SO14000环境手册范本

1、() 有限限公司文件编号号：E/ZH-QH环境管理理手册修订号：0生效日期期：20002、2、220.1前前言xxx有有限公司司为一中中外合资资企业,坐落于于全国著著名经济济特区深圳圳，主要要生产万万能胶、乳胶漆漆等系列列产品。公司始建建于19992年年6月，经经过100年的壮壮大、发发展，公公司拥有有固定资资产8亿亿万元（人人民币），厂厂房面积积4万平平方米，年年产值44.5亿亿元(人人民币),职工工人数110000多人,工程技技术人员员6855人,公公司具有有雄厚的的技术力力量、先先进的生生产设备备、完善善的检测测装置及及配套的的环保设设施。公司主导导产品包包括：万能胶系系列产品品；功能漆

2、系系列产品品；乳胶漆系系列产品品； 公司产产品主要要销往美美国、英英国、加加拿大、日本以以及澳大大利亚、南非等等20多多个国家家和地区区，深受受欧美国国家客户户的喜爱爱。为进一步步提高公公司环境境管理水水平和环环境绩效效，本公公司依据据GB/T 2240001：IISO 140001环环境管理理体系规范范及使用用指南，建建立并 步完善善了一个个环境管管理体系系，以实实现我们们对社会会环保的的责任。 公司地地址： 法人代表表：联系电话话：（）有有限公司司文件编号号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理理手册生效日期期：20002/2/225目录0.1前言言（企业业简介，手手册介绍绍）0.2目录

3、录1.0颁布布令1.1任命命书2.0环境境方针、目标3.0组织织机构3.1行政政组织机机构图3.2环境境保证组组织机构构图3.3环境境职能分分配表4.0环境境管理体体系要求求4.1总要要求4.2环境境方针4.3规划划 (策策划)4.3.1环境因因素4.3.2法律与与其他要要求4.3.3目标和和指标4.3.4环境管管理方案案4.4实实施与运运行4.4.1组织结结构和职职责4.4.2培训、意识和和能力4.4.3信息交交流4.4.4环境管管理体系系文件4.4.5文件控控制4.4.6运行控控制4.4.7应急准准备和响响应4.5检检查和纠纠正措施施4.5.1监测和和测量4.5.2不符合合、纠正正与预防防

4、措施4.5.3记录4.5.4环境管管理体系系审核4.6管理理评审（）有有限公司司文件编号号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理理手册生效日期期：20002/2/2251.0颁颁布令本环境境管理手手册由由公司总总经理组组织各有有关部门门依据GGB/TT 2440011：19996标标准要求求，结合合本公司司的实际际情况编编制而成成，经认认真审核核，现予予颁布实实施。环环境管理理手册内内容包括括：a) 环境方方针；b) 公司环环境管理理体系所所形成文文件的程程序或对对其引用用；c) 环境管管理体系系过程之之间的顺顺序和相相互作用用的表述述。本环境境管理手手册从从颁发之之日起，要要求公司司各部门

5、门、全体体员工严严格贯彻彻执行。总经理： 年 月 日（）有有限公司司文件编号号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理理手册生效日期期：20002/2/2251.1 任任命书为了贯彻彻执行GGB/TT 2440011：19996环环境管理理体系规范范及使用用指南，为为了在本本公司有有效建立立、实施施和保持持一个完完善的环环境管理理体系，特特任命为公司环环境管理理代表，并并担当如如下职责责和权限限：确保按照照GB/T2440011：19996环环境管理理体系规范范及使用用指南的的要求建建立、实实施与保保持环境境管理体体系要求求；向最高管管理者汇汇报环境境体系的的运行情情况以供供评审；为环境管管理

6、体系系的改进进提供依依据；负责就环环境管理理体系有有关事宜宜的外部部联络。 总经理理： 年年 月月 日日（）有有限公司司文件编号号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理理手册生效日期期：20002/2/225环境方针针、目标标遵守环境境法，创新降消消耗。全员共参参与，科技控污污染。改进持续续上，体系渐完完善。 总经经理： 年 月月 日（）有有限公司司文件编号号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理理手册生效日期期：20002/2/225组织机构构3.1 行政组组织机构构图董事长财务总监总经理业务副总经理品质副总经理采购部半成品仓生产车间原材料仓生产部成品仓销售部行政公关部人力资源部工程部品

7、管环境部技术部计量室环保科质检室财务部（）有有限公司司文件编号号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理理手册生效日期期：20002/2/2253.2 环环境保证证组织机机构图形形董事长环境管理者代表财务总监总经理业务副总经理品质副总经理质检科环保科计量室行政公关部人力资源部财务部技术部品管环境部工程部生产部销售部采购部文控专员生产车间成品仓原材料仓半成品仓（）有有限公司司文件编号号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理理手册生效日期期：20002/2/2253.3 环环境职能能分配表表 部门条款号总经理管理者代表销售部采购部生产部工程部品管环保部技术部财务部人力资源部行政公关部4.1 总要

8、求4.2 环境方针 4.3.1 环境因素4.3.2 法律与其他要求4.3.3目标和指标4.3.4 环境管理方案4.4.1 组织结构和职责4.4.2 培训、意识和能力4.4.3 信息交流4.4.4 环境管理体系文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 监测和测量4.5.2 不符合、纠正与预防措施4.5.3 记录4.5.4 环境管理体系审核4.6 管理评审“”代表主要负责要素; “” 代表相关协助要素.（）有有限公司司文件编号号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理理手册生效日期期：20002/2/225环境管理理体系要要求本公司环环境管理理体系依依据GB

