混凝土营销管理制度汇编

1、混凝土营营销管理理制度第一章 总则则第一条 目的的为确保混混凝土销销售行为为的规范范性，有有效控制制资金风风险，加加强应收收款管理理，结合合公司的的实际情情况，特特制定本本管理制制度。第二条 适用用范围公司预拌拌混凝土土的销售售管理。第三条 管理理职责1、公司司总经理理：根据据公司的的管理权权限和授授权，负负责合同同签订事事宜（包包括对方方资信、价格、质量、供货期期、付款款条件、优惠政政策）的的审核、指导以以及合同同签订的的审批，监督合合同的履履行与应应收款的的收缴等等工作。2、销售售部经理理：负责责销售合合同的评评审及履履行监督督，随时时了解货货款回笼笼情况，制定和和落实资资金回收收计划，督

2、促和和协助销销售员应应收款催催收工作作。3、销售售员：积积极对市市场进行行走访、分析，负责销销售及销销售合同同的草签签、报批批以及对对帐、收收款工作作。4、销售售内勤：建立健健全客户户台帐；配合财财务对已已供、在在供、未未供合同同进行分分类管理理；定期期检查对对帐单的的及时性性和完整整性，及及时配合合销售员员做好应应收账款款回笼工工作。5、财务务部：建建立建全全客户台台帐，做做好已供供、在供供、未供供合同的的分类管管理及日日常执行行监督管管理。6、搅拌拌车驾驶驶员：负负责混凝凝土的运运送及发货单单的传传送。7、法律律顾问：负责合合同合法法性、有有效性的的审查，指导、监督合合同订立立、履行行等工

3、作作，负责责合同纠纠纷处理理。第二章 合同同订立第四条 凡以以公司名名义对外外销售混混凝土，均应签签订公司司统一版版本的预拌混混凝土买买卖合同同（一一式四份份）。原原则上必必须先有有销售合合同，再再安排生生产或供供货，小小方量（20000方以以内）现现金业务务，经公公司总经经理同意意，可以以在收款款后根据据生产任任务通知知单安排排生产或或供货，但需在在供货事事实发生生后1天天内补签签合同。第五条 销售售员根据据公司的的销售管管理规定定（含价价格、技技术要求求、付款款方式等等）与客客户达成成混凝土土买卖意意向，经经协商一一致后，订立合合同，并并附送生产任任务通知知单，便于合合同履行行时买受受方提

4、前前通知我我方。第六条 订立立合同前前必须了了解掌握握买受方方经营资资格是否否具备、营业执执照是否否合法、资信状状况是否否良好、经营场场所是否否稳定等等情况，无经营营资格和和信誉、未经企企业年检检的单位位不得与与之订立立合同。如购买买方是个个人，应应详细记记录其身身份证号号码、家家庭住址址、电话话等。第七条 对于于较大项项目信息息，销售售人员应应及时反反馈给销销售部经经理及公公司总经经理，以以便公司司能及时时进行配配合跟进进，结合合公司的的优劣势势，根据据公司的的销售计计划及销销售基准准价，有有计划有有目的地地接洽业业务。公公司总经经理有是是否订立立合同的的最终决决定权。第八条 签订订合同时时

5、根据合合同签订订的各项项规定清清楚明了了的填写写合同，经买受受方盖章章后，按按合同审审批要求求送销售售部经理理、公司司总经理理确认，报法律律顾问审审核，经经确认审审核后加加盖公司司公章。盖章后后，合同同原件交交公司财财务部、销售内内勤各11份留存存，另22份送买买受方。第九条 订立立合同时时，必须须附上经经买受方方书面盖盖章确认认的收料料约定，约定有有效收料料人。第十条 与公公司（单单位）合合作，买买受方盖盖章应为为公司公公章或项项目部印印章。如如以包工工头等个个人行为为代表买买受方公公司签订订合同的的，原则则上不允允许签订订，否则则造成的的一切损损失由个个人承担担。第十一条条 与与自然人人签

