电子企业精益化管理工具箱制度与表单

1、企业精益益化管理理丛书电子企业业精益化化管理工具箱齐忠玉 编著著人民邮电电出版社社北 京京第一章 电子企企业产品品与市场场管理精精益控制制执行全全案一、电子子企业产产品认证证精益控控制管理理制度名称电子企业业强制性性产品认认证精益益控制管管理制度度版本页次第一章总总则第一条为为完善和和规范强强制性产产品认证证工作，切实维维护国家家、社会会和公众众利益，根据国国家产品品安全质质量许可可、产品品质量认认证的法法律法规规的规定定，制定定本规定定。第二条国国家对涉涉及人类类健康和和安全、动植物物生命和和健康以以及环境境保护和和公共安安全的产产品实行行强制性性认证制制度。第三条国国家认证证认可监监督管理

2、理委员会会主管全全国认证证认可工工作。第四条国国家对强强制性产产品认证证公布统统一的中华人人民共和和国实施施强制性性产品认认证的产产品目录录（以以下简称称目录录），确定统统一适用用的国家家标准、技术规规则和实实施程序序，制定定和发布布统一的的标志，规定统统一的收收费标准准。第五条凡凡列入目录的产品品，必须须经国家家指定的的认证机机构认证证合格、取得指指定认证证机构颁颁发的认认证证书书并加施施认证标标志后，方可出出厂销售售、进口口和在经经营性活活动中使使用。第二章强强制性产产品认证证的组织织管理第六条国国家质量量监督检检验检疫疫总局根根据国家家有关法法律法规规，制定定国家强强制性产产品认证证的规

3、章章和制度度；批准准、发布布目录录。第七条国国家认证证认可监监督管理理委员会会负责全全国强制制性产品品认证制制度的管管理和组组织实施施工作，履行以以下职责责。1对全全国认证证认可工工作实施施监督管管理，协协调有关关认证认认可工作作的重大大问题。2拟定定、调整整并与国国家质量量监督检检验检疫疫总局联联合发布布目录录。3制定定和发布布目录录中产产品认证证实施规规则。4确定定目录录中产产品认证证适用的的认证模模式。5制定定和发布布认证标标志。6规定定认证证证书的式式样和格格式。7指定定认证机机构和为为其服务务的检测测机构、检查机机构承担担强制性性产品认认证和认认证活动动中的检检测、检检查工作作。8公

4、布布指定认认证机构构和为其其服务的的指定检检测机构构、检查查机构的的名录及及其工作作范围。9公布布获得认认证的产产品及其其企业名名录。10审审批特殊殊用途产产品免于于强制性性认证的的事项。11指指导各地地质检行行政部门门对强制制性产品品认证违违法行为为的查处处工作。12受受理强制制性产品品认证的的投诉、申诉工工作，组组织查处处重大认认证违法法行为。13指指导处理理有关强强制性产产品认证证工作中中的重大大事宜。第八条各各地质检检行政部部门负责责履行以以下职责责。1按照照法定职职责，对对所辖地地区目目录中中的产品品实施监监督。2对强强制性产产品认证证违法行行为进行行查处。第九条指指定认证证机构负负

5、责履行行以下职职责。1在指指定的工工作范围围内按照照产品认认证实施施规则开开展认证证工作。2对获获得认证证的产品品颁发认认证证书书。3对获获得认证证的产品品进行跟跟踪检查查。4受理理有关的的认证投投诉、申申诉工作作。5依法法暂停、注销和和撤销认认证证书书。第三章强强制性产产品认证证制度的的实施第十条目录中产品品认证适适用以下下单一的的认证模模式或者者若干认认证模式式的组合合。1设计计鉴定。2型式式试验。3制造造现场抽抽取样品品检测或或者检查查。4市场场抽样检检测或者者检查。5企业业质量保保证体系系审核。6获得得认证的的后续跟跟踪检查查。产品认证证模式依依据产品品的性能能，对人人体健康康、环境境

6、和公共共安全等等方面可可能产生生的危害害程度，产品的的生命周周期特性性等综合合因素，按照科科学、便便利等原原则予以以确定。具体的产产品认证证模式在在认证实实施规则则中规定定。第十一条条目录录中产产品认证证实施规规则包括括以下基基本内容容。1适用用的产品品范围。2适用用的产品品对应的的国家标标准和技技术规则则。3认证证模式以以及对应应的产品品种类和和标准。4申请请单元划划分规则则或者规规定。5抽样样和送样样要求。6关键键元器件件的确认认要求（根据需需要）。7检测测标准和和检测规规则等相相关要求求。8工厂厂审查的的特定要要求（根根据需要要）。9跟踪踪检查的的特定要要求。10适适用的产产品加施施认证

7、标标志的具具体要求求。11其其他规定定。第十二条条目录录中产产品认证证的程序序包括以以下全部部或者部部分环节节。1认证证申请和和受理。2型式式试验。3工厂厂审查。4抽样样检测。5认证证结果评评价和批批准。6获得得认证后后的监督督。第十三条条目录录中产产品的生生产者、销售者者和进口口商可以以作为申申请人，向指定定认证机机构提出出目录录中产产品认证证申请。第十四条条申请人人申请目录中产品品认证应应当遵守守以下规规定。1按照照目录录中产产品认证证实施规规则的规规定，向向指定认认证机构构提交认认证申请请书、必必要的技技术文件件和样品品。2申请请人为销销售者、进口商商时，应应当向指指定认证证机构同同时提

