某能源科技有限公司QHSE记录清单

1、 新疆发展宏业能源科技有限公司QHSE记录清单受控状态：受 控 号： 9 文件编号：XJJHY/QHHSE/JLL2015版 本 号： 2修订次数： 0 2015年年4月20日日发布 20015年5月月1日实施新疆发展宏业能能源科技有限限公司 发布新疆发展宏业能能源科技有限限公司QHSSE记录清单单QHSE记录录清单编制制、审核、批批准页文件编写： 常常兴义 张建国 日期： 22015 年年 4月 116 日常 辉 张春芳 李 刚 姜 勤 李晓杰 李李桂芬 段 非 李福瑞文件审核： 张张建国 日期期：20155 年 4 月 18 日文件批准： 常常兴义 日期期：20155 年 4 月 20 日

2、新疆发展宏业能能源科技有限限公司记 录 清 单单 单位：劳动动工资部 编号号：XJHYY/QHSEE/JL199-20155序号文件名称文件编号数量保存部门保存期限1收文件登记表表XJHY/QHHSE/JLL01-200151劳动工资部3年2文件发放审批批单XJHY/QHHSE/JLL03-2001513年3文件发放登记记表XJHY/QHHSE/JLL04-2001513年4作废文件保留留申请单XJHY/QHHSE/JLL09-2001513年5文件归档登记记表XJHY/QHHSE/JLL12-2001513年6文件核查登记记表XJHY/QHHSE/JLL15-2001513年7受控文件清单单

3、XJHY/QHHSE/JLL16-2001513年8文件借阅登记记表XJHY/QHHSE/JLL17-2001513年9外来文件收发发登记表XJHY/QHHSE/JLL18-2001513年10记录清单XJHY/QHHSE/JLL19-2001513年11管理方案XJHY/QHHSE/JLL20-2011513年12管理方案检查查评审记录XJHY/QHHSE/JLL21-2011513年13管理方案一览览表XJHY/QHHSE/JLL22-2001513年14危险源清单XJHY/QHHSE/JLL23-2001513年15危险源辨识评评价表XJHY/QHHSE/JLL24-2001513年16

4、重要危险源辨辨识评价表XJHY/QHHSE/JLL25-2001513年17重要危险源清清单XJHY/QHHSE/JLL26-2001513年18环境因素清单单XJHY/QHHSE/JLL27-2001513年19重要环境因素素清单XJHY/QHHSE/JLL28-2001513年20环境因素识别别评价表XJHY/QHHSE/JLL29-2001513年21重要环境因素素评价表XJHY/QHHSE/JLL30-2001513年22法律、法规目目录XJHY/QHHSE/JLL31-2001513年23相关方投诉记记录XJHY/QHHSE/JLL32-2001513年24会议记录XJHY/QHHS

5、E/JLL34-2001513年25管理评审会议议决定/报告告XJHY/QHHSE/JLL36-2001513年26管理评审改进进措施实施记记录XJHY/QHHSE/JLL38-2001513年27年度培训计划划审批单XJHY/QHHSE/JLL39-2001513年28年度员工培训训计划表XJHY/QHHSE/JLL40-2001513年29员工能力测评评表XJHY/QHHSE/JLL41-2001513年30培训签到表XJHY/QHHSE/JLL42-2001513年31培训记录XJHY/QHHSE/JLL43-2001513年32培训台账XJHY/QHHSE/JLL44-2001513年

6、33培训效果评价价表XJHY/QHHSE/JLL45-2001513年34合同评审记录录XJHY/QHHSE/JLL51-2001513年35合同台账XJHY/QHHSE/JLL52-2001513年36顾客沟通记录录XJHY/QHHSE/JLL53-2001513年37供方能力调查查表XJHY/QHHSE/JLL54-2001513年38评价供方记录录XJHY/QHHSE/JLL55-2001513年39合格供方名录录XJHY/QHHSE/JLL56-2001513年40（）月份产品品采购计划XJHY/QHHSE/JLL57-2001513年41产品验证记录录XJHY/QHHSE/JLL58