6、订合合同时，合同须须经三方方（施工工方、业业主、供供货方）签字，并附上上业主、施工项项目经理理个人身身份证复复印件。第十二条条 付付款方式式栏目，原则上上为每月月25日日结上月月所供货货款的1100%（小方方量业务务必须先先付款后后供货）。严禁禁使用如如“工程竣竣工、验验收合格格付款、按图纸纸决算、回弹测测试合格格后付款款、按甲甲方支付付比例付付款”及其他他影响货货款回笼笼的用词词。第十三条条 分分标段施施工的项项目严禁禁多个标标段工地地放同一一合同中中一起签签订。第三章 货款款规定第一节 货款款结算第十四条条 220000方以内内的小方方量现金金业务必必须先付付款后供供货，主主体砼供供完后多

7、多退少补补，且应应在一个个月内结结清。第十五条条 月月结项目目以自然然月为结结算周期期，每月月5日前前由销售售内勤制制作上月月的对帐帐单，经经会计核核对确认认后，销销售员于于每月110日前前与客户户办理完完确认手手续，确确认后的的回单交交销售内内勤。第十六条条 对对帐单的的确认需需要对方方签字及及盖章。签字确确认必须须由约定定的有效效收料人人签字，若对帐帐单确认认签名与与有效收收料人签签名不一一致，销销售内勤勤应拒收收。第十七条条 原原则上每每月255日前完完成上月月所供货货款1000%的的回笼，结款额额最低不不得低于于上月供供货款的的80%，余款款原则上上要求在在主体砼砼供完后后一个月月内付

8、清清，最迟迟不得超超过三个个月。第二节 在供供项目应应收款管管理第十八条条 在在供合同同项目，原则上上按合同同约定期期限及付付款方式式支付上上月货款款，如按按合同约约定逾期期超7天天内，可可正常供供货，超超过7天天且无付付款承诺诺的，从从第8天天起一律律停止供供货。第十九条条 逾逾期超过过7天，但取得得对方书书面付款款承诺，且承诺诺付款期期限在223天以以内的，经销售售部经理理审核，公司总总经理批批准，可可暂时少少量供货货（5000方以以内），付款承承诺期到到仍未能能付款的的，一律律停止供供货。个个别特殊殊情况，由销售售员以书书面形式式写明原原由，提提出申请请，且取取得对方方的第二二次书面面付

9、款承承诺，经经销售部部经理核核准，公公司总经经理审批批同意后后，可继继续供货货。第二十条条 销销售内勤勤每日与与财务核核对资金金回笼情情况，对对未按规规定及时时付款的的在供项项目，及及时通知知相关销销售人员员，每周周以报表表形式汇汇总把各各项目资资金回笼笼情况告告知销售售部经理理。对符符合以上上规定停停止供货货条件的的，以书书面形式式提出停停止供货货建议，经公司司总经理理签字确确认后，通知生生产部停停止供货货，相关关销售员员及时通通知被停停供单位位。第二节 完工工项目应应收款管管理第二十一一条 主体砼砼供完后后，应加加快余款款催款节节奏，原原则上要要求拖欠欠方在11个月内内结清，如3个个月后仍

10、仍无法结结清且无无书面还还款承诺诺的，第第4个月月向拖欠欠方发出出催款函函，催款款函发出出后半个个月仍无无结果的的，可向向法律顾顾问申请请向其发发律师函函（发律律师函之之前，至至少三次次以上和和拖欠方方协商沟沟通）。发律师师函后半半个月仍仍无合理理解决方方案的，可交法法律顾问问提起诉诉讼。第二十二二条 拖欠方方余款还还款承诺诺的承诺诺期限每每次不得得超过33个月，且累计计不得超超过3次次，若第第二次还还款承诺诺仍不能能兑现，应向其其发律师师函，发发律师函函后半个个月仍无无合理解解决方案案的，可可交法律律顾问提提起诉讼讼。第三章 供货货及资料料管理第二十三三条 生产部部安排生生产供货货必须有有生

11、产产任务通通知单。符合合停止供供货条件件，且已已被通知知停止供供货的项项目，生生产部不不得安排排生产供供货。第二十四四条 签订销销售合同同后，由由买受方方填写生产任任务通知知单，经试验验室主任任、销售售内勤签签字确认认后，交交生产部部安排生生产供货货。第二十五五条 合同手手续或资资料不齐齐全的，销售内内勤不得得批准生生产任务务的下达达，并要要求销售售员补齐齐或修正正相关资资料。因因客观原原因无法法及时补补齐或修修正资料料的，由由销售员员以书面面形式说说明原因因，经公公司总经经理签字字同意后后方可下下达生产产任务通通知安排排生产。第二十六六条 砼供应应量以搅搅拌车驾驾驶员随随车发发货单为准，发货

