提升产能报告1220

1、关于制造系统提升产能报告为完成公司2012年经营指标，销售保证3.2亿，力争3.7亿，确保利润4000万，根据所得2010年、2011年1-9月份部分统计数字，提出以下产能提升报告：一、各车间提升产能需求：1、人员2010年共销售17100万元，总销售收入14630万元，工业总产值11115万元，一线结构、机加、装配三个车间共出勤人数1521人，月均出勤127人，人均工业总产值87.69万元。2011年19月份共销售13500万元，总销售收入11500万元，工业总产值8775万元，一线结构、机加、装配三个车间共出勤人数1293人，月均出勤143人，人均工业总产值81.44万元。2012年经营目

2、标销售32000万元，销售收入27400万元，工业总产值20800万元，根据10年、11年最高人均工业总产值为87.69万元，推算出一线结构、机加、装配三个车间月平均人数约为237人。人员需求表时间总销售额总销售收入工业产值总人数月平均人数人均工业总产值2010年17100.0014630.0011115.001521.00126.7587.692011年（1-9月）13500.0011500.008775.001293.00143.6781.442012年32000.0027400.0020800.002846.39237.2087.69为完成明年经营指标，经车间多次核算，11月份在岗员工1

3、75人，计划增加需求53人，明年总人数达228人，较推算237人，尚欠缺9人。2012年推算需求与车间上报需求比较车间现有计划增加总数12年需求差额备注结构401050机加10033133含维修、管理15人装配351045合计1755322823792、设备车间现有主要加工设备（机加、下料、焊接，不含电器、行车等辅助设备）合计99台，计划增加25台，总计达到124台。现在设备利用率主要欠缺在机加工车间，现有设备约80台，去除刨床及一台老50车床，剩余78台有效机加设备，白班设备利用率基本为100%,中班开机设备23台，设备利用率为30%，两班累计利用率为130%，综合平均利用率为65%，对应1

4、9月份工业总产值共8775万元，自制销售各类产品1183台，月平均销售131台，月平均工业总产值975万元，如（两班制）设备利用率增至100%，即中班全开，则相对应可达到年工业总产值18000万元，年销售自制产品2427台，月平均工业总产值1500万元，月平均销售自制产品202台，台机销售额230万元。按销售額3.2亿计算，工业总产值为20800万元，（两班制）设备利用率为100%，台机销售额230万元，则机加工车间设备总量为90台欠缺12台。随着2012年在管理、工装、工具、加工手段、员工技能培训提高等各方面的深入挖潜（见下文），相信能够有效弥补设备的不足。年工业总产值总产值的增加（2080

5、0-18000=2800万元），而自制产品销售数量的下降（2100-2426=-326台），意味着产品架构上低价产品减少、高价产品有所增加设备需求表时间设备数设备利用率年销售自制台数年工业总产值月销售自制台数月平均工业总产值台机年工业慝产値2011月）78.000.651183.008775.00131.44975.00150.0078.001.002426.6?/18000.001202.221500.00230.772012年90.131.002100.020800.00175.001733.33230.77-32000/230.TT1183/0.65/9*12|8775/0.65/9*1

6、2|3、各车间实际所报需求根据目前公司实际运行状况，机加车间直产现有85人（含划线钳工、锯床工、叉车工转运工无定额人员11人）（其中中班23人，白班实际62人），如果按现有工作状态两个班次（总需124人，欠缺39人），适当增加三班人员（约25人，总计约149人），形成白班、中班设备利用率100%，夜班设备利用率30%，基本能够满足明年3.2亿销售需要。结构（现有40人）增加人员约10人，装配车间（现有35人）增加人员约10人，亦基本能满足3.2亿销售需求。由于人员为逐步招聘到位，期间辅之以管理到位，工艺优化，大量增加工装和专用工具等，可弥补人员、设备不足现状，故实际需求人员会有所减少。不增加基