8、交交销售者者和生产产者或者者进口商商和生产产者订立立的相关关合同副副本。3申请请人委托托他人申申请目目录中中产品认认证的，应当与与受委托托人订立立认证、检测、检查和和跟踪检检查等事事项的合合同，受受委托人人应当同同时向指指定认证证机构提提交委托托书、委委托合同同副本和和其他相相关合同同副本。4按照照国家规规定缴纳纳认证费费用。第十五条条指定认认证机构构负责受受理申请请人的认认证申请请，根据据认证实实施规则则的规定定，安排排型式试试验、工工厂审查查、抽样样检测等等活动，做出认认证决定定，向获获得认证证的产品品颁发认认证证书书。指定定认证机机构在一一般情况况下，应应当在受受理申请请人认证证申请的的

9、90日日内，做做出认证证决定并并通知申申请人。第十六条条认证证证书是证证明目目录中中产品符符合认证证要求并并准许其其使用认认证标志志的证明明文件。认证证书书包括以以下基本本内容。1申请请人。2产品品名称、型号或或者系列列名称。3产品品的生产产者、生生产或者者加工厂厂（场）所。4认证证模式。5认证证依据的的标准和和技术规规则。6发证证日期和和有效期期。7发证证机构。第十七条条认证标标志的名名称为“中国强强制认证证”，认证证标志是是目录录中产产品准许许其出厂厂销售、进口和和使用的的证明标标记。认认证证书书的持有有人应当当按照认认证标志志管理规规定的要要求使用用认证标标志。第十八条条指定认认证机构构

10、应当按按照具体体产品认认证实施施规则的的规定，对其颁颁发认证证证书的的产品及及其生产产厂（场场）实施施跟踪检检查。第十九条条指定认认证机构构对发生生下列情情形之一一的，应应当注销销认证证证书。1目目录中中产品认认证适用用的国家家标准、技术规规则或者者认证实实施规则则发生变变更，认认证证书书的持有有人不能能满足上上述变更更要求的的。2认证证证书超超过有效效期，认认证证书书的持有有人未申申请延期期使用的的。3获得得认证的的产品不不再生产产的。4认证证证书的的持有人人申请注注销的。第二十条条指定认认证机构构对发生生下列情情形之一一的，应应当责令令持有人人暂时停停止使用用认证证证书。1认证证证书的的持

11、有人人未按规规定使用用认证证证书和认认证标志志的。2认证证证书的的持有人人违反目录中产品品认证实实施规则则和指定定认证机机构要求求的。3监督督结果证证明产品品不符合合目录录中产产品认证证实施规规则要求求，但是是不需要要立即撤撤销认证证证书的的。第二十一一条指定定认证机机构对发发生下列列情形之之一的，应当撤撤销认证证证书。1在认认证证书书暂停使使用的期期限内，认证证证书的持持有人未未采取纠纠正措施施的。2监督督结果证证明产品品出现严严重缺陷陷的。3获得得认证的的产品因因出现严严重缺陷陷而导致致重大质质量事故故的。第二十二二条申请请人和认认证证书书持有人人对指定定认证机机构的认认证决定定有异议议的

12、，可可以向做做出认证证决定的的认证机机构提出出投诉、申诉，对认证证机构处处理结果果仍有异异议的，可以向向国家认认证认可可监督管管理委员员会申诉诉。第四章强强制性产产品认证证的监督督管理第二十三三条指定定认证机机构和为为其提供供服务的的指定检检测机构构、检查查机构应应当遵守守以下规规定。1接受受国家认认证认可可监督管管理委员员会的监监督管理理。2根据据国家产产品质量量认证的的法律、法规规规定，在在指定范范围内实实施目目录中中的产品品认证、检测和和检查工工作。3保证证认证结结果的准准确，承承担相应应的法律律责任。4定期期向国家家认证认认可监督督管理委委员会报报送目目录中中的产品品认证信信息。5保守

13、守认证产产品的商商业秘密密和技术术秘密，不得非非法占有有他人的的科技成成果。6未经经许可，不得向向其他认认证机构构转让认认证受理理权、认认证决定定权、检检测权和和检查权权。7不得得从事认认证工作作职责范范围内的的咨询和和产品开开发工作作。8不得得擅自与与其他机机构或者者组织签签署双边边或者多多边互认认目录录中产产品的认认证、检检测和检检查结果果的协议议。9不得得依照前前项所述述协议颁颁发目目录中中产品认认证证书书。10配配合各地地质检行行政部门门对违反反质量认认证法律律、法规规和规章章行为进进行的查查处工作作。11建建立目目录中中产品认认证投诉诉、申诉诉制度，公正处处理产品品认证的的争议。第二

14、十四四条获得得目录录中产产品认证证的生产产者、销销售者、进口商商应当遵遵守以下下规定。1保证证提供实实施认证证工作的的必要条条件。2保证证获得认认证的产产品持续续符合相相关的国国家标准准和技术术规则。3保证证销售、进口的的目录录中产产品为获获得认证证的产品品。4按照照规定对对获得认认证的产产品加施施认证标标志。5不得得利用认认证证书书和认证证标志误误导消费费者。6不得得转让、买卖认认证证书书和认证证标志或或者部分分出示、部分复复印认证证证书。7接受受各地质质检行政政部门和和指定认认证机构构的监督督检查或或者跟踪踪检查。第五章罚罚则第二十五五条目目录中中的产品品，未按按本规定定实施认认证的，可以

15、处处三万元元以下罚罚款，责责令限期期实施认认证。第二十六六条目目录中中的产品品获得认认证证书书、未按按规定使使用认证证标志的的，责令令限期改改正；逾逾期不改改的，可可以处一一万元以以下罚款款。第二十七七条伪造造、冒用用认证证证书、认认证标志志，以及及其他违违反国家家有关产产品安全全质量许许可、产产品质量量认证法法律法规规的行为为，依照照有关法法律法规规的规定定予以处处罚。第二十八八条指定定认证机机构和为为其提供供服务的的指定检检测机构构和检查查机构出出具虚假假证明，或者伪伪造有关关文件，须依法法承担相相应的责责任。第二十九九条本章章规定的的行政处处罚，由由各地质质检行政政部门依依据国家家质量监

