营业部稽核报告序时稽规纸十一

1、黑农信稽（序2014年第1-20：稽核时限：2014112014630稽查员（黑农信稽（序2014年第1-20：稽核时限：2014112014630稽查员（：吉稽查员B：稽核日期 ：工作日完成日期：20141110- 3-4 4-9 -9-10。按照序时稽核要求，于 20141110112014112014630。按照序时稽核要求，于 20141110112014112014630档案106455455410061,73030,08630,08610011所5630余额 88,890 万元。其中：对公存款 3610 万元；储蓄存款85,280余额 32,76830,08677315094003

2、6,77293 万元，手续费收入 20 万元，手续费支出 32270本次稽核主要检查了会计结算、信贷二个方面。发现营业部在经营管理工作中，在会计结算、信贷二个方面存在八30,086773150940036,77293 万元，手续费收入 20 万元，手续费支出 32270本次稽核主要检查了会计结算、信贷二个方面。发现营业部在经营管理工作中，在会计结算、信贷二个方面存在八517,.18金额,.0元。（一（201411201430（大额现金付款）201432644111,956.31、（1）2014 年 1 月 9 日那淑芬1,132.07挂失业务，现场 2 名员工（22014（3）20144294

3、4111,956.31、（1）2014 年 1 月 9 日那淑芬1,132.07挂失业务，现场 2 名员工（22014（3）20144292,596.68刘海珍）挂处（4）20146101,312.06证明（稽核建议: 要在今后杜绝。（二）信贷（2014112014630、（1）123402 科目，借款 300 万元，期限 31320153107.92：、，人支人（2）123402 科目，借款 500 万元，期限 2稽核建议: 要在今后杜绝。（二）信贷（2014112014630、（1）123402 科目，借款 300 万元，期限 31320153107.92：、，人支人（2）123402 科

4、目，借款 500 万元，期限 2172015277.92：、，人支人（3）123402 科目，借款 195 万元，期限 22820152247.92：、，人支人（4）1234028020148.7、，人，：人（3）123402 科目，借款 195 万元，期限 22820152247.92：、，人支人（4）1234028020148.7、，人，：人125401112借款 12 万元，期限 2014 年 1102015198.7该、，：金额 12 万抵押的房屋评估价值为 24 万元,元。2012522区现行市场参考价格，一类街道门住宅，2-6 0.32 万元，抵押人73-60362.20125401112借款 12 万元，期限 2014 年 1102015198.7该、，：金额 12 万抵押的房屋评估价值为 24 万元,元。2012522区现行市场参考价格，一类街道门住宅，2-6 0.32 万元，抵押人73-60362.20、（1）2014422125401科8.7影2014425笔2014510（2）2014414125401科8.72014425笔2014510、2014425笔2014510（2）2014414