9、B/T 240001:19996要求求及公司司具体情情况建立立、实施施和保持持，并在在全员努努力下得得到持续续改进。4.1 总总要求目的和范范围对公司建建立、实实施和保保持一个个环境管管理体系系的总体体要求进进行了说说明。职责总经理对对环境管管理体系系的建立立、实施施和保持持过程中中重大事事项进行行决策。环境管理理者代表表依据总总经理决决策，建建立、实实施和保保持一个个环境管管理体系系，品管管环保部部协助，各各部门积积极配合合。管理要求求本公司依依据GBB/T 240001：19996标准准要求建建立一个个文件化化的环境境管理体体系，加加以实施施和保持持，并持持续改进进其有效效性。4 引引用程

10、序序文件（无） （）有有限公司司文件编号号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理理手册生效日期期：20002/2/225 环境方方针目的和范范围对公司环环境方针针规划、宣传贯贯彻、实实施、评评估、更更新和改改进等活活动进行行了说明明。职责总经理负负责组织织规划公公司环境境方针,并最终终批准、诠释本本公司之之环境方方针。销售部、采购部部、行政政公关部部、人力力资源部部负责环环境方针针及环境境理念之之内、外外部宣传传贯彻。环境管理理者代表表负责组组织环境境方针及及绩效评评估。总经理负负责组织织环境方方针之更更新、改改进。3 管理要要求3.1 为确确保公司司“可持续续发展”理念得得以有效效实施，总

11、总经理负负责公司司环境方方针规划划并批准,本公公司环境境方针至至少:对环境管管理体系系、环境境绩效、节能降降耗等持持续改进进作出承承诺；对污染预预防作出出承诺；对遵守适适用之环环境法律律、法规规及其他他要求作作出承诺诺；考虑相关关受益方方（如职职员、客客户、政政府、社社区等）的的期望和和需求；与公司之之经营方方针、理理念协调调一致，或或是经营营方针、理念之之一部分分；提供制定定环境目目标、指指标的框框架；环境方针针层次适适宜，应应与公司司规模、产品特特点、环环境管理理水平一一致；总经理应应对环境境方针加加以诠释释，以便便于全员员沟通和和理解；建立有效效外部沟沟通渠道道，为公公众所能能获取。3.

12、2 为确确保环境境方针得得以在公公司内部部有效贯贯彻,公公司编制制了环环境方针针控制程程序，内内容包括：管理者代代表应依依据环环境因素素控制程程序遵遵循公司司之环境境方针，组组织策划划环境目标、指指标、方方案；环境管理理者代表表、销售售部、采采购部、行政公公关部利利用各种种渠道，达达成环境境方针及诠释之之外部宣宣传贯彻彻；人力力资源部部负责环环境方针针及诠释释之内部部宣传贯贯彻，以以达成全全员环境境方针和和理念之之沟通和和理解；环境管理理者代表表负责定定期评审审环境方方针之适适宜性和和达标性性。引用程序序文件4.1 环环境方针针控制程程序E/ZH-PF-014.2 环环境方针针控制程程序E/Z

13、H-PF-02（）有有限公司司文件编号号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理理手册生效日期期：20002/2/2254.3 规划 (策划划)本条款规规定了公公司管理理层为实实现环境境方针所所应策划划和开展展的活动动.4.3.1 环境境因素1 目的的和范围围对公司活活动、产产品和服服务中能能够控制制的环境境因素之之识别、评价作作出了说说明。2 职责责2.1 环境境管理者者代表定定期组建建由内审审员组成成的环境境因素识识别小组组,对公公司所有有活动、产品和服务务进行环环境识别别，找出出环境因因素，环环保科予予以配合合。2.2 环境境管理者者代表定定期组建建由内审审员组成成的环境境因素识识别小组

14、组,对公公司能施施加影响响的相关方进进行环境境识别,找出环环境因素素.环境管理理者代表表负责对对找出之之环境因因素进行行评价，以以确定重重要环境境因素。总经理负负责重要要环境因因素清单单之审批批。环保科负负责监管管相关方方环境因因素的管管理和控控制，公公司相关关职能部部门予以以协助。管理要求求识别环境境因素的的范围必必须覆盖盖公司所所有活动动,产品品或服务务,适当当时应包包括相关关方的活活动,产品品或服务务.3.2 识别别环境因因素时应应考虑过过去、现现在、将将来三种种时态。3.3 识别别环境因因素时应应考虑正正常、异异常、紧紧急三种种状态。3.4 识别别环境因因素时应应考虑以以下六种种类型:

15、污染物向向大气的的排放;污染物向向水体的的排放;固体废弃弃物及土土壤污染染;噪音对周周围环境境的影响响;对周围居居民生活活的影响响;煤、电、水、气气及原材材料和自自然资源源使用对对环境的的影响。3.5 评价价重要环环境因素素时考虑虑对环境境影响的的范围、影响程程度、发发生频次次、相关关方关心心程度、等标标比值、能源、资源消消耗等。3.6 当公公司的活活动、产产品或服服务发生生较大变变化或法法律及其其他要求求更新时时，环境境管理者者代表或环保保科应及及时对环环境因素素进行补补充识别别，并及及时确定定重要环环境因素素。引用程序序文件4.1 环环境因素素控制程程序EE/ZHH-PFF-0224.2

