xx钛业公司技术管理制度

1、技术管理制度第一节：产品设计控制管理制度第二节：标准化管理制度第三节：工艺管理制度第四节：工装管理制度第五节：图纸、技术文件管理制度第六节：工艺纪律检制度第七节：生产工艺指标管理制度第八节：工艺纪律处罚细则第九节：产品质量改进计划管理制度第十节：质量信息管理规定第十一节：产品设计图样文件更改制度技术管理制度本章技术管理制度共分为十一节：产品设计控制管理制度；标准化管理制度； HYPERLINK /thread-381-1-1.html 工艺管理制度；工装管理制度；图纸、技术文件管理制度；工艺纪律检制度；生产工艺指标管理制度；工艺纪律处罚细则；产品质量改进计划管理制度；质量信息管理规定；产品设计

2、图样文件更改制度。第一节：产品设计控制管理制度产品设计控制管理制度一、目的和适用范围1、对设计和开发的全过程进行控制，确保设计和开发的产品满足法律法规、标准及顾客的要求。2、适用于公司对设计和开发产品的控制。二、职责1、技术部负责公司新产品的设计和开发。2、技术部负责组织新产品的试制。3、技术副经理负责新产品设计和开发工作的组织和协调。三、工作程序1、设计和开发的策划设计和开发的策划应包括以下内容：1) 根据产品特点、设计的复杂程度在策划输出文件设计开发计划书中确定设计和开发活动的阶段划分，每一阶段的参加部门、人员及不同设计小组之间的职责、权限和分工、各阶段的工作内容、要求和完成时间等。设计和

3、开发的阶段一般包括：方案设计或初步设计、草图技术设计、工作图设计、工艺设计和样品试制等；2) 规定在每个设计和开发阶段需开展的评审、验证和确认活动，包括参加部门、人员和评审方式；3) 对参与设计和开发活动的不同部门、小组之间的接口关系做出规定，明确职责分工和沟通方式；4) 随设计和开发的进展，受客观因素和设计变化的影响需对设计策划输出文件进行补充、完善或细化。2、技术部依据对产品的市场调研情况或合同、技术协议、法律法规、标准、以往类似设计中的有关信息等作为产品设计和开发的输入。技术部应组织有关部门人员对产品设计和开发输入所依据的背景资料进行评审，并保留评审记录，以确保设计输入完整、准确、不至于

4、自相矛盾。3、设计和开发输出设计和开发的输出应满足以下要求：1) 针对产品设计和开发的输入进行，对设计和开发输出形成的文件应进行验证，并在使用前得到批准；2) 设计输出应提供设计图纸、材料明细表和作业指导书等；3) 设计和开发的输出应包含或引用产品接受准则（合同、产品标准等）；4、设计和开发评审1）、技术部根据设计开发计划书中规定的评审点，对设计和开发的文件进行系统的评审，通过评审识别和发现设计或输入中的问题和遗漏，并采取适当措施加以解决。2）、评审的参加人员应包括与评审的设计和开发阶段有关的职能部门代表（如采购、工艺、质检），也包括该阶段的设计人员。评审的结果及对有关问题的解决应保留记录。5

5、、设计和开发验证1）设计和开发验证的目的是确保设计和开发输出满足输入的要求。技术部依据设计开发计划书中确定的验证点对设计和开发产品进行验证，验证的结果及采取的措施应予以记录。2）验证的方法包括：变换方法计算；将新设计与已证实的类似设计进行比较；进行试验和演示；文件发布前的评审；采用平行设计加以验证。3）设计开发计划书中对验证时间、方法、人员、内容等应做出安排。6、设计和开发确认1）设计和开发确认的目的是确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途。技术部应依据设计开发计划书要求对设计和开发产品进行确认。2）设计开发计划书中对确认的方式条件和确认的时间安排应做出明确的规定。3可行时，确认样应在

