质量监督记录要点

1、年度平时监察计划表文件编号监察内容监察频率人员及操作1次/月设备及环境条件1次/月检测方法1次/3月仪器设备1次/3月测量溯源性1次/3月抽样、样品办理1次/月结果报告1次/3月必要说明：管理室主任：日期：编制人（管理室主任）：赞成人（技术负责人）：日期：日期：平时监察记录表文件编号监察检查日期监察员监内人员及操作督容监督记录对检测人员检测工作的监察记录1、检测的项目是，检测的参数是；2、检测所依据的标准代号是;3、起止时间：200年月日时分200年月日时分；4、监察采用的方法:人员比对设备比对留样再测常例试验;5、方法核查：已掌握未掌握差错点;6、提问操作规程:提问条，答对条；7、查记录/报

2、告：查份，不合格份；8、实质操作：熟练不熟练差错点;9、其他：结论明合不说符确认意见合格不合格监察情况真切监察情况不真切被监察部门负责人:日期：平时监察记录表文件编号监察检查日期监察员监内督容监督记录设备及环境条件对室设备和环境条件的监察记录：1、本室的环境条件是：温度,湿度，其他；2、可否装备相应的控制设备:是否；3、可否按规定实时记录监控记录：是否;4、当环境条件危及到检测结果时，检测人员可否停止工作,报告不切合,对已检测的数据注明无效,并采用举措保证检测结果的有效性,待环境条件恢复正常后再连续进行工作：是否；5、对不相容的相邻地区可否有效的隔断，同时应采用相应举措防备相互扰乱或交叉污染：

3、是否;6、对无菌地区,可否明确表记，并能有效地控制、监测和记录：是否;7、对影响检测质量的地区的进入和使用，可否加以了控制：是否；8、实验区与办公区可否保拥有优秀的隔断，并加贴“实验受控区”或等同表记，没关人员未经赞成不随意进入实验地区：是否；9、产生有害气体作业场所可否安装通风排气系统:是否；10、其他:结论合格不合格说合符确监察情况真切认监察情况不真切意被监察部门负责人：日见期:平时监察记录表文件编号监察检查日期监察员监内检测方法督容对室所使用检测方法的监察记录：1、可否编制现行最新有效版本标准目录，并经技术负责人赞成以文件形式宣布履行:是否;2、抽查个检测标准，其中作废标准个;监督记录3

4、、所采用的方法可否通知了客户:是否；4、若是缺少作业指导书可能影响检测结果时，可否编制了相应的作业指导书：是否；5、所有与实验室工作相关的指导书、标准可否保持现形有效,并在操作现场易于操作者取阅：是否；6、对检测方法的偏离可否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户赞成的情况下才赞成发生：是否；7、当检测方法有要求或客户有要求时,可否能进行测量不确定度的评定:是否；8、其他：结论合格不合格说合符确监察情况真切认监察情况不真切意被监督部门负责人：见日期：平时监察记录表文件编号监察检查日期监察员监内仪器设备督容监督记录对室仪器设备的监察记录：1、可否装备了正确进行检测所要求的设备:是否；2、用于检

5、测和抽样的设备可否达到要求的正确度：是否；3、新购买的设备可否经过了首次检定校准：是否;4、检测人员在使用设备前后，应付该设备进行检查，并按规定要求填写仪器设备使用记录：是否；5、设备可否由经过授权的人员操作：是否;6、所有设备如可能可否均有编号:是否;7、重要的设备可否有设备档案,可否切合标准要求：是否；8、对不合格设备可否封存或加贴红色表记：是否;9、可否有设备的三色表记：是否；10、可否对需要进行时期核查的设备进行了时期核查：是否；11、其他:结论合格不合格说合符确监察情况真切认监察情况不真切意被监督部门负责人:见日期：平时监察记录表文件编号监察检查日期监察员监内测量溯源性督容监督记录对

6、室测量溯源的监察记录：1、可否编制了周期检定/校准计划：是否；2、可否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准：是否；3、检定/校准状态可否有表记：是否；4、所用于检测的标准物质均可否贴有唯一性的管理编号：是否;5、标准物质的发放、领用可否推行审批、登记制度：是否;6、其他：结论说不明符合确认意见合格不合格监察情况真切监察情况不真切被监察部门负责人：日期：平时监察记录表文件编号监察检查日期监察员监内抽样、样品办理督容监督记录对室抽样、样品办理的监察记录：1、抽样记录可否包括所用的抽样方法、抽样人的署名、环境条件(若是相关)、抽样地址或图示:是否；2、样品可否有的表记：是否;3、样品在实验室的