16、相相关方环环境影响响施加控控制程序序E/ZH-PF-03（）有有限公司司文件编号号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理理手册生效日期期：20002/2/225法律与其其他要求求1 目的的和范围围 本本要素对对有关法法律、法法规及其其他要求求之获取取、更新新、识别别、评价价和实施施作出了了说明，以以确保本本公司环环境绩效效均达到到或超过过有关法法律、法法规标准准。2 职责责2.1 环保保科负责责定期获获取和更更新有关关法律、法规标标准。2.2 环保保科科长长负责依依据公司司环境绩绩效数据据,对有有关法律律,法规规标准进进行识别别、评价价、找出重要环环境因素素。2.3 总经经理负责责重要环环境

17、因素素之审批批.3 管理理要求3.1 有关关法规标标准包括括:宪法有关关条款；环境保护护法律、法规；环境保护护法律解解释；资源法律律、法规规；有关程序序和实体体法律、法规；中国参加加的环境境保护多多边条约约；产品出口口国相关关环保法法律、法法规；3.2 环保保科科长长负责定定期,从从有关途途径,获获取、更更新有关关法律、法规标标准复印印件或电电子信息。3.3 环保保科科长长组织相相关部门门经理,识别出出适用于于本公司司之有关关法律、法规标标准，并并对这些法律律、法规规标准予予以受控控。环保科科科长负责责依据公公司环境境绩效数数据，依依据有关关法律法法规标准准，对有有关法律律、法规标准涉涉及之区

18、区域、范范围进行行环境因因素识别别。3.5 环境境管理者者代表负负责评价价出重要要环境因因素.3.6 总经经理负责责确认重重要环境境因素.3.7 环境境管理者者代表针针对重要要环境因因素,管管理并控控制其执执行.引用程序序文件4.1 法律律、法规规及其他他要求控控制程序序EE/ZHH-PFF-0444.3.3 目标和和指标1 目目的和范范围 本本要素对对公司之之环境目目标、指指标规划划、实施施、验证证、更新新和改进进等活动动进行了了说明，以确保有有效实现现公司之之环境方方针。（）有有限公司司文件编号号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理理手册生效日期期：20002/2/2252 职责2.1

19、 环境境管理者者代表负负责组织织规划公公司环境境目标、指标。2.2 总经经理负责责审批本本公司之之环境目目标、指指标。2.3 环境境管理者者代表适适时组织织对环境境目标、指标之之更新、改进。3 管理要要求3.1 为确保保公司相相关职能能和层次次上均有有明确的的环境目目标、指指标，管管理者代代表应组组织策划划， 并并由总经经理负责责审批环环境目标标，指标标应：以环境方方针为框框架和规规划原则则，体现现和支持持环境方方针；力争最大大定量化化，若环环境目标标不能定定量，则则用环境境指标予予以支持持；具有可行行性，经经过一定定时期努努力可实实现；所有环境境目标，指指标均有有环境方方案予以以支持；考虑可

20、选选技术方方案、财财务、运运行和经经营要求求；相关方的的环境关关注焦点点和观点点；包括对预预防污染染的承诺诺。3.2 为使使环境目目标、指指标得以以实现，公公司编编编制了环环境目标标、指标标、方案案控制程程序，内容包括括：3.2.1 环境管管理者代代表组织织各相关关职能部部门/人人员依据据公司确确定之环环境方针针,规划划出环境境目标、指指标、并并形成文文件。3.2.2 总经理理负责审审批公司司之环境境目标,指标.3.2.3 环境管管理者代代表在管管理评审审前夕,应对环环境目标标、指标标进行适适宜性、有效性性评估，并形成相相应的评评估报告告。4 引引用程序序文件4.1 环环境目标标、指标标、方案

21、案控制程程序EE/ZHH-PFF-0554.3.4 环境管管理方案案1 目目的和范范围本要素对对公司之之环境方方案规划划、实施施、验证证、更新新和改进进等活动动进行了了说明，以以 确保保实现公公司环境境目标、指标。2 职职责2.1 环环境管理理者代表表负责审审批环境境方案.2.2 各各部门/人员负负责实施施环境方方案,以以实现策策划之环环境目标标、指标标。2.3 环环保科负负责验证证环境方方案实施施效果.（）有有限公司司文件编号号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理理手册生效日期期：20002/2/2253 管理理要求3.1 依据据公司确确定之环环境目标标、指标标，相关关职责部部门负责责策

22、划环环境方案案，其内内容应包包括：a)规定定有关职职能和层层次在方方案中的的职责；b)方案案实施的的方法；c)方案案开展的的时间安安排；d)3.2 环环境方案案经管理理者代表表审批通通过,即即可予以以实施.3.3 环环保科负负责保留留环境方方案,以以作验证证之用.3.4 管管理评审审召开前前或环境境方案实实施完毕毕,环保保科(必必要时环环境管理理者代表表协助)负责验验证环境方方案实施施绩效,验证内内容包括括:环境方案案是否有有效展开开;环境方案案实施结结果数据据;环境方案案实施绩绩效是否否达到预预期的目目标.3.4.1 经验证证无效或或效果不不理想,环境管管理者代代表应予予以重新新立案.3.4

23、.2 经验证证达到预预期效果果,则应应提交下下一次管管理评审审.3.5 环环保科应应定期评评价环境境方案适适宜性、有效性性，若有有不适宜宜现象，则则予以改改进。4 引用用程序文文件4.1 环环境目标标、指标标、方案案控制程程序E/ZZH-PPF-005实施与运运行本条款规规定了公公司所要要开展的的环境活活动及管管理和控控制的要要求.4.4.1 组织结结构和职职责目的和范范围本要素对对公司组组织机构构、职责责、权限限的确定定、实施施、更改改、保持持和完善善等诸活活动 的开开展作出出了明文文规定，以以确保组组织机构构适宜于于公司环环境管理理体系正正常有效效地运行行。2 职职责2.1 品管管环保部部

