工艺纪律管理及考核办法(zhongke)

1、- PAGE 10 -工艺纪律律管理及及考核办办法第一章：总则第一条：目的：工艺纪律律是加强强工艺管管理的主主要内容容，是建建立企业业正常生生产秩序序，确保保产品质质量，安安全生产产，降低低消耗，提高经经济效益益的保证证。第二条：适用范范围本办法适适用于公公司产品品生产的的工艺管管理。第三条、职责3.1技技术副总总：全面面负责公公司工艺艺纪律贯贯彻执行行和检查查考核工工作。3.2工工艺部： 工艺艺部负责责组织相相关部门门对全公公司进行行工艺纪纪律归口口管理。在日常常生产过过程中检检查，督督促车间间员工严严格执行行，对违违反者经经批评教教育，屡屡次违返返者建议议公司领领导进行行经济处处罚，直直至

2、除名名。3.3其其它部门门： 其其它部门门负责工工艺纪律律的日常常监督、检查和和反馈工工作。第二章：工艺纪纪律的主主要内容容第四条、现场作作业管理理的工艺艺纪律1、工艺艺文件的的管理1.1、工艺文文件是指指作业指指导书、工艺规规程、工工艺附图图、参数数对照表表、样板板、设备备操作规规程等能能够及时时而有效效地指导导员工进进行正确确而规范范化操作作的正式式文件。1.2、 下发发的工艺艺文件应应达到以以下要求求：1）正确确性：工工艺文件件应符合合有关标标准规定定。工艺艺文件要要切实可可行，能能指导生生产和操操作，保保证产品品加工质质量稳定定。图纸纸、尺寸寸精度等等，应正正确、清清晰。2）齐全全性：

3、工工艺文件件的内容容应完整整，每张张图纸或或每份作作业指导导书的内内容编写写应完全全符合要要求，签签字手续续齐全，应填写写栏目均均已填全全。3）统一一性。公公司所有有拟制的的工艺文文件的格格式、编编号要统统一。工工艺文件件的修改改按照技术文文件控制制程序执行，保证技技术文件件的图纸纸更改一一致；工工艺部负负责工艺艺的制订订与工艺艺修改工工作。对对工艺进进行修改改，必须须申请，经批准准后，才才能进行行工艺更更改工作作。发现现未按要要求随意意修改工工艺参数数，扣责责任人当当月1000%奖奖金。4）可操操作性。工艺文文件内容容表述要要做到浅浅显易懂懂，图文文并茂，语言精精炼。1.3、工艺人人员在处处

4、理生产产过程中中发生的的技术问问题时，要坚持持“三按”（按设设计图纸纸、技术术标准、工艺文文件）进进行操作作，发现现文件不不正确时时，要及及时反馈馈修改文文件，班班组长和和一线员员工有责责任对其其发现的的文件错错误及时时反馈以以使文件件能够持持续有效效指导生生产；1.4、一线员员工要熟熟悉本岗岗位的工工艺文件件，生产产时要严严格按照照工艺文文件及作作业要求求的规范范化动作作要领正正确地操操作，要要保证操操作与工工艺文件件规定的的一致性性。发生生工艺文文件规定定模糊或或产生歧歧异时，以现场场工艺员员指导为为准。现现场工艺艺员对工艺艺文件拥拥有最终终解释权权。1.5、一线员员工熟记记工艺文文件内容

5、容，掌握握该工序序所加工工工件的的工艺要要求，装装夹方法法、加工工步骤、操作要要点、检检测方法法等，以以及工序序控制的的有关要要求，坚坚持按照照图样，技术标标准和工工艺文件件操作。1.6、特殊工工序的操操作者，应经过过专门培培训，并并经考试试合格，具备工工艺操作作证，在在证书有有效期内内可以从从事证书书规定的的生产操操作。1.7、新工艺艺、新材材料、新新技术和和新装备备必须经经验证、鉴定合合格后方方能纳入入工艺文文件，正正式使用用。1.8、 车间间和有关关部门经经常对员员工进行行工艺纪纪律教育育，使员员工明白白执行工艺艺纪律的的重要性性，要求求员工人人人自觉觉遵守工工艺纪律律。1.9、车间员员