7、-2001513年42入库单XJHY/QHHSE/JLL59-2001513年43产品标识检查查记录XJHY/QHHSE/JLL60-2001513年44产品防护检查查记录XJHY/QHHSE/JLL61-2001513年45变更审批单XJHY/QHHSE/JLL64-2001513年46变更验收记录录XJHY/QHHSE/JLL65-2001513年47顾客满意度调调查表XJHY/QHHSE/JLL72-2001513年48顾客满意度调调查分析报告告XJHY/QHHSE/JLL73-2001513年49不符合、纠正正/预防措施施处理单XJHY/QHHSE/JLL80-2001513年50QH

8、SE检查查记录XJHY/QHHSEJL881-2011513年51合规性评价报报告XJHY/QHHSE/JLL82-2001513年52法律法规合规规性评价记录录XJHY/QHHSE/JLL83-2001513年53事故登记表XJHY/QHHSE/JLL86-2001513年54事故调查表XJHY/QHHSE/JLL87-2001513年55事故调查报告告XJHY/QHHSE/JLL88-2001513年56事故登记台帐帐XJHY/QHHSE/JLL89-2001513年57劳保发放卡XJHY/QHHSE/JLL90-2001513年58污染物检查/处置记录XJHY/QHHSE/JLL96-2

9、001513年59固体废弃物处处置记录XJHY/QHHSE/JLL97-2001513年60616263646566保存单位：企业业管理部、各各部门、单位位 保存期限限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司收 文 登 记记 表单位：劳动工资资部 编编号：XJHHY/QHSSE/JL001-20115序号文件编号文件名称受控号数量收文人收文日期保管人保存部门：各部部门、各单位位 保存期限限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司文件发放审批单单单位：劳动工资资部 编号：XJHY/QHSE/JL03-2015文件名称文件编号发放范围：文件持有人序号持有部门/人受控号数量序号持有部门/人受控号数量合计

10、发放数量：批准意见： 批准： 日期期： 年 月 日日制表： 日期期： 年 月 日日保存部门：各部部门、各单位位 保保存期限：33年新疆发展宏业能能源科技有限限公司文件发放登记表表单位：劳动工资资部 编号：XJHY/QHSE/JL04-2015序号收文单位/人文件编号文件名称受控号份数发放日期签收人发文人保存部门：劳动动工资部 保存存期限：3年年新疆发展宏业能能源科技有限限公司作废文件保留申申请单 单位：劳动工工资部 编号号：XJHYY/QHSEE/JL099-20155留用文件名 称保留数量文件编号受控号保留申请部门/人申请保留原因： 申请人人： 日期期： 年 月月 日审批意见： 审批人人：

11、日日期： 年 月 日日保存部门：各部部门/各单位位 保存存期限：3年年 新疆发展宏业能能源科技有限限公司作废文件保留申申请单 单位：劳动动工资部 编号号：XJHYY/QHSEE/JL099-20155留用文件名 称保留数量文件编号受控号保留申请部门/人申请保留原因： 申申请人： 日期期： 年 月 日日审批意见： 审批批人： 日期： 年 月月 日保存部门：各部部门/各单位位 保存期期限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司文件归档登记表表 单位位： 编编号：XJHHY/QHSSE/JL112-20115序号文件名称文件编号受控号批准日期数量归档日期登记人 保存部门门：各部门、单单位 保存期期限：

12、3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司文 件 核 查查 登 记 表单位： 编号号：XJHYY/QHSEE/JL155-20155序号文件名称文件编号核查结果有效（）无效（） 核查人签字字： 日期期： 年 月月 日 保存部门：各部门、各各单位 保存期期限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司受控文件清单单位： 编号号：XJHYY/QHSEE/JL166-20155序号文件编号文件名称受控号数量保管人保存部门：各部部门、各单位位 保存期限限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司文件借阅登记表表单位： 编编号：XJHHY/QHSSE/JL117-20115 序号文件各称文件编号借阅期限借阅时间归还时间