12、货单经经约定有有效收料料人现场场签认后后，供方方联由搅搅拌车驾驾驶员带带回交给给销售内内勤，作作为销售售员对账账的依据据。第二十七七条 销售内内勤每月月核实对对帐单、合同、发货单单等，并并建立健健全相关关台帐，对资料料不齐全全的及时时督促销销售员补补齐资料料，并以以书面形形式报告告销售部部经理、公司总总经理。第四章 异常常情况及及注意事事项第二十八八条 产品质质量异议议或特殊殊质量要要求1、销售售员应及及时跟踪踪施工进进度，协协助生产产部门搞搞好与施施工单位位的合作作关系，出现问问题及时时协调解解决。2、遇到到突发性性的生产产或质量量技术上上的问题题，销售售员应在在第一时时间赶赴赴现场，了解清

13、清楚具体体事实后后，把情情况报告告销售部部经理、公司总总经理，同时告告知试验验室，配配合试验验室按照照施工单单位提出出的技术术要求及及其它合合理要求求，做好好服务工工作。3、确实实因我方方交货时时间、产产品瑕疵疵等服务务和质量量问题，导致客客户利益益受损，提出减减免部分分货款要要求的，应由买买受方提提出书面面申请，详细说说明理由由，经销销售员、试验室室主任现现场确认认后，送送销售部部经理、公司总总经理签签字批准准后方可可执行。若减免免货款在在50000元（含20000元元）以上上的，须须报公司司董事长长批准后后方可执执行。第二十九九条 对合同同及相关关资料不不符合要要求（含含付款方方式、印印章

14、、有有效收料料人约定定单），或对帐帐单、发发货单等等资料遗遗失的，应及时时修正或或补齐资资料，客客观原因因不能补补齐的，须书面面报告公公司总经经理批示示。第三十条条 买买受方的的有效收收料人、经办人人更换时时，须要要求对方方另外提提供授权权委托书书。第三十一一条 接受支支票时应应注意对对支票的的审查，避免银银行退票票带来的的损失。第三十二二条 收款过过程中如如果买受受方要求求先出发发票并挂挂账，应应让对方方出具收收条，并并在收条条中注明明款项未未付，或或索要未未付款回回执。第三十三三条 买受方方出现严严重资金金困难、面临破破产或其其他重大大问题，可能导导致货款款无法回回收时，应及时时书面报报告

15、总经经理及法法律顾问问。第五章 督查查管理第三十四四条 公司财财务部每每月对照照货款回回笼情况况，编制制应收款款明细表表，并做做好已供供、在供供、未供供合同的的分类登登记管理理，报表表送公司司总经理理。第三十五五条 擅自违违规操作作的销售售行为，由当事事人负全全部责任任并视情情节轻重重给当事事人予以以1000-5000元罚罚款，销销售部经经理、公公司总经经理负领领导责任任，予以以1000-5000元罚罚款。第三十六六条 凡存在在对帐单单不完整整、合同同票据不不齐全或或起诉所所需标准准材料的的收集不不完备等等现象，销售内内勤若未未能及时时核对发发现并报报告相关关领导，给予警警告处分分。若因因此给

16、公公司造成成损失，对销售售内勤根根据责任任给予处处罚。第三十七七条 经销售售内勤提提醒督促促需补齐齐的有关关材料，销售人人员未能能及时补补齐，且且无任何何书面形形式的正正当理由由说明的的，因此此所造成成的一切切损失由由销售员员个人承承担，且且公司有有权委派派其他销销售员接接管该业业务。销销售部经经理、公公司总经经理负领领导责任任，予以以1000-5000元罚罚款。第三十八八条 销售员员未及时时对帐或或对帐单单丢失，导致货货款不能能按时回回收或造造成死账账坏账的的，由其其本人负负全部责责任（货货款总额额及逾期期利息并并记入绩绩效考核核）。第三十九九条 未经相相应权限限人批准准，擅自自减免货货款，按按谁批准准