16、监督检验验检疫总总局行政政案件办办理程序序的有关关规定实实施。编制审核批准生效日期期二、电子子企业质质量保证证能力精精益控制制管理制制度名称电子企业业质量保保证能力力精益控控制管理理制度版本页次第一章总总则第一条为为保证批批量生产产的认证证产品与与已获型型式试验验合格的的样品的的一致性性，满足足产品质质量保证证能力要要求，特特制定本本制度。第二章职职责第二条指指定一名名质量负负责人，其职责责和权限限如下。1负责责建立满满足要求求的质量量体系，确保其其实施。2确保保加贴强强制性认认证标志志的产品品符合认认证标准准的要求求。3建立立文件化化的程序序，确保保认证标标志的妥妥善保管管和使用用。4建立立

17、文件化化的程序序，确保保不合格格品和获获证产品品变更后后未经认认证机构构确认，不加贴贴强制性性认证标标志。第三章资资源第三条配配备必需需的生产产设备和和检验设设备，满满足稳定定生产符符合强制制性认证证标准的的产品要要求。第四条配配备相应应的人力力资源，确保相相关人员员具备必必要的能能力。第五条建建立并保保持适宜宜产品生生产、检检验、试试验、储储存等必必备的环环境。 第四章文文件和记记录第六条建建立、保保持文件件化的认认证产品品的质量量计划或或类似文文件以及及为确保保产品质质量的相相关过程程有效运运作和控控制需要要的文件件。质量量计划包包括产品品设计目目标、实实现过程程、检测测及有关关资源的的规

18、定，以及产产品获证证后对获获证产品品的变更更（标准准、工艺艺、关键键件等）、标志志的使用用管理等等的规定定。第七条建建立并保保持文件件化的程程序和有有效的控控制文件件要求，确保实实现以下下内容。1文件件的发布布和更改改应由授授权人批批准，以以确保其其适宜性性。2文件件的更改改和修订订状态得得到识别别，防止止作废文文件的非非预期使使用。3确保保在使用用处可获获得相应应文件的的有效版版本。第八条建建立并保保持质量量记录的的标识、储存、保管和和处理的的文件化化程序，质量记记录应清清晰、完完整，以以作为产产品符合合规定要要求的证证据。第五章采采购和进进货检验验第九条供供应商的的控制。制定对关关键元器器

19、件和材材料的供供应商的的选择、评定和和日常管管理的程程序，确确保供应应商具有有保证生生产关键键元器件件和材料料满足要要求的能能力。第十条关关键元器器件和材材料的检检验/验验证。1建立立并保持持对供应应商提供供的关键键元器件件和材料料的检验验或验证证的程序序，并定定期确认认。2关键键元器件件和材料料可由工工厂或供供应商进进行检验验。由供供应商检检验时，应对供供应商提提出明确确的检验验要求。3保存存关键件件检验或或验证记记录、检检验确认认记录及及供应商商提供的的合格证证明及有有关数据据等。第六章生生产过程程控制和和过程检检验第十一条条识别关关键生产产工序，制定相相应的工工艺作业业指导书书，控制制生

20、产过过程。第十二条条产品生生产过程程中如对对环境条条件有要要求，工工厂应保保证工作作环境满满足规定定要求。第十三条条如果条条件允许许，可对对适宜的的过程参参数和产产品特性性进行监监控。第十四条条建立并并保持对对生产设设备进行行维护保保养的制制度。第十五条条在生产产的适当当阶段对对产品进进行检验验，以确确保产品品及零部部件与认认证样品品一致。 第七章例例行检验验和确认认检验第十六条条制定并并保持文文件化的的例行检检验和确确认检验验程序，验证产产品满足足规定要要求。检检验程序序中应包包括检验验项目、内容、方法及及判定等等，并应应保存检检验记录录。第十七条条例行检检验是在在生产的的最终阶阶段对生生产

21、线上上的产品品进行的的1000%检验验，通常常检验后后，产品品除包装装和加贴贴标签外外，不再再进一步步进行加加工。第十八条条确认检检验是为为验证产产品持续续符合标标准要求求进行的的抽样检检验。 第八章检检验试验验仪器设设备第十九条条校准和和检定。1用于于确定所所生产的的产品符符合规定定要求的的检验试试验设备备，按规规定的周周期进行行校准或或检定。2校准准或检定定应溯源源至国家家或国际际基准。3对自自行校准准的，则则应规定定校准方方法、验验收准则则和校准准周期等等。4设备备的校准准状态应应能方便便地被使使用及管管理人员员识别。第二十条条运行检检查。1对用用于例行行检验和和确认检检验的设设备除应应

22、进行日日常操作作检查外外，还应应进行运运行检查查。2当发发现运行行检查结结果不能能满足规规定要求求时，应应能追溯溯至已检检测过的的产品。3必要要时，应应对这些些产品重重新检测测，并规规定操作作人员在在发现设设备功能能失效时时需采取取的措施施。第九章不不合格品品的控制制第二十一一条建立立不合格格品控制制程序，内容包包括不合合格品的的标识、隔离和和处置方方法以及及采取的的纠正、预防措措施。第二十二二条对经经返修、返工后后的产品品予以重重新检测测。第十章内内部质量量审核第二十三三条建立立文件化化的内部部质量审审核程序序，确保保质量体体系的有有效性和和认证产产品的一一致性，并记录录内部审审核结果果。第

23、二十四四条保存存不合格格产品的的投诉记记录，以以此作为为内部质质量审核核的信息息输入。第二十五五条对审审核中发发现的问问题，采采取纠正正和预防防措施，并进行行记录。第十一章章认证产产品的一一致性第二十六六条对批批量生产产产品与与型式试试验合格格的产品品的一致致性进行行控制，以使认认证产品品持续符符合规定定的要求求。第二十七七条建立立产品关关键元器器件和材材料、结结构等影影响产品品符合规规定要求求因素的的变更控控制程序序。实施施认证产产品变更更前，应应向认证证机构申申报，并并获得批批准后方方可执行行。 第十二章章包装、搬运和和储存第二十八八条工厂厂所进行行的任何何包装、搬运操操作和储储存环境境，