13、借阅人登记人保存部门：各部部门 、各单单位 保存期限限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司外来文件登记表表单位： 编编号：XJHHY/QHSSE/JL118-20115序号文件名称发文单位数量日期收文人签字备注保存部门：各部部门、单位 保存存期限：3年年新疆发展宏业能能源科技有限限公司记 录 清清 单单位： 编号：XJJHY/QHHSE/JLL19-20015序号文件名称文件编号数量保存部门保存期限保存部门：各部部门、各单位位 保存期期限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司管理方案单位： 编号：XJHY/QHSE/JL20-2015 序号目标、指标实现目标、指标标措施资金责任部门责任人完成

14、时间审核人： 时间间： 年 月月 日 批准人： 日 期期： 年 月 日保存部门：各部部门、各单位位 保存期期限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司管理方案检查评评审记录单位： 编编号：XJHHY/QHSSE/JL221-20115 序号目 标、指标标责任部门责任人要求时间完成时间检查部门检查日期审核人： 时时间： 年 月 日 批准人： 日日 期： 年 月 日保存部门：各部部门、各单位位 保存存期限：3年年新疆发展宏业能能源科技有限限公司 管理方案一一览表单位： 编号：XJJHY/QHHSE/JLL22-20015序号管理方案完成情情况责任部门负责人完成日期制表人： 日期： 年 月月 日保存部

15、门：各部部门、各单位位 保存期限限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司 危险源清单单单位： 编号：XXJHY/QQHSE/JJL23-22015序号活动/设备/人人员涉及部门/单位位危险源可能导致的风险险评价人: 日日 期： 年年 月 日审核人： 日 期： 年 月 日日批准人： 日 期： 年 月 日日保存部门：各部部门、各单位位 保存期期限：3年 新疆发展宏业能能源科技有限限公司 危险源辨识识评价表单位： 编编号：XJHHY/QHSSE/JL224-20115序号活动/产品/服服务涉及部门/单位位危险源可能导致的风险险时态状态评价方法（打分、是非判判断）风 险 级 别别 评 价风险等级是否重

16、大风险控制措施LECD说明：1）L：事故发生的的可能性；EE：暴露与危危险环境的频频繁程度；CC：发生事故故造成后果的的严重性； D：危险性性分值。2）a制定目目标指标、管管理方案；bb制定管理程程序；c培训与教育育；d制定应急预预案；e加强现场监监督检查；ff保持现有措措施。批准人： 审核人人： 评价人人: 日 期： 年 月 日日 日 期： 年 月 日 日 期： 年年 月 日保存部门：各部部门、各单位位 保存期限限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司重要危险源评价价表单位： 编号：XJJHY/QHHSE/JLL25-20015序号活动/产品/服服务涉及部门、单位位危险源可能导致的风险险风险

17、等级控制措施说明：a制定定目标指标、管管理方案；bb制定管理程程序；c培训与教育育；d制定应急预预案；e加强现场监监督检查；ff保持现有措措施。批准人： 审核人人： 评价价人: 日 期： 年年 月 日 日 期： 年 月月 日 日日 期： 年 月 日保存部门：各部部门、各单位位 保保存期限：33年新疆发展宏业能能源科技有限限公司重要危险源清单单单位： 编号号：XJHYY/QHSEE/JL266-20155序号活动/设备/人人员涉及部门/单位位危险源可能导致的风险险 评价人: 日 期： 年 月 日审核人： 日 期期： 年 月 日批准人： 日 期期： 年 月 日 保存部门：各部部门、各单位位 保存期

