上海康泉阀门有限公司全套企业管理制度

1、 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 版本：A/0管 理 制制 度受控标识：编 号：上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司 发 布布上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司管理制度目目录管 理 制制 度 目 录录序号编 号管 理 制制 度 名 称称版次/修改改1KK/G-01-01图纸和技术术文件管管理制度度A/02KK/G-02-01化验管理制制度A/03KK/G-02-02计量器具现现场抽查查管理制制度A/04KK/G-02-03计量器具的的使用、维维护和保保养管理理制度A/05KK/G-02-04计量器具的的报损、报报废和损损失赔偿偿管理制制度A/06KK/G-02-05“

2、AZ”标标志的控控制与管管理制度度A/07KK/G-02-06“API”会标的的控制与与管理制制度A/08KK/G-02-07“CE”标标志的控控制与管管理制度度A/09KK/G-03-01车间现场定定置管理理、文明明生产管管理制度度A/010KK/G-03-02仓库管理制制度A/011KK/G-03-03安全生产管管理制度度A/012KK/G-03-04设备管理制制度A/013KK/G-03-05设备委外检检修管理理制度A/014KK/G-03-06工装夹具使使用和维维护保养养管理制制度A/015KK/G-03-07刃具、工具具借用和和维护保保养管理理制度A/016KK/G-04-01材料管

3、理制制度A/017KK/G-04-02焊接材料及及一、二二级库管管理制度度A/018KK/G-06-01劳动合同管管理制度度A/019KK/G-06-02考勤管理制制度A/020KK/G-06-03档案管理制制度A/021KK/G-06-04员工上岗证证管理制制度A/022KK/G-06-05来宾接待、参参观管理理制度A/023KK/G-06-06车辆管理制制度A/024KK/G-06-07基础设施和和工作环环境管理理制度A/0上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司KK/G-01-01 版本本：A/0图 纸 和和 技 术 文 件 管 理 制 度起 草：姜文燮燮审 核：彭建宏宏批 准：谢建

4、聪聪 上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司 发 布布上海康泉阀阀门有限限公司图纸和技术术文件管管理制度度 KKK/GG-011-011产品图纸、技技术文件件是公司司进行物物资采购购，产品品加工、装装配、质质量检验验、售后后服务的的重要依依据，为为了使产产品图纸纸、技术术文件既既满足生生产需要要，又能能有效地地厉行节节约、防防止扩散散，特制制定图纸纸和技术术文件管管理制度度。1.产品图图纸管理理制度1)产品图图纸统一一由设计计开发部部负责发发放和管管理，并并办理发发放登记记手续。2)产品图图纸除原原图外，只只允许复复印全套套图纸33份、零零件明细细表1份份，并全全部加盖盖“受控”章和“受

5、控编编号”章，对对公司开开发的新新产品必必须加盖盖“密级”章。3)产品图图纸发放放范围和和发放份份数如下下；a设计开开发部主主管：全全套图纸纸（复印印）1份份 受受控编号号：011b质量检检验部主主管：全全套图纸纸（复印印）1份份 受受控编号号：022c生产设设备部主主管：全全套图纸纸（复印印）1份份 受受控编号号：033d采购供供应部主主管：零零件明细细表（复复印）11份 受控控编号：04e资源环环境部主主管：全全套图纸纸（原图图）1份份4)图纸各各部门必必须有专专人负责责保管和和登记造造册，严严禁图纸纸外借和和扩散，特特别是公公司加盖盖“密级”章的图图纸。凡凡因保管管管理不不善，造造成图纸

6、纸丢失，将将追究有有关责任任人的责责任，并并视情节节轻重和和给公司司造成的的损失大大小，予予以责任任人行政政处分和和经济处处罚。5)严禁使使用没有有加盖“受控”章的图图纸，否否则将根根据情节节轻重和和经济损损失的大大小，予予以责任任人行政政处分和和经济处处罚。6)图纸修修改，只只能由设设计开发发部派专专人按“技术文文件更改改通知单单”进行修修改，任任何部门门无权修修改图纸纸。7)图纸在在使用过过程中因因损坏、弄弄脏而残残缺不全全、字迹迹不清无无法继续续使用的的，可凭凭旧图纸纸到设计计开发部部以旧换换新。8)图纸报报废由设设计开发发部负责责，因回回收遗漏漏、销毁毁不彻底底，造成成报废的的图纸仍仍

7、在使用用，由此此造成的的经济损损失，将将视损失失的大小小，予以以责任人人行政处处分和经经济处罚罚。2工艺性性文件管管理制度度1)工艺文文件统一一由设计计开发部部负责发发放和管管理，并并办理发发放登记记手续。2)工艺文文件除原原件外，只只允许复复印2份份，并全全部加工工盖“受控”章和“受控编编号”章。版次/修改改A/0第1页共3页图纸和技术术文件管管理制度度 KK/G-001-0013)工艺文文件发放放范围和和发放份份数如下下:a设计开开发部主主管：工工艺文件件（复印印）1份份b生产设设备部主主管：工工艺文件件（复印印）1份份c资源环环境部主主管：工工艺文件件（原图图）1份份4)工艺文文件各部部

