工程管理实施细则培训(年)详解

1、2014年1月网络发展部中国电信广西公司工程管理实施细则制定细则目的优化工程管理流程规范各环节操作规范工程管理文档123加强工程安全管理4完善IT系统支撑2主要内容分为4种模式 明确工程管理范畴明确一二阶段设计定义强化设计查勘管理明确设计评审时限及批复方式明确工程项目设计在IT系统中的录入要求增加安全管理内容 设计管理：主要内容(续1)明确项目主管部门在工程开工前和工程施工中的职责明确工程变更定义和审批要求增加宽带项目场景化验收要求明确工程项目施工在IT系统中的录入要求确定竣工资料和监理资料模版强调预转固时限 施工管理:主要内容(续2)明确验收步骤定义明确初验、终验步骤明确验收时限及批复方式明

2、确工程项目验收在IT系统中的录入要求确定验收文档模版 验收管理:确定安全管理职责定义设计施工中安全管理要求规范安全风险管控流程明确安全事故上报流程 安全管理:工程管理范畴模式1适用项目:资产落在区公司项目 模式2适用项目:资产落在分公司战略性和区管滚动性项目无线网基站项目和室内分布系统项目 模式3适用项目:资产落在分公司ICT项目 模式4适用项目:分公司管滚动性项目 区公司立项的，区公司项目主管部门在设计批复时通知分公司项目的管理模式属于区公司管理范畴部分的，区公司项目主管部门可委托分公司负责管理具体内容，详见正式文件附件1设计管理一阶段设计 技术成熟，或套用标准设计的工程建设项目，可直接进行

3、施工图设计两阶段设计 建设方案或技术较为复杂的工程建设项目按初步设计和施工图设计两个 阶段进行。大部分滚动性项目采用一阶段设计干线光缆项目、大型土建项目采用两阶段设计。先做初步设计，制订两种以上的设计方案，并在设计文件中对各方案进行相应的技术经济分析，评审通过确定设计方案后，再做施工图设计。设计管理（续1）设计管理（续2）应明确：建设规模、质量目标、完成时限、建设单位和设计费结算方式明确设计编制要按设计规范、工程建设强制性标准、网络安全保障和安全风险管控等有关规定和要求 设计管理（续3）设计查勘前，项目主管部门应向设计单位进行设计要求交底。 生产操作维护部门配合提供有关的资源现状信息，对所需资

4、源提出使用建议和资源管理要求，查勘结束后应对查勘记录签字确认。项目主管部门对查勘记录进行审查和签字确认。经查勘需要预占资源的，由项目主管部门提出资源预占需求，经报生产操作维护部门复核后办理资源预占手续。 查勘记录表详见正式文件附件2。 设计管理（续4）验收规范书和设计同时评审。注：设备（软件）合同签定后另行下发的规范本期工程验收规范不予采用。 项目主管部门在设计文件出版后1周内组织设计评审。对设计编制建设方案合理性、采用技术规范性、网络结构性安全技术合理性、网络安全保障措施可行性、概预算和施工图纸准确性、设计文件标注的安全风险点等级（包括在设计图纸上的标注情况）及风险点安全防范措施合理性等进行

5、审核。 评审后1周内，在OA中以工程专项批复方式予以批复。评审提出的修改意见，批复时将设计单位根据修改意见完成的设计或验收规范书变更内容列出。设计批复后3个工作日内，在CPMIS中录入批复日期、文号和概预算数据；批复后1周内，发起设计费列账。 设计管理（续5-1）设计批复操作:在CPMIS录入设计名称、设计编号、设计概预算、能力指标、主要工作量等信息录入后提交，CPMIS通过接口自动将以上信息传递到OA设计管理（续5-2）设计批复操作:在OA中选择“公文管理”“专用公文”在OA的“专用公文”中选择“工程设计、验收专项批复”选择（部门）批复，还是（公司）批复，根据批复的金额对应部门领导权限，还是