18、限：3年 新疆发展宏业能能源科技有限限公司环境因素清单单位： 编编号：XJHHY/QHSSE/JL227-20115序号活动/产品/服服务环境因素排放去向环境影响124567891011121314151617181920212223 评价人： 日 期： 年 月 日审核人： 日 期： 年 月 日批准人： 日 期： 年 月 日 保存部门：各部部门、各单位位 保存存期限：3年年新疆发展宏业能能源科技有限限公司重要环境因素清清单单位： 编号：XXJHY/QQHSE/JJL28-22015序号活动/产品/服服务环境因素排放去向环境影响评价人: 日 期： 年 月 日日审核人： 日 期期： 年 月 日批准

19、人： 日 期期： 年 月 日保存部门：各部部门、各单位位 保存期限限：3年 新疆发展宏业能能源科技有限限公司环境因素识别评评价表单位： 编编号：XJHHY/QHSSE/JL229-20115序号活动/产品/服服务环境因素排放去向环境影响时态状态评价方法(打分、是非判判断)环境影响评价是否重要环境因因素控制措施abcd分值说明：1、a、bb、c、d为为打分法；当当abccd18分值时时或其中ad=8分值值时均确定为为重大环境因因素；资源、能能源评价方法法为是非判断断法。2、a：影响范范围；b：影影响程度；cc：发生频次次；d：持续续时间。3、a制定目目标指标、管管理方案；bb制定管理程程序；c培

20、训与教育育；d制定应急预预案；e加强现场监监督检查；ff保持现有措措施。评价人： 审核人人： 批准准人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 日日 期： 年 月 日日 保存部门：各部部门、各单位位 保存期限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司重要环境因素评评价表单位： 编号：XJJHY/QHHSE/JLL30-20015序号环境因素涉及部门/单位位活动/产品/服服务环境影响时态状态评价方法（打分、判断）控制措施说明：a制定定目标指标、管管理方案；bb制定管理程程序；c培训与教育育；d制定应急预预案；e加强现场监监督检查；ff保持现有措措施。批准人： 审核人： 评价人人: 日日 期：

21、年 月月 日 日日 期： 年 月 日 日日 期： 年 月 日保存部门：各部部门、各单位位 保存存期限：3年年新疆发展宏业能能源科技有限限公司法律、法规目录录单位： 编号：XJHY/QHSE/JL31-2015序号文件名称颁发日期实施日期备注 保存部门：各各部门 、各各单位 保存存期限：3年年新疆发展宏业能能源科技有限限公司相 关 方 投投 诉 记 录 单位： 编号：XXJHY/QQHSE/JJL32-22015投诉方名称/姓姓名投诉时间投诉地点接受投诉人投诉内容：处理方案：签字： 年年 月 日审批意见：签字： 年年 月 日 保存部门门：各部门、各各单位 保存期限限：3年新疆发展宏业能能源科技有

22、限限公司会议记录 单单位： 编号：XJHY/QHSE/JL34-2015 主持人时 间 年 月 日地 点记 录 人参会人员请假人员会议内容：会议记录：效果评价： 评评价人： 年 月 日日 保存部门门：各部门、各各单位 保保存期限： 3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司管理评审报告 单位： 编号：XXJHY/QQHSE/JJL36-22015管理评审时间管理评审地点管理评审目的主 持 人人参 加 人人报告综述（可附附页）：评审结论：持续改进措施：编制： 批批准：日期： 日日期：保存部门：各部部门、各单位位 保存期限限限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司管理评审改进措措施实施方案案 单位： 编

23、号：XJJHY/QHHSE/JLL38-20015序号改进计划实施方方案完成期限责任部门验证部门验证日期验证人 保存部门： 企业管理部部、各单位 保保存期限： 3年 新疆发展宏业能能源科技有限限公司年度培训计划审审批单单位： 编号号：XJHYY/QHSEE/JL399-20155申请/部门单位位申请时间培训方式培训时间培训地点培训人数参加培训人员：培训内容：劳动工资部意见见： 签字字： 日期：总经理或管理者者代表意见： 签字字： 日期：编制： 日日期： 审审核人： 日期：保存部门：劳动动工资部、各各部门、单位位 保存期期限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司年度员工培训计计划表单位： 编号：