6、工人人人熟悉本本人岗位位的工艺艺纪律内内容要求求。2.0、 没有有工艺文文件或工工艺文件件不健全全的，生生产员工工有权拒拒绝生产产。2.2、严格执执行不合合格原材材料不投投产，不不合格的的半成品品不流入入下道工工序加工工，不合合格的产产品不出出厂的“三不”规定。2.技术术通知等等临时性性工艺文文件的管管理2.1当当工艺发发生变更更时，工工艺部必必须以书书面形式式下发相相关工艺艺，没有有书面的的工艺文文件，口口头传达达是无效效的，制制造部有有权不予予执行。2.2工工艺部下下发的技技术通知知等临时时性工艺艺文件必必须是盖盖有受控控章的正正式文件件，对于于非正常常渠道下下发的非非正式文文件，制制造部

7、有有权不予予执行；2.3技技术通知知等临时时性工艺艺文件与与其他工工艺文件件一样在在指导一一线员工工生产操操作时具具有严格格的约束束力，制制造部相相关执行行人员应应严格按按照技术术通知规规定的内内容进行行正确生生产操作作； 2.4现现场工艺艺有责任任对技术术通知等等临时性性工艺文文件进行行必要解解释或补补充，并并要求制制造部相相关人员员按文件件规定贯贯彻执行行。现场场工艺对对技术通通知等临临时性工工艺文件件拥有最最终解释释权；2.5制制造部应应对工艺艺部下发发的技术术通知等等临时性性工艺文文件进行行妥善保保管，以以备查询询。3.过程程检验管管理工艺纪律律对检验验的要求求：3.1过过程检验验是指

8、一一线员工工在生产产过程中中发生的的首检、自检、互检、专检等活活动，目目的是为为了减少少生产过过程中的的人为错错误和不不必要的的损失，提高成成品一次次交检合格格率；3.2首首件：在在生产过过程中，对生产产开始时时和工序序要素变变化后的的首件产产品质量量所进行行的检验验。当操操作者、机器、材料、方法和和环境五五大因素素其中之之一发生生改变时时，都必必须进行行首件检检验。3.2自自检：一一线操作作人员按按照工艺艺要求自自己将加加工部位位及相关关尺寸进进行自检检，并将将检验数数据填写写在记录录单上，并要签签上姓名名和具体体时间。互检：操操作者的的下一道道工序对对上工序序加工的的部位及及相关尺尺寸进行

9、行互检，如无下下道工序时时，则由由班组长长负责检检验。专检：质质量控制制部指定定的专职职检验员员进行检检验，检检验应及及时，不不能耽误误生产，将检验验数据填填写在过程产产品检验验单上上，并在在工序操操作记录录上签名名与日期期。专职职检验员员在操作作记录上上未签字字不能进进行下道道工序，班组使使用的操操作记录录，记录录人必须须按记录录的要求求填写，填写不不完整或或不真实实或错误误者专职职检验员员有权拒拒签。3.3 检验的的要求（1）正正确性。检验员员应努力力做到不不错检、漏检，以减少少不合格格的在制制品或成成品流入入下工序序。（2）及及时性。及时发发现生产产中可能能发生的的违纪问问题，保保证工艺

10、艺的贯彻彻。加工工完成后后的在制制品，应应及时检检验、及及时转序序。3.4半半成品的的检验必必须实行行“三检”制度，只有经经过三检检合格的的产品，方可进进入下一一道工序序。4.缺陷陷管理4.1缺缺陷管理理是指一一线员工工在生产产过程中中发现异异常现象象时所应应该采取取的应对对措施，对于一一般意义义上的或或之前发发生过的的异常现现象由当当班操作作人员与与当班班班组长自自行解决决，对于于难以判判断异常常原因或或较重大大的质量量问题应应及时反反馈给现现场工艺艺员，由现现场工艺艺员协调解解决；4.2一一线员工工发现同同一物料料连续三三件存在在同样缺缺陷或缺缺陷物料料数量比比例较高高时，应应立即停停止该

