质量管理体系表格清单汇编1

1、质量表格清单汇汇编版 次： B / 0 编 制： 审 核： 批 准： 温州 家家具有限公司司2009年100月06日发布 22009年10月06日实施质量表格清单 QQR 4.2-006序号编 号质量记录名称保存期限保存部门1QR 4.2-01受控文件清单长期行政部2QR 4.2-02文件领用登记表表2年行政部3QR 4.2-03文件更改申请单单2年行政部4QR 4.2-04借阅文件申请单单2年行政部5QR 4.2-05文件销毁申请单单3年行政部6QR 4.2-06质量记录清单长期行政部7QR 5.4-01质量目标考评表表3年行政部8QR 5.6-01管理评审计划3年行政部9QR 5.6-02

2、管理评审部门汇汇报3年行政部10QR 5.6-03管理评审会议签签到及记录3年行政部11QR 5.6-04管理评审报告长期行政部12QR 5.6-05管理评审整改措措施单3年行政部13QR 6.2-01年度培训计划3年行政部14QR 6.2-02培训记录表3年行政部15QR 6.3-01设备台帐长期生产部16QR 6.3-02设备周期保养计计划及执行情情况3年生产部17QR 6.3-03设备日常点检表表3年生产部18QR 6.3-04设备完好率统计计表3年生产部19QR 6.3-05设备维修申请单单3年生产部20QR 7.1-01过程流程图长期技质部21QR 7.1-02生产工艺(检验验) 卡

3、长期技质部22QR 7.2-01合同评审记录表表5年营销部23QR 7.2-02合同履行登记表表3年营销部24QR 7.2-03顾客信息反馈表表5年营销部25QR 7.4-01供方基本资料表表长期采购26QR 7.4-02合格供方评价表表3年采购27QR 7.4-03合格供方名单长期采购28QR 7.4-04供方供货业绩记记录表3年采购29QR 7.4-05采购单3年采购30QR 7.5-01月生产计划3年生产部31QR 7.5-02生产报表3年生产部32QR 7.5-03工艺纪律检查表表3年生产部33QR 7.5-04工序流转卡3年生产部34QR 7.5-05物料领用单3年营销部35QR 7

4、.5-06产品入库单3年营销部36QR 7.5-07出货通知单3年营销部37QR 7.5-09特殊过程能力确确认报告3年生产部质量表格清单 QR 4.2-006序号编 号质量记录名称保存期限保存部门38QR 7.5-10特殊过程人员资资格确认报告告3年生产部39QR 7.6-01计量器具台帐长期技质部40QR 7.6-02计量器具周期检检定/校准计计划及实施表表3年技质部41QR 7.6-03计量器具校准/验证记录3年技质部42QR 8.2-01顾客满意度调查查表3年营销部43QR 8.2-02顾客满意度分析析报告3年营销部44QR 8.2-03内审计划3年行政部45QR 8.2-04内审检查

5、表3年行政部46QR 8.2-05不符合项报告3年行政部47QR 8.2-06内部审核报告长期行政部48QR 8.2-07体系过程检查表表3年行政部49QR 8.2-08进料检验单3年技质部50QR 8.2-09生产过程检测记记录3年技质部51QR 8.2-10产品检验记录3年技质部52QR 8.3-01不合格品处置单单3年技质部53QR 8.4-01不合格品统计分分析报告3年技质部54QR 8.5-01纠正和预防措施施处理单长期行政部55QR 7.3-01可行性研究报告告长期技质部56QR 7.3-02设计和开发任务务书长期技质部57QR 7.3-03设计和开发计划划书长期技质部58QR 7

6、.3-04产品设计确认记记录长期技质部59QR 7.3-05设计开发评审报报告长期技质部60QR 7.3-06设计开发验证报报告长期技质部61QR 7.3-07设计修改通知单单长期技质部62QR 7.3-08设计交底/交接接记录长期技质部63646566676869727374受控文件清单 QR4.2-01序号文件名称文件编号版次数量登记日期备注1受控 非受受控内部 外来2受控 非受受控内部 外来3受控 非受受控内部 外来4受控 非受受控内部 外来5受控 非受受控内部 外来6受控 非受受控内部 外来7受控 非受受控内部 外来8受控 非受受控内部 外来9受控 非受受控内部 外来10受控 非受受控