24、XJHY/QHSE/JL40-2015序号组织部门人员类别人数时间形式培训内容培训目的及效果果编制： 日期期： 审核： 日期： 批准准： 日期： 保存部门：劳动动工资部： 保保存期限：33年新疆发展宏业能能源科技有限限公司员工能力测评表表单位： 日期： 年 月 日日 编号：XJJHY/QHHSE/JLL41-20015序号姓名性别年龄个人素质30分技术能力30分更新知识20分分岗位职责20分测评分数等级保存部门：劳动动工资部 、各各部门、单位位 保保存期限：33年新疆发展宏业能能源科技有限限公司培 训 签 到到 表单位： 编号：XJJHY/QHHSE/JLL42-20015时间地点培训内容培训

25、人序号姓 名部 门/单位职务/工种序号姓 名部 门/单位职务/工种保存部门：劳动动工资部、各各部门、单位位 保存期期限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司培训记录 单位： 编号：XXJHY/QQHSE/JJL43-22015 主持人时 间 年 月 日地 点记 录 人参会人员请假人员迟到人员培训内容：培训记录：培训效果评价： 评评价人： 年 月 日日保存部门：各部部门、各单位位 保保存期限 3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司培训台帐单位： 编号：XJJHY/QHHSE/JLL44-20015序号姓 名性别岗位培训时间培训结论证书编号复培时间培训机构培训老师组织部门备注保存部门： 劳劳动工资部

26、 、 各部门门、各单位 保存存期限： 33年新疆发展宏业能能源科技有限限公司培训效果评价记记录单位： 编号：XJJHY/QHHSE/JLL45-20015培训内容培训人培训时间培训地点主办部门参加培训人数培训内容摘要： 培训教材内容的的适宜情况：培训有效性评价价：评价人： 年 月月 日 保存部门门：劳动工资资部、各部门门、单位 保存期限限： 3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司合 同 评 审审 单位： 编编号：XJHHY/QHSSE/JL551-20115评审项目标的额甲方单位承办时间乙方单位承办人顾客要求： 主主管负责人： 日日期：评审部门评审意见签 名评审日期备 注市场经营部 劳动工资部工

27、程技术部生产协调部财务资产部企业管理部综合管理部评审结论： 主管部门门： 日期：审核意见： 分分管副经理： 日期：批准意见： 总经经理： 日期：保存部门：市场场经营部、各各部门、单位位 保存期限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司合同台账单位： 编号：XJHY/QHSE/JL52-2015序号对方单位合同名称合同编号合同内容合同金额签订时间履约时间经办人备注保存部门： 市市场经营部、劳劳动工资部、工工程技术部、生生产协调部、各各单位 保存期期限： 3年年新疆发展宏业能能源科技有限限公司顾客沟通记录单位： 编号：XJJHY/QHHSE/JLL53-20015顾客单位/姓名名沟通时间沟通人 项

28、目目改进意见要求等等产品质量维修质量服务质量价 格交付时间合同执行其 他：保存部门：各部部门、各单位位 保存存期限：3年年新疆发展宏业能能源科技有限限公司供方能力调查表表单位： 编号：XJHY/QHSE/JL54-20151.企业名称：2.负责人或联系人人，联系电话话：3.企业成立时间：4.注册资本：5.职工总数： 其其中技术管理理人员 技术工人6.诤产植 （万万元）7.生产方式： 成批生产 流流水线大量生生产 单件生产8.主要生产设备： 新度系数数9.工艺文件： 齐全 有一部部分 没有10.采用的产品标准准名称： 年代号国际标准名称： 行业标准名称： 企业标准名称： 11.检验机构及检测测设

