公司工程项目管理检查表(质量管理)

1、公司工程项目管理检查表(质量管理)检表-质量管理序号项目检查内容基本分值检查要点及评分标准扣分说明得分质量管 理资料 (33分)质量责任制5分无质量责任制扣5分； 制定了质量责任制 (各部门 、 每个岗位 ) ， 未做 到有 岗有 责，未以文件下发，每项扣1分； 岗位质量 职责未上墙每少一个部门或岗位扣1分工程质量奖惩办法4分无质量奖惩办法 (制度) 扣4分；有质量奖 惩制度，但内容及标准不具体，扣2分；未 以文件下发，扣1分；奖罚未兑现，每项扣 1分工程质量检查制度4分未制定检查制度扣4分； 虽制定检查制度， 但未以文件下发，扣1分；未按时检查或未 发检查通报，每项扣1分；检查中存在的问 题

2、应有整改后的验证记录，缺少或不符合 要求的每发现一处扣1分隐蔽工程质量旁站 制度4分无旁站制度扣4分；制定了旁站制度，未以 文件下发扣1分；旁站人员没有进行旁站， 扣4分；无旁站记录或旁站记录内容不详实 的分别扣4分、2分检表-质量管理续序号项目检查内容基本分值检查要点及评分标准扣分说明得分质量管 理资料 质量标准符合情况4分施工组织设计、施工方案、作业指导书、 分部分项技术交底等应有符合相关要求的 质量标准，缺少或不符合要求的每发现一 处扣1分，直至扣完基本分施工技术标准4分应配备有效的施工规范、工程施工质量验 收标准等资料和有效的工程质量法律、法 规清单，缺少或不符合要求的每发现一处 扣1

3、分创优规划制定与实 施情况4分未制定创优规划扣4分； 虽制定创优规划， 但未以文件下发，扣1分；未按创优规划实 施扣3分 主要专业工种操作 上岗证书4分质检员、试验人员及主要专业工种人员均 要经过培训持证上岗，缺少或不符合要求 的每发现一处扣1分；未建立质检员、试验 人员、主要专业工种人员台帐扣1分； 台帐 应附有人员汇总表和证书原件 (或 复 印 件) ，缺少或不符合要求的每发现一处扣1 分检表-质量管理续序号项目检查内容基本分值检查要点及评分标准扣分说明得分 加剂 、 防水材料 、 品构件等出厂合格 证和试验报告5分没有质保书 (或出厂合格证) 的，每发现 一处扣1分； 对于同一批材料除有

4、质保书 (或出厂合格证 ) 外还要有现场 复检报 告 ， 质保书和复检报告必须能够一一对 应，缺少或不符合要求的每发现一处扣1分 料、石灰试验报告5分进入现场后必须进行复检，缺少或不符合 要求的每发现一处扣1分二质量控 制资料 钢材焊接 、 钢筋接 头试验报告5分焊接操作人员未持证上岗，每发现一人扣1 分；按规范和验标的有关规定进行抽检， 缺少或不符合要求的每发现一处扣1分混凝土 、 砂浆试块 试验报告5分混凝土拌和操作人员不得使用外协队伍的 劳务人员，不符合要求的扣2分；混凝土、 砂浆试块试验报告按规范和验标的有关规 效，缺少或不符合要求的每发现一处扣1分检表-质量管理续序号项目检查内容基本

5、分值检查要点及评分标准扣分说明得分二质量控 制资料 土 工 试 验 、 打 ) 桩记录 、 桩 基检测报告5分土工试验报告、桩基检测报告、打桩记录 符合有关要求，缺少或不符合要求的每发 现一处扣1分工程 项 目有特殊要 求的其他质量控制 资料5分检查其是否按要求实施，缺少或不符合要 求的每发现一处扣1分；检查施工现场是否 有 “ 工序 (工艺) 牌 ”和 “ 质量标准牌 ” ，是否符合要求，每发现一处不符合要 求的扣1分三质量记录 (30分)各类隐蔽工程检查 证6分按时、按规定程序检查和填写各类隐蔽工 程检查证，监理工程师及有关人员签字及 时齐全。缺少或不符合要求的每发现一处 扣1分 部 、

6、单位工程质量 评定记录6分按照工程施工质量验收标准检验批、分项 、分部、单位工程划分正确。按时按要求 填写，监理工程师及时签字认可。缺少或 不符合要求的每发现一处扣1分 质量问题处理及复 检记录6分没有质检员日常检查记录扣3分；检查出的 问题应有整改后的验证记录，缺少或不符 合要求的每发现一处扣1分检表-质量管理续序号项目检查内容基本分值检查要点及评分标准扣分说明得分三质量记录 (30分)对分承包单位过程 检验和试验检查记 录6分没有对分承包单位过程检验和试验的检查 记录扣3分；按规范规定频率写入合同据此 进行检查并保留记录，签字手续齐全，缺 少或不符合要求的每发现一处扣1分不合格品记录6分未建立不合格品台帐扣4分；一般不合格品 及工程质量问题按照规定进行调查、评审 和处置并留有记录，缺少或不符合要求的 每发现一处扣1分四QC小组活动(7分) 动