7、内部 外来11受控 非受受控内部 外来12受控 非受受控内部 外来13受控 非受受控内部 外来14受控 非受受控内部 外来15受控 非受受控内部 外来16受控 非受受控内部 外来17受控 非受受控内部 外来18受控 非受受控内部 外来19受控 非受受控内部 外来20受控 非受受控内部 外来核准: 编编制: 时时间： 文件领用登记表表 QR 4.2-002序号文件名称文件编号版次发放日期使用部门数量接收人签名回收日期回收人签名备注受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控

8、受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控核准: 编编制: 时时间：借阅文件申请单单 QQR 4.2-004序号文件名称文件编号版次生效日期借用部门数量借用人签名归还日期接收人签名备注1234567891011121314151617181920文 件 更 改改 申 请 单 QRR 4.2-003更改文件名称NO：文件编号申请更改部门更改原因：更改前内容：更改后内容：（可可另附页）更改页码更改条款更 改 审 查 意 见部 门会签人审批意见： 审批人 日期文件销毁申请单单QR 4.2-05文件/记录名称称编号数量销毁原因审批人/日期销毁方式销毁人/日期质

9、量记录清单 QR 4.2-066序号编 号质量记录名称保存期限保存部门1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435质量目标考评表表 QR 5.4-01单 位温州 家家具有限公司司时 段200 年 月份质 量 目 标 统 计计公司/部门质量目标实际完成备 注公 司顾客满意度：992%产品合格率：999%行政部培训合格率：1100%文件控制全格率率：100%生产部采购品合格率：100%过程产品合格率率：92%技质部工艺合格率：1100%产品合格率：992%营销部顾客满意度：993%客诉处理满意率率：100%仓 库帐、物、

10、卡一致致95%车 间计划完成率995%质 量 目 标 分分 析分析：措施： 编制人/时间： 批准人人/时间：管理评审计划QR 5.6-01 :管理评审时间管理评审地点主持人参加人管理评审目的管理评审范围管理评审输入资资料准备输入资料名称责任部门完成日期备注 编制： 批准：管理评审部门报报告 QRR 5.6-002会议时间会议地点汇报部门汇 报 人汇报项目汇报内容改进意见改进措施管理评审会议签签到及记录: QR 5.6-003会议主题主 持 人会议地点会议时间参加部门参加人员参加部门参加人员会议记录: 记记录人/日期:会议记录页面不不够可附页管理评审报告 QR 5.6-004评审日期主持人会议地

11、点评审目的参加人员评审项目:评审决议:纠正预防措施要要求备注发放部门编制： 批批准：管理评审整改措措施单QR 5.6-05 编号：1.问题描述：2.临时措施：3.原因分析： 负责人： 日期：4.纠正及纠正正措施计划： 负责人： 日期：5.纠正及纠正正措施验证：6.预防重复发发生： 负责人： 日期：7.效果评价： 评价人： 日期期：年度培训计划 QRR 6.2-011NO： 年 度： 培训性质培训课程名称类别参加人数预定费用时间对象序号知识性能能力要求内训外训计划实施编制： 批准： 日期： 培训记录表NO： QR 6.2-022部 门 受训人数培训日期培训对象培训内容1. 2. 3. 4. 5.