8、门必须须有专人人负责保保管和登登记造册册，严禁禁外借和和扩散。凡凡因保管管不善，造造成工艺艺文件丢丢失，将将视情节节轻重，予予以责任任人行政政处分和和经济处处罚。5)严禁使使用没有有加盖“受控”章的工工艺文件件，否则则根据情情节轻重重和经济济损失大大小，予予以责任任人行政政处分和和经济处处罚。6)严肃工工艺纪律律。工艺艺文件修修改，只只能由设设计开发发部派人人按“技术文文件更改改通知章章”进行修修改，任任何部门门无权修修改。7工艺文件件在使用用过程中中因损坏坏、弄脏脏而残缺缺不全、字字迹不清清无法继继续使用用的，可可凭旧工工艺文件件到设计计开发部部以旧换换新。8)工艺文文件报废废由设计计开发部

9、部负责，因因回收遗遗漏、销销毁不彻彻底，造造成报废废的工艺艺文件仍仍在使用用，由此此造成的的的经济济损失，将将视损失失的大小小，予以以责任人人行政处处分和经经济处罚罚。3工艺装装备图纸纸管理制制度1)工艺装装备(指指模具工工装夹具具、工位位器具、专专用设备备、专用用量刃具具)图纸纸统一由由设计开开发部负负责发放放和管理理，并办办理发放放登记手手续。2)工艺装装备图除除原图外外，只允允许复印印全套图图纸2份份，并全全部加盖盖“受控”章和“受控编编号”章。3)工艺装装备图发发放范围围和发放放份数如如下；a设计开开发部主主管：全全套工艺艺装备图图（复印印）1份份b生产设设备部主主管：全全套工艺艺装备

10、图图（复印印）1份份c资源环环境部主主管：全全套工艺艺装备图图（原图图）1份份4)工艺装装备图各各部门必必须有专专人负责责保管和和登记造造册，严严禁图纸纸外借和和扩散，特特别是公公司加盖盖“密级”章的图图纸。凡凡因保管管管理不不善，造造成工艺艺装备图图丢失，将将追究有有关责任任人的责责任，并并视情节节轻重和和给公司司造成的的损失大大小，予予以责任任人行政政处分和和经济处处罚。5)严禁使使用没有有加盖“受控”章的工工艺装备备图，否否则将根根据情节节轻重和和经济损损失的大大小，予予以责任任人行政政处分和和经济处处罚。版次/修改改A/0第2页共3页图纸和技术术文件管管理制度度 KKK/GG-011-

11、0116)工艺装装备图修修改，只只能由设设计开发发部派专专人按“技术文文件更改改通知单单”进行修修改，任任何部门门无权修修改图纸纸。7)工艺装装备图在在使用过过程中因因损坏、弄弄脏而残残缺不全全、字迹迹不清无无法继续续使用的的，可凭凭旧工艺艺装备图图到设计计开发部部以旧换换新。8)工艺装装备图报报废由设设计开发发部负责责，因回回收遗漏漏、销毁毁不彻底底，造成成报废的的工艺装装备图仍仍在使用用，由此此造成的的经济损损失，将将视损失失的大小小，予以以责任人人行政处处分和经经济处罚罚。4标准资资料管理理制度1)标准资资料由设设计开发发部统一一管理，并并登记造造册；2)标准资资料一律律不外借借，有关关

12、部门需需要相关关标准资资料时，允允许复印印，并办办理登记记手续。3)要注意意标准情情报工作作，注意意新旧标标准的更更替，及及时采集集、使用用新标准准，做好好旧标准准回收工工作，并并归档。 附加说明： 本本制度由由设计开开发部起起草并负负责解释释。 本本制度首首次发布布日期220011年3月月1日。版次/修改改A/0第3页共3页上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司KK/G-02-01 版本本：A/0化 验 管管 理 制 度起 草：陈小晶晶审 核：彭建宏宏批 准：谢建聪聪 上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司 发 布布上海康泉阀阀门有限限公司化验管理制制度 KK/G-002-001

13、为规范化验验管理，使使化验更更好服务务于公司司的产品品质量，特特制定本本制度。一、理化室室化验员员的资格格与职责责1熟悉理理化分析析的操作作规程和和标准，并并持有能能够被认认可的“理化分分析技术术”培训证证书。2熟练掌掌握操作作工艺，按按时准确确地完成成理化试试验任务务。3严格遵遵守操作作规程，不不得任意意更改或或调换操操作规程程及试验验方法。4遵守质质量抽查查制度，认认真做好好样品的的取样和和标识工工作，保保证分析析质量。5认真做做好试验验数据和和试验结结果的记记录，并并按规定定要求积积存和归归档。6及时反反馈试验验信息，并并向有关关部门和和领导提提供准确确、可靠靠、真实实的分析析数据。7经