24、文控专专员负责责文件化化本公司司组织机机构,总总经理负负责审批批.2.2 品管管环保部部文控专专员负责责组织编编制所有有部门之之职责,权限,并形成成文件,总经理理负责审批.（）有有限公司司文件编号号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理理手册生效日期期：20002/2/2253 管理要要求3.1 为便便于环境境管理工工作的有有效开展展,品管管环保部部负责组组织编制制各部门门之职责责,权限限,形成文件,并予以以传达.3.2 公司司管理层层应为环环境管理理体系的的实施与与控制提提供必要要的资源源包括:人力资源源;专项技能能;技术以及及财力资资源;3.3 总经经理应在在其管理理层中任任命一个个(或

25、多多个)管管理者代代表,并并明确规规定其作作用,职职责和权权限,以便便:确保按照照本标准准的规定定建立、实施与与保持环环境管理理体系要要求；向最高管管理者汇汇报环境境管理体体系的运运行情况况以供评评审，并并为环境境管理体体系的改改进提供供依据。4 引用用程序文文件4.1 组组织机构构、职责责、权限限控制程程序E/ZZH-PPF-0064.4.2 培培训、意意识和能能力目的和范范围本要素对对公司所所有职位位的培训训、配备备事宜作作出了明明文规定定，以确确保与重重大环境境影 响响工作的的人员都都具备能能胜任他他所担当当工作的的能力。职责人力资源源部负责责组织编编制职职位描述述。人力资源源部负责责人

26、力资资源培训训事宜的的管理和和控制。人力资源源部负责责人力资资源配备备事宜的的管理和和控制。管理要求求人力资源源部负责责组织编编制职职位描述述，职职位描述述相关关职位培培训条款款内容可可包括：环境管理理体系文文件的培培训；环境基础础知识的的培训；环境意识识、环境境管理理理念的培培训；法律、法法规知识识培训；偏离规定定的运行行程序的的潜在后后果； 职位位描述应应覆盖所所有职位位,每一一职位应应策划,描述职职位培训训内容.（）有有限公司司文件编号号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理理手册生效日期期：20002/2/2253.2 为确确保公司司各职位位均得到到充分的的培训,公司编编编制了了人力

27、力资源培培训控制制程序,以确保使处处于每一一有关职职能与层层次的人人员都意意识到:符合环境境方针与与程序和和符合环环境管理理体系要要求的重重要性;他们工作作活动中中实际的的或潜在在的重大大环境影影响,以以及个人人工作的的改进所所带来的的环境效效益;他们在执执行环境境方针与与程序,实现环环境管理理体系要要求,包包括应急急准备与与响应要要求方面面的作用用与职责责;偏离规定定的运行行程序的的潜在后后果.3.3 为确确保公司司各职位位均配备备适宜的的人力资资源,公公司编制制了人人力资源源配备控控制程序序，以确保从从事可能能产生重重大环境境影响的的工作人人员均具具备适当当的教育育、培训训和/或或工作经经

28、验，从而而胜任他他所担负负的工作作。引有程序序文件4.1 人人力资源源培训控控制程序序EE/ZHH-PFF-0774.2 人人力资源源配备控控制程序序EE/ZHH-PFF-088 4.4.3 信息交交流目的和范范围本要素对对环境管管理体系系过程及及其实施施有效性性内、外外部沟通通的管理理和控制制作出了了说明。职责管理层应应积极创创建有效效内、外外部沟通通渠道和和团队沟沟通文化化。环保科负负责有关关沟通内内容的收收集和传传递。环境管理理者代表表负责对对有关外外部沟通通信息的的决策和和回复。管理要求求为确保全全员参与与环境管管理和保保持环境境管理体体系的持持续有效效,公司司编制了了内部部信息沟通控

29、制制程序，以以确保：公司上、下级就就环境问问题能得得到有效效沟通；公司部门门之间就就环境问问题能得得到有效效沟通。3.2 为确确保与外外部相关关方信息息交换的的及时、有效、通畅，公公司编制制了外外部信息息沟通控控制程序，以以确保：外部环境境信息的的接收和和答复得得到有效效管理和和控制；确保外部部环境信信息得到到文件化化的记录录。（）有有限公司司文件编号号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理理手册生效日期期：20002/2/225引用程序序文件内部信信息沟通通控制程程序E/ZZH-PPF-009外部信信息沟通通控制程程序E/ZZH-PPF-1104.4.4 环境管管理体系系文件目的和范范围对

30、公司环环境管理理体系文文件化进进行了说说明.职责环境管理理者代表表应负责责组织规规划、编编制环境境管理体体系文件件。管理要求求环境管理理体系文文件构架架.本公司环环境管理理文件化化体系包包括:环境方针针、目标标、指标标；环境管理理手册（其其中包括括环境方方针）（一一层）；环境管理理体系程程序文件件（二层层）；作业指导导书、工工作准则则、环境境记录表表格等（三三层）。3.2 环环境管理理体系文文件要求求:应对标准准核心要要素及其其相互作作用进行行描述;应建立查查询相关关文件的的途径.引用程序序文件4.1 环环境管理理手册Q/ZH-QH-014.2 文文件控制制程序Q/ZH-PF-114.3 外外