6、公司领导权限。设计管理（续5-3）设计批复操作:在OA的 “工程设计、验收专项批复”拟稿页面录入标题点击“工程选择”按钮选择工程。如果在CPMIS中未录入设计批复信息，“设计名称”、“设计编号”将无内容。设计管理（续5-4）设计批复操作:主送：可以是本部门、或生产部门、设计单位附件：（1）附上设计会审纪要（如果有开会评审的话）（2）附上概预算列表数据。内容：必须包括概预算总数、项目安全风险评定结果等设计管理（续5-5）设计批复操作:在OA中批复后，OA通过接口自动将批复日期、批复文号传递给CPMIS。在CPMIS录入设计信息OA选择“工程设计、验收专项批复”“工程设计、验收专项批复”选择工程批

7、复后，OA自动将批复日期、文号传递到CPMIS小结不再需要手工录入批复日期、文号设计批复后OA自动将批复日期、文号传递到CPMIS施工管理施工管理（续1）委托施工后3天内组织设计、监理、施工单位勘察现场，对预占资源进行确认。审核施工单位提交的施工现场勘察报告、开工报告、施工组织计划。 施工人员构成和分工 主要施工器械和测试仪表配备 施工前准备 施工工序 主要部分施工方案 关键工序施工方案 调试和测试方案 质量保证措施 施工进度计划 安全生产管理措施 安全风险防范解决计划 现场勘察报告、开工报告、施工组织计划详见正式文件的附件4 竣工资料模版 施工组织计划：目主管部门开工前的工作（1）施工管理（

8、续1）审核或委托监理单位审核并签署施工单位提交的开工报告、施工现场勘察报告、施工组织计划，确认各种配套资源情况、施工安全措施落实情况。具备施工条件的，应批准开工。项目主管部门应在批准开工后3个工作日内，在CPMIS中录入项目的开工日期。审核监理单位提交的监理规划。 监理工作内容范围目标 监理人员构成和分工 监理人员岗位职责 工程进度质量投资控制 安全监督管理措施 监理规划内容详见附件5监理竣工文件的“4.监理规划”。向运行维护归口管理部门和生产操作维护部门通报施工组织计划。向通信工程质量监督管理机构申报质量监督手续。 监理规划内容包括：目主管部门开工前的工作（2）施工管理（续1）CPMIS质量

9、监督申报功能-1在CPMIS中不生成质量监督申报，无法进下施工环节。注：目前系统未开通此功能施工管理（续1）CPMIS质量监督申报功能-2（1）选择项目以项目为单位（而不是以工程）（2）生成质量监督申报WORD文档（3）保存提交，到各分公司的申报接口人施工管理（续1）CPMIS质量监督申报功能-31、分公司申报接口人办结后，CPMIS流程才能进入到施工环节。2、申报接口人办结后，须打印申报书，并盖分公司公章，每月汇总一批后寄到区公司网络发展部，由区公司统一向区通信工程质量监督中心申报。3、工程完工后，须申报竣工验收备案，操作方式与质量监督申报方式相同，未通过CPMIS竣工备案的，无法进入到竣工

10、决算环节。-系统操作时竣工备案须与正式通过质量监督申报的相一致。施工管理（续2）组织或委托监理单位组织召开工程开工前实施准备会，做好施工安排和安全布置工作；对施工单位的施工行为、监理单位的监理工作以及施工的质量、预算、进度、安全等方面进行管理；每月25日前编制工程形象进度表发起施工、监理等服务费列账申请；做好施工过程中的安全生产、文明施工管理，施工过程中发生人员伤亡或设备损毁或造成网络故障等重大事故，项目主管部门应及时按相关流程上报。项目主管部门施工中的工作施工管理（续3）进度变更 部分环节的延迟，导致工程实施未能按要求按时完成 业务需求的更改 修正设计图纸差错、设备安装位置变动、占用端子改变