7、本设备，人员需求表部门一线直产员工两班满员满足3.2亿产值现有计件需求欠缺需求欠缺结构车间4050-10机加车间857412439149-64装配车间3545-10合计1607412439244-84二、需求资源及支持：尽快推动ERP上线稳定运行，保证仓储数据的准确性，以保证生产计划的准确性；建立完善的技术体系，图纸统一有效，统型化高，工艺科学完善，达到技术能够真实、有效指导生产的目的；增加工艺人员及现场技术人员，并进行强化培训。加大工装对生产产能提升、质量保证的直接支持，并根据现场工况编制、完善、优化工艺设计和安排销提供准确信息需求信息，如可能提供三个月的滚动计划；同时优化客户需求，尽可能地

8、为生产提供小品种、大批量的计划安排；有序建设、培养、管理干部梯队，避免出现干部无法置换、调动现象。同时可为公司发展培养后备干部资源。增加基础管理架构，在现有车间直管的模式下，增设班组或工段，可有效减少车间主任工作内容及压力，同时可划小核算监控单位，直接提高产品质量、成本等控制；并且班组长可作为生产一线后备干部培养；此项10月17日起经报公司同意后，已在试运行，但因班组长津贴未明确，故相应考核措施等亦未出台，以致班组长工作实际并未有效开展。盼公司尽快明确。保证生产资金数量及到位及时，在满足生产有序进行的同时，可在供应商、外协商群体中树立良好口碑，建立信任的基础，以便在特殊时期获得其信任和支持；按

9、明年产值3.2亿计算，采购提供总的资金需求量24600万元，（财务提供数字2.08亿）平均每月资金需求量2050万元（财务提供数字1730万元），为保证多品种小批量的生产模式下对销售的支持和保证，必须增加一个月的成品库存当量及电机等关键件库存，另约需沉淀库存资本2000万元（此项费用可在大宗物料招标时，通过商务谈判将库存转嫁到供应商，从而减少我方资金占用）；对外协厂家及毛坯供应厂家，严格评审，并加强过程管控，除常规检验方式外，增加技术辅导和过程抽检；同时为减少返工成本，并保证供货周期和质量，建议在价格上有所调整，做到优价优质优货；科学合理的有竞争力的薪酬体系、晋升通道、管理办法，达到公司员工不

10、愿走，外面员工想进来的目的，方便有助于公司推进各项规范化制度管理，公司可进行大胆管理而不至于投鼠忌器，从而从根本上解决人员流动大、留不住人的问题，直接解决基层管理不严格、不规范的问题，间接解决质量、成本、效率、安全等一系列问题；提供班车等交通便利，据悉这已成为人员流失、人不愿来的主要原因，同时也是公司因生产需要安排加班、拖班却难以全面实施的主要因素。重视员工培训，为公司良性持续发展奠定人力资源基础。使培训长期化、制度化、规律化、规范化，并辅之以考核、激励措施，引导员工主动参与。培训内容可为：岗位技能及质量控制（如车工、划线、识图、装配），管理常识（如班组长职能），企业文化培训（如公司愿景）；特

11、别是加大对技术人员的招聘和培养，通过双向选择，从中选拔适宜从事生产管理的人才充实到生产一线管理和中、高层管理岗位，发挥其技术特长，并运用到具体管理工作中去，更能起到事半功倍的效果；公司全员重视安全。尽快招聘1名专职安全人员（有证），建立真实有效的安全体系，并真抓实管严罚。现公司无专业安全员。一切安全措施投入在未发生时都是浪费和多余，可任何一次安全事故损失都远远大于为此而投入的安全措施成本。近期发生的多起砸伤、铁屑意外伤眼等安全事件，其付出成本已超过劳保用品投放的成本，而且留下了法律隐患，并成为员工不稳定的因素之一。尽快招聘专职设备工程师一名，建立健全规章制度，规范设备日常维护，减少故障发生，同