14、常检检查所用用的试剂剂、药品品质量和和核对仪仪器设备备的精度度，做好好维护保保养工作作。8按照理理化室安安全防范范制度的的规定，做做好理化化室的安安全防范范工作。9严格遵遵守安全全、文明明生产制制度，保保持分析析仪器和和工作场场地清洁洁、整齐齐，形成成一个良良好的测测试工作作环境。二、化验试试样的取取样方法法1取样量量（1）样品品应从标标明的每每一类材材质的来来件中随随机取出出23件进进行提取取；（2）每一一份样品品都要保保证供至至少两次次（约00.1克克/次）的的使用量量；2在提取取样品的的过程中中，首先先要去除除样件表表层，避避免表面面的氧化化物影响响化验的的可靠性性。3取样过过程中要要注

15、意保保护样品品不被过过热氧化化，影响响分析结结果。4样品在在取样过过程中和和取样后后都要认认真保管管，保持持纯洁；保证不不被油品品等液体体的侵蚀蚀和灰尘尘等物质质的混杂杂。5提取好好的样品品要严格格分类编编号，避避免混淆淆。三、理化室室安全防防范措施施1化验用用的危险险品，必必须有专专人（化化验员）负负责，专专柜保管管。2对工作作上使用用的酒精精等易燃燃物品，必必须严格格保管，使使用时应应采取防防火安全全措施。3有有毒毒和腐蚀蚀性物品品不得外外流，否否则将追追究保管管人（化化验员）和和当事人人的责任任。4试验结结束后，必必须切断断电源和和关好门门窗，才才能离开开。5已变质质失效的的有毒和和腐蚀

16、性性物品，应应办理申申请报废废手续，并并将物品品妥善处处理。 附加说明： 本本制度由由设计开开发部起起草并负负责解释释。 本本制度首首次发布布日期220011年3月月1日。版次/修改改A/0第1页共1页上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司KK/G-02-02 版本本：A/0 计量器器具现场场抽查管管理制度度 起 草：陈小晶晶审 核：彭建宏宏批 准：谢建聪聪 上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司 发 布布上海康泉阀阀门有限限公司计量器具现现场抽查查管理制制度 KKK/GG-022-022为规范计量量器具现现场抽查查管理，检检查计量量器具在在有效期期内是否否量值准准确，特特制定本本

17、制度。1凡属本本公司在在使用中中的所有有计量器器具，都都应该接接受抽查查，对于于无法抽抽查的计计量器具具，用检检查其工工作运作作状态是是否正常常来进行行验证。2计量器器具的抽抽查，由由质量检检验部负负责，一一般每月月进行一一次；抽抽查必须须及时做做好在在用量具具抽查记记录。3计量器器具的抽抽查采用用随机抽抽卡（计计量器具具履历卡卡），来来确定被被抽查的的对象，抽抽查数应应是在用用计量器器具数量量的100%。4计量器器具的抽抽查内容容：检查查计量器器具是否否损坏、失失准（不不能对“零位”）、失失灵、失失效，零零件是否否丢失，合合格证是是否丢失失、是否否在有效效使用期期内。5计量器器具抽查查中发现

18、现计量器器具损坏坏、失准准、失灵灵、失效效、零件件丢失，应应及时委委外送检检，进行行检修、校校验。6各车间间、部门门必须配配合质量量检验部部，搞好好计量器器具的抽抽查，保保障抽查查工作顺顺利开展展。7抽查中中发现计计量器具具管理上上的不足足之处时时，应采采取纠正正措施，进进行整改改。 附加说明： 本本制度由由质量检检验部起起草并负负责解释释。 本本制度首首次发布布日期220011年3月月1日。版次/修改改A/0第1页共1页上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司KK/G-02-03 版版本：AA/0计量器具的的使用、维维护和保保养管理理制度 起 草：陈小晶晶审 核：彭建宏宏批 准：谢建聪聪

19、 上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司 发 布布上海康泉阀阀门有限限公司计量器具的的使用、维维护和保保养管理理制度 KK/G-002-003为加强计量量器具的的使用和和保养的的管理，使使计量器器具在有有效期内内保持量量值的准准确，特特定本制制度。1员工借借用计量量器具时时，应当当面认真真检查该该计量器器具是否否完好，合合格证是是否完好好、超期期。2员工发发现计量量器具不不能对“零位”，缺少少零件、损损坏、合合格证丢丢失，不不在有效效使用期期内等，应应及时向向量具室室工作人人员提出出，并要要求更换换完好的的计量器器具。3员工离离开量具具室后，发发现计量量器具有有问题，责责任全部部在员工工

20、本人。4员工使使用中发发现损坏坏、失准准、失灵灵、失效效、丢失失零件等等故障，应应立即停停止使用用，送回回量具室室，并对对损坏承承担责任任。5员工在在生产加加工过程程，严禁禁把计量量器具放放置在机机床的拖拖板上、导导轨上、尾尾架上，以以免跌落落损坏。6员工在在使用中中，应保保管好计计量器具具和计量量器具的的盒子，并并保存好好计量器器具的合合格证，做做到零件件完整无无缺、外外表清洁洁。7计量器器具在使使用中，属属于人为为的、非非正常的的损坏，员员工必须须承担责责任，并并负责经经济赔偿偿。8员工归归还计量量器具时时，量具具室工作作人员必必须当面面检查该该计量器器具是否否完好、合合格证是是否完好好；