6、产品投产前完成（如按合同开发的产品）或在产品实施之前完成。4）确认的结果及跟踪措施（包括设计更改或重新设计）应予以记录。7、设计和开发更改的控制1）设计和开发更改包括在产品设计开发、生产（服务）和产品终止的整个寿命周期中；更改的原因涉及到顾客要求的更改，法律法规的变化引起的更改以及组织自身持续改进的需要而引起的更改。在进行设计更改前应得到项目技术负责人的批准。2）为实现产品的持续改进、顾客满意，技术部门应注意识别设计和开发更改的机会，当发生下列情况时将可能导致设计更改；a)工艺分析中发现设计错误；b)顾客要求、法律法规要求发生变化；c)工艺条件发生变化；d)在试制、试验中发现设计错误；e)根据

7、总体质量要求需要更改设计；3）对图样进行更改时，如涉及到图样目录、明细表和技术文件，必须同时进行更改。4）如更改对产品的影响程度较大时，应确定对更改进行评审，设计和开发更改的评审应包括评审更改对产品组成部分和已交付产品的影响（如论证更改部分对产品其他部分及整体功能、性能的影响或由于设计缺陷造成设计更改可能涉及收回已交付的产品）。5）设计更改的评审结果和采取的必要措施应予以记录。第二节：标准化管理制度标准化管理制度一、总则1、 标准化工作是公司实现科学管理的基础和准则，做好标准化工作，对于推动公司技术进步，稳定和提高产品质量，改善经营管理，增强在国内外市场竞争力，提高经济效益都具有十分重要的作用

8、。2、 公司标准化工作的基本任务是：执行国家有关标准化的法律、法规，实施国家标准、行业标准和地方标准，制定、修订和实施企业标准，并对标准的实施进行检查；承担上级标准的制定、修订；在公司内部建立完整的标准化体系，切实加强标准化管理；公司应在生产、技术、经营管理各个领域，充分发挥标准化系统效应。3、 公司成立标准化委员会，统一负责公司标准化工作中重大问题的研究和决策。标准化工作在技术副总经理的领导下，由产品开发部门归口管理，日常标准化工作由产品开发部门工艺研究所负责，管理标准由公司综合管理部门负责。二、 公司标准化工作的主要职能1 、贯彻执行上级标准化工作的方针、政策。2 、贯彻有关国家标准、行业

9、标准、地方标准和企业标准，并对其实施进行监督。3 、承担国家标准、行业标准和地方标准的制定和修订任务，参加有关国家标准、行业标准和地方标准的讨论审定会议，对标准草案及时提出意见。 4 、制定和修订企业标准。 5 、进行企业新产品设计和老产品改进设计的产品图样和技术文件的标准化审查工作。参加产品鉴定会议，发表标准化审查报告。进行定型后的产品图样和技术文件的标准化审查工作。6 、负责对各部门、标准化工作业务指导，督促兼职标准化员做好对工艺技术文件的标准化审查工作，提供有关标准化资料。7、 负责有关标准的宣贯和有关标准化知识的讲座。三、标准化工作的管理要求1、 在调查研究的基础上，每月做好标准化工作

10、实施计划的制定和总结，做好标准化工作的年度总结。2、 根据标准对象的不同，企业标准分为三大类，即技术标准、管理标准和工作标准。技术标准主要对物，管理标准主要对事，工作标准主要对人，即对人的工作质量作出的规定。（1） 技术标准是企业标准的主体，主要包括：产品标准、工艺标准、工艺装备标准、基础标准、零部件标准、材料标准、技术管理标准等，其中产品标准是技术标准的核心。（2） 管理标准是企业组织和管理生产经营活动的依据和手段，它包括基础标准、分工标准、程序标准、方法标准、定额标准、质量要求、信息传递与处理标准，以及考核、奖惩标准等。（3）工作标准是指按部门和工作岗位及各类人员有关工作质量的标准，它包括

11、部门工作标准、专项通用工作标准和各类人员工作标准。工作标准的内容包括规定的工作任务和应达到的目标、每项工作的期量值、完成工作任务的科学工作程序和方法、相关联岗位协调配合与信息传递的方式，以及考核条件的规定等。3、健全公司内部标准体系，每年进行修改、补充和更新，保持标准体系的先进性和各类标准的有效性。4、 公司企业标准的制定、审批和发布（1）凡正式批量生产的产品没有国家标准、行业标准的，都必须制定公司企业标准。为赶超国际水平和提高产品质量，应积极采用国际标准和国外先进标准，制定公司内控标准。（2） 公司企业标准一般由公司自行制定，由公司法人代表或其授权的主管领导批准后发布。产品标准应按省、市人民