24、不可可影响产产品符合合规定标标准要求求。编制审核批准生效日期期三、电子子企业产产品认证证精益控控制工具具箱1. 产产品认证证申请表表申请单位位信息单位名称称注册地址址邮编法人代表表成立时间间注册资金金年销售额额联系电话话手机传真联系人企业性质质中外合合资外商独独资 股份制制国有企企业 私营企企业 境外企企业其他通信地址址邮编公司网页页E-maail生产单位位信息（申请单单位与生生产单位位一致时时，可不不再填写写名称、单位地地址、邮邮编、法法人代表表）单位名称称单位地址址邮编生产地址址法人代表表企业人数数厂房面积积生产能力力生产方式式自行加加工OEMM SKDD CKDD 其他申请类型型首次申申

25、请 再次申申请产品名称称及型号号/规格格商标依据标准准技术来源源自行开开发 联合开开发 技术转转让 关键技技术引进进其他产品认证证证书领领取方式式：自取邮寄申请单位位向认证证中心提提交申请请表时，应附送送下列文文件：1.企业业法人营营业执照照/注册册证明2.产品品商标及及注册证证明文件件（如果果有图形形商标，还应提提供商标标的电子子文件）3.企业业概况、产品介介绍、产产品实现现流程图图、生产产设备清清单及检测设设备清单单4.质量量手册、程序文文件（如如果ISSO90000认认证是由由TLCC进行的的，可不不用提供供）5.已获获质量管管理体系系认证证证书复印印件（已已通过质质量管理理体系认认证时

26、）6.产品品描述7.关键键元器件件及材料料的检验验报告8.企业业标准（如果直直接执行行行业标标准，可可不提供供）9.近两两年质量量检验、抽查情情况申请人承承诺：1.遵守守认证计计划的有有关规定定2.安排排进行评评价工作作，包括括审查文文件、进进入所有有的区域域、查阅阅所有的的记录（包括内内部审核核报告），评价所所需人员员（例如如，检验验、检查查、评定定、监督督、复评评）和解解决投诉诉的有关关规定3.在获获准认证证的范围围内，作作出有关关认证声声明4.在使使用产品品认证结结果时，不得损损害电子子企业认认证中心心的声誉誉、不得得做可能能误导或或未经授授权的声声明5.当证证书被暂暂停或撤撤消时，应立

27、即即停止涉涉及认证证内容的的广告，并按本本认证中中心要求求交回所所有认证证文件6.认证证仅用于于表明获获准认证证的产品品符合特特定标准准7.确保保不采用用误导的的方式使使用或部部分使用用认证证证书和报报告8.在传传播媒体体中对产产品认证证内容的的引用，应符合合本认证证中心的的要求9.保证证支付本本申请所所需的所所有费用用法定代表表人（签签字）：年月日（公章）2.产品品认证标标志领用用申请表表申请方名名称通讯地址址、邮编编联系人、联系电电话标志规格格单价（元元）/枚数量总计（元元）宽1100mm高57.9mmm3.0元元/枚宽72mmm高38mmm2.3元元/枚以上款项项已于 年年 月 日通通过

28、 邮局局 银银行汇往往NSCCC标志领取取方式派人取取邮寄派人领取取日期要求寄送送到达日日期注：请在在要求寄寄送到达达日期前前15日日，将申申请表及及汇款单单传真到到NSCCC申请方签签字/盖盖章：年月日备注：3.送（抽）样产品品明细表表产品名称称数量形式（软软件/硬硬件/整机）简要描述述送（抽）样人时间填表人： 填表表日期： 四、电子子企业业业务接洽洽精益控控制管理理制度名称电子企业业业务接接洽精益益控制管管理制度度版本页次第一章总总则第一条目目的。为完善企企业市场场管理工工作，使使业务管管理规范范化，顺顺利开展展销售业业务，特特制定本本制度。第二条适适用范围围。本制度主主要适用用于本公公司

29、购销销管理一一切订单单。第三条权权责部门门：业务务部/销销售部。1受理理订单，与客户户接洽。2订单单初评。3签订订订货合合同。4订单单资料整整理、归归档、移移交。第二章接接收订单单第四条获获取订单单。1获取取订单的的途径主主要有订订货会、业务员员开发及及公司老老客户等等。2业务务部针对对客户发发出的订订购信息息，要依依据公司司的接单单条件，衡量能能否满足足客户的的要求，若能满满足即可可同客户户接洽。第五条接接到客户户的订单单要求。客户下下单一般般采取电电话、传传真、EEmaiil或快快递等方方式。第六条业业务员接接收客户户提出的的需求，确定订订单的评评审形式式，并将将客户要要求转化化为文字字。

30、1电子子产品加加工类订订单，由由业务部部相关业业务员将将客户要要求，例例如品名名、型号号、规格格、数量量、价格格及交货货期，记记录于订单受受理记录录表，并要求求客户提提供明确确的工艺艺要求。2自主主研发的的项目，由研发发部依据据目标客客户预期期要求，进行设设计研发发，绘制制图纸，制作样样品，交交客户确确认。第七条订订单初审审。业务务员对订订单进行行初审时时，要先先行检视视订单是是否提供供以下内内容，并并在订单单上标示示清楚。1规格格与图样样。2质量量保证协协议。3验证证方法的的协定。4解决决质量纠纠纷条款款。5接收收检验。第三章报报价第八条报报价前，须了解解清楚客客户的特特性，判判断其所所属类