11、、不影响设计标准走线方式改变、局部路由改变、小范围光电缆敷设方式改变及局部技术方案改变等 业务功能变更 施工图变更 工程变更由延迟环节责任部门通过签报方式提出变更申请项目主管部门根据批复的变更对实施计划调整 软件开发类不允许提出新需求，并以不影响工期及不超出原项目范围为原则业务功能变更不允许改变设计审定的建设方案及合同条款软件开发类功能的变更导致投资超原批复的设计概预算的，应对变更后的设计重新批复变更需要使用预备费，应通过签报提出申请，按权限列表审批。 由施工提出，监理或随工复核后提交设计审核及修正。项目主管部门组织相关部门审核变更申请及修正的设计，并在“工程设计变更单” 签字确认后方可变更实

12、施。变更单详见正式文件附件4竣工资料变更导致预算超原设计概预算10%的，应对变更后的设计重新批复变更需要使用预备费，应通过签报提出申请，按内控权限列表审批。 施工管理（续4）场景化验收资源录入及审核自动触发系统光路调度流程完成光路调度必须做光路连通性测试的设备,自动触发系统测试流程人工选择是否触发系统光路调度流程宽带工程建设项目在完成设备安装后，应按受理开通场景端到端穿越验证资源数据的准确性和完整性，确保实现业务开通。光路调度光路连通测试必须调度光路的设备不强求做调度光路的设备测试资源数据准确性 通过IT系统自动发起业务测试，包括网元数据激活和终端零配置测试验收等，校验网管、资源系统和现场数据

13、的一致性 不准确准确不强求做光路连通性测试的设备人工选择是否触发系统测试流程测试业务开通所需资源数据完整性、设备绑定局向和绑定地址的准确性等 施工管理（续5）12工程设计变更单13停（复）工报告14重大工程质量事故报告单15资源录入、调度审核表16测试记录目录及测试记录表17交工验收申报书18验收证书19移交清单20竣工图纸目录及图纸21其他相关资料序号总目录1工程说明2工程开工前勘查报告3开工报审表4开工报告5施工组织计划报审表6施工组织计划7施工进度计划报审表（附施工计划）8施工安全交底记录9工程材料设备仪器仪表报审表（附证明材料）10安装工程量总表11随工验收、隐蔽工程检查签证记录分公司

14、可添加竣工资料模版竣工资料详见正式文件的附件4施工管理（续6）分公司可添加监理竣工文件模版监理竣工文件详见正式文件的附件515设备/材料点验报告16监理报表（或监理周报）17监理通知及回复单18监理通知回复单19监理工作联系单、监理报告20停/复工令（或工程暂停令）21旁站监理记录表22工程量签证表23隐蔽工程签证记录24工程竣工文件审查意见表25工程结算监理审查意见表26工程验收证书27工程验收遗留问题跟踪表28参建人员汇总表1监理单位资质复印件2监理单位人员资格证件复印件3监理总结4监理规划5设计文件监理审核意见表6分包单位资格报审表（涉及工程分包的需附上）7施工单位资质审核意见表8工程开

15、工报审表9工程开工报告10施工组织计划报审表(附组织计划)11施工进度计划报审表12施工组织计划、进度计划审核意见表13安全交底记录14工程材料/设备/仪器仪表报审表施工管理（续7）其他事项建设单位应与施工单位签订年度安全施工协议。施工单位到现场施工前通知监理单位具体的施工内容和施工日期，监理单位应根据施工内容制定监理方案。生产操作维护部门应安排维护人员随工，负责工程所需要的资源调度，并配合工程调试，参与工程设备及系统测试并签署测试记录。 在工程实施中，对于重点环节及重点地段，项目主管部门应通知生产操作维护部门随工；施工涉及市政、电力、广电等设施的，必须通知有关部门派员随工。 投资规模3000

16、万元以上的项目必须依法实行监理；管道、线路、铁塔等涉及隐蔽工程、具有重大安全风险的项目必须实行监理。 工程实施中涉及现有网络及资源割接或开发类项目系统上线的，项目主管部门应组织编写割接或上线方案并组织审核。 项目主管部门应定期检查工程施工质量、进度及安全生产情况，定期审核监理报告，对存在问题提出整改要求。施工完成后应要求监理单位4周内提交监理竣工文件。项目主管部门应要求施工单位在工程建设项目施工完成后3周内整理竣工图纸和测试记录等竣工资料，送建设单位组织验收。 项目主管部门应要求施工单位在工程建设项目完工后1个月内将工程余料清点退库。施工管理（续8）施工管理系统录入要求、工程预转固条件上综运的