11、工工序操作作并通知知班组长长及现场场工艺员员协调解解决。5.标识识管理5.1标标识管理理是指制制造部班班组长或或一线员员工在生生产工程程中进行行的具有有追溯性性的文字字记录；5.2.一线员员工在完完成当班班工序操操作要按按照实际际操作情况况认真填填写相应应的操作作记录；5.3制制造部要要定期对对操作作记录单单分类类装订成成册并妥妥善保管管，以备备查询；5.4专专职检验验员进行行在线性性能检测测，要严严格按照照工艺文文件的要要求或现现场工艺艺员的指导导进行相相关检验验记录，并对检检验记录录的内容容负责；5.5一一线员工工在生产产过程中中发现的的不合格格物料要要按要求求进行标标识。第三条：现场定定

12、置管理理的工艺艺纪律1.制造造部场地地规划的的定置管管理 1.11生产现场场所有用用途不同同的区域域都应有有明确的的界线和和标识，并应有有相应的的责任人人负责管管理； 1.22生产现场场所有地地面区域域划线应应清晰、美观，各类标标识（地地面标识识、标识识牌）都都应完好好有效；2.制造造部物料料周转器器具、工工作台等等辅助性性工具的的管理2.1生生产现场场所有物物料周转转器具、工装板板、工具具、工作作台（柜柜）、板板凳等辅辅助性工工具均应应严格按按要求进进行定置置摆放；2.2生生产现场场存放的的周转器器具最高高高度不不得超过过1.55m；2.3制制造部所所有周转转器具、工装板板、工具具、工作作台

13、（柜柜）、板板凳等辅辅助性工工具都应应有编号号，必要要的情况况下要有有责任人人标识；2.4一一线员工工要遵守守文明生生产的相相关规定定，对于于物料周周转器具具、工装装板、工工具、物物料等要要轻拿轻轻放，更更不能野野蛮推、拉产品品。3.生产产现场物物料、半半成品、成品的的管理3.1物物料的管管理3.1.1生产产现场物料料要分类类摆放，物料包包装要求求整洁、整齐；3.1.2生产产现场原原则上只只允许摆摆放正在在生产的的物料，如遇特特殊原因因时，相相应的退退返物料料需退回回临时物物料存放放区，并并在显著著位置标标识清楚楚，在临临时物料料存放区区存放的的退返物物料由制制造部负负责进行行防水、防尘、防盗

14、等等安全管管理，超超过三天天以上的的退返物物料应由由制造部部开单退退回仓库库；3.1.3生产产现场存存放物料料最多数数量应不不超过当当日排产产总量；3.1.4生产产过程中中发现的的不合格格物料，应及时时将不合合格标签签贴在缺缺陷位置置的旁边边，写明明故障原原因和发发现故障障时间，放到指指定的不不合格物物料临时时存放区区；3.1.5拉式式物料统统一放在在拉式物物料架上上，并标标识清楚楚，拉式式物料架架上的物物料标识识应与盛盛放物料料一致。生产过过程中需需要的拉拉式物料料统一由由制造部部现场领领料员领领取，每每次领取取拉式物物料的数数量要适适中，严严禁一次次性把拉拉式物料料全部放放到线上上；3.1

15、.6生产产过程中中产生的的物料包包装袋、包装布布，不能能重复使使用或外外协厂家家不要求求回收的的要立即即置于垃垃圾箱中中，能重重复使用用的要及及时拆叠叠、摆放放整齐并并定期清清理出现现场；3.1.7制造造部和仓仓库有责责任对各各自存放放的物料料进行防防水、防防尘、防防盗等安安全管理理。3.2半半成品、成品及及返修品品的管理理3.2.1生产产过程中中发现的的成品或或半成品品需要返返修时，由发现现故障者者在操操作记录录的指指定位置置上写明明故障现现象和发发生故障障时间，并周转转至指定定的待返返修区；3.2.2生产产现场成成品存放放区应将将未检成成品、已已检合格格成品、已检不不合格成成品区分分存放并