31、来文件件控制程程序QQ/ZHH-PFF-1224.4.5 文件控控制1 目的和和范围对公司环环境管理理体系文文件的管管理和控控制进行行了说明明.职责环境管理理手册由由环境管管理者代代表编制制,审核核,总经经理批准准.环境管理理体系程程序,环环境记录录表格由由各部门门主管编编制,环环境管理理者代表表审核,总经理理批准.（）有有限公司司文件编号号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理理手册生效日期期：20002/2/2252.3 三层层文件由由各部门门主管审审核,环环境管理理者代表表批准(相应文文件特别别说明除除外).2.4 所有有批准之之文件由由品管环环保部文文控专员员统一编编目、发发布、实实

32、施。管理要求求为对环境境管理体体系文件件进行有有效管理理和控制制,本公公司编制制了文文件控制制程序、外来文件控控制程序序，控控制内容容包括：环境管理理体系文文件发布布前得到到适宜性性评审和和审批，以以确保每每一文件件是充分分与适宜的；文件更改改已得到到控制，文文件更改改生效前前必须得得到再次次批准；利用版本本号控制制每一文文件的修修订状态态；利用用修订号号控制文文件中每每一页的的修订状状态；每一文件件的发放放范围得得到文件件化确定定，以确确保文件件使用场场合均能能得到有有效版本本；品管环保保部文控控专员负负责保持持文件目目录，并并确保文文件保持持清晰，易易于识别别；品管环保保部文控控专员确确保

33、外来来文件得得到识别别，并控控制其分分发；品管环保保部文控控专员负负责收回回作废文文件，若若要保留留这些作作废文件件，则应应对这些些文件之之每一页页盖“作废文文件章”引用程序序文件4.1 文文件控制制程序Q/ZH-PF-114.2 外外来文件件控制程程序QQ/ZHH-PFF-1224.4.6 运行控控制1 目的和和范围 本本要素对对公司所所确定及及所认定定的重要要环境因因素有关关的运行行与活动动的管理理和控制制进行 了了说明.2 职责2.1 环境境管理者者代表负负责确定定公司重重要环境境因素.2.2 环境境管量者者代表负负责组织织编制公公司环境境管理体体系文件件,确保保重要环环境因素素有关的的

34、运行和活动动在受控控状态下下运行.3 管理要要求3.1 环境境管理者者代表负负责确定定公司每每一重要要环境因因素.3.2 公司司重要环环境因素素有关的的运行和和活动包包括:（）有有限公司司文件编号号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理理手册生效日期期：20002/2/225销售部: 物资资储存、运输、运输车车辆维护护等；生产部：工艺实实施、设设备操作作、维护护、物料料搬运等等；工程部：设备购购置、维维修等；技术部：原材料料选型、替代等等；3.3 环境境管理者者代表组组织策划划对重要要环境因因素涉及及之运行行与活动动的管理理和控制制,若考考虑在缺乏程程序指导导可能导导致偏离离环境方方针,目目

35、标与指指标的运运行情况况时,应应建立并并保持成成 文的程序序及运行行的标准准.3.4 若公公司所使使用的产产品和服服务中包包含重要要环境因因素,则则应对这这些重要要环境因因素涉及及之 运行和活活动策划划,编制制程序和和规范,并由相相关对口口部门将将有关的的程序与与要求发发放至供供应商,如如:采购部归归口管理理物料供供应商;工程部归归口管理理设备供供应商,基建供供应商;环保科归归口管理理废弃物物收购供供应商;销售部归归口管理理运输服服务供应应商;行政公关关部归口口管理绿绿化供应应商;4 引用程程序文件件4.1 运运行策划划控制程程序E/ZH-PF-134.2 废废水管理理和控制制程序E/ZH-P

36、F-14大气污污染管理理和控制制程序E/ZH-PF-154.4 固固体废弃弃物管理理和控制制程序E/ZH-PF-164.5 噪噪音污染染管理和和控制程程序E/ZH-PF-174.6 水水资源管管理和控控制程序序E/ZH-PF-184.7 电电资源管管理和控控制程序序E/ZH-PF-19土壤污污染管理理和控制制程序E/ZH-PF-20危险化化学品管管理和控控制程序序EE/ZHH-PFF-211应急准备备和响应应1 目的和和范围 本本要素对对公司潜潜在环境境事故,紧急情情况的管管理和控控制作出出了说明明.2 职责2.1 总经经理负责责配置应应急准备备和响应应各项资资源（）有有限公司司文件编号号：E

37、/ZH/QH/01修订号：0环境管理理手册生效日期期：20002/2/2252.2 环境境管理者者代表负负责组建建应急准准备和响响应的工工作系统统.2.3 环保保科负责责定期组组织演习习应急准准备和响响应.2.4 环保保科负责责跟踪和和记录公公司发生生的环境境突发事事故,并并组织检检讨.3 管量要要求3.1 为确确定潜在在的事故故或紧急急情况,作出响响应,并并预防或或减少可可能伴随随的环境境影响,公司编制了一一些程序序文件,包括火火灾应急急响应控控制程序序。3.2 在事事故或紧紧急情况况发生后后,环保保科应对对应急准准备和响响应的程程序予以以评审和和修订.3.3 环保保科应定定期组织织演习应应

38、急准备备和响应应.4 引用程程序文件件4.1 火火灾应急急控制程程序E/ZZH-PPF-2224.5 检查和和纠正措措施 本本条款规规定了公公司对环环境方针针、目标标、指标标、方案案、环境境绩效、法律、法规符符合性、 节能能降耗绩绩效等的的监视和和测量，及及随后所所需开展展的纠正正行为、纠正措措施、预预防措施施的 管理理和控制制进行了了说明。4.5.1 监测和和测量1 目目的和范范围本要素对对公司生生产、生生活中水水、气、废弃物物等环境境监视和和测量及及监视和和测量设设备 的的管理和和控制进进行了说说明，以以确保：1.1 环环境方针针、目标标、指标标的实现现及定量量掌握其其实现程程度。1.2