17、三级工编开工日期=综运系统派单日期不上综运的三级工编开工日期=CPMIS录入日期二级工编开工日期=该工编下最早的三级工编开工日期开工日期上综运的三级工编完工日期=综运系统完工回单日期不上综运的三级工编完工日期=CPMIS录入日期二级工编完工日期=该工编下最晚的三级工编完工日期完工日期CPMIS录入开、完工日期：要求开工报告批准、工程完成施工后3个工作日内预转固在建工程达到预定可使用状态后16个工作日内 预转的固定资产验收管理验收步骤及分类初步验收试运行竣工验收一般项目:小型项目:投资额较小（投资额度小于50万元）的下列工程包括但不限于线路工程（杆路、管道、电缆、光缆、通信综合布线等）、简单的扩

18、容、版本升级等项目 一次性验收验收依据及内容验收依据：国家有关法律、法规、规章和技术标准有关主管部门的规定经批准的立项、初步设计、调整概预算文件经批准的设计及工程变更文件施工图纸及主要设备技术说明书等设备、施工合同相关规定经批准的验收规范施工单位提供的竣工资料及验收申请书验收内容：检查待验收工程实体，是否按照批准的设计文件及相关技术规程、规范进行建设；检查资源录入是否及时、准确；检查网络安全策略设置是否存在漏洞或隐患；对验收工程遗留问题、网络结构性安全隐患提出处理意见和建议；检查工程是否具备投入运行条件；检查工程投资控制和建设资金的管理使用情况；检查待验收工程相关资料的收集、整理和归档情况；对

19、验收过程作出确定的评价意见和结论。随工验收由监理或随工采取巡视、旁站等方式，并签隐蔽工程检验签证。“隐蔽工程检验证”见正式文件附件4。随工检查发现质量问题，应提出处理意见并限时处理，施工单位处理后须复检。重大问题应上报项目主管部门。隐蔽工程随工验收验收管理（续1）初步验收质量：包括技术指标和业务功能抽测，网络安全测评，安装工艺、资源录入及施工工作量检查等。 初验组织情况（包括但不限于时间、范围、方法和主要过程等），工程建设基本情况（包括但不限于建设规模、生产能力等），安装工艺、工程建设质量总体评价，工程存在的问题，财务情况，档案情况，并将竣工资料、测试结果、网络安全测评结果、安装工艺检查表、隐

20、蔽工程随工验收签证、资源录入审核表，工程备件清单及相应的联机测试情况，工程技术资料和工程建设档案列表，工程财务报告作为附件。（初验工程文档具体内容详见附件8） 审查现场抽查情况、初步验收报告，判定工程建设质量、资源录入质量；检查档案收集情况和工程账务列账、付款情况。 验收管理（续2）初步验收初验后22个工作日内，发起结算审计。原则上审计部门22个工作日内完成审计初稿交项目主管部门；大型土建及规模复杂项目审计时间由审计部门在审计方案中明确。项目主管部门与审计部门在5个工作日内完成对数工作和部门内部审核。 验收管理（续3）试运行初验后发出试运行通知，并将工程建设项目的技术资料移交建设单位的运行维护

21、归口管理部门和生产操作维护部门项目主管部门试运行中生产操作维护部门负责对设备运行情况进行维护和观察，并配合项目主管部门处理存在的问题 生产操作维护部门试运行中组织维护人员、使用人员进行维护和使用培训。 运行维护归口管理部门 试运行结束提交试运行报告，内容：试运行期间系统运行情况，初验遗留问题处理情况，试运行期间发现的问题及处理情况。生产操作维护部门试运行结束后2周内，项目主管部门应组织相关单位（部门）进行竣工验收。项目主管部门验收管理（续4）竣工验收内容包括：工程建设基本情况（包括但不限于工程建设依据、建设规模、生产能力等）、试运行情况、工程遗留问题的解决方案、档案情况、工程财务情况 。 审核