12、 66. 受 训 人 员员 效 果 情 况签到岗位项目代码培训运用工作情情形有形无形效益评评估评估结论1 42 53 6 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不

13、满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6

14、 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工

15、作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不

16、满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差行政部评估建议议设 备 台台 帐 : QR 6.3-011序设备名称型号设备编号生产厂名出厂日期进厂日期安装地点使用日期备注设备周期保养计计划及执行情情况 QR 6.3-02计 划执 行序号设备编号名称设备类型保养级别保养日期保养人（签字）验收人（签字）备注主要辅助计划实际注：此表计划部部分由生产部部填写，执行行部分由车间间填写并于当当月末原表送送回生产部。设 备 日 常常 点 检 表年 月 日 年 月 日 QQR 6.3-03设备名称： 型号： 编编号： 部部门： 操作者：序号保养项目保养方法保养日期1运转正常无杂音音试/听2操作手柄灵敏稳稳定试/看

17、3在规定压力内动动作试/看4油泵注油器工作作正常看5油管道供油可靠靠无漏油看6电动机运转正常常听/试7电压电流数值符符合要求看8冷却水供水压力力正常看9设备无漏电测定10安全防护设施齐齐全看11设备清洁情况看设备使用时间（小小时h）设备利用率%（实实际使用时间间/8小时）备 注以上保养项目根根据具体的设设备而定，具具体的设备不不具备的保养养项目不需记记录。说明：完好 异常 待修 休假设 备 完 好好 率 统 计 表 QR 6.3-04序号设备名称设备编号检查内容外观整洁精度、性能满足足工艺要求传动系统运转正正常操作系统灵敏可可靠润滑系统正常可可靠漏油、水、气现现象防护装置可靠非计划停机时间间重

18、点问题描述（可可另附纸）检查总体描述或或建议合格项不合格项目设备完好率检查人： 检查日期期：设备维修申请单单使用单位 QRR 6.3-05设备名称设备编号型号规格故障时间年 月 日 时 分分修理完工时间年 月 日 时 分分故障发生情况故 障 原原 因 处 理修 理 更 换 的的 零 件名称图号数量修 理 结结 果 及 防 止 再再 发 生 意 见申报人承修人 验收人合同评审记录表表 : QQR 7.2-011客户名称合同号： 要求交付日期订货日期产品型号数量顾顾客(潜在)要求 常规合同 电话传真真 特殊合同 产品建议书书重要合同 新产品成本本预算 附合同草案案共 页业务主办仓库成品库存数量成品

19、无库存需组组织生产有部分库存需追追加生产满足订单要求可可以交货评审签名日 期生产部生产制造能力可以组织生产按按时交货现有生产能力无无法完成设备能力不能满满足要求评审签名日 期生产部产品技术要求可以不作更改进进行生产能够作出更改进进行生产现状不能满足技技术要求评审签名日 期检测质量能力现有检测能力满满足要求现有检测能力不不能满足需要增加相关检检测设备财务部产品成本预算无需增加成本进进行生产成本略微增加进进行生产需要重新预算产产品成本评审签名日 期行政部物料采购周期库存不够可以按按时采购库存可以满足生生产需求库存不够无法按按时采购评审签名日 期行政部合同合法完整合同内容符合国国家法规合同内容清晰完

20、完整明确合同内容含糊不不符要求评审签名日 期合同评审结果可以不作修改签签订合同需要修改以后签签订合同建议联系客户重重新商讨常规合同:仓库库行政部生产部 (由由销售员组织织评审直至满满足)特殊合同:仓库库行政部生产部生产部财务部( 相关人员会会签)重要合同:仓库库、行政部、行政部、生产部、生产部、财务务部 (会议议评审)顾客信息反馈单单 : QRR 7.2-03信息来源单位产品图号产 品 名 称称生产批号问题摘要及顾客客要求处理意意见: 填填写者: 日期:反馈信息确认：确认部门： 成品、半成品品、在制品不不合格处理意意见： 生生产部：原因分析: 签签名： 日期期：纠正措施： 签名： 日期：纠正措