12、时在发生设备故障时能够得到快速响应，以专业能力快速解决，提高设备利用率，减少直接和间接的损失；特别是目前很多设备已届满质保期；制定一人多能、一岗多人的激励制度，避免关键岗位人员的突然缺岗（调职、长假等）,造成工序空白延误生产进度，甚至工序休克，如数控加工中心、数控火焰切割机等。同时一人多能，可在各工种、设备间工作量偏差时及时补位，有效调整解决，避免人员因工作量小而收入减少造成的流失。如插床工工作量不足时可支援钻床，机加工工作量不足时可支援下料划线、机加划线、钳工装配等；增加一线生产员工和加工设备，车间需求见附表：增加工位器具，提高转运速度，降低员工劳动强度，需求费用10万元，同时推动现场6S管

13、理，提升企业管理水平和形象；制定合理化改革建议激励措施，鼓励岗位改革创新，重视小改小革带来的长期直接的效益尽快成立新品车间（方案另有专题报告说明），完成结构车间搬迁；另：在以上基础上，并对生产管理等整体加以优化，亦能提高生产能力：三、管理：制度建设：优化和完善现有生产管理制度，补充未有制度；树立生产部的权威性和生产计划的严肃性，明确责任和考核；ERP推动：保证数据准确性，有利于指导生产，提高计划准确性，提高生产效率；技术准备：完善现有技术文件，做到三表齐全，工艺完善，从而实现技术指导生产的良性循环状态；技术设计考虑工艺性；零部件尽量统型，可提高各工序效率及公司各品种产品的互换性，间接形成单件大

14、批量生产，提高生产效率，支持入库兑现率；适当增加配焊，同时在技术设计上考虑装配基准及精度，减少预装配落孔、配钻等工序倒流，达到提高效率目的；人员培训和置换：现有很多一线员工不识图，在结构、装配车间较突出，更无先进的工作优化思路，加强系统的基本知识和技能培训，并将技能与薪酬挂钩，全员灌输“技能增进收入，学习改变命运”的企业文化，使员工个人及相互配合工作效率得到提升；对无法再提高人员，招聘新员工，进行岗位或人员置换；从而在提高产品效率的同时，提高产品质量，减少质量损失，减少返工工时；改变考核方式：现有计件工资，仍然继续执行，但需要优化，同时对定价方式进行规定、优化和管理，如同一零件同一工序在20、

15、30不同车床上加工，其价格应有区别；新零件的定价方式应有规定及可操作性；增加库存当量：主要指三方面，即成品库存、毛坯件库存、长周期或关键采购件库存。采购计划按年制订，大宗物料招标采购，努力以零库存为目标，供货商备库存，规避风险。效率提高，但相应财务成本增加，具体费用数字比例待计算。成本：在提升产能的同时，不断进行设计及工艺改革，优化采购供应商及外协厂家，在保证质量及供货期的前提下，降低成本；对供应商进行前期技术辅导和支持，可以采用上门技术指导、经验传授，来人到公司内培训等方式，同时加强对供应商的质量管理，除交货时进厂入库检验外，增加抽检和飞检，对其成品及在制过程进行监管；以保证供货质量；四、工

16、艺：大力增加工装，工装是提高制造能力和工作效率的最佳手段，同时可极大的提高产品质量；在机加工、结构焊接上效果尤其明显。但现在制造过程中工装使用率极低，仅在机加工钻孔工序上有较多钻具工装（不全，仍待完善），在焊接、机加（制齿、铣床等）、装配均无工装支持。增加专用工具：如增加气动扳手，（苏华电机现有气泵容量3.4立方，仅有一套风动扳手及一处喷涂工序，根据经验可将管路延伸至装配厂房，同时满足现有三处喷涂用气，及装配时气动扳手等工具用气）改进工艺方法：如增加氮气冷却装置，增加一台轴承电加热器，提高轴承装配效率和质量，同时可减少由于不当装配造成的轴承损坏，成本增加；装配增加卧式压装机：提高装配效率的同时

17、，提高产品装配质量；五、人员：根据现有人员状态，适当增加结构、机加工、装配人员。同时对现有人员进行培训和优化，逐步引入竞争机制和未位淘汰制度，前提是公司要有良好的企业文化，及具有竞争力的薪酬和晋升体系，有良好的向心凝聚力，使得员工主观上个人不愿离开，避免出现员工“无欲则刚”的态势。六、设备：结构增加坡口机一台，用来解决板材焊接坡口人工气割工艺方法，效率可提高五倍以上，并可节约气体等能源费用；增加折边机一台；下料及焊接增加集中供气装置，提高效率，保证安全，同时降低成本；增加抛丸预处理设备，对板材、型材、结构件等在加工前进行表面处理保证产品外观的长期质量；同时在结构件焊接完毕后进行表面喷涂防锈底漆