16、并按规定定标识清清楚。工装夹具具及设备备管理的的工艺纪纪律1. 工工装夹具具的管理理1.1工工装夹具具的定义义：简称称工装，是指生生产制造造过程中中用于测测试、操操作等生生产辅助助手段，包括测测试工装装、夹具具、刀具具、专用用量具（包括计计量器具具）以及及辅具。1.2生生产现场场投入使使用的工工装夹具具必须有有明确的的标识，标明工工装名称称、保管管人等内内容。投投入使用用的所有有工装必必须是有有效的；1.3工工装夹具具的使用用必须严严格按照照作业指指导书的的相关规规定进行行；1.4所所有工装装夹具必必须由规规定的保保管人负负责维护护保管，不使用用的工装装须放置置在规定定的区域域，每天天生产结结

17、束时工工装保管管人必须须及时清清理所负负责的工工装夹具具；1.5工工艺装备备应经常常保持良良好的技技术状态态，计量量器具应应按规定定周期定定检，以以保证量量值正确确、统一一；2.设备备及动力力能源方方面的管管理2.1制制造部所所有设备备必须有有专人进进行维护护、保养养，确保保设备运运行正常常和设备备完好率率；2.2制制造部一一线设备备操作人人员必须须熟悉设设备的操操作使用用方法，并能够够排除设设备运行行过程中中发生的的常见故故障，对对于设备备运行过过程中的的异常现现象应及及时通知知设备科科设备主主管进行行协调处处理；2.3设设备科要要有专人人按要求求定期检检查水源源、电源源、气源源是否在在使用

18、要要求范围围内，以以确保水水、电、气等能能源的正正常供应应；第五条：生产现现场不合合格品管管理的工工艺纪律律1.不合合格品的的定义：在生产产过程中中发现的的不合格格物料、半成品品以及成成品均称称为不合合格品；2.一线线员工在在生产过过程中发发现不合合格物料料时，必必须及时时在物料料缺陷位位置旁边边贴好不不合格标标签，并并注明物物料名称称、缺陷陷原因以以及发现现日期等等内容；3.作好好标识的的不合格格物料应应放置在在不合格格物料临临时存放放区内，对于不不合格物物料也应应轻拿轻轻放并摆摆放整齐齐，以保保证物料料的完好好性；4.领料料员应对对不合格格物料临临时存放放区定期期清理，当日生生产过程程中发

19、现现的不合合格物料料不能滞滞留现场场一个工工作日以以上。第六条：一线员员工培训训上岗的的管理1制造造部在新新职工（包括临临时工、轮换工工）上岗岗前必须须组织进进行专业业技能培培训和工工艺纪律律教育，经考试试合格者者方能上上岗操作作；对特特殊工序序（如焊焊接、电电工），操作人人员还必必须持有有相应的的岗位上上岗证书书(或持颁颁发的具具相同效效力的许许可证)；2新产产品批产产后，要要对班组组长和生生产工人人进行新新产品专专业知识识方面的的培训（可以在在试产时时同步进进行），对受训训人员的的态度和和掌握程程度要进进行检查查和考核核； 3.制制造部对对于需要要轮岗的的员工要要组织进进行新岗岗位技能能培训，经考试试合格或或相关人人员认可可后方可可轮岗；对于关关键重要要工序操操作人员员的轮岗岗，还必必须经现现场工艺艺口头或或书面认认可；4.工艺艺人员应应定期对对各个部部门进行行工艺纪纪律的宣宣贯，保保证工艺艺纪律的的宣贯率率；5.制造造部还应应对制造造部的安安全、文文明生产产按相关关规定要要求进行行负责。第三章 工艺艺纪律的的检查制制度第七条 工艺纪纪律实行行日常检检查、周周检和不不定期检检查相结结合的检检查制度度。第八条 日常检检查：科科长与班班组长、现场工工艺员共共同负责责制造部部日常工工艺纪律律管理，发现违违反工艺艺纪律现现象及时时纠正，同时记记录在工工艺纪律律检查表表