7、整个时期可否储藏样品表记：是否;4、表记系统的设计和使用可否保证样品不会在实物上或波及的记录和其他文件中混杂：是否;5、表记系统可否包括样品的群组细分和样品在实验室内外面的传达：是否;6、在接收样品时委托单可否记录了样品状态:是否;7、当样品需要放置在规定的环境条件下时，可否监控、记录这些条件:是否；8、其他：结论合格说不明符合确监察情况真切认监察情况不真切意被监察部门负责人：见期：平时监察记录表监察检查日期监内督容不合格日文件编号监察员结果报告监督记录对室结果报告的监察记录：1、检测报告的信息内容可否切合ISO/IEC17025标准的要求：是否；2、检测报告可否按规定进行了审察赞成:是否；3

8、、检测报告的改正可否按规定进行了改正：是否；4、报告的发放可否切合要求：是否；5、报告的存档和借阅可否切合要求：是否；6、其他：结论合格不合格说不明符合确监察情况真切认监察情况不真切意被监察部门负责人：日见期:平时监察记录表文件编号监察检查日期监察员监内督容监督记录结论说不明符合确认意见合格不合格监察情况真切监察情况不真切被监察部门负责人：日期:(样表）平时监察记录表文件编号监察检查日期监察员监内督容结果报告监督记录对室结果报告的监察记录：1、检测报告的信息内容可否切合ISO/IEC17025标准5。10.2的要求：是否；2、检测报告可否按规定进行了审察赞成：是否;3、检测报告的改正可否按规定

9、进行了改正:是否；4、报告的发放可否切合要求：是否；5、报告的存档和借阅可否切合要求：是否；6、其他：结论合格不合格不我所出具的砂浆试验报告中，没有供应检测依据标准的信息。（检说测方法的表记)符明合确监察情况真切认监察情况不真切意被监察部门负责人:见期：（样表）不切合评审办理记录表检查人不切合发生部门不切合工作责任不切合发生部门负责人人不切合事实描绘：日文件编号我所出具的砂浆试验报告中,没有供应检测依据标准的信息。采用的依据标准应为JGJ70-90建筑砂浆基本性能试验方法。不切合ISO/IEC17025：19995.10。2条规定报告人：日期：不切合性质评审建议1。不切合性质:2.举措要求：:

10、A纠正类一般不切合B类一般不切合纠正举措严重不切合纠正办理建议:于年月日前进行原因剖析，并将检测报告加上检测依据标准的信息。赞成人(质量负责人技术负责人）:日期:纠正过程推行记录：不切合发生部门负责人：日期:考证建议：考证方式；供应目击的资料考证结论:有效相关说明（必要时):考证人（监察员内审员）：现场追踪检查目击无效日期:说明:1.严重不切合与B类一般不切合须按推行纠正举措程序和记录步骤进行；2.A类一般不切合仅按不切合检测工作的控制管理程序和本表步骤进行即可.推行纠正举措记录表文件编号不切合发生部门不切合工作责任人不切合原因剖析：不切合发生部门负责人不切合评审表编号现应用的砂浆试验报告录入

11、及打印软件，均采用的市内一致应用软件，而软件中没有设置供应检测依据标准的信息内容.不切合发生部门负责人：日期：纠正举措计划：与相关部门的联系，将该软件中加入供应检测依据标准的信息(在结论一栏中加入），如可能自前进行办理，并在8月31日前解决，争取9月份再出具砂浆试验报告。均在报告中供应该项检测依据标准的信息。不切合发生部门负责人:日期：纠正举措谈论、赞成:该纠正举措确实可行有效。质量负责人技术负责人：日期：纠正举措推行记录:年月日前管理室组织报告录入及报告打印人员对“软件中砂浆试验报告部分自前进行了改正，经过几次测试,完好解决了供应检测依据标准信息录入的问题.不切合发生部门负责人：日期：考证建议：考证方式；供应目击的资料现场追踪检查目击考证结论:有效无效相关说明（必要时）：考证人（监察员内审员）：日期:（样表）平时监察记录表文件编号监察检查日期监察员监内督容人员及操作监督记录对张检测人员检测工作的监察记录1、检测的项目是小麦粉，检测的参数是水分、灰分；2、检测所依据的标准代号是；3