21、施验证情情况 验证证部门/验证证人： 日期期: 顾客代表意见如需要给顾客反馈日期期反馈方式反馈人顾客意见处理不合格发生生的费用赔偿损失退货损失折让费用保修费用诉讼费用其他费用合同履行登记表表 : QR 7.2-02序号要货单位产品名称型号合同编号要求交货日期要求交货数量实际交货日期实际交货数量备注（附加运费及其其他说明）注：每月必须统统计交付及时时率，并在备备注栏目加以以注明，对没没有准时交货货情况记录在在备注栏中。供方基本资料表表 : QQR 7.4-011我公司将与供方方合作项目 （若贵公司对对该项目有合合作意向请贵贵公司如实填填写下表）单位名称（文字说明及公公章）法定代表 人企业性质注册

22、资本地 址邮编职员人数技术人员数传真开户银行帐号联系人（姓名及及职务）联系电话主要顾客及产品品顾客名称供货产品主要外协、外购购部分简介（包括公司司组织机构）：生产情况简述对产品如何何进行追溯、加加工者加工依依据、加工者者的质量控制制主要生产设备我公司行政部意意见质量保证简述生产部门组组织结构、人人员分布、质质量控制大致致流程主要检测设备年 月通通过（ ）质质量体系第三三方认证备注：1、本概概况表调查表表，可附页说说明；2、请请将贵公司的的营业执照及及获得的质量量体系认证注注册证书传真真一份。合格供方评价表表 QQR 7.4-02供应商名称法人代表联系人电话主要产品厂家概况建厂时间企业性质厂区面

23、积生产厂房面积职工总人数技术人员数品管（质检）人人数质量认证情况供货能力能满足我公司需需求商誉产品质量有质量检验报告告，产品质量量较好结付方式月结价格定位适中同业信誉较好交货是否及时较好书面审查情况 样品审查情况 实地评估结果推荐意见 总经理批准 合 格 供 方方 名 录 ： QR 7.4-03序号供方单位名称提供产品/服务务地 址址电 话联 系 人认定日期备 注供方供货业绩记记录表： （ 年 月 日 年 月 日） QR 7.4-04供方名称供方等级地址电话序号名 称图号（或规格）要求到货数量要求到货日期实际到货数量实际到货日期质量状态交付率服务备 注（附加加运费及其他他情况）12345678

24、91011121314151617记录： 采 购 单单供方联系人地址电话/传真序号物资名称型号/规格数量单价总价交货期备注附加要求：签字/日期： QR 7.4-05采 购 单单签字/日期： QR 7.4-05供方联系人地址电话/传真序号物资名称型号/规格数量单价总价交货期备注附加要求：月 生 产产 计 划 QR 7.5-011产品名称图号订单编号要货情况库存量计划备注时间数量时间数量编制： 审批：生 产 报报 表工序: QR 7.5-02时间产品名称图号订单编号生产批号计划量交付时间实际生产量机台/操作者备注小计工艺纪律检查表表 QR 7.5-03 20 年年 月月 日序号工序工位操作者工艺要

25、求工艺执行情况判定检查人工序流转卡 QR 7.5-04机型型号工艺编号投入数量投入时间工序号工序名称姓 名合格数返修数报废料废回用其它检查员完工日期备注物 料 领领 用 单单 QR 7.5-05时 间： 领料料部门：序号产品名称型 号原材料名称规 格单位领用量备 注123456说明领料人： 主管： 审批批： 发料料人： 物 料 领 用 单 QQR 7.5-05时 间： 领料料部门：序号产品名称型 号原材料名称规 格单位领用量备 注123456说明领料人： 主管： 审批批： 发料料人：产 品 入入 库 单 QR 7.5-06时 间： N0： 序号交库单位产品名称型 号/规 格格单位数量备 注12

26、3456说明交库人： 收库人人： 产 品 入入 库 单 QRR 7.5-06时 间： N0： 序号交库单位产品名称型 号/规 格格单位数量备 注123456说明交库人： 收库人人： 出 货 通 知知 单 QRR 7.5-07送货单位名称送货日期收款方式商品名称单 价数 量技术要求备 注销 售 员销售主管填表日期出 货 通通 知 单 QR 7.5-07送货单位名称送货日期收款方式商品名称单价数量技术要求备注销售员销售主管填表日期特殊过程能力确确认报告 QR 7.5-09序号确认项目过程确认确认结果确认结论1为过程的评审准准则己编制特殊过过程确认准则则，规定对对人员、设备备、环境、作作业方法等方方