39、法法律、法法规的符符合性及及定量掌掌握其符符合程度度。1.3 环环境管理理体系的的正常运运行及发发现改进进的机会会.2 职责责2.1 环保保科负责责编制适适宜的检检测规程程.2.2 质检检科负责责自有能能力环境境绩效的的监视和和测量.2.3 环保保科负责责与外部部有关检检测机构构的联络络,并保保存环境境绩效检检测数据据.2.4 环境境管理者者代表负负责定期期组织环环境法律律、法规规符合性性的评审审。2.5 计量量室负责责测量和和监控装装置的管管理和控控制.2.6 各测测量和监监控装置置使用部部门/人人员负责责测量和和监控装装置的日日常维护护.（）有有限公司司文件编号号：E/ZH/QH/01修订

40、号：0环境管理理手册生效日期期：20002/2/2253. 管理要要求3.1 公司应应对可能能具有重重大环境境影响的的运行与与活动的的关键特特性进行行例行监监测和测测量,为为此,公司司编编制制了环环境监视视和测量量控制程程序，以以对：a)各废废水排放放口进行行环境监监视和测测量；b)各废废气排放放口进行行环境监监视和测测量；c)相关关废弃物物堆放区区进行环环境监视视和测量量；d)厂界界噪音进进行环境境监视和和测量；e)环境境法律、法规符符合性进进行定期期评审；f)3.2 公司司应确定定需实施施的环境境监视和和测量以以及所需需的监视视和测量量装置，为为环境绩绩效符合合规定要求求提供证证据。3.3

41、 为确确保环境境监视和和测量活活动可行行并以与与监视和和测量的的要求相相一致的的方式实实施,本本公编制了测测量和监监控装置置控制程程序，以以有效控控制测量量和监控控装置：a） 对对照能溯溯源到国国际或国国家基准准的测量量标准，按按照规定定的时间间间隔或或在使用用前 进行校校准或检检定，当当不存在在上述标标准时，应应记录校校准或检检定的依依据。b) 进行调调整或必必要时再再调准；c) 得到识识别，以以确定其其校准状状态；d) 防止可可能使测测量结果果失效的的调整；e) 在搬运运、维护护和储存存期间防防止损坏坏或失效效；4 引引用文件件4.1 环环境监视视和测量量控制程程序E/ZH-PF-234.

42、2 测测量和监监视装置置控制程程序E/ZH-PF-244.5.2 不符合合、纠正正与预防防措施1 目目的和范范围 本本要素对对环境管管理体系系过程及及环境污污染有关关的存在在/潜在在不合格格进行分分析控制制，及采采取有效效措施的的管理和和控制进进行了说说明，以以确保逐逐步完善善环境管管理体系系和提高高环境绩绩效。2 职责2.1 相关关职能部部门负责责不合格格信息收收集.2.2 环保保科(必必要时,环境管管理代表表协助)负责不不合格信信息的调调查和取取证.（）有有限公司司文件编号号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理理手册生效日期期：20002/2/2252.3 相关责责任部门门负责纠纠正行

43、为为、纠正正和预防防措施的的实施。2.4 环保科科负责所所有纠正正行为、纠正和和预防措措施实施施的监管管、实施施结果验验证和评评审工作作。3 管管理要求求3.1 应采取取纠正行行为、纠纠正和预预防措施施的场合合包括：水、气、声、固固体废弃弃物出现现异常污污染现象象；相关方出出现环境境问题投投诉；出现法律律、法规规不符合合现象；环境目标标、指标标出现偏偏差；环境方案案执行出出现偏差差；水、电、原材料料等能源源、资源源出现浪浪费现象象；3.2 环保科科负责组组织对不不合格信信息进行行调查分分析,找找到相应应解决的的方案及及制定出出实施计计划,并监监督纠正正,若问问题严重重,可上上报环境境管理者者代

44、表,商讨对对策.3.3 公司应应采取纠纠正措施施,以消消除环境境不合格格的原因因,防止止不合格格的再发发生,并并且确保保纠正措施与所所遇到不不合格的的影响程程度相适适应,为为此,公公司编制制了不不符合、纠正与与预防控控制程序，以以确保：评审不合合格；确定不合合格的原原因；评价确保保不合格格不再发发生的措措施的需需求；确定和实实施所需需的措施施；记录所采采取措施施的结果果；评审所采采取的纠纠正措施施。3.4 公司司应采取取预防措措施,以以消除潜潜在环境境不合格格的原因因,防止止不合格格的发生生,并且且确保所采取的的预防措措施与潜潜在问题题的影响响程度相相适应,为此,公司编编制了不不符合、纠正与预

45、防控控制程序序，以以确保：确定潜在在不合格格及其原原因；评价防止止不合格格发生的的措施的的需求；确定和实实施所需需的措施施；记录所采采取措施施的结果果；评审所采采取的预预防措施施。4 引引用程序序文件4.1 不不符合、纠正与与预防控控制程序序E/ZZH-PPF-225（）有有限公司司文件编号号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理理手册生效日期期：20002/2/225记录1 目目的和范范围 本本要素对对公司与与环境管管理体系系所有相相关记录录的收集集、归档档、储存存、保管管、编目目等事 宜宜作出了了说明。2 职责2.1 各相相关部门门负责各各自相关关环境记记录的收收集、归归档、储储存和保保

46、管。3 管管理要求求3.1 环境境记录的的控制为对环境境记录进进行有效效管理和和控制,本公司司编制了了环境境记示控控制程序序，控控制内容容已包括：公司全员员应依据据环境管管理体系系文件开开展各项项活动，并并保持记记录，以以提供符符合要求的环境境管理体体系有效效运行的的证据；公司全员员应严格格依据环环境记录录表格填填制、修修订要求求对环境境记录进进行填制制、修订订；各部门应应确保临临时保存存的记录录保持清清晰、易易于识别别和检索索；品管部文文控专员员对环境境记录的的标识、储存、保护、检索、保存期期限和处处置进行行控制。4 引引用程序序文件4.1 环环境记录录控制程程序E/ZH-PF-264.5.