31、型型，属于于重点客客户、一一般用户户、需重重点发展展的客户户、有特特殊服务务需求的的客户等等类型中中的哪一一类。第九条是是否已和和公司其其他业务务员联系系过、是是否属于于自己负负责的业业务范围围等，然然后根据据公司或或各部门门情况，坚持市市场统一一原则进进行报价价。第十条如如果客户户所需产产品与企企业当前前生产产产品相同同，则可可查看历历史记录录进行报报价；如如果客户户所需产产品与企企业当前前生产产产品不同同，则须须根据产产品所耗耗用材料料的成本本，加减减差价，得出单单价；如如果为企企业从未未生产过过的产品品，且企企业有生生产能力力时，则则该产品品单价=材料耗耗用成本本+生产产成本+管理费费用

32、+税税款+预预定利润润。第十一条条如需开开模，业业务员须须与客户户协商模模具费用用的承担担者，或或者将模模具费用用分摊到到产品单单价中。第四章订订单确认认第十二条条业务员员组织相相关部门门进行订订单评审审后，作作出明确确判定。1评审审通过或或协议达达成后，业务部部按合合同管理理制度与客户户签订订订货合同同。2如果果企业不不能满足足客户要要求，则则由业务务部与客客户协商商，达成成协议。（1）修修改订单单后实施施。及时时与客户户沟通，提出订订单修订订意见，取得客客户同意意后，进进行更改改并确认认。（2）取取消订单单。如果果企业无无法满足足订单要要求，业业务员应应及时与与客户沟沟通，并并作出解解释，

33、以以免产生生误解。3订单单合同签签订后，应及时时安排生生产。第五章签签约第十三条条签订书书面合同同，由总总经理审审批，然然后方可可执行。第十四条条业务人人员须按按公司原原则与客客户签订订购销合合同，并并由双方方签字盖盖章。若若因部分分随机业业务无需需或无法法签订合合同，可可依照合合同范本本，由相相关负责责人自动动补齐后后上交至至部门经经理，同同时备份份建档并并妥善保保管，连连同其他他文件作作为销售售审核文文件。第十五条条业务人人员在签签订购销销合同时时，要明明确标出出合同号号，以备备存查。合同号号标示格格式为：时间（年度、月份）-产品品名称-流水号号。第十六条条合同管管理。凡凡签订的的正式合合

34、同，一一律及时时交予公公司立档档、存档档，并依依照档案案管理程程序妥善善保管。第六章订订单资料料管理第十七条条签订或或确认后后的有效效订单，由业务务部按客客户类别别、订单单号排序序归档。第十八条条订单的的正本统统一保存存在资料料室，订订单变更更的资料料视为订订单保管管。第十九条条订单为为机密资资料，未未经业务务主管同同意，不不得带出出业务部部。第二十条条订单期期满且结结案后的的次年年年底，业业务部应应将合同同资料整整理后，移交总总经办资资料室保保存。编制审核批准生效日期期五、电子子企业业业务接洽洽精益控控制工具具箱1.订货货单日期： 客户名称称电话地址负责人品名规格单位数量单价总价2.电子子产

35、品购购销合同同订货日期期： 年年月日时分甲方（供供货单位位）： 乙方（订货单单位）：联系电话话： 联系电电话：传真： 传传真：发票类别别： 增值税税发票 普通发发票如需将货货物送往往第三方方，请填填写（从从甲方库库房直接接送达第第三方）：收货单位位：联系人：电话： 传真真： 邮邮编：今乙方向向甲方订订购如下下产品： 单位：元（人人民币）产品名称配置订货数量订货单价金额（元）人民币（大写）拾 万 仟 佰 拾 元 角 分合计（小写）￥备注：希望发货时间：运输方式： 铁路航空公路 中铁快运相关条款款：1.付款款方式：乙方以以支票、电汇、汇票等等方式支支付货款款，电汇汇底单及及时传真真至甲方方，甲方方

36、于接到到支票（电汇底底单、汇汇票）后后通知甲甲方物流流部门发发货。2.还款款期限：乙方承诺诺在日内内付款（该期限限为从订订货日期期到货款款到达甲甲方账户日期期）。逾逾期货款款未到甲甲方账户，则则甲方按按货款总总额每日日加收乙乙方的违约约滞纳金金。3.本购购销合同同经乙方方（订货货方）盖盖章后方方可生效效，未尽尽事宜按按双方签签定的客客户认证证协议约约定。4.本购购销合同同为公司司标准订订单，乙乙方须填填写工整整， 涂涂改或以以其他格格式均为为无效订订单。5.乙方方可以指指定发货货方式，但费用用由乙方方自行负负责。6.在货货款未付付清甲方方之前，甲方拥拥有对货货物的最最终所有有权。7.若乙乙方的

37、开开票信息息变更，需随附附财务盖盖章确认认的税票票资料。甲方（盖盖章） 乙方方（盖章章）销售经理理签字：公司经经理签字字：日期： 日期：3.产品品报价单单报价日期期：地址：联系人：联系方式式：邮件地址址：（图片）产品编号号：产品名称称：颜色规格单价报价类型型供样时间间费用最少订购购量生产周期期包装要求求备注：说明：1.单价价条款2.付款款方式3.其他他六、电子子企业客客户订单单精益控控制管理理制度名称电子企业业客户订订单精益益控制管管理制度度版本页次第一章总总则第一条目目的。为确保客客户订单单的所有有要求均均能达到到，并在在公司的的利益和和风险考考虑下接接受订单单，特制制定此制制度。第二条范范

38、围。适用于对对客户要要求的识识别、对对产品要要求的评评审及与与客户的的沟通。第三条权权责部门门。1业务务部负责责与客户户协调沟沟通，确确保达到到订单的的所有要要求。2业务务部负责责将涉及及产品技技术、产产能、交交货期问问题和有有特别质质量要求求的订单单通知相相关部门门审查。3研发发部负责责审查客客户要求求的产品品规格与与图样，决定产产品是否否符合所所定要求求。4生产产部负责责审查任任何模糊糊的或与与客户要要求相冲冲突的事事项，并并检讨备备料排程程与交货货的配合合能力及及处理国国内外订订单事宜宜。第二章订订单评审审第四条订订单接收收与初审审。业务员接接到客户户订单时时，应先先就订单单的交货货期、