27、面的确认要要求。附：特殊过程程确认准则符合2设备能力认可设备：附：设备清单符合3人员资格认可人员：培训合格格上岗附：上岗证件或或人员资格确确认报告符合4过程监视和测量量设施设施：附：设施清单及及检定报告符合5过程控制方法作业指导书，履履盖工艺控制制参数和方法法。附：作业指导书书符合6过程检验规范履盖原材料要求求、过程检验验标准和方法法。附：过程检验规规范符合7记录设计及使用用有过程工艺控制制记录和检验验记录。并如实记载。附：过程工艺控控制记录和检检验记录符合8必要时再确认的的时机原材料发生变化化时；设备大修后；仃产一个月以上上重新生产时时人员更换后符合 生生产部门： 时间间： 确 技质质部门：

28、 时间： 认 人事事部门： 时间： 人 材料料部门： 时间： 综合结论：通过对上述项目目的评审、确确认、生产过过程的设备、人人员、原材料料、过程控制制、检验测试试均能达到予予期目标。到到目前止未发发生产品质量量问题。 特殊过程人员资资格确认报告告 QR 7.5-10工种名称人员姓名确认编号认可日期确认项目资 格 认认 可专业时 间学 历专 业考评时间考评分考评人认可标准学历：对口大专5分，不不对口大专44分，高中 3分，初中中 2分，其其他1分；经历：5年5分、4年年4分、3年年3分、2年年2分、1年年1分；培训和技能：考核成绩95分分、90分、880分、700分、60分分，评分分别别是5、4

29、、33、2、1分分。认可标准：有有资格证要求求的12分以以上。其他综综合得分122分以上。经历时 间职 位工作年限培训时 间项目名称考 评技能时 间项目名称考 评综合考评是否取得专业资资格证综合评分确认报告经上述项目考评评，符合特殊殊过程要求。准准予上岗。 批准人： 时时间：再确认报告备注计量器具台帐QR 7.6-01 : 序号本厂编号测量范围刻度值精度等级制造厂名出厂编号领用日期领用部门报废日期检定员计量器具周期检检定/校准计计划及实施表表 QR 7.6-02序号计量器具名称编号检定周期检定记录检定记录检定记录计划日期实际时期结论计划日期实际时期结论计划日期实际时期结论计量器具校准/验证记录

30、 QR 7.6-03量具名称本厂编号精度量具校准记录校准设备/标准准块相关记录录日期校准读数实际精度校准依据结论名称编号检定标准顾客满意度调查查表 ： QR 8.2-011顾客名称接待部门调查人员日 期评分标准分值项目很 满 意满 意基本满意不 满 意很不满意质量各项性能参数超超过规定要求求性能全部达到规规定要求没有有因质量问题题导致顾客退退货主要特性符合规规定要求，但但个别项目有有回用(经批批准)主要特性能达到到规定要求但但有特殊特性性超差性能多项超差（50分）（40分）（30分）（20分）（10分及以下下）交货期具有100的的交货能力，并并有双向联系系具有100交交货能力；没没有因交付问问

31、题导致生产产中断按合同规定800能按期交交货50按合同交交货不能按规定交货货（25分）（20分）（15分）（7.5分）（5分及以下）包 装内外包装牢固、美美观，标识清清楚包装牢固，标识识清楚包装质量未发现现影响产品性性能，但不整整齐标识脱落落包装不够牢固，有有时包装破坏坏由于包装不好，影影响产品性能能下降（5分）（4分）（3分）（2分）（1分及以下）服 务热情及时对质量量信息能纳入入改进计划三包及时、不误误使用服务一般，有信信息反馈能予予基本处理服务一般服务态度较差，信信息反馈未及及时处理（10分）（8分）（6分）（4分）（2分及以下）价 格与同类产品比，较较低与同类产品比，较较合理与同类产品