21、如未未检查、未未发现，则则该计量量器具的的损坏责责任由量量具室工工作人员员承担。9量具室室工作人人员经检检查发现现计量器器具损坏坏，应及及时填写写“计量器器具损坏坏报告单单”，责任任人和量量具室工工作人员员签字，并并上报质质量检验验部主管管，由质质量检验验部主管管查明原原因后，决决定员工工是否进进行经济济赔偿。10量具具室工作作人员收收回计量量器具后后，应擦擦净、上上油，进进行保养养，并负负责保管管；保管管期间，至至少每季季度作一一次检查查和清洁洁保养工工作。 附加说明： 本本制度由由质量检检验部起起草并负负责解释释。 本本制度首首次发布布日期220011年3月月1日。版次/修改改A/0第1页

22、共1页上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司KK/G-02-04 版本本：A/0计量器具的的报损、报报废和损损失赔偿偿管理制制度起 草：陈小晶晶审 核：彭建宏宏批 准：谢建聪聪 上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司 发 布布上海康泉阀阀门有限限公司计量器具的的报损、报报废和损损失赔偿偿管理制制度 KK/G-002-004为加强计量量器具的的报损、报报废和损损失赔偿偿的管理理，特制制定本规规定。1员工在在使用计计量器具具的过程程中，由由于使用用不当或或过失，造造成计量量器具损损失，必必须填写写“计量器器具损坏坏报告单单”，责任任人和量量具兼职职管理员员签字。2由计量量管理员员负责将

23、将损坏的的计量器器具送嘉嘉定区计计量所进进行检修修，判定定无修理理价值或或不能修修复的计计量器具具，经分分管副总总经理批批准后，方方可办理理报废手手续。3计量器器具报废废，责任任人必须须承担经经济赔偿偿，赔偿偿的金额额按下述述金额计计算：新新的计量量器具自自发放之之日起一一年以内内的为计计量器具具价值的的90%；二年年以内的的70%；三年年以内的的50%；三年年以上的的30%。4计量器器具丢失失的，责责任人必必须承担担经济赔赔偿，赔赔偿的金金额按下下述规定定计算：新的计计量器具具自发放放之日起起一年以以内的为为计量器器具价值值的1000%；二年以以内的990%；三年以以内的770%；三年以以上

24、的550%。5自制的的计量器器具的价价值由公公司财务务部进行行估价。6员工经经济赔偿偿的金额额由公司司从责任任人工资资中扣罚罚。 附加说明： 本本制度由由质量检检验部起起草并负负责解释释。 本本制度首首次发布布日期220011年3月月1日。版次/修改改A/0第1页共1页上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司KK/G-02-05 版本本：A/0“AZ”标标志的控控制与管管理制度度起 草：陈小晶晶审 核：彭建宏宏批 准：谢建聪聪2004-03-01发发布 220044-033-011实施上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司 发 布布上海康泉阀阀门有限限公司“AZ”标标志的控控制与管管

25、理制度度 KKK/GG-022-055为规范“AAZ”安全标标记和安安全注册册编号的的使用，特特依据压压力管道道安全管管理与监监察规定定、压压力管道道元件制制造单位位安全注注册与管管理办法法，制制定本制制度。1使用范范围“AZ”安安全标记记和安全全注册编编号仅适适用于：本公司司制造的的取得国国家质量量技术监监督局安安全监察察机构颁颁发的压压力管道道元件制制造单位位安全注注册证书书的产产品。2.职责和和权限2.1国家家质量技技术监督督局授权权使用的的“AZ”钢印由由质保工工程师负负责保管管。2.2自制制的印有有“AZ”标记的的铭牌，由由设计责责任工程程师负责责设计。2.3印有有“AZ”标记的的铭

26、牌和和“AZ”钢印的的制作，由由材料责责任人负负责。2.4“AAZ”钢印由由总经理理授权产产品质量量检验责责任人负负责在公公司产品品上打印印或去除除。2.5质保保工程师师负责对对“AZ”标记的的使用，进进行监督督和检查查管理。2.6自制制铭牌上上的“AZ”标记式式样及尺尺寸：安安全标记记“AZ”及编号号采用TTimees NNew Romman字字体，标标记式样样及尺寸寸见表11。表1 标记尺尺寸字 号字 高 （ mmm ）字 宽宽AZ编 号553.5约为字高的的2/33775101073.标记的的规则3.1安全全标记“AZ”应与编编号同时时标记，编编号紧接接于“AZ”之后，或或置于“AZ”之

27、下。3.2“AAZ”标记应应打印在在产品的的铭牌上上，并固固定在明明显可见见的位置置上；通通径小于于等于DDN255（1）的产产品，可可将“AZ”标记打打在中法法兰上。3.3质量量证明文文件的标标记：应应将“AZ”标记直直接印制制在质量量证明文文件（质质量证明明书、合合格证）上上。版次/修改改A/0第1页共2页“AZ”标标志的控控制与管管理制度度 KKK/G-02-053.4“AAZ”安全标标记铭牌牌或钢印印的去除除：被施施放“AZ”安全标标记铭牌牌或钢印印的阀门门，如发发现不符符合压压力管道道元件制制造单位位安全注注册与管管理办法法的要要求时，应应由检验验责任人人将其从从产品上上去除。3.5

