务及基本本要求一物资资统计工工作的任任务是根根据国家家和上级级主管部部门规定定的，有有统

53、一格格式的报报表内容容，对物物资管理理全过程程中进行行统计调调查、统统计分析析，提供供真实的的统计资资料，实实行统计计监督。二项目目部、作作业队统统计人员员要依照照统计法法及项目目部有关关规定，对统计计报表及及其他统统计上报报内容，不得虚虚报、瞒瞒报、拒拒报、迟迟报、漏漏报、伪伪造和篡篡改。三项目目部、作作业队统统计人员员应保持持相对稳稳定，兼兼职统计计人员应应以统计计工作为为主，不不应因兼兼职而影影响统计计工作。第四十二二条 局指挥挥部要求求项目上上报的统统计报表表一物资资采购计计划表（附表二二），根根据项目目申请计计划核减减库存后后及时上上报；二原材材料、能能源收支支库存统统计表（附表二二

54、十一），每季季末月220号前前上报；三大宗宗物资招招标采购购情况统统计表（附表二二十二），每季季末月220号前前上报；四物资资盘点表表（附表表十四），每季季末月220号前前上报；第四十三三条 项目部部要求各各作业队队、劳务务队上报报的统计计报表一.物资资盘点表表（附表表十四），每月月3号前前上报上上月底物物资盘点点表；二施工工用料汇汇总表（附表十十六），每月33号前上上报上月月施工用用料汇总总表；三.物资资动态报报表（附附表二十十一），每季末末月底前前上报；四.物资资消耗日日报表（含当日日完成实实物工程程量），每月33号前将将上月日日报表汇汇总成册册上报。第十一章章物资资检查与与评比第四十四四

55、条 物资检检查一项目目部每季季度有重重点、有有计划、有组织织的进行行物资检检查。对对检查中中发现的的问题，要集中中力量认认真整改改，总结结经验教教训，促促进项目目部物资资管理工工作不断断上新台台阶。二物资资检查的的主要内内容。规规章制度度执行情情况、仓仓储管理理情况、现场管管理情况况、内业业资料情情况、材材料节约约情况、上报各各种报表表的及时时性、准准确性等等。第四十五五条 物资评评比一项目目部通过过检查、随机抽抽查情况况，对被被查单位位评分排排名。二二被评评为“物资管管理先进进单位” 和“物资管管理先进进个人”的单位和个人人应进行行表彰和和奖励。先进单单位奖励励金额110000-20000元

56、元，先进进个人奖励励金额3300元元。三对物物资管理理工作差差、在物物资评比比中名次次靠后作作业队、劳务队队，项目目部范围围内进行行通报批批评和处处罚。处处罚标准准1000020000元，其中单单位主管管、业务务负责人人分别占占10%、5%。第十二章章 物物资管理理责任与与奖罚第四十六六条 随着集集团公司司责任成成本管理理制度的的不断深深入、细细化，对对各项目目责任成成本管理理的要求求越来越越高。物物资作为为项目成成本的主主要组成成部分，物资管管理的质质量直接接决定项项目的经经济效益益和企业业形象。第四十七七条 为提高高全体员员工参与与物资管管理的积积极性，本项目目将严格格执行节节奖超罚罚的制

57、度度。所有有物资管管理行为为都将列列入考核核范围。第四十八八条 物资采采购责任任与奖罚罚出现实际际采购与与采购计计划物资资的规格格、数量量、质量量不符，造成无无法使用用的，采采购人员员应立即即进行更更换或采采取其他他补救措措施以减减少损失失。按损损失额的的5%-10%对相关关责任人人员进行行处罚。第四十九九条 物资验验收责任任与处罚罚材料员（保管员员）对其其验收物物资的数数量、质质量、价价格有问问题不报报告或有有问题仍仍验收的的，对其其进行11002000元/次次处罚。第五十条条 物物资库存存及发放放责任与与处罚一库存存物资不不按有关关要求分分类堆放放、标识识不清的的，对相相关人员员50100

58、0元/次次进行处处罚。二物资资保管不不当造成成损失的的，按损损失额的的5%10%处罚责责任人。三无领领用凭证证，擅自自发料或或在发料料时擅自自更改名名称、数数量的（正常调调整除外外）材料料员（保保管员），对其其进行11002000元/次次处罚。第五十一一条 物资现现场管理理责任与与处罚一、不按按标准化化现场物物资管理理规则堆堆放、使使用物资资的，对对相关单单位及责责任人进进行500010000元/次及11002000元/次次的处罚罚。二、不服服从项目目部物资资统一调调拨、调调配的，对相关关单位及及责任人人进行550010000元/次及11002000元/次次的处罚罚第五十二二条 废旧物物资管理

59、理责任与与处罚按照项目目部回回收物资资管理实实施细则则相关关规定办办理。第五十三三条 物资统统计管理理责任与与处罚对项目部部要求的的报表不不上报的的，罚责责任人550元/次，并并在接到到项目部部通知后后三天内内补报。无法追追究责任任人的，对其所所属作业业队（劳劳务队）罚款5500元元/次。第五十四四条 物资节节超的奖奖罚本项目除除瓷质绝绝缘子等等易损件件按1%损耗外外，其余余物资原原则上均均按照零零损耗考考虑。对对使用超超标的单单位均按按照物资资原价予予以处罚罚，对超超标的劳劳务队还还将上报报公司，在公司司范围内内通报批批评。对对物资管管理工作作先进，物资使使用不超超标的单单位，经经项目部部研

60、究给给予总量量不超过过2万元元的奖励励。第十三章章 附则第五十五五条 本办法法所涉及及到的各各类报表表、表格格、台帐帐等资料料有统一一格式，由项目目部统一一印制下下发。第五十六六条 本办法法所述物物资包括括主要材材料、结结构件、机械配配件、燃燃料、低低值易耗耗品、劳劳保用品品、周转转材料、固定资资产（工工程器材材）和其其它材料料等。第五十七七条 本办法法所列罚罚款事项项，由项项目部计计划财务务部出具具收据，从当事事人奖金金或承包包款中扣扣除。第五十八八条 本办法法解释权权在项目目部物资资设备部部。第五十九九条 本办法法自下发发之日起起执行。附表一 表号：ZTJJDHJJ/CXX15-01物 资