32、比，能能接受与同类产品比，略略高与同类产品比，相相当高（10分）（8分）（6分）（4分）（2分及以下）尊敬的客户：请请结合以上评评分标准填写写下列表格，并并给出您的建建议，谢谢!给出实际得分质量包装交货期服务价格最终得分顾客建议 建议人人： 日期： 顾客满意度度分析报告 QR 8.2-02一、本次发放调调查表 份，回收调调查表 份，回收率率为 %，本次调查查的总体情况况如下： 满满意度评分项项目很满意满意尚可不满意很不满意结果总分平均质量交货期包 装服 务价 格顾客满意度综合合评分分二、顾客调查中中主要存在下下列问题要进进行解决：序号问 题负责部门解决时限无三、本次客户调调查中主要有有以下建议

33、：序号建 议负责部门解决时限无编制： 批准： 日期： 体系过程检查表表 QR 8.2-07检查事项生产现场受检部门受检部门负责人人检查人员检查时间不符合描 述 纠 正 部门/负责人： 时间间：纠正措施 部门/负责人： 时间： 体系过程检检查表 QR 8.2-07检查事项受检部门受检部门负责人人检查人员检查时间不符合描 述部门/检查人： 时间间：纠 正部门/负责人： 时间间：纠正措施验收人： 时间：进料检验单QR 8.2-08供货单位产品名称规格型号产品数量序号检验项目技术要求抽样方案记录检验结果检验结论：依据的检验要求求，该批采购购螺杆经检验验合格，准予入入库使用。依据的检验要求求，该批采购购

34、螺杆经检验验不合格，部分分或全部退货货。采购员： 检验验员： 仓管管员： 日期： 年年 月 日生产过程检测记记录： QRR 8.2-09产品名称 ： 规格型型号： 每次抽样数数： 顺序号工序名称工序号操作者级别技术要求首检巡 检检备 注上午下午加班注：计数型数据据合格不合格,计量型数数据必须写实实测值,检验依据“工序检验卡卡”，首检（11只/次），巡检记录（3只/次）。检验员： 日期:备注：记录频次次：按作业指指导书规定的的检验频次进进行检验并记记录记录数量：抽样样超过一件，记记录几件产品品中尺寸最大大和最小的一一件；如果抽抽检为不合格格在备注栏并并记录不合格格品的数量及及其大致分布布。不同的

35、检验员在在检验记录上上盖上检验章章成品检验记录 QRR 8.2-10顾客名称供方代号产品名称产品代号生产批次提交数量联系电话传 真序号检验项目技术要求检验方法记录实测结果备注检验结论：依据的检验要要求，该批成成品经检验合合格，准予出出库使用。依据的检验要求求，该批成品品经检验不合合格，不准发发运。检验员 ： 检验日期： 不合格品处置单单 QR 8.3-011不合格品名称图号/型号规格格生产部门/单位位操作者/设备生产日期/批次次本批数量不合格数不合格品特征技术要求实测数据标 识存放地点检验员: 年 月 日生产部意见： 返工 返修 报废/退货货 让步接受 签签名： 日期：技质部意见：返工 返修

36、报废/退货货 让步接受 签名： 日日期：如果让步顾客代表意见：顾客意见：（需需要时） 处理不合格品发发生费用废品损失返修、返工损失失停工损失事故分析处理费费产品降级损失其他费用合计不合格处理意见见栏中,评定定结论在序号号上打上“”,并说明明理由。不合格品统计分分析报告 QRR 8.3-02单 位统计时段生产数量合格数量不合格量不合格数量分布布情况 项项 目产品名称尺寸公差表面质量化学成份无损检测合 计不 合 格 品 排排 列 图 件件数100 880 660 440 220 0 尺寸公差 表面面质量 无损检测 化学成份 合 计 项目产 生 不 合合 格 品 原 因 因因 果 分 析 图 人 机 不