22、试运行报告、工程档案收集情况和工程账务情况，审查初步验收遗留问题和试运行发现的问题的解决情况。 竣工验收后27个工作日内应完成竣工决算。验收管理（续5）一次性验收参照初步验收要求执行一次性验收项目验收通过后22个工作日内发起施工费结算审计66个工作日内完成竣工决算 一次性验收验收管理（续6）单纯购置类项目验收范围：除办公用品类的零星购置外的单纯购置类项目 硬、软件性能测试 在OA中以工程专项批复方式予以批复 验收管理（续7）工程结算审计系统操作要求CPMIS发起结算审计审计系统完成审计，并返回审定结果CPMIS与审计系统接口邮寄送审资料返回送审结果12月南宁分公司试点，3月全区推广 安全管理一

23、般规定通信建设工程安全包括与工程实施相关的人身安全、财产安全和网络运行安全。工程安全生产管理执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持“管生产必须管安全”、“谁主管，谁负责”的原则，实行属地化管理。当工程建设与安全规定发生矛盾时，一切建设活动必须服从安全的规定和要求，在确保安全措施到位的前提下方可施工作业。工程安全管理以预防为主，实行工程安全风险管控制度，主要包括参建单位和系统集成商资格审查、项目安全风险等级评估、施工环节安全风险监控及风险信息警示等，涵盖项目发包、勘察设计、合同签订、工程施工等方面。安全管理（续1）安全生产责任各单位总经理是企业安全生产第一责任人，对本单位的工程

24、安全生产工作全面负责。各单位分管工程建设的副总经理协助总经理负责工程安全生产工作，对通信建设工程的安全生产负直接领导责任。项目主管部门总经理应落实部门内安全生产责任制，完善安全生产管理制度，监督安全措施的落实，对本部门的安全生产负责。运行维护归口管理部门和生产操作维护部门负责工程割接及系统升级、上线方案的审批并监督实施，对方案安全性负责。项目主管部门项目主管人员（“项目主管”）对工程项目的安全生产负责。项目主管是安全生产法律、法规的直接执行者，必须认真贯彻各项安全生产制度，严格遵守各项安全技术操作规程；组织项目安全风险评估，督促做好施工安全风险环节的警示和监控工作，审查工程施工安全措施，对安全

25、措施落实情况负责监督检查。根据国家有关规定，参建单位和系统集成商的安全生产责任按通信建设工程安全生产管理规定（工信部规2008111号）第十二、十三、十四条规定执行。 涉及外线的交越、近距平行等强制性执行的工程内容时，设计、施工、监理和集成工作必须严格遵守国家工程建设标准强制性条文。 安全管理（续2）工程发包安全管理要求-1工程服务采购建设单位应审核参建单位和系统集成商资质，严格审查施工单位的安全管理情况，主要包括： （一）审核企业安全生产许可证和企业主要负责人、项目主管、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证； （二）审核安全管理员配备情况； （三）审核安全教育和管理制度，包括各地市负责人、

26、项目经理、队长（班组长）、技术人员、安全员、设计施工监理人员、驾驶员等各级人员安全生产方面的职责；安全生产责任考核奖惩、安全教育培训、安全生产检查、安全生产技术交底、施工现场安全管理等制度； （四）审核应对突发事件的应急预案和日常演练情况； （五）审核有毒有害气体检测仪、吹风排气机，安全警示标识、反光锥筒、警戒线（带）等施工安全设备设施，以及安全带、安全帽、绝缘手套、反光服、电笔、绝缘鞋等施工人员安全生产个人防护用品的配备情况。 （六）审核重大人身安全事故案底。对审查不合格的单位，未经整改合格的，应禁止承接工程。安全管理（续2）工程发包安全管理要求-2建设单位应在工程设计、施工、监理、集成合同