12、政府的规定备案。（3） 制定公司企业标准的程序一般包括：确定标准的适用范围、收集资料、整理分析、起草、征求意见、会签、审批、发布实施。（4）公司企业标准的编写内容、编辑方式，参照国家标准和企业标准的相关规定。5、 公司企业标准的修订（1） 企业标准一经发布实施后，应保持一定时期的稳定性，以便获得标准的综合效益。公司无权修订国家标准和行业标准，只能反映情况或提出修改建议。（2） 为适应现代技术发展和国际贸易的需要，应及时废除已落后的或即将落后的标准，将先进的科学技术纳入公司企业标准。（3） 公司企业标准修订后，一般其编号顺序不变，只改变年代号。6、 标准的贯彻(1) 国家标准、行业标准和地方标准

13、，公司必须严格执行。贯彻标准的技术、物质条件，应纳入公司有关计划，公司领导应予保证。(2) 已经批准和备案的公司产品标准和其它公司标准，一经发布均应严格执行。(3) 凡公司正式生产的产品，必须严格按标准组织生产，按标准检验，做到不合格原材料不投产，不合格的半成品不转入下道工序，不合格的零件不装配，不合格的产品不出厂，保证稳定生产优质产品和符合标准的产品。凡按标准检验合格的产品，由质量部门发给合格证。(4) 在贯彻各级标准确有困难时，要说明理由，并提出暂缓执行期限和贯彻执行的措施报告，经批准后方可暂缓执行。未正式批准前，仍按原标准执行，不得擅自修改。(5) 应经常掌握标准的贯彻执行情况，对存在问

14、题及时研究解决。(6) 标准化成果属于科技成果，按公司有关科技奖励办法给予奖励。对贯彻标准不力，甚至造成不良后果者应予批评教育。对于有意降低标准，欺骗用户，造成人身伤亡和重大经济损失者，应追究经济责任和追究法律责任。第三节： HYPERLINK /thread-381-1-1.html 工艺管理制度 HYPERLINK /thread-381-1-1.html 工艺管理制度一、总则 1、 产品设计主要解决生产什么样的产品，至于怎样产出这个产品，包括正确使用和工具，采用什么样的加工顺序和方法，就需要通过工艺和工艺管理解决。因此，制定合理的工艺管理制度，是保证产品质量，提高企业经济技术效益的重要保

15、证。2、工艺是产品生产方法的指南，是计划、调度、质量管理、质量检验、原材料供应，工艺装备和设备等工作的技术依据。是优质、高效、人低耗和安全生产的重要保证手段。3、工艺工作由生产技术科负责，应建立严格的管理制度和责任制，工艺人员要坚持科学态度，不断提高工艺水平，为生产服务。4、工艺工作要认真贯彻工艺规程典型化、工装标准化，通用化的原则。二、产品工艺性的审查 1、凡于生产技术准备的新产开发实样或规定产品的配方，都必须经过工艺性审查，保证产品工艺的合理性、经济性和可靠性。 2、在产品的图纸、实样或配方工艺审查时，如有关生产人员和设计人员有不同看法时，应提出各自的理由依据，由主管领导会同有关技术人员进

16、行协调、发扬民主、尊重科学，总的考虑整个效果和工艺配方的可靠性基础上做决定，最后履行产品图纸、配方工艺审查的签字手续方能生效，否则不能作为生产图纸和产品配方。 3、工艺性审查的主要内容： （1）审查产品生产装配图、配方和用料的合理性和工艺性的可靠性，以保证产品设计试制的顺利进行。 （2）审查是否便于组织批量生产。 （3）产品结构的工艺性、使用性，及零件结构是否合理，是否便于加工和保证产品质量。 （4）工艺基准面的选择是否方便、可靠。 （5）原材料的选择是否合理，是否经济。是否符合材料的标准规定。 （6）是否符合本公司的生产设备条件，是否便于采用高效率的加工方法等。三、工艺方案 1、工艺方案是新