39、规规格、质质量保证证要求等等进行初初审；若若是客户户的口头头订单，业务员员应对其其各项要要求进行行确认，并予以以记录、初审。1对于于常规产产品，在在订单中中无特殊殊要求时时，由业业务部与与客户签签订合同同，经业业务部经经理批准准后作为为合同评评审记录录，并由由跟单员员反馈给给客户。2对于于非常规规产品、新品种种、特种种产品或或有特殊殊要求的的订单，经业务务部对客客户基本本情况进进行调查查，总经经理审批批后，由由业务员员将产品品名称、型号规规格和数数量等填填写在样品初初成表上，转转研发部部、工程程部、生生产部及及采购部部，分别别评审生生产能力力、交货货日期与与物料采采购能力力，填写写样品品初成表

40、表中的的相关评评审项目目，并签签名确认认；然后后由业务务部综合合各部门门意见，评审合合同条款款的适用用性、完完整性、明确性性等，呈呈业务部部经理确确认。第三章合合同的实实施第五条合合同评审审批准后后，由业业务员填填写备备货/生生产通知知单、备样样通知单单，经经业务部部经理批批准后发发给生产产部和品品质部。第六条生生产部接接受备备货/生生产通知知单后后，查核核成品库库存，有有库存品品即安排排出货，无库存存则参照照生产管管理程序序安排生生产。第七条生生产部必必须依生产通通知单或产销销会议决决议的交交货期于于每月220日左左右，整整理下个个月的生生产进度度表，供供业务部部参考。第八条外外销案合合约需

41、由由业务员员发出客客户出货货注意事事项交出出货管理理员，作作为办理理报关的的依据。详细的的出货作作业流程程参照出出货管理理程序的的规定。第九条生生产部必必须依每每月生产产进度表表及新增增生产通通知单，排定下下周周生生产进度度表，且且于每周周四提供供给业务务部。第十条业业务部根根据合同同内容及及生产部部生产状状况安排排发货。第四章订订单变更更或修订订第十一条条由于我我方因下下列情况况致使不不能满足足客户需需求时，应提出出变更。1由于于制程、备料等等原因而而不能依依合约指指定日期期与（或或）数量量交货时时，生产产部应即即刻以联联络单或或Emaiil的方方式通知知业务部部与客户户沟通，取得谅谅解后，

42、通知工工厂出货货。2由于于不能达达到规格格要求，而欲采采取降级级、特准准允收时时，业务务员应依依据内部部决议与与客户协协商，获获取同意意后业务务员应通通知生产产部，以以作为识识别。3由于于不能达达到规格格要求或或因生产产需要而而做工程程变更时时，业务务员应就就工程变变更需求求寻求客客户的同同意，再再填写订订单变更更通知书书。第十二条条若客户户方要求求修订或或变更订订单，由由业务部部审视变变更内容容，包括括交货日日期、交交货数量量（增或或减）、交货方方式、标标示/唛唛头、机机种、订订单终止止或取消消、规格格、验证证方法与与检验水水平等。1客户户方要求求变更，需出具具订单变变更通知知书通知知生产部

43、部。2客户户方要求求变更，如果变变更内容容牵涉产产品规格格、外围围要求时时，业务务员应先先与研发发部讨论论，确定定可接受受时，应应由研发发部人员员签发规格变变更书，由文文管中心心发文至至各部门门，确认认变更事事项。3各相相关部门门就客户户方要求求变更事事项，审审核其对对生产、质量与与成本的的影响。4业务务部接到到各部门门对客户户方要求求变更审审查意见见后，整整理、分分析与决决定是否否允许变变更。必必要时召召开订单单变更审审查会议议，取得得各部门门共识，若仍有有争议时时，要呈呈报总经经理裁决决。5订单单变更与与处理事事宜，经经确定并并同意后后执行，有关补补偿问题题由业务务员与客客户协商商处理。编

44、制审核批准生效日期期七、电子子企业客客户订单单管理精精益控制制工具箱箱1.订货货通知单单订单号码码：3110-流流水号码码：客户代号号品牌国别页数客规文件件编号或或品号品名/规规格数量单位频率备注预计交货货日期：交货方式式：空运海运其他行销部生产部主管经办主管经办可如期期交货可提前前交货须延至至延迟原因因：唛头：应办证件件：免办证证件免税照照2.订单单内容变变更通知知书订单NOO.客户户代号：日期：编号：原内容更正内容容修改原因因：交货日期期：上述 “更正正内容”，已确确定没有有问题，可依其其内容执执行。上述 “更正正内容”，因下下列因素素无法依依其内容容执行，原因如如下：不能执行行因素希望更

45、正正的内容生产部签签章部门主管管：业务务签章：3.电子子企业订订单评审审表客户名称称：订单编号号：接单日期期：客户级数数：区分：现有MMODEEL NEWW MOODELL 评审项目目概述：评审邀请请部门：开发部部 品质部部 工程部部 生产部部 采购部部 物料部部 其他部部门要求：上述项目目评审后后于 年 月 日日 时时前为止止，回复复发出部部门评审部门门意见： 签签名： 日期期：实施措施施部门意意见：签名： 日期期：备注：4.电子子企业订订单评审审综合书书编号：合同编号号客户名称称接单日期期产品名称称要求事项项参见产品品规格书书区分品质部工程部市场部生产部开发部评审内容产品规格格书中的的各项