29、备：有检验机构及检检验人员，检检测设备良好好兼职检测人员，检检测设备一般般，部分外协协无检测人员、设设备，全部外外协12.检测设备校准情情况： 有有资质，自校校 全部部送检13.产品保修服务情情况：14.企业认证情况：15.主要客户：16.产品占市场份额额：17.主要业绩：18.全国工业产品生生产许可证：19.缺第10项则不不列入评价 部签字： 20 年 月 日日 说明：请贵企业业如实地真写写本表，加盖盖公章后寄回回本公司，谢谢谢。（下列列的选择项目目请在内打）保存部门：工程程技术部、劳劳动工资部、各各单位 保存期期限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司评价供方记录单位 ： 编号号：XJHY

30、Y/QHSEE/JL555-20155 内容 项目调查评价内容评分标准基本分实得分备 注ABC1供方的资质情况况：营业执照全国工业产品生生产许可证等等产品检验资质44421122产品标准663供方质量管理情情况：质量管理机构质量方针，目标标质量控制手段质量管理体系是是否认证产品检测手段5555533332222254供方提供的服务务质量：提供服务的及时时性，准确性性产品交付的及时时性提供产品相关资资料的准确性性服务能力777755552222285供方的装备能力力：设备性能设备新度系数36241296供方专业人员构构成情况：技术人员，管理理人员，技术术工人75277供方提供的产品品的可靠性75

31、28供方财务状况：资金能力64269合计100评价结果： 签字： 年 月 日审批意见： 批准人签签字： 年年 月 日注：1.实得分分与基本分的的比达到800%以上为合合格。 2.第第二项目否决决项。保存部门：工程程技术部、劳劳动工资部、各各单位 保存存期限： 3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司合格供方名录 单位： 编号号：XJHY/QHSSE/JL556-20115 序号供方名称供方地址法定代表人委托代理人联系电话邮政编号供方产品 保存部门：工程技术部部、劳动工资资部、各单位位 保存期限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司（ ）月份产品品采购计划 部门/单单位： 编号：XJHY/QHSE/

32、JL57-2015序号产品名称规格型号计量单位数量（元）单价（元）总金额供货厂家部门/单位：签字： 年 月 日财务资产部：签字： 年 月 日总经理或分管副副总经理：签字： 年 月 日 保存部门：工工程技术部、劳劳动工资部、各各单位 保存期限限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司产 品 验 证证 记 录 部门/单单位： 编号：XJJHY/QHHSE/JLL58-20015名称规格型号计量单位数量单价金额包装外观质量附件文件资料供货厂家出厂日期验证结果计划数应收数实收数 采购员： 保管管员： 日期： 年 月月 日 保存部门：工程技术部部、劳动工资资部、各单位位 保保存期限：33年新疆发展宏业能能

33、源科技有限限公司入 库 单单 部门门/单位 编编号：XJHHY/QHSSE/JL559-20115名 称规格/型号计量单位应收数实收数单价金额供货厂家备 注 采购员员： 保保管员： 日期： 年 月月 日 保存存部门：劳动动工资部，工工程技术部 、各单位 保存存期限：3年年 新疆发展宏业能能源科技有限限公司入 库 单单 部门门/单位 编编号：XJHHY/QHSSE/JL559-20115名 称规格/型号计量单位应收数实收数单价金额供货厂家备 注 采购员员： 保保管员： 日期： 年 月月 日 保存存部门：劳动动工资部、工工程技术部、各各单位 保存期限限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司产品标识

34、检查记记录 被检单位： 编编号：XJHHY/QHSSE/JL660-20115序号产品名称标识方法状态标识检查结果整改时间备注检查人签字： 被检检单位签字： 检查日期： 年 月月 日保存部门：工程程技术部、劳劳动工资部、各各单位 保存存期限：3年年新疆发展宏业能能源科技有限限公司产品防护检查记记录 被检单位位： 编号：XJJHY/QHHSE/JLL61-20015产品名称入库（场）时间间生产日期保质期产品防护状态检查结果备注检查人签字： 被被检单位签字字： 检检查日期： 年 月 日日保存部门：工程程技术部、劳劳动工资部、各各单位 保保存期限：33年新疆发展宏业能能源科技有限限公司变 更 审 批