17、产品开发研制工作中组织工艺准备的总纲，是进行工艺准备工作的指导性方针，新产品的试制鉴定后，批量生产之前，公司技术部门必须确定该产品的工艺方案，提出解决关键性工艺技术措施，工艺方案由主管项目副总及有关技术人员批准后执行。 2、拟定工艺方案的依据： （1）公司的生产能力及工艺装备。 （2）公司的生产技术条件。 （3）产品的设计开发图样，产品的配方及资料必须是己审查，鉴定的。 3、工艺方案内容： （1）产品的主要性能。用途、特点及要求。 （2）产品的投产方式、生产过程中主要的关键工序及其解决措施。 （3）工艺装备的选择和配制原则。 （4）进行必要的经济效果分析。 （5）编制工艺文件原则。四、工艺制度

18、： 生产管理是企业管理的基本内容，工艺管理是生产技术管理的中心环节。搞好生产工艺管理，做到工艺正常化，是确保长周期连续稳产、高产、优质、低耗的根本。 1、以公司主管生产经理、生产处和各车间、工艺经理及装置工程师为基本骨架建立生产工艺管理体系。 2、工艺管理分公司控制和车间控制二级管理，生产处负责监督检查各单位执行情况。 3、涉及全公司生产平衡的工艺指标、操作原理、使用量等如需变更或修改，应车间经理审核后送交生产处审批，并呈报公司主管生产的副总经理批准方可执行。生产装置工艺指标报分指生产处备案。 4、公司各级生产工艺管理人员必须每天深入现场，切实掌握第一手材料，做到发现早、有分析、有解决办法。

19、5、各装置工程师要建立各类生产工艺管理台帐。主要记录目前生产工艺、工艺指标执行情况、异常事故和生产事故发生的处理过程、停、开车时间及停车原因、化学辅材消耗等。 6、生产处和各车间每天对产量、库存、收率、消耗以及累计情况进行日统计。 7、生产处和各生产装置每周对装置生产情况、工艺纪律以及周计划完成情况进行一次综合分析，并在公司生产调度会上公布。 8、生产处每月将分指生产情况、能源消耗情况以及工艺指标合格率进行认真分祈，报公司和集团生产部，并在适当时机召开生产例会进行总结。 9、各车间要根据装置运行状态并按质量体系要求及时制定预防和纠正措施，编写检修开停车方案，定期组织对装置进行考核或能力认可，更

20、新操作规程和操作手册等，以保证工艺生产的连续稳定和技术文件的准确有效。工艺技术文件、考核方案与报告须上报公司生产处审批，备案存档。第四节：工装管理制度工装管理制度一、目 的为减少工艺装备（以下简称“工装”）的使用损耗，使其处于良好的技术状态，提高使用工装生产产品的质量和效率而制订本标准。二、范 围本标准规定了工装的设计、制造、购买、使用、维护和报废等管理内容。本标准适用于全公司工装（模具除外）的管理。三、引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文，在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。四、职责1、

21、总经理助理（经营）负责公司工装的报废的审批工作。2、 生产部是工装归口管理部门，负责组织工装的保管、保养、发放与报废等管理工作。3、 技术部根据产品的需要，按“标准化、通用化、系列化”的原则，负责产品主要专用工装的设计和组织验证工作。4、 各车间负责工装在使用过程中的保管和保养工作。5、供应部负责复制工装的采购和委托加工工装的外部联络。五、工装的新制与复制1、工装的新制1）新产品工装的订制，技术部会同生产部商定外购或自制。2）自制工装由技术开发部负责设计，设计完毕后将技术图纸交送生产部设备科，由设备科组织工装的制造。3) 因公司能力所限，技术部设计的工装（图纸）不能在本公司加工成实物、需委托外