47、4 环境管管理体系系审核1 目的和和范围 本本要素对对内部环环境管理理体系审审核整个个过程进进行了说说明,以以确保环环境管理理体系符符合性和和 有有效性得得到验证证.2 职责2.1 环境境管理者者代表组组织公司司内部环环境管理理体系审审核.2.2 内审审员负责责内部环环境管理理体系审审核.3 管理要要求3.1 为验验证环境境活动和和有关结结果是否否符合计计划/策策划的安安排及确确定环境境体系是是否有效效,环 境管管理者代代表依据据本公司司内部部环境管管理体系系审核控控制程序序负责责策划和和实施内内（）有有限公司司文件编号号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理理手册生效日期期：20002/2

48、/225部环境管管理体系系审核。3.2 内部部环境体体系审核核策划、实施要要求包括括：内部环境境体系审审核应依依据所审审核活动动的实际际情况和和重要性性对审核核方案进进行策划划；审核应由由与所审审核的活活动无直直接责任任的人员员进行，以以保持审审核的客客观性和和公正性性；应记录环环境体系系审核结结果，并并提请受受审核区区域的责责任人员员予以确确认；对审核时时发现的的问题，负负责该区区域的管管理人员员应及时时采取纠纠正措施施的实施施情况及及其有效效性。4 引用程程序文件件4.1 内内部环境境管理体体系审核核控制程程序E/ZH-PF-27管量评审审1 目的和和范围 本要素素对环境境管理评评审召开开

49、事宜进进和行了了说明,以确保保环境管管理体系系之符合合性、适适宜 性性和有效效性。2 职职责2.1 总经经理负责责主持管管理评审审活动.2.2 管理理者代表表组织管管理评审审组织工工作.3 管理要要求3.1 总经经理应定定期召开开管理评评审(一一般频度度为1次次/年),为此此,本公公司编制制了管管理评审审程序以核核查，所所设定的的环境方方针、目目标、指指标是否否实现，是是否符合合法律、法规、环境绩效如如何，环环境管理理体系之之符合性性、适宜宜性、有有效性。总经理理也可以以需要临临时召开专项管管理评审审。3.2 管理理评审过过程输入入内容包包括:审核结果果;目标和指指标的实实现程度度;面对变化化

50、的条件件与信息息,环境境管理体体系是否否具有持持续的适适用性;相关方关关注的问问题 管理评评审过程程输出内内容包括括:环境管理理体系的的改进;环境绩效效改进;（）有有限公司司文件编号号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理理手册生效日期期：20002/2/225环境方针针、目标标、指标标、方案案改进；4 引用程程序文件件4.1 管管理评审审控制程程序E/ZH-PF-28*文件编号号AO.EEMS.0011日 期期标题：环环境手册册版 本本0页 码码第1页 共110页修订版说说明准备者签字批准者签 字日 期0. 新新版文件件PAGEE.NOO.12345678910111213141516RE

51、V.CODDE0000000000PAGEE.NOO.171819202122232425262728REV.CODDE*文件编号号AO.EEMS.0011标题：环环境手册册发行版本本0页 码码第2页 共110页1.0目目的明确环境境管理体体系要素素及相互互作用，确确保环境境管理工工作的贯贯彻和落落实。2.0适适用范围围适用于青青柳制造造厂范围围内环境境管理的的策划、实施运运行、检检查纠正正及评审审等。3.0参参照文件件GB/TT 2440011-19996 IISO1140001：1199664.0环环境管理理体系要要求4.1总总要求本公司确确保按IISO1140001要求求建立并并保持环环

52、境管理理体系。4.2环环境方针针对外公布布本公司司环境方方针，并并解释其其含义。环境污染染的控制制4.3策策划4.3.1环境境因素 4.3.11.1制制定程序序，用于于确定本本公司活活动、产产品和服服务中本本公司能能够控制制，或希希望对其其施加影影响的环环境因素素，从中中判定那那些对环环境具有有重大影影响或可可能具有有重大影影响的环环境因素素。4.3.1.22在建立立环境目目标时，应应对这些些识别出出来的重重大环境境因素加加以考虑虑。4.3.1.33随着公公司活动动、产品品和服务务的不断断变化，确确定的环环境因素素也随之之更新，并并根据其其对环境境污染的的影响程程度加以以控制。4.3.1.44

53、相关文文件： 环环境因素素识别与与评价控控制程序序*文件编号号AO.EEMS.0011标题：环环境手册册发行版本本0页 码码第3页 共110页4.3.2法律律与其它它要求4.3.2.11制定程程序，用用于确定定本公司司活动、产品和和服务中中与环境境因素有有关的法法律以及及其他应应遵守的的要求，并并建立获获取这些些法律和和要求的的渠道。4.3.2.22相关文文件： 法法律与其其他要求求控制程程序4.3.3目标标与指标标4.3.3.11公司建建立并保保持形成成文件的的环境目目标和指指标。4.3.3.22在建立立环境目目标和指指标时，各各部门应应考虑法法律与其其他要求求、自身身重大环环境因素素、可选

