北大纵横北京鲁艺房地产采购管理办法新

1、材料设备选购治理方法 北大纵横治理询问公司 二零零二年十月1目的通过规范材料设备选购程序, 形成各部门和环节的有效制衡和协作,以保证选购活动满意数量、质量、成本、交货期和服务方面的要求；2. 适用范畴公司确定自行选购的材料设备；凡是金额达到招标条件的材料设备选购项目必需严格执行招标治理方法来挑选合格供应商,后续的治理工作依据本方法执行；3相关文件招标治理方法经济合同治理方法财务治理制度公司有关制度4执行原就41“ 检控并重,以控为主”,掌握的关键是挑选合格的供应商；42 表达运作效率与权力制衡；5. 职责5.1 材料设备部5.1.1 负责制订和完善材料设备选购治理制度和流程；5.1.2 收集市

2、场信息,建立材料设备和供应商信息库；5.1.3 负责对供应商进行评审、考核,建立供应商档案和合格供应商名册；5.2 工程治理部5.3 方案预算部5.4 财务部5.5 主管副总6工作程序6.1 材料设备选购方案6.2 挑选合格的供应商a. 对能供应标准产品的,进行样品检测,检测结果作为评判依据；b. 对不能供应样品的,进行厂家或其承包项目的考察,考察结果作为评判的依据；a. 材料设备部要求各供应商,按要求数量送样,并附鉴定书或检测报告；b. 材料设备部收到样品后,立刻填写托付单,将样品送到的经过认证的专业检测机构检测；c. 材料设备部负责取得检测报告,并按检测结果对产品进行质量性能评判；a. 材

3、料设备部组织相关人员参与对厂家或其承包项目的考察；b. 如样品检测合格后, 认为有必要对其生产才能和质量保证才能进行进一步的明白,也可以组织考察；c. 材料设备部提交考察报告,报告的内容应包括：企业规模、生产才能和装备、领导质量意识、员工素养、质量治理体系建设、售后服务、设计开发才能、顾客中意度反馈等；a. 当供应商样品符合要求或考察合格后,就可通知各供应商报价；b. 材料设备部负责详细的谈判,谈判价格必需经过方案预算部审核；a. 材料设备部负责向主管副总提交材料设备检测报告或考察报告；b. 方案预算部向主管副总提交供应商报价审核表；c. 选购金额在 万元以下的,由主管副总选定供应商；选购金额

4、在 万元以上的,由主管副总提出挑选建议,上报高层领导审批确定；d. 材料设备负责将挑选结果通知各供应商,同时要求中选的供应商前来办理有关合同事宜；6.3 合同谈判与签订详细的执行程序和规定见合同治理方法；6.4 材料设备进场检验检验和试验的内容、方法和质量标准,执行建筑安装工程质量检验评定标准及国家有关建筑施工规范,物资试验的资料治理执行北京市建筑安装工程资料治理规程的有关规定；负责收集、整理材质证明及相关证明资料；1 退货（报废）当材料设备不合格特性严峻,选购专业工程师就通知供应商退货报废；为防止供应商将 这类不合格品混入合格品以后再交货,材料设备部应扣留这类不合格品,或在不合格品上作 出破

5、坏性标志后再交供应商运回；2 退货（挑选或返工）a. 当材料设备不合格时,材料设备部与供应商谈判后,办理退货手续,供应商将材料设备运 回进行检验挑选或返工,将挑选出的合格品或返工后的合格品再送检；b. 肯定不答应供应商对退回不合格材料设备,不作任何处理,就又送检“ 闯关”；当遇到有 这样做的供应商时,一旦查实,材料设备部应取消其供应商资格,最低须赐予“ 黄牌” 警 告和经济扣罚；3 回用材料设备的不合格特性不会给成品质量带来影响时,公司可以作让步处理；回用有两种 处理方法,一种是不降价回用；一种是降价回用；打算是否回用由工程治理部出具看法,决 定是否降价由预算合同部出具看法,最终报主管副总审批

6、通过后执行；4 上述几种处理不合格品的结果,材料设备部都应记入供应商档案；6.5 材料设备的使用、标识材料设备部监督其保管、标识、出入库治理等工作,工程治理部监督材料设备的安装、使用；6.5.2 材料设备部负责监督总包单位作好材料设备的标识；a. 物资的标识方式为标记、记录；b. 物资标记的内容应包括产品名称、检验状态、标识人及日期；型号、规格、供货厂商或产地、 数量、批次或出产日期、c.物资记录标识用入库验收记录单、试验报告或发料领料单等作为记录载体,标识的内容应明确该物资所安装或使用的分部分项工程,该记录应予以储存；d. 当工程质量显现问题时,可依据发生问题的工程部位、施工日期、使用材料,