22、单位加工的，由技术部负责设计并联系外单位加工。4) 外购工装由技术部填写设备申购单（注：借用此表单），经技术部经理批准后，交送供应部购买。2、工装的复制1）生产部根据月度生产经营准备计划和现有工装的技术状态，提出工装复制的需求计划。2）自制工装的复制，由技术部提供技术图纸等资料，生产部负责加工。3）委托加工的工装，由技术部提供技术图纸等资料，提交供应部联系外单位加工。4）外购工装，由生产部填写设备申购单（注：借用此表单），经生产部经理批准后，交供应部购买。3、工装的验收入库1）自制工装完工后，由生产部设备科组织技术部、使用部门（车间）、技术部、品质部对其进行验证，填写模具验证报告单（注：借用此

23、表单），合格的办理入库手续，不合格的进行返工。2）委托加工或外购工装到达公司后，由供应部填写模具试模通知单（注：借用此表单），连同实物移交给生产部设备科，由设备科组织技术部、品质部对其进行验证，填写模具验证报告单，合格的办理入库手续，不合格时退货、更换或返工。3）工装入库后，生产部设备科应及时对其进行统一编号，并建立相应的管理台帐，做到帐、物一致。4）工装的编号前二位为“GJ”，表示工装，第三位代表种别，“0”代表弯管机，“1”代表钻孔模，“2”代表丝网，第四位至第七位代表顺序号。4、 工装的使用与保养1）根据产品生产的要求，各车间需领用工装的，按规定要求到财务部开具出库单，设备仓凭出库单给予

24、发放。2）操作者必须严格遵守工艺规程，合理使用工装，若有损坏应及时向班组长或车间主任反映，以便维修。3）工装的使用工装在使用中必须做到以下要求：a)经常给工装运动部位加润滑油（剂）；b)不得用硬物敲击工装的关键部位（如抛光面等）；c)保持工装的清洁，避免有腐蚀的材料与之接触。4）工装的维修、改换和报废（1）新制的工装，经验证发生不合格时，由设备科组织办理加修手续，委托加工或外购的工装，由设备科移交给供应部，供应部负责与供货厂家联系解决。（2）工装因磨损等自然损坏时，由使用部门提出维修申请，经生产部经理批准后交设备科办理维修手续。（3）改换工装，由设备科提出在用和库存工装处理意见，经生产部经理批

25、准后组织实施。（4）工装被取消或淘汰时，由设备科组织技术部验证并填写模具验证报告单，经生产部经理签字确认后，报总经理助理（经营）批准予以报废。5） 工装的报废条件a) 工装因使用频率、期限已达到或超过设计要求，磨损严重不能保证产品合格的。b) 由于操作者使用不当造成工装损坏且不能修复的；c) 由于产品的工艺改进、技术革新，老工装被长期取消且不打算在今后使用的。5）工装周期清查生产部每半年组织工装使用车间（部门）、品质部、技术部对全公司在用和库存工装进行一次全面清查，验证其有效性并做好状态标识，建立完善的管理档案。六、检查与考核1、 考核办法（1）本标准中的相关部门未按本标准第3章（职责）履行职

26、责的，对其相应部门负责人至少处以100元/次的罚款。（2） 各有关部门在履行职责时，不按规定的程序和要求执行并造成不良后果的，对相应责任部门负责人至少处以50元/次的罚款，对直接责任人至少处以30元/次的罚款。（3） 若的使用者由于工作马虎、责任心不强等主观原因，造成工装在使用过程中损坏、丢失或报废的，公司除要求赔偿相应损失外，还视其情节轻重和认识态度对直接责任人50300元的罚款，对相应车间负责人至少处以30元/次的罚款，对相应部门负责人至少处以30元/次的罚款。（4） 工装的使用和维修人员未按规定要求对其进行维护保养的，公司视其情节轻重分别处以1050元的罚款。（5） 若出现上述以外不利于