28、使用用“AZ”标记产产品的范范围：压压力管道道元件制制造单位位安全注注册证书书中规规定的范范围，经经审核批批准的典典型产品品A、BB级闸阀阀、截止止阀、止止回阀、球球阀；BB级蝶阀阀。4. “AAZ”安全标标记铭牌牌和钢印印的管理理4.1产品品质量检检验责任任人应做做好“AZ”安全标标记铭牌牌和钢印印的施放放记录。4.2严禁禁将“AZ”安全标标记铭牌牌和钢印印供外单单位使用用，不得得在安全全注册审审批范围围之外的的产品上上施放“AZ”标记，一一经查出出，将追追查有关关人员的的责任，严严肃处理理。4.3质保保工程师师，对有有关质量量记录和和“AZ”标记的的施放进进行抽查查和督促促，提高高公司使使

29、用“AZ”标记的的有效性性。4.4全体体员工应应珍惜“AZ”标记的的使用权权。当发发现“AZ”标记的的使用范范围超出出规定或或有他人人侵犯“AZ”标记的的使用权权时，应应立即报报告管理理者代表表或总经经理。4.5接受受质量技技术监督督部门对对“AZ”安全标标记使用用的监督督检查。 附加说明： 本本制度由由质量检检验部起起草并负负责解释释。 本本制度首首次发布布日期220044年3月月1日。版次/修改改A/0第2页共2页上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司KK/G-02-06 版本本：A/0“API”会标的的控制与与管理制制度起 草：陈小晶晶审 核：彭建宏宏批 准：谢建聪聪 上 海 康康

30、 泉 阀 门门 有 限 公公 司 发 布布上海康泉阀阀门有限限公司“API”会标的的控制与与管理制制度 KKK/G-02-06为规范“AAPI”使用，以以确保只只有获得得APII 6DD证书，符符合APPI SSpecc Q11第七版版规范要要求的产产品才能能使用“APII”会标，特特制定本本制度。1使用范范围“API”会标仅仅适用于于：本公公司制造造的符合合APII 6DD规范范范围内的的产品。2职责和和权限2.1自制制的印有有“APII”会标的的铭牌、合合格证，由由设计开开发部负负责设计计。2.2印有有“APII”会标的的铭牌、合合格证，由由采购供供应部负负责订购购。2.3质保保工程师师负

31、责对对“APII”会标的的使用，进进行监督督和检查查管理。3“APPI”会标的的控制与与管理3.1“AAPI”会标的的设计控控制3.1.11“APII”会标的的设计只只能按“APII”会标进进行同比比例放大大和缩小小。3.2“AAPI”会标的的使用控控制3.2.11只有在在取得AAPI证证书后才才能使用用“APII”会标。3.2.22只有按按APII 6DD规范制制造的产产品上才才允许使使用“APII”会标、证证书编号号及制造造日期。3.2.33本公司司生产的的APII 6DD产品，只只有在所所有规定定的检验验和试验验（包括括进货检检验和过过程检验验）均已已完成，且且结果满满足规定定要求，经经

32、质保工工程师在在成品的的报验单单上签字字后，才才能在产产品上使使用会标标。3.2.44在按AAPI 6D规规范制造造的产品品上，可可按本公公司的制制造工艺艺需要在在任何时时候都可可使用会会标，但但如果随随后发现现产品不不符合AAPI 6D规规定的要要求时，应应将会标标去掉。 附加说明： 本本制度由由质量检检验部起起草并负负责解释释。 本本制度首首次发布布日期220011年3月月1日。版次/修改改A/0第1页共1页上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司KK/G-02-07 版本本：A/0“CE”标标识的控控制与管管理制度度起 草：陈小晶晶审 核：彭建宏宏批 准：谢建聪聪 上 海 康康 泉

33、阀 门门 有 限 公公 司 发 布布上海康泉阀阀门有限限公司“CE”标标识的控控制与管管理制度度 KKK/G-02-07为规范“CCE”使用，以以确保只只有获得得PEDD 977/233/ECC指令认认证证书书和属PPED范范围的产产品才能能使用“CE”标识，特特制定本本制度。1使用范范围“CE”标标识仅适适用于：本公司司制造的的属PEED范围围内的各各类阀门门产品。2职责和和权限2.1自制制的印有有“CE”标识的的铭牌、合合格证，由由设计开开发部负负责设计计。2.2印有有“CE”标识的的铭牌、合合格证，由由采购供供应部负负责订购购。2.3质保保工程师师负责对对“CE”标识的的使用，进进行监督