7、按物资的质量记录、标识及领料凭证追溯；6.6 供应商的考核与评判7 罚就7.1 相关人员在样品检测和考察中接受供应商行贿,但未给公司造成缺失时,赐予警告处分,调离原岗位,并处以元到元的罚款；7.2 相关人员接受供应商行贿,不能客观公正、公正地评判、挑选供应商时,调离原岗位,处以 元到 元的罚款；给公司造成重大经济缺失时,应予除名,并追究其法律责任；7.3 负责材料设备进场检验人员不能严格把关,让不合格材料设备进入现场时,处以 元到 元的罚款；7.4 选购的各类记录不齐全,导致重要的过程文件缺失或遗漏的,追究当事人的责任并处以元到元的罚款；元到元的罚款；7.5 对供应商考核不公正的,追究责任并处

8、以8附件：1、材料设备选购治理流程2、选购过程治理表格表格名称 文件编号材料设备分类表 CGCSFL*材料设备选购总体方案 CGCGJH*供应商资格评审表 CGZGPS*供应商报价审核表 CGBJSH*材料设备进场检方案表 CGJCJY*材料设备质量认定记录 CGZLRD*不合格材料设备记录表 CGBHGJL*供应商履约考核表 CGLYKH*合格供应商名册 CGHGMC*附件 1 材料设备选购治理流程材料设备部工程治理部方案预算部主管副总领导1. 工程治理部提出材料设3、产品和供1、开头11N 修改2、审批合同金额备需用方案；2.主管副总审批确认下达选购指令；达到招标条件选购金额达到招标条参与

9、参与招标件时执行招标治理流程；Y 通过3.材料设备部负责收集产合同金额没应商信息收集品和供应商的市场信息；达到招标条件4.材料设备部组织相关部4、组织编制门编制选购预备文件；选购预备文件5.材料设备部进行供应商的资格预审；5、供应商6.材料设备部负责编制供资格预审应商资格评审报告；治理流程7.主管副总负责选定入围6、供应商、审价7、选定13、审批的供应商；8.材料设备部负责样品检资格评审报告入围的供应商测或考察；9.材料设备部提交检测或8、组织样品检考察报告；测或项目考察10.材料设备部组织谈判,接受各家单位的报价；9、检测或12、选定11.方案预算部进行价格审查；考察报告12.主管副总选定供

10、应商；13.高层领导进行审批和10、组织谈判确认；接受报价供应商附件 2 文件编号： CGCSFL*材料设备分类表土建类：批量的钢筋、型钢、水泥、木材、商品混凝土、砖、构配件、防水材料、门窗、铝合金制品、吊顶材料（钢龙骨、石膏板）、保温板、隔墙板、玻璃幕墙、大理石、花岗岩、不锈钢制品、A类水电设备类：焊管、镀锌钢管、电缆、电缆桥架、插接母线、高档灯具、配电箱、变配电设备、上下水管、高档洁具、高档暖气片、锅炉、空调设备、风机盘管、燃气设备、通风设备、消防掌握设备、保安监控设备、楼宇自控设备、电视前端设备、电话中继设备、小区网管设备、中水设备、水泵、园林喷灌设备、插窗机设备等；土建类：沙石、一般墙

11、地砖、油漆、涂料、白灰、安全网、玻璃、线材等B类 水电类：水暖器件、一般洁具、探测器、电线、一般灯具、一般暖气片、开关、各种管材、中小型设备等；焊条、焊接材料、外加剂、线盒、小五金、螺丝、螺栓、火烧丝、元钉、C类 腻子粉、界面剂、石膏粉、锯片、钻头、小型工具、劳保用品、临设用水 暖材料、电器帮助材料等；文件编号： CGZGPS*供应商资格评审表编号：供方：法人代表：地址：电话：注册资金：资质等级：营业执照编号：生产许可证号：供应产品的范畴：生产（经营）才能：财务状况及银行信用情形：质量保证（检测标准） ：商业信誉（服务态度、供货情形） ：评审看法：审批看法：评审主管领导：年月日年月日文件编号：

12、 CGSJJL*供应商报价审核表选购项目：预算定额价格 方案选购成本市场调查价格建材市场 1 建材市场 2 建材市场 3 建材市场 4 市场价格各供应商报价及评判供应商名称报价与方案的偏差率评判1234价格审查看法审查人：时间：文件编号： CG JYJL*材料设备质量认定记录供应商：编号：工 程 名 称 材料 / 设备名称规格数量产地（厂家）进 场 日 期检 验 结 果检验人：时间：试 验 结 果：附试验报告编号认 定 结 果：工程治理部：总包单位：监理单位：供应商：签字：签字：签字：签字：时间：时间：时间：时间：文件编号： CGBHGJL*不合格材料设备记录表供应商名称 物资名称规格型号 检验或试验日期不合格内容记录人：时间：工程治理部评审处置看法：方案预算部评审处置看法：审批人：时间：审批人：时间：主管副总评审处置看法：审批人：时间：备注文件编号： CGLYKH*供应商名称材料设备名称 金额：评估表：履约情形产品质量服务质量及效率订货数量供货批量进场时间正点率合格率中意率重大事项记录：评估和改进建议：评估结果：评定人（签字）：评定时间：供应商履约考核表文件编号： CGHGMC*合格供应商名册编号供