27、公司各项工作得以顺利开展或造成公司财产损失情形的，由公司有关部门和领导采用“合议”方式对有关责任人进行处罚。2、本标准由设备科负责检查，结合每年一次的清查，编制检查报告。3、总经办考核小组负责检查（报告）结果的考核。第五节：图纸、技术文件管理制度图纸、技术文件管理制度一、目的和适用范围为规范管理公司的产品图样和技术文件，本制度规定了公司设计的产品图样、技术文件及外来图纸的存档、保管、复制、发放、更改、使用及回收处理。本制度适用于对公司所有产品图样、技术文件的管理。二、 职责技术部是产品图样、技术文件的归口管理部门，负责产品图样和技术文件的编制、保管、发放、复制、更改、回收及归档管理。三、工作程

28、序1、图样和技术文件的编制、发放和管理1）设计人员按设计程序完成对产品图样和技术文件的设计编制，经过审核批准后，交资料管理员进行统一管理，需下发的图纸、技术文件由资料管理员发放，并做好发放记录。发放的图纸应加盖项目负责人及日期章。2）外来图纸、技术文件经技术负责人审查后，由资料管理员进行统一管理，需下发的由资料管理员发放，并做好发放记录。发放的图纸应加盖项目负责人及日期章。3）生产用图、技术文件如有丢失，应追究其遗失者责任，并按规定办理审批手续审批后，方可补图或补发技术文件。4）生产用图、技术文件在产品出公司后由资料管理员如数收回，分类存放，待下次继续使用。2、图样的归档1）产品图样底图、归档

29、复印图及外单位提供的副底图均应在资料室统一归档管理。2）底图归档应符合下列要求：a)清晰、无破损、污迹和皱褶；b)标题栏填写完整，签署齐全；c)设计文件齐全；d)图样按产品、部件明细表或目录成套归档。3）底图归档时间为设计任务完成，复印生产图下发，归档复印图装订完结后进行。底图归档同时应将装订成册的复印图交资料管理员保管。4）底图归档时应确保无重复图号出现，当资料管理员发现有此情况时，有责任提醒设计人员确认，修改图号。5）底图归档应予登记，建立台帐，并确保帐、图一致。6）底图应按产品、款号分类保管。7）在存放底图档案袋上应有款号，以便查找。8）库存底图要定期检查、清点，对破损底图要及时修补，对

30、因沾污而不能再复印或破损后无法修补的底图应重新复制，底图遗失应查明原因，办理复制手续后方可复制。9）底图一般不得出借，当因设计更改或重新复制等原因，必须出借时应填写借阅申请单，经负责人批准后方可借阅。10）重新复制底图必须经有关设计人员履行签字手续后方可归档，并将被代替后的底图上加盖“作废”印章，另行存放。11）资料室内必须保持清洁，应做好防火、防蛀、防鼠、防潮等工作。3、图样的复制管理1）复印图必须完整、清晰，需装订存档的应按规定折叠、装订整齐，写明款号、名称，分类存放。2）生产用图需复印时，应填写图样（文件）复印申请单，经负责人批准后，按规定的份数进行复制发放。发放的复印图纸应加盖项目负责

31、人及日期章，并填写发放记录。3）非生产用图（如招标及产品出厂装配图）应按规定填写图样（文件）复印申请单，经负责人批准后复制，并加盖“参考”或“更改不通知”专用章，更改时不予调换。4)因产品外协外单位需要复印图纸应按规定办理复印审批手续，经审批后方可复制。5)生产用复印图必须保持与底图始终一致，保持完整、清晰。6)资料管理员对存档复印图管理有以下职责：a)验收、登记、建立台帐；b)整理、装订成册、保管、出借和收回。7)存档复印图册应分类存放，排列整齐，标签明显，取用方便。要定期清点，保持清洁，确保帐物一致。8)归档复印图的使用短时间查阅可在资料室翻阅，不必办理借用手续，用后自觉交还资料员，放回原

32、位。9)需要较长时间使用存档图册时，应办理借用手续，资料员有责任督促如期归还，并检查其完整与清洁。10)存档复印图册在长期使用中如因沾污、破损或自然损坏影响使用时，应由资料管理员办理复制更换手续，更新存档图册。4、图样、技术文件的更改1）产品图样、技术文件需更改时，应填写图样（文件）更改申请单，经技术负责人批准后，方可进行更改。2) 对于图样的临时性更改，无须更改底图；对产品图样的永久性更改，应连同底图一起进行更改。图样更改均应做好更改标记。5、资料管理员如对所保管图纸保管不善，如丢失或违犯本制度时，应提出批评，情节严惩时应给予经济处罚。第六节：工艺纪律检制度工艺纪律检制度一、工艺纪律应生产部