18、，装配后直接进行面漆喷涂。对油箱等焊接件板材提前进行预处理可减少焊接气孔等缺陷，有效防止焊后渗漏油现象；装配车间660V电源增加3处，解决生产瓶颈问题；装配车间增加半门吊6台，解决瓶颈问题。增加数显对镗床一台，可有效保证箱体同轴度加工精度，同时提高工作效率一倍。而且可满足后期新品制造需求。成本较高，约需80万元。或制作专机一台，价格约需50万，待调研。现有Y54插齿机更新一台；7.装配增加动力气源，大量使用气动扳手等工具，可提高效率，降低强度，同时避免一些不安全因素；七、划分产品生产单元：利用现有老厂生产基地，制作老产品调度绞车（JD-11.622.5等）、回柱绞车（JH-814等）成熟老品，

19、满足公司日常经营利润需求，及满足订单配套率；新厂区主产双速运输、无极绳等公司拳头产品；新品车间主制新品试制、侧卸式装岩机、四车一吊、装载机等小批量产品，配备相应设备及人员，进行结构、机加、装配三个工序封闭生产，直至调试结束。等制造工艺成熟、质量稳定后转入新厂区生产单元，批量制造。具体规划方案见另一汇报专题新品车间规划方案公司总体对三个生产单元进行调控，互相支援、协作。可以间接改变多品种小批量生产模式。八、多品种小批量产销协调：1.多品种小批量：组织好产销协调会，在满足销售的同时，缩小品种数量，以便安排生产计划；最好能够提供一个月的生产计划，次月的预计划，三个月的滚动计划；2.临时追加计划管控：

20、加强临时计划评审，保持库存备件、半成品件合理当量，关键件确认供货周期，以便在优先保证销售工作的同时，保持生产计划的严肃性及节拍延续性；对老品、低价值产品寻找新的供货厂家，解决部分生产压力；在产能未能达到之前，对短板工序适当增加外协；其中关键件的厂家评定是关键，重点关注质量、交货期、价格，科学处理三方关系；九、总结：根据目前公司实际运行状况，机加车间直产现有85人（含划线钳工、锯床工、叉车工转运工无定额人员11人）（其中中班23人，白班实际62人），如果按现有工作状态两个班次（总需124人，欠缺39人），适当增加三班人员（约25人，总计约149人），形成白班、中班设备利用率100%，夜班设备利用

21、率30%，基本能够满足明年3.2亿销售需要。结构（现有40人）增加人员约10人，装配车间（现有35人）增加人员约10人，亦基本能满足3.2亿销售需求。由于人员为逐步招聘到位，期间辅之以管理到位，工艺优化，大量增加工装和专用工具等，可弥补人员、设备不足现状，故实际需求人员会有所减少。不增加基本设备，人员需求表部门一线直产员工两班满足3.2亿产值现有计件需求欠缺需求欠缺结构车间4050-10机加车间857412439149-64装配车间3545-10合计1607412439244-84同时增加个别工序瓶颈设备，在现有设备（含结构车间计划增置数控等离子切割机，剪板机）基础上基本不需增加。附表车间需求

22、人员汇总表序号车间工种计划现有需求备注1结构铆焊工282262下料工151233管理321合计5040104机加20车工1275530车床22148650车床5417立车工11928数控车床5329钻工1510510镗工108211铣工53212磨床21113线切割10114划线钳工21115转运工64216技术员101合计17装配装配钳工3428618喷漆工75219技术员10120统计员101合计453510总计22817553附表二：车间需求设备汇总表序号车间名称计划现有需求二班备注单价总价1结构气保焊机1293132数控等离子切割机211已有计划12123坡口机101334剪板机211已有计划20205折边机101