27、中明确安全管理要求和各单位安全责任： （一）施工单位和系统集成商不得转包工程，设计单位和监理单位不得转包和分包工程设计和监理业务。 （二）在签订施工合同的同时必须签订施工安全责任协议书。 （三）未经建设单位同意，施工单位和系统集成商不能将服务内容分包。未经建设单位同意擅自分包的，施工单位和系统集成商必须承担由此引起的包括（但不限于）工程安全在内的责任。 （四）明确设计、施工、监理和系统集成工程服务供应商在工程中的安全生产责任。建设单位不得提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不能压缩合同约定的工期。建设单位必须在工程概预算中计列通信建设工程安全生产费用，不能打折，安全生产费按建筑

28、安装工程费的1.5%计取。工程承包合同中应明确安全生产费支付方式、数额及时限，并按合同约定足额支付。建设单位不能明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。安全管理（续3）工程建设安全风险管理设计：编制风险评估报告设计评审：评审风险评估报告施工过程：按评定的风险等级，实施监控设计单位项目主管部门设计单位项目主管部门项目主管部门施工单位监理单位随工部门安全管理（续4）工程建设安全风险管理-设计编制（1）设计：编制风险评估报告施工过程：按评定的风险等级，实施监控设计评审：评审风险评估报告设计单位应在设计中特别标明重点部位、重点环节

29、的关键安全风险因素和提出安全风险防范处置方案。项目安全风险等级（划分标准见正式文件附件13）I级（极大）II级（重大）III级（中度）IV级（一般）V级（轻微）施工子环节风险等级项目安全风险等级人身安全风险损失等级网络安全风险损失等级发生风险的可能性项目主管部门指导设计开展安全风险评估，勘察要求辩识重要安全因素项目主管部门指导设计分析各风险因素，评估项目安全风险等级和施工子环节风险等级，编制项目安全风险评估报告。ABCDE等级等级项目主管部门应要求设计对自行购买或委托施工单位购买的设备和材料分开标注。对自行购买设备和材料加强质量管理；对委托购买的设备和材料，在委托购买协议中必须有质量监控措施，

30、防止因材料质量原因造成安全事故。 安全管理（续4）工程建设安全风险管理-设计编制（2）-项目安全风险等级划分参考标准及风险应对原则项目安全风险等级项目安全风险评估值(等级标准)风险水平项目风险的处置原则风险监控报告呈报层级风险监控报告的周期项目安全保障资源配置原则I省干枢纽楼、一干、国家级和区级集团客户极大极其危险.项目的高风险环节不能继续,对关键风险因素整改直到项目风险评级降级,方可实施。最高呈报至建设单位分管领导每周两次全面保障II本地网核心机楼、二干、本地网区域重要客户重大高度危险,针对关键风险因素立即着手整改。最高呈报至工程项目主管部门领导每周一次重点保障III端（县）局机楼、县（区）

31、域重要重要客户中度显著危险，需要针对关键风险因素及时进行整改。最高呈报至项目负责人每月一次重点保障IV接入网汇聚层一般一般危险，针对关键风险因素加强防范。最高呈报至项目负责人监理报告标准保障V接入网接入层轻微存在轻微风险,注意防范常规安全风险。最高呈报至项目负责人监理报告标准保障按项目地点和客户重要性划分安全管理（续4）工程建设安全风险管理-设计编制（3）-人身安全风险损失分级标准满足以下条件中的任一条，评为最高级-存在可能引发3人以上死亡或10人以上重伤或1000万元以上直接经济损失安全事故的施工活动；-存在可能引发火灾、爆炸、坍塌等恶性事故的施工活动。满足以下条件中的任一条，评为次高级-存

32、在可能引发13人以上死亡-或510人以上重伤-或5001000万元以上直接经济损失安全事故的施工活动。满足以下条件中的任一条，评为中级-存在可能引发15人以上重伤-或100500万元以上直接经济损失安全事故的施工活动。满足以下条件中的任一条，评为低级-存在可能引发100500万元以上直接经济损失安全事故的施工活动；-该环节存在可能引发中毒、高空坠落、电杆倒塌等事故的施工活动。安全管理（续4）工程建设安全风险管理-设计编制（4）-网络安全风险损失分级标准，共分5级（N、N1、N2、N3、N4），网络安全风险损失等级划分标准详见正式文件附件15。-电源、管道、线路、无线设备、有线设备工程的施工子环