35、批 单单位： 编号：XXJHY/QQHSE/JJL64-22015部门/单位日 期变更原因及实施施方案： 部门/单位 签字字： 日日期： 年 月 日工程技术部意见见： 签字： 日期： 年 月 日日总经理或分管副副经理审批意意见： 签字： 日期： 年 月月 日 保存部门：工工程技术部、各各单位 保存存期限：3年年新疆发展宏业能能源科技有限限公司变 更 验 收收 记 录 单位： 编号：XJHY/QHSE/JL65-2015提出变更部门/单位变更时间实施时间变更后的效果： 验收小组签签字： 年年 月 日工程技术部： 签字字： 年年 月 日 保存部门：工程程技术部、各各单位 保存期限限：3年新疆发展宏

36、业能能源科技有限限公司顾客满意度调查查表单位： 填表日日期： 编号：XJHY/QHSE/JL 722-20155顾客名称顾客地址顾客电话/传真真电子邮件顾客代表回复日期顾客满意度监视视和测量内容容(敬请顾客客填写)1.监视和测量量项目：（请请在得分栏内内给出你认为为合适的分数数，并给于说说明）序号监视和测量项目目分值得分满意率%说明1产品、服务质量量402价格103交货及时性/准准确性104安全环保包装的的适宜性105服务人员操作能能力、工作态态度106与顾客沟通频率率和效果107持续改进，满足足客户新要求求10合计1002.顾客其它建建议（未完，可可另附页）：签字/盖章： 日期期：调查方式实

37、地拜访 电话 传真 电子邮件 其它：调查人电话传真电子邮件审核/日期 保存部门：市场经营部部、各部门、单单位 保存期限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司顾客满意度分析析报告单位： 编编号：XJHHY/QHSSE/JL773-201151.顾客满意度度调查表统计计：本次调查发出调调查表 份（占顾客客总数的 %），收回 份(占发出调查查表的 %），占顾客客总数的 %）)，调查数据据有效。在回收的调查表表中，有 份客户满意意度评定为不不满意，见顾顾客满意度调调查表。2.监视和测量量项目调查情情况统计如下下：序号监视和测量项目目分值得分满意率%说 明1产品、服务质量量402价格103交货及时性/准

38、准确性104安全环保包装的的适宜性105服务人员操作能能力、工作态态度106与客户沟通频率率和效果107持续改进，满足足客户新要求求10合计1003.公司总的顾顾客满意度统统计及等级评评定： 非常满意意 比较满意 一般满意 不满意4.顾客建议及及不满意综合合分析，改进进建议（可另另附页）：分析： 审核： 批准准： 日期： 年 月 日保存部门： 市市场经营部、各各部门、单位位 保存存期限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司不符合、纠正/预防措施处处理单单位： 编号：XJJHY/QHHSE/JLL80-20015责任部门/人发生部门/单位位已发生（潜在）不不符合事实：识别人： 日日期：原因分析：

39、责任部门负责人人： 日期期：采取的纠正（预预防）措施：责任部门负责人人： 日期期： 管管理者代表： 日期：验证记录：验证人： 日期：备注： 保存部门： 企业管理部部、各部门、单单位 保存期限： 3年年 新疆发展宏业能能源科技有限限公司QHSE检查记记录单位： 编号：XJHY/QHSE/JL81-2015 检查内容不合格内容整改要求及期限限：检查人签名： 日期：验证结果： 验验证人签名： 日期：被检单位：负责人签名： 日期： 保存部门：各各部门、各单单位 保存期期限： 3年年新疆发展宏业能能源科技有限限公司合规性评价报告告单位： 编编号：XJHHY/QHSSE/JL882-20115 评价日期评价目的评价范围评价准则评价人员评价综述序号评价范围法律法规名称章节及条款