54、选的技术术方案、财务、运行及及经营要要求，以以及相关关方（供供应商、顾客、国家政政府、员员工等）的的观点。4.3.3.33环境目目标和指指标应符符合环境境方针，并并体现对对污染预预防和持持续改善善的承诺诺。4.3.3.44相关文文件： 环环境目标标与指标标控制程程序4.3.4环境境管理方方案4.3.4.11为实现现目标和和指标，针针对所有有的目标标和指标标都制定定相应的的环境管管理方案案，环境境管理方方案应包包括：规定实现现目标和和指标的的公司各各部门及及层次的的职责并并明确指指标要求求；规定实现现目标和和指标的的行动计计划、方方法和时时间。4.3.4.22如果目目标和指指标涉及及到新的的开发

55、和和修改的的活动、产品和和服务，就就对有关关方案进进行修订订，以确确保环境境管理与与该项目目相适应应。4.3.4.33相关文文件： 环环境管理理方案控控制程序序4.4实实施与运运行4.4.1组织织结构和和职责4.4.1.11明确规规定公司司各级人人员职责责和权限限，形成成文件，并并予以传传达。4.4.1.22总经理理确保为为环境管管理体系系实施与与控制提提供必要要的资源源，其中中包括人人力资源源和专项项技能、技术（如如审核员员培训/环境监监测培训训等）以以及财力力资源。*文件编号号AO.EEMS.0011标题：环环境手册册发行版本本0页 码码第4页 共110页4.4.1.33管理者者代表确保按

56、照照ISOO140001标标准的规规定建立立、实施施和保持持环境管管理体系系；确保本公公司环境境管理体体系按规规定时间间及频率率进行评评审，并并调整安安排第三三方评审审；向最高管管理者汇汇报环境境管理体体系运行行情况以以供评审审，并为为环境管管理体系系改进提提供依据据。4.4.1.44参照文文件：AO.QQMS.0011 质量量手册职责和权权限程序序 4.4.22培训意意识和能能力4.4.2.11制定程程序确定定培训需需求，确确保其工工作可能能对环境境产生重重大影响响的人员员都进行行相应培培训，使使每一有有关职能能与层次次的人员员都意识识到：符合环境境方针与与程序和和符合环环境管理理体系的的重

57、要性性；他们工作作活动中中实际或或潜在的的重大环环境影响响，以及及个人工工作改进进所带来来的环境境效益；他们在执执行的环环境方针针与程序序，实现现环境管管理体系系的要求求，包括括应急准准备与响响应方面面的作用用与职责责；偏离规定定运行程程序的潜潜在后果果。4.4.2.22从事可可能产生生重大环环境影响响的工作作人员应应具备适适当的教教育、培培训和工工作经验验，以胜胜任他所所担负的的工作。4.4.2.33参照文文件： 培训控控制程序序4.4.3信息息交流4.4.3.11制定程程序，用用于有关关本公司司的环境境因素和和环境管管理体系系的信息息交流，确确保信息息得到及及时准确确的处理理。4.4.3.

58、22规定公公司内各各层和各各部门间间的内部部信息交交流程序序；4.4.3.33规定与与外部相相关方联联络的接接收、文文件形成成和答复复程序。4.4.3.44对于涉涉及重要要环境因因素的外外部联络络的处理理决定予予以记录录。4.4.3.55参照文文件 内内/外部部沟通程程序*文件编号号AO.EEMS.0011标题：环环境手册册发行版本本0页 码码第5页 共110页4.4.4环境境管理体体系文件件4.4.4.11本公司司以书面面形式建建立环境境管理体体系文件件，分三三个等级级：一级文件件是本环环境管理理体系手手册，阐阐述管理理体系核核心要素素及相互互作用；二级文件件环境管管理体系系程序文文件，详详

59、细说明明开展各各类环境境管理活活动方法法；三级文件件具体的的作业指指导文件件，如：作业指指导书等等。4.4.4.22建立符符合ISSO1440011要求的的环境管管理体系系文件，予予以有效效执行并并持续改改进。4.4.5文件件控制4.4.5.11制定程程序，以以控制IISO1140001要求求的环境境管理体体系文件件，并保保持建立立和修改改各类文文件的程程序与职职责，确确保：文件便于于查找；通过内审审定期对对文件进进行评审审，必要要时予以以修订，对对于修订订的文件件由授权权人员确确认其适适宜性；凡对环境境管理体体系有效效运行具具有关键键作用的的岗位，都都能得到到有关文文件的现现行版本本；迅速将

60、失失效文件件从发放放和使用用场所撤撤回，或或采取其其他措施施防止误误用；对于法律律或保留留信息的的需要而而保留的的失效文文件予以以标识。4.4.5.22所有文文件必须须字迹清清楚，注注明日期期（包括括修改日日期），标标识明确确，妥善善保管，并并在规定定期限内内予以留留存。4.4.5.33参照文文件： 文文件控制制程序。4.4.6运行行控制4.4.6.11根据本本公司环环境方针针、目标标和指标标，确定定与所标标识的重重要环境境因素有有关的运运行与活活动。4.4.6.22针对这这些活动动（包括括维护工工作）制制定计划划，确保保他们在在程序规规定的条条件下运运行。4.4.6.33建立的的程序符符合：