33、节安全风险因素、风险说明和风险处方案详见正式文件附件16 安全管理（续4）工程建设安全风险管理-设计编制（5）-施工子环节风险等级划分标准施工子环节风险等级项目风险等级发生可能性等级人身安全影响等级网络安全影响等级IIIIIIIVV极大较大一般普通最高次高中低N4N3N2N1NABCDEABCDEABCDE详见正式文件附件17非常关键，影响后续监管方式安全管理（续5）工程建设安全风险管理设计评审设计：编制风险评估报告设计评审：评审风险评估报告施工过程：按评定的风险等级，实施监控审核设计中评定的项目安全风险等级、施工子环节安全风险等级及相应的防范处置方案；组织设计单位向施工、监理单位进行工程安全

34、技术交底。设计评审后，项目主管部门组织施工单位制定安全风险防范计划：（一）施工单位和监理单位应配置安全防范必要的资源，在项目实施前制定好相应人力、资源、技术等保障计划。（二）提出需要运行维护归口管理部门、生产操作维护部门处理的通信网络安全隐患。应急项目采用设计草图指导施工的，可简化安全风险评估制度要求，但必须实施评估，并在设计图纸上标注安全风险要点。 安全管理（续6）工程建设安全风险管理施工（1）设计：编制风险评估报告设计评审：评审风险评估报告施工过程：按评定的风险等级，实施监控工施工环节实行安全风险监控和警示制度 项目主管部门组织设计单位向施工、监理安全技术交底，讲解设计中的安全风险点。项目

35、主管部门审核施工单位提交的安全风险防范计划。施工子环节实施前2天，项目主管部门组织施工单位完成施现场查勘工作，核实地下埋藏物、地下工程、重要通信系统等影响安全的重大风险因素。现场查勘时发现风险等级与原评定不一致的，应调整风险等级和防范计划，并将调整情况报送运行维护归口管理部门、生产操作维护部门及监理单位。项目主管部门组织监理单位在施工子环节实施前1天核实风险等级和防范计划的落实情况。安全管理（续6）工程建设安全风险管理施工（2）设计：编制风险评估报告设计评审：评审风险评估报告施工过程：按评定的风险等级，实施监控工程项目主管部门根据项目风险等级和施工子环节风险等级管控要求，通知或委托监理单位通知

36、相关人员到达现场进行风险管控。具体管控要求详见正式文件的附件18。各级项目管理人员接通知后，应主动了解安全防范计划准备情况，必要时应组织检查，确保所有防范计划落实。需协调增加资源投入以保障施工安全的，各级项目管理人员应负责协调落实。运行维护归口管理部门、生产操作维护部门在接收网络安全风险警示信息后，应主动采取安全防范措施，必要时启动应急预案，并按照规定安排人员随工监控。 安全管理（续6）工程建设安全风险管理施工（3） -项目风险及施工风险子环节等级的确定以及管控措施 项目风险等级: 施工子环节风险等级 I级初评项目风险等级为级，区管项目由区公司项目主管部门分管领导、分公司管项目由分公司分管领导

37、，及总监理工程师必须参加设计会审。设计会审确定的风险环节有3个达到A级的，区管项目由区公司分管领导、分公司管项目由分公司领导审批项目安全风险评定情况、风险处置措施是否合理，及项目是否可以实施；设计会审确定的风险环节有3个以下达到A级的，则区管项目由区公司项目主管部门领导、分公司管项目由分公司分管领导审批。 ABCDE设计单位施工单位监理单位建设单位安全风险评估报告、风险处置方案 每周四提交下周工作计划（包括风险环节防范计划），并报监理和项目主管批准。施工开始前，区管项目必须有区公司项目主管部门分管领导、分公司管项目必须有分公司分管领导、总监理工程师到场，否则不能实施。 监理人员审核风险等级周报

