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文档简介

1、选购部管理流程度.一、工程材料供应商选定 （预算部项目经理协作）材料部门依据工程部提交的各类工程材料选购方案,按材料的特性和预算成本，在材料部门批阅相关供应商资质合格后,接受以下形式选择供应商。招标：对于大宗材料设备及预算成本在 10 万元以上的，由材料部门1 周内组织招标工作,（主要产品质量和生产供应力量报请主管部门领导批示。5 万元以下的常规标准材料，由材料 产品质量和生产供应力量考察后,经主管部门领导批示选定供应商。直接订货：对于经常合作的供应商及性能较强的材料设备,由材料部门谈判后经主管部门领导批示选定供应商。依据合作状况，逐步完善产品信息库，并建立星级合作厂家.二、材料选购合同签约3

2、 日内完成的起草,支配供应审签程序会签。(留意：各审批人员应严格审核)三、材料选购合同的执行材料部门在合同签约后,按合同条款覆约，并建立合同执行台帐(转交财务一份)四、材料成本把握把握方案量。总材料-已用材料=余材料 超出材料范围,我们将准时通知项目经理。一、 施工现场施工队长协作)1、 为工程施工能正常运作，施工队长填报材料方案交项目经理审核后规落实到时间如有特殊要求的，提前半个月上报。2、材料员递交至公司选购部的送货单一律统一一种颜色（杜绝同一厂家有多种颜色的送货单消灭）以免消灭重复单据.3、严格把握现场材料铺张，对超出材料的补充材料与变更材料准时联系我部门办理相关手续。项目经理追踪与监控

3、选购方案二、 供应商1、材料准时送达现场，如有延误送货日期，我们将实行相应的措施（按推辞的日期扣款）。2、单据方面，供应商必需使用打印机打出来的正规送货单，手写单据一律拒收.3、对账时，供应商需统一凭原始单据对账4、材料的价格如有变动，需准时告知我部，便利后续能顺当对单及结账。5、需将材料的相关资料送至公司对应项目资料员处若未将此资料送至资料员处，一律不付款）。6、如有现在材料消灭问题，或不协作我公司的条款，我们将实行拉入黑名单。总经办1、部按流程实施选购合同审批经手各部门后最终交与总经理审批.2、掌控公司主要物料市场价格起伏状态，了解市场走势每两个月底上交一份市场主材料对比价进一步让公司了解市场行情加以分析,把握成本.3、为了把握付款金额各厂家欠款额度选购部每月初供应一月度厂家欠款明细单便利付款。我

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