34、督和检查查管理。3“CEE”标识的的控制与与管理3.1“CCE”标识的的设计控控制3.1.11“CE”标识由由大写的的英文CCE字母母按规定定的图样样排列，字字体字高高不小于于5mmm。3.1.22“CE”标识必必须与欧欧盟认证证机构识识别代码码（德国国莱茵TTV代码码为Noo。00035）组组合使用用，即铭铭牌设计计时，将将标志设设计为“CE 00335”。3.2“CCE”标识的的使用管管理3.2.11质量检检验部必必须在现现场负责责“CE”铭牌的的发放，即即只有合合格的产产品才能能加装“CE”铭牌。3.2.22“CE”铭牌发发放时，必必须做好好发放记记录，以以确保“CE”铭牌使使用的可可追

35、溯性性。3.2.33当产品品最终检检验合格格，并属属PEDD范围内内本公司司生产的的阀门产产品才能能获准使使用“CE”标识。3.2.44质量检检验部负负责在出出厂产品品的“CE”铭牌标标识上标标识制造造日期、产产品编号号。3.2.55“CE”标识的的产品必必须按PPED 97/23/EC指指令进行行控制与与管理。3.3经培培训和资资格认可可的检验验员才有有资格负负责“CE”铭牌的的保管、使使用和取取消。3.4“CCE”标识按按PEDD 977/233/ECC指令和和PEDD批准范范围的产产品标准准执行。 附加说明： 本本制度由由质量检检验部起起草并负负责解释释。 本本制度首首次发布布日期220

36、011年3月月1日。版次/修改改A/0第1页共1页上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司KK/G-03-01 版本本：A/0车间现场定定置管理理、文明明生产管管理制度度起 草：周建华华审 核：彭建宏宏批 准：谢建聪聪 上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司 发 布布上海康泉阀阀门有限限公司车间现场定定置管理理、文明明生产管管理制度度 KK/G-003-001为规范车间间现场管管理，文文明生产产，使员员工有一一个安全全、文明明的工作作环境，特特定本制制度。1定置管管理1)通道在任何情况况下，禁禁止在车车间通道道上摆放放物品，要要始终保保持通道道的畅通通无阻。2)标识和和标识区区车间按

37、照IISO、AAPI认认证文件件的要求求，设立立标识区区，摆放放标识牌牌。应该该进入标标识区的的零部件件、产成成品必须须进入标标识区，并并排列整整齐，不不得乱堆堆、乱放放，不得得让已加加工面着着地。未经车间领领导同意意，任何何人不得得随意变变更标识识区、不不得随意意挪动标标识牌，3)毛坯按生产令号号办理出出库手续续的毛坯坯，必须须进入加加工机台台附近的的指定位位置上，整整齐排列列，不得得乱堆、乱乱放，不不得占用用通道。4)在制品品在机台上加加工的在在制品，每每加工完完一道工工序后，必必须按指指定位置置，整齐齐排列，不不得乱堆堆、乱放放，不得得让已加加工面着着地。5)待检半半成品已完成加工工工序

38、的的半成品品，必须须及时报报检，并并进入指指定的待待检区，整整齐排列列，不得得乱堆、乱乱放，不不得让已已加工面面着地。6)已检半半成品已检半成品品，属合合格品的的必须及及时进入入指定的的半成品品库；属属废品的的必须及及时隔离离，进入入废品区区；属不不合格品品的必须须及时进进入不合合格品区区。7)产品装装配已办理出库库手续的的半成品品，标准准紧固件件、垫片片、填料料等必须须及时进进入指定定的装配配区，属属大件的的应整齐齐排列，不不得乱堆堆、乱放放，不得得让已加加工面着着地；属属小件的的用周转转箱装放放，不得得随意散散放在钳钳台上、地地面上。8)产品试试压已装配好的的产品，进进入试压压区，整整齐排

39、列列，不得得乱堆、乱乱放，不不得让已已加工面面着地。版次/修改改A/0第1页共3页车间现场定定置管理理、文明明生产管管理制度度 KK/G-003-0019)已试压压合格的的成品，必必须及时时报验，经经检验合合格后，办办理入库库手续，进进入成品品库。不不合格的的产品必必须及时时退回钳钳工装配配工段，进进入返工工或返修修。10)工装装夹具、工工位器具具下机台的工工装夹具具、工位位器具必必须整齐齐排列在在指定的的工装夹夹具、工工位器具具架上，不不得着地地，不得得乱堆、乱乱放在机机台的四四周。11)工具具箱、工工具货架架、挡屑屑架工具箱、工工具货架架、挡屑屑架必须须整齐排排列在车车间指定定的位置置上，

40、不不允许随随意挪动动、随意意摆放。12)量具具不管是通用用量具，还还是专用用量具，都都应摆放放在固定定的位置置上，使使用时，摆摆放在工工具箱上上；不使使用时，摆摆放在工工具箱内内固定位位置上（专专用量具具需及时时归还）。13)刃具具除还在使用用的刃具具外，不不用的刃刃具不得得摆放在在机台上上、工具具箱上，应应分类并并整齐摆摆放在工工具箱内内，不得得乱摆乱乱放。车间有权定定期组织织检查，进进行监督督。2文明生生产1)在任何何情况下下（除发发生工伤伤事故），禁禁止小汽汽车、摩摩托车、自自行车进进行车间间，违者者将予以以书面批批评和处处以罚款款，每人人次1000元，从从当月或或下月工工资中扣扣发。2