38、后，向项目主管、监理工程师报批。项目实施前，总监理工程师到场检查项目前期准备工作后才可批准施工。 每周一前，环节风险信息周报应通报全体项目管理人员，区管项目必须由区公司项目主管部门分管领导、分公司管项目必须由分公司分管领导逐级向下督促风险应对准备工作的有序开展，调配或协调防范风险必须技术或资源保障。 II级III级IV级V级尽量避免出现A级风险安全管理（续6）工程建设安全风险管理施工（3） -项目风险及施工风险子环节等级的确定以及管控措施 项目风险等级: 施工子环节风险等级 I级初评项目风险等级为级，区管项目由区公司项目主管部门分管领导、分公司管项目由分公司分管领导，及总监理工程师必须参加设计

39、会审。设计会审确定的风险环节有3个达到A级的，区管项目由区公司分管领导、分公司管项目由分公司领导审批项目安全风险评定情况、风险处置措施是否合理，及项目是否可以实施；设计会审确定的风险环节有3个以下达到A级的，则区管项目由区公司项目主管部门领导、分公司管项目由分公司分管领导审批。 ABCDE设计单位施工单位监理单位建设单位安全风险评估报告、风险处置方案 每周四提交下周工作计划（包括风险环节防范计划），并报监理和项目主管批准。施工开始前，区管项目必须有区公司项目主管、分公司管项目必须有分公司项目主管部门领导、总监理工程师到场，否则不能实施。 监理人员审核风险等级周报后，向项目主管、监理工程师报批。

40、项目实施前，总监理工程师到场检查项目前期准备工作后才可批准施工。 每周一前，环节风险信息周报应通报全体项目管理人员，区管项目必须由区公司项目主管部门主管、分公司管项目必须由分公司项目主管部门领导逐级向下督促风险应对准备工作的有序开展，调配或协调防范风险必须技术或资源保障。 II级III级IV级V级安全管理（续6）工程建设安全风险管理施工（3） -项目风险及施工风险子环节等级的确定以及管控措施 项目风险等级: 施工子环节风险等级 I级初评项目风险等级为级，区管项目由区公司项目主管部门分管领导、分公司管项目由分公司分管领导，及总监理工程师必须参加设计会审。设计会审确定的风险环节有3个达到A级的，区

41、管项目由区公司分管领导、分公司管项目由分公司领导审批项目安全风险评定情况、风险处置措施是否合理，及项目是否可以实施；设计会审确定的风险环节有3个以下达到A级的，则区管项目由区公司项目主管部门领导、分公司管项目由分公司分管领导审批。 ABCDE设计单位施工单位监理单位建设单位安全风险评估报告、风险处置方案 每周四提交下周工作计划（包括风险环节防范计划），并报监理和项目主管批准。施工开始前，区管项目必须有区公司项目主管、分公司管项目必须有分公司项目主管部门领导、总监理工程师到场，否则不能实施。 监理人员审核风险等级周报后，向项目主管、监理工程师报批。项目实施前，监理人员到场检查项目前期准备工作后才

42、可批准施工。 每周一前，环节风险信息周报应通报全体项目管理人员，区管项目必须由区公司项目主管部门主管、分公司管项目必须由分公司项目主管部门领导逐级向下督促风险应对准备工作的有序开展，调配或协调防范风险必须技术或资源保障。 II级III级IV级V级安全管理（续6）工程建设安全风险管理施工（3） -项目风险及施工风险子环节等级的确定以及管控措施 项目风险等级: 施工子环节风险等级 I级初评项目风险等级为级，区管项目由区公司项目主管部门分管领导、分公司管项目由分公司分管领导，及总监理工程师必须参加设计会审。设计会审确定的风险环节有3个达到A级的，区管项目由区公司分管领导、分公司管项目由分公司领导审批项目安全风险评定情况、风险处置措施是否合理，及项目是否可以实施；设计会审确定的风险环节有3个以下达到A级的，则区管项目由区公司项目主管部门领导、分公司管项目由分公司分管领导审批。 ABCDE设计单位施工单位监理单位建设单位安全风险评估报告、风险处置方案 每周四提交下周工作计划（包括风险环节防范计划），并报监理和项目主管批准。施工开始前，必须有随工人员、监理人员到场，否则不能实施。 监理人