33、负责检查。生产部是生产管理考核部门，要求定期到各车间装置进行检查，对发现的问题进行处理，督促车间搞好生产管理。二、 工艺纪律考核1、生产无不正常和波动现象出现，严格控制工艺指标如:流量、压力、温度液位等工艺参数，不偏离正常值较大，能按车间工艺要求及时调整处理。 2、正常、认真操作，控制产品指标合格。3、岗位操作记录填写是否及时，无漏项。4、操作工按操作规程执行，无生产波动现象。5、未经车间同意，不擅自乱排乱放。6、冬季严格执行车间制定的有关防冻方案，管线阀门冻堵或冻坏现象。7、当班现场不存在跑、冒、滴、漏现象，如有，能否及时处理。8、产品是否合格或双聚产品是否达到优极品。9、工艺操作、生产无出

34、现大的波动。三、 交接班考核1、操作工是否按时参加岗位预检。2、交接班人员执行“五交、五不交”。3、交接班记录本是否签字。4、交接班记录本部分有无漏写（如：接班、本班、交班），记录纸有无漏记。5、记录要求字体仿宋化，记录字体工整、清楚，不乱写乱画。四、 巡检考核1、当班现场巡检牌有无漏挂。2、巡检认真，不走过场，及时发现处理现场出现的跑、冒、滴、漏、缺油、助剂下降等不正常生产问题。3、在规定时间内巡检挂牌。第七节：生产工艺指标管理制度生产工艺指标管理制度工艺指标是工艺技术规程中的核心部分，是确保生产安全、稳定、高效运行的基础保证，同时也是决定产品质量的关键。为使工艺指标管理科学化、制度化，公司

35、实行两级管理制度。一、工艺指标包括的内容：1、原料及辅助原料质量指标。2、生产过程中主要工艺过程控制指标。3、产品及中间产品质量控制指标。二、分级管理的原则1、凡生产装置主要技术指标（公司控制指标），对公司控制化工产品质量起决定作用的工艺指标原则上由公司控制，生产处装置工程师负责审核和修定，主管生产副总经理负责审批。2、生产过程中的所有工艺指标均列入车间控制范围。三、工艺指标的修改1、公司控制指标需要修改时，由车间填写工艺指标修改申请表一式三份，报生产处审核，由生产副总经理批准后执行。2、车间控制指标：装置工程师依据装置最佳运行状态和实际工艺条件进行综合分析，如需修改装置工程师填写工艺指标修改

36、由请表一式三份。由车间工艺经理签字，报生产处审核批准。3、工艺指标是公司生产安全平稳运行的法规，一经确认，任何人不得随意更改或不执行。4、生产处对公司控制指标的执行情况，逐月进行统计分析，并将工艺指标合格率如实在公司工艺运行台帐和月生产统计快报上反映出来。5、公司控制指标合格率应达到95以上，车间控制指标合格率应达到92 %以上。 由于生产加工是一个复杂而又注重控制的各环节因素相互联系、相互影响和相互制约的生产工艺过程。需要结合本装置和工艺现场实际，注意保持和工艺现场协调一致、有条不紊、按照步骤、正确执行。认真履行聚合岗位安全生产操作职责，严格遵守工艺纪律，执行生产指令和工艺指标，做到安全、精

37、心、正确地操作。还要依靠充实、丰富的工艺理论和技术知识武装，过硬的、较高的岗位实际操作能力水平和生产实践经验积累，才能正确地、更好地控制工艺指标和工艺参数，从而确保聚合装置安全、平稳、高效地运行，顺利实现为公司生产经营、达产增效、优化装置、提高产量、节本降耗、扩大利润的目标。第八节：工艺纪律处罚细则 工艺纪律处罚细则一、 工艺纪律考核1、当生产出现不正常波动现象，如流量、压力、温度工艺参数偏离正常值较大，未能按车间要求及时调整处理，扣班组50元。 2、正常操作时，由于操作不当，操作不认真，造成产品指标不合格，扣车间（班组）100元。3、岗位操作记录填写不及时有漏项，发现一处扣车间（班组）10元