46、指指标与公公司目前前的品质质标准一一致，可可以接受受现有生产产设备及及工艺技技术可满满足该产产品的生生产，生生产能力力充足现有材料料采购能能力及供供应渠道道可满足足该产品品生产，可以接接受生产部的的生产条条件适可可，人力力资源充充足，完完全可以以满足生生产需要要公司的设设计和开开发能力力足够，完全可可满足该该订单需需要评审结果OK签名：日期：OK签名：日期：OK签名：日期：OK签名：日期：OK签名：日期：生管办总总结经评审，该订单单可以接接受，可可已制定定生产计计划。签名： 日日期：八、电子子企业客客户服务务精益控控制管理理制度1.电子子企业客客户投诉诉处理精精益控制制管理制制度名称电子企业业

47、客户投投诉处理理精益控控制管理理制度版本页次第一章总总则第一条目目的。为求迅速速处理客客户投诉诉案件，维护公公司信誉誉，促进进质量改改善与售售后服务务，制定定本制度度。第二条范范围。包括客户户投诉表表单编号号原则，客户投投诉的调调查处理理、追踪踪改善、成品退退货、处处理期限限，核决决权限及及处理逾逾期反应应等项目目。第二章客客户投诉诉处理流流程第三条客客户投诉诉处理流流程图（见图11.4）第三章客客户投诉诉分类第四条客客户投诉诉处理作作业，依依客户投投诉原因因的不同同分为两两类。1非质质量异常常客户投投诉发生生原因。2质量量异常客客户投诉诉发生原原因。第四章处处理部门门及职责责第五条业业务部。

48、1详查查客户投投诉产品品的订单单编号、料号、数量及及交运日日期。2了解解客户投投诉要求求及确认认客户投投诉理由由。3协助助客户解解决疑难难或提供供必要的的参考资资料。4迅速速传达处处理结果果。第六条品品质部。1调查查、提报报管理客客户投诉诉案件，拟定责责任人员员。2发生生原因及及处理，改善对对策的检检查、执执行、督督促以及及提报。3客户户投诉质质量的检检验确认认。第七条总总经理室室生产管管理组。1客户户投诉案案件的登登记，处处理时效效管理及及逾期反反应。2客户户投诉内内容的审审核、调调查、提提报。3客户户投诉处处理人员员的联系系。4协助助有关部部门进行行客户投投诉案件件的调查查及妥善善处理。5

49、客户户投诉案案件处理理方式的的拟定及及责任归归属的判判定。6客户户投诉改改善方案案的提出出、协商商，以及及方案执执行过程程的督促促与效果果确认。7客户户投诉案案件处理理情况的的追踪。第八条生生产部。1详细细调查客客户投诉诉内容，并拟定定处理对对策及执执行检查查。2提报报生产部部门、班班别、生生产人员员及生产产日期。第五章客客户反应应调查及及处理第九条业业务员接接到客户户反应产产品异常常后，应应立即查查明该异异常情况况（包括括编号、料号、交运日日期、数数量、不不良数量量）、客客户要求求，并填填具客客户抱怨怨处理表表连同同异常样样品，签签注意见见后送总总经理室室办理。若客户户要求退退（换）货时，因

50、产品品尚在加加工中而而无法确确定数量量，应于于客户要要求栏内内注明情情况。第十条业业务部在在未填立立客户户抱怨处处理单前，应应立即向向质量管管理部人人员反映映，与生生产部人人员共同同前往处处理；若若品质部部人员无无法及时时前往，则由总总经理指指派有关关人员前前往处理理，并于于处理后后向总经经理报告告。第十一条条品质部部或有关关人员于于调查处处理后三三天内，提出报报告，呈呈总经理理批示。第十二条条总经理理室生产产管理组组接到业业务部的的客户户抱怨处处理表后，编编列客户户投诉编编号，并并登记于于客户户抱怨案案件登记记追踪表表，送送品质部部追查原原因，判判定责任任归属部部门后，送生产产部分析析异常原

51、原因并拟拟定处理理对策，由研发发部提出出意见，再送回回业务部部拟定处处理意见见，经总总经理室室给出综综合意见见后，送送回业务务部依总总经理批批示处理理。第十三条条业务人人员收到到总经理理室送回回的客客户抱怨怨处理表表时，应立即即与客户户交涉，并将处处理结果果填入表表中，呈呈主管核核阅后送送回总经经理室。第十四条条总经理理室生产产管理组组接到客户抱抱怨处理理表后后，于一一日内分分析业务务部与工工厂的意意见汇总总成综合合意见，依据核核决权限限，分送送业务部部经理和和总经理理核决。第十五条条判定发发生部门门后，若若属我方方质量问问题应另另拟定处处理方式式，明确确判定是是否需要要追踪产产品改善善方法，

52、并依客户投投诉损失失金额核核算基准准及客户投投诉罚扣扣判定基基准拟拟定责任任部门损损失金额额、个人人惩处种种类，呈呈主管批批示后，依罚扣扣标准办办理；若若涉及行行政处分分，则依依客户户投诉行行政处理理原则办理。第十六条条经核签签结案的的客户户抱怨处处理表，第一一联由质质量管理理部留存存，第二二联由生生产部门门留存，第三联联送业务务部依批批示办理理，第四四联送会会计科留留存，第第五联由由总经理理室留存存。第十七条条各部门门对客户户投诉处处理决议议有异议议时，以以签呈专专案呈报报处理。第十八条条客户投投诉内容容若涉及及原物料料供应商商等其他他公司的的责任时时，由总总经理室室会同有有关部门门共同处处

53、理。第十九条条如客户户投诉不不成立，业务员员接获客户抱抱怨处理理表时时，按规规定收款款期收回回应收账账款，如如客户有有异议时时，再以以签呈专专案呈报报上级处处理。第六章客客户投诉诉案件处处理期限限第二十条条客户抱抱怨处理理表处理理期限自自总经理理室受理理起国内内13天天、国外外17天天内结案案。第二十一一条客户户投诉处处理期限限。部门总经理室品质部生产部研发部业务部总经理室业务部处理期限1/2/国内3天国外7天1/26天第七章处处理时效效逾期的的反应第二十二二条总经经理室于于客户投投诉处理理过程中中，对于于逾期案案件应开开立催催办单，催促促有关部部门处理理。对处处理完毕毕的案件件，应查查核各部