41、)在任何何情况下下，禁止止员工在在车间内内、在厂厂区四周周（指定定区域除除外）悬悬挂、晾晾晒衣裤裤（包括括袖套、工工作帽、口口罩、毛毛巾、手手套、鞋鞋袜等），违违者将予予以书面面批评和和处以罚罚款，每每人次1100元元，从当当月或下下月工资资中扣发发。3)下雨时时，允许许员工将将雨衣、雨雨伞带进进车间，并并允许挂挂在车间间指定的的位置上上，禁止止乱挂、乱乱放。4)上班期期间，禁禁止员工工在车间间内大声声喧哗、嘻嘻闹、追追逐、吵吵架，违违者将予予以书面面通报批批评和处处以罚款款，每人人次1000元，从从当月或或下月工工资中扣扣发。5)保持车车间的整整洁卫生生，员工工不得随随地乱吐吐痰，随随地乱扔

42、扔烟头、纸纸屑、6)下班前前，员工工必须负负责清扫扫本机台台四周的的切屑，并并将切屑屑送入专专用切屑屑柜中；清扫本本机台四四周的垃垃圾，保保持本机机台四周周的整洁洁卫生。版次/修改改A/0第2页共3页车间现场定定置管理理、文明明生产管管理制度度 KK/G-003-0017)下班前前，车间间、厂区区的保洁洁员，必必须清扫扫车间和和厂区四四周的垃垃圾，保保持车间间和厂区区四周的的整洁卫卫生。8)在任何何情况下下，严禁禁在车间间内、厂厂区内（包包括中午午休息时时间）赌赌博、酗酗酒、打打架斗殴殴、吸毒毒、进行行流氓活活动，违违者将予予以行政政记大过过处分和和处以罚罚款，每每人次5500元元，从当当月或

43、下下月工资资中扣发发，同时时公司有有权解除除其与公公司签订订的劳动动合同，并并移交司司法部门门处理。 附加说明： 本本制度由由生产设设备部起起草并负负责解释释。 本本制度首首次发布布日期220011年3月月1日。版次/修改改A/0第3页共3页上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司KK/G-03-02 版本本：A/0仓库管理制制度起 草：周建华华审 核：彭建宏宏批 准：谢建聪聪 上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司 发 布布上海康泉阀阀门有限限公司仓库管理制制度 KKK/GG-033-022为使仓库更更好地服服务车间间、服务务生产，特特制定仓仓库管理理制度。1在任何何情况下下，禁止

44、止在仓库库通道上上摆放物物品，保保持通道道畅通无无阻；经经常打扫扫卫生，保保持库房房整洁。2仓库中中的所有有物品都都必须在在规定位位置上整整齐排列列，禁止止乱堆、乱乱放，不不得让已已加工面面着地。3仓管员员必须严严格履行行进出库库手续，进进出库及及时登记记，做到到帐、卡卡、物相相符。4公司定定期组织织检查，每每次检查查发现帐帐、卡、物物不相符符的件数数超过该该次检查查总件数数的1%的，将将书面通通报批评评并处以以1000元罚款款；超过过该次检检查总件件数的22%的，将将书面通通报批评评并处以以2000元罚款款；超过过该次检检查总件件数的33%的，将将书面通通报批评评并扣发发当月全全部实发发工资

45、。5一年中中2次或或超过22次检查查不合格格，即每每次检查查发现帐帐、卡、物物不相符符的件数数超过该该次检查查总件数数的1%，公司司将有权权提出解解除劳动动合同。6端正服服务态度度，遵守守劳动纪纪律，坚坚守工作作岗位。因因服务质质量差，因因脱岗影影响车间间生产，受受到投诉诉，将予予以书面面通报批批评和予予以1000元罚罚款。7禁止小小汽车、摩摩托车、自自行车进进入仓库库。一经经发现，将将予以书书面通报报批评和和处以1100元元罚款。8、禁止在在仓库内内悬挂、晾晾晒衣裤裤（包括括袖套、工工作帽、口口罩、毛毛巾、手手套、鞋鞋袜等），一一经发现现，将予予以书面面批评和和处以1100元元罚款。9保持仓

46、仓库的整整洁卫生生，不随随地吐痰痰，不乱乱扔烟头头、纸屑屑、破布布等，对对屡教不不改的，将将予以书书面通报报批评和和处以1100元元罚款。10严禁禁在仓库库内赌博博、酗酒酒、打架架斗殴、吸吸毒、进进行流氓氓活动，违违者将予予以行政政记大过过处分和和处以5500元元罚款，同同时公司司有权解解除其与与公司签签订的劳劳动合同同，并移移交司法法部门处处理。11下班班前，应应切断电电源，关关好门窗窗，做好好防火防防盗工作作，否则则一旦发发生火灾灾，发生生失窃，将将视情节节轻重和和经济损损失的大大小，予予以责任任人行政政处分和和经济罚罚款，直直至解除除劳动合合同。 附加说明： 本本制度由由生产设设备部起起