38、。4、操作工未按操作规程执行，因误操作造成生产波动，扣责任人20元。5、未经车间同意，擅自乱排乱放，扣班组20元。6、未严格执行车间制定的有关防冻方案，致使管线阀门冻堵或冻坏，扣车间100元。7、当班现场存在跑、冒、滴、漏现象，及时处理，一次扣车间（班组）20元。8、由于操作原因，造成产品长时间不合格或双聚产品长时间达不到优极品，扣车间200元。9、因操作不当，致使生产出现大的波动，扣车间（班组）50元。二、 交接班考核1、未按时参加岗位预检，每次扣车间（班组）10元。2、接班人员未到，交班人员擅自离开岗位，扣车间（班组）10元。3、交接班记录本没签字一次扣车间（班组）10元。记录纸没签字一次

39、扣5元。4、交接班记录本部分漏写（如：接班、本班、交班）一处扣车间（班组）10元，一个班记录没写扣20元，记录纸漏记一处扣5元。5、记录要求字体仿宋化，发现记录字体潦草、乱写乱画一次扣车间（班组）10元。三、巡检考核1、当班现场巡检牌有漏挂，发现一次车间（班组）20元。2、巡检不认真，走过场，未及时发现处理现场出现的跑、冒、滴、漏、缺油、助剂下降等不正常生产问题，扣车间（班组）20元3、未在规定时间内巡检挂牌（整点后20分钟）发现一次扣车间（班组）10元。第九节：产品质量改进计划管理制度产品质量改进计划管理制度 产品开发改进计划是指企业为了改善经常性的产品缺陷，提高产品的质量水平的计划和协调过

40、程，主要包括：在制产品的质量升级和创优计划，质量攻关计划和新产品的开发计划等。 1、为了使公司各项目的产品质量改进计划切实可行，并取得成效，必须对所进行的质量改进产品进行质改分析、讨论、验证、然后报公司上级领导审批。 2、选择公司任何项目的改进计划，必须优先考虑公司当前产品的销售的生产急需，通过改进是否能促进销售，提高质量，降低成本，提高企业产品的竞争能力，迅速增加经济效益等方面。 3、对具体的产品的质量改进，就落实具体的负责人和攻关人员，使其各负其责，紧密配合，协调工作。为实现产品的质量改进项目如期完成提供保证。 4、对具体产品的质量改进，在实行中可能遇到的各种困难，公司应及时采取各种办法加

41、以克服，使产品质量改进活动能顺利进行，及早取得改进成果。 5、在改进措施能够按计划实施并取得成果之后，有关项目主管应组织人员制订有效的控制方法，对已改进的产品加以严格控制，使公司各项目产品能够不断发展。第十节：质量信息管理规定质量信息管理规定为了加强质量信息管理工作，及时准备地收集和处理质量信息使质量信息起到控制和监督作用，特制定本制度。代理范围主要是收集生产过程中产生的产品质量信息、部门质量动态、质量统计报表，用户意见、用户服务情况等，将收集的信息经过分析整理，用数据说明问题，并通过规定的传递路线及时进行反馈、传递质量信息。督促有关部门对质量信息制定出相应的对策和措施，及时 控制和消除影响产品质量的异常因素，以达到保证稳定地生产出用户满意的产品。重大质量信息提交厂部作为领导决策时的依据，并建立档案。信息分类及其管理按质量信息发生的地点分为；厂内和厂外两大类，场外质量信息由销售科管理。按质量信息影响的程度分为A、B、C三级，实行统一管理，分级处理。A级；指影响人身安全，影响全厂生产，批量大或损失在千元以上和符合严重报废的质量事故的信息；或经本部门与责任部门多次协调无效。质量问题的频率重复出现三次以上