54、部门处理理时效。对处理理时效逾逾期案件件，应开开立洽洽办单送有关关部门追追查逾期期原因。编制审核批准生效日期期2.电子子企业售售后服务务精益控控制管理理制度名称电子企业业售后服服务精益益控制管管理制度度版本页次第一章总总则第一条目目的。为加强公公司的产产品售后后服务，提升客客户满意意度，特特制定本本制度。第二条权权责。1业务务部下设设专门的的售后服服务职位位和机构构。2由公公司售后后服务部部负责公公司产品品信息收收集、客客户意见见收集、投诉受受理、退退货换货货及零部部件维修修管理等等工作。3设立立专业售售后服务务队伍，或者指指定特约约服务商商、维修修商。4若指指定特约约服务商商、维修修商，公公

55、司应与与之签订订委托协协议或合合同；不不能因公公司与特特约服务务商之间间的衔接接不当和和纠纷而而影响对对客户的的服务。第二章客客户意见见和投诉诉第三条通通过公示示的服务务（热线线）电话话、信箱箱或其他他方式，接受客客户和消消费者的的服务咨咨询、使使用意见见反馈及及投诉等等。第四条业业务员将将每一次次来电、来信、来访，均详细细记录在在案，填填写有关关登记表表，按规规程和分分工转送送有关部部门和人人员处理理。紧急急事件应应及时上上报。第五条设设立多级级投诉制制。根据据客户投投诉内容容，决定定客户向向公司当当事人的的直接上上级投诉诉，还是是直接向向公司领领导投诉诉。第六条受受理的意意见和投投诉中涉涉

56、及产品品质量、使用功功能问题题的，由由研发、设计或或生产等等部门处处理。第七条受受理的意意见和投投诉中涉涉及产品品包装破破损、变变形的，由仓储储、运输输等部门门处理。第八条受受理的意意见和投投诉中涉涉及公司司营销、安装、售后服服务人员员态度的的，由业业务部处处理。第九条对对来电、来信及及来访，须给予予迅速、满意的的回复；对有价价值的意意见和建建议，予予以奖励励。第十条客客户的意意见和投投诉情况况，作为为考察相相关部门门和人员员业绩的的依据之之一。第三章退退货和换换货第十一条条产品退退货和换换货的具具体规定定，明示示于销售售场所或或载于产产品说明明材料内内。第十二条条制定具具体退货货和换货货工作

57、流流程，培培训有关关人员熟熟悉该流流程。第十三条条仓储、运输、财务、生产等等部门对对退货和和换货予予以支持持和配合合，并进进行工作作流程上上的无缝缝衔接。第十四条条查清退退货和换换货的原原因，追追究造成成该原因因的部门门和个人人的责任任。第四章维维修服务务第十五条条根据政政府有关关法规和和行业惯惯例，确确定本公公司产品品保质期期、保修修期。同同一产品品不同部部位、部部件有不不同保修修期的应应加以说说明。第十六条条产品的的保质期期、保修修期，应应载于产产品说明明材料内内。因促促销等原原因导致致保修期期变化的的，应及及时通知知售后服服务部门门。第十七条条公司售售后服务务分为三三类，同同一产品品不同

58、部部位、部部件有不不同保修修期的，维修服服务要分分别计费费。1免费费服务。在保修修期内的的维修服服务不收收取服务务费。2有偿偿服务。在保修修期外的的维修服服务，适适当收取取服务费费。3合同同服务。依公司司与客户户签订的的专门保保养合同同提供服服务，收收取费用用。第十八条条维修人人员经培培训合格格或取得得岗位资资质证书书后，方方可上岗岗。第十九条条接待员员接到维维修来电电、来函函时，详详细记录录客户名名称、地地址、联联系电话话、产品品型号，尽量问问清存在在的问题题和故障障现象，送服务务部处理理。第二十条条维修主主管接到到报修修单后后，初步步评价故故障现象象，派遣遣合适的的维修人人员负责责维修。第

59、二十一一条维修修人员如如上门维维修的，应佩戴戴公司工工号卡或或出示有有关证件件才能进进入客户户场所，并尽量量携带有有关检修修工具和和备品备备件。第二十二二条凡产产品在客客户场所所不能修修复须带带回修理理的，应应开立收收据交与与客户，并在公公司进出出商品簿簿上登记记。修复复后，向向客户索索回收据据，并请请其在维修派派工单上签字字。第二十三三条维修修服务需需收费的的，应事事先向客客户声明明并出示示维修项项目与收收费标准准表、卡卡。维修修完毕后后结算费费用，较较低费用用可当场场收取，将款交交财务处处补寄发发票；否否则，开开具发票票后另行行前往收收费。第五章备备品件和和检修工工具第二十四四条设立立专门

60、的的售后服服务所需需的备品品备件仓仓库。第二十五五条根据据ABCC分类法法将所有有备品备备件分为为A类、B类、C类，进行合合理采购购、库存存计划与与控制。第二十六六条在备备品备件件仓库存存放一定定数量的的替补商商品。在在对客户户商品维维修期间间，用该该替补品品代替故故障商品品，修复复后替补补品收回回还仓。第二十七七条售后后服务所所需的检检测、维维修设备备工具，凡价值值较大的的，须列列入公司司固定资资产科目目。第二十八八条维修修员可配配置专门门的检测测、维修修设备工工具，在在登记后后由个人人保管、使用。该设备备工具不不得私用用，丢失失或损坏坏后由维维修员赔赔偿，维维修员调调离本岗岗时应移移交。第