47、草并负负责解释释。 本本制度首首次发布布日期220011年3月月1日。版次/修改改A/0第1页共1页上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司KK/G-03-03 版版本：AA/0安全生产管管理制度度 起 草：周建华华审 核：彭建宏宏批 准：谢建聪聪 上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司 发 布布上海康泉阀阀门有限限公司安全生产管管理制度度 KK/G-003-003为使全体员员工牢固固树立“安全第第一”的观点点，做到到人人重重视，搞搞好安全全生产，特特制定本本制度。1严格操操作规程程，严禁禁违章操操作，凡凡属违章章操作而而引发的的人身安安全事故故，公司司不承担担责任，不不作经济济赔偿

48、；凡属违违章操作作而引发发的设备备安全事事故，公公司将追追究操作作者的责责任，并并视设备备损坏程程度、经经济损失失的大小小，予以以责任人人行政处处分和经经济处罚罚。2严禁戴戴手套、穿穿背心、短短裤、裙裙子、高高跟鞋、拖拖鞋上机机台，严严禁女同同志不戴戴工作帽帽上机台台，一经经发现，将将予以书书面通报报批评和和处以1100元元罚款。由由上述原原因引发发的人身身安全事事故，属属违章操操作，公公司不承承担责任任，不作作经济赔赔偿。3严禁在在车间内内互相开开玩笑、追追逐、推推拉、打打架斗殴殴，一经经发现，将将予以书书面通报报批评和和处以1100元元罚款。由由上述原原因引发发的人身身安全事事故，全全部责

49、任任由责任任人承担担，公司司不承担担责任，不不作经济济赔偿。4凡电器器设备、电电器线路路发现故故障，应应由电器器维修工工人（必必须具备备上岗证证）负责责修理，其其他人员员不得无无证操作作，否则则，一经经发现，将将予以书书面通报报批评和和处以1100元元罚款；由上述述原因引引发的人人身安全全事故，全全部责任任由责任任人承担担，公司司不承担担责任，不不作经济济赔偿。5出于人人道主义义，公司司将尽最最大的努努力对违违章操作作而引发发人身安安全事故故的受害害人予以以力能所所及的救救助。6各部门门下班前前必须切切断电源源，关好好门窗，搞搞好防盗盗工作，否否则一旦旦发生火火灾，发发生失窃窃，将视视情节轻轻

50、重和经经济损失失的大小小，予以以责任人人行政处处分和经经济处罚罚。 附加说明： 本本制度由由生产设设备部起起草并负负责解释释。 本本制度首首次发布布日期220011年3月月1日。版次/修改改A/0第1页共1页上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司KK/G-03-04 版本本：A/0设备管理制制度起 草：周建华华审 核：彭建宏宏批 准：谢建聪聪 上 海 康康 泉 阀 门门 有 限 公公 司 发 布布上海康泉阀阀门有限限公司设备管理制制度 KKK/GG-033-044设备是公司司发展生生产的重重要物质质技术基基础，为为更好的的正确使使用、定定期保养养，保证证设备处处于良好好的使用用状态，特特

51、制定设设备管理理制度。1生产设设备部负负责设备备管理，设设备要逐逐台编号号，建立立总台帐帐，逐台台入帐，做做到帐、卡卡、物相相符；每每年由资资源环境境部会同同财务部部进行一一次帐、物物、编号号核查。2负责对对操作员员工进行行应知、应应会教育育，进行行安全教教育和遵遵守操作作规程的的教育，经经考核合合格后，发发给“操作证证”；员工工凭证上上机台，严严禁无证证操作。3员工无无证操作作引发的的人身、设设备安全全事故，将将视情节节轻重和和经济损损失的大大小，予予以责任任人行政政处分和和经济处处罚。4负责对对操作工工人进行行设备日日常维护护保养（润润滑保养养和清洁洁保养）、一一保、二二保教育育；一保保每

52、季度度进行一一次，二二保每年年进行一一次。1)普通车车床一保保、二保保的主要要内容与与要求见见表一、表表二；2)万能铣铣床一保保、二保保的主要要内容与与要求见见表三、表表四；3)摇臂钻钻床一保保、二保保的主要要内容与与要求见见表五、表表六；4)牛头刨刨床一保保、二保保的主要要内容与与要求见见表七、表表八；5)液压阀阀门测试试机一保保、二保保的主要要内容与与要求见见表九、表表十；6)锯床一一保、二二保的主主要内容容见表十十一、表表十二。5发生设设备安全全事故，必必须严格格执行“三不放放过”原则，并并视设备备损失程程度、经经济损失失大小，予予以责任任人行政政处分和和经济处处罚。 附加说明： 本本制

53、度由由生产设设备部起起草并负负责解释释。 本本制度首首次发布布日期220011年3月月1日。版次/修改改A/0第1页共12页设备管理制制度 KKK/GG-033-044表一普通车床一一级保养养主要内内容与要要求 表一序号保养部位保 养 的的 主 要 内内 容 与 要要 求一外 保 养养1清洗机机床外表表及各罩罩盖，保保持内外外清洁，无无锈蚀、无无黄袍；2清洗长长丝杆、光光杆、操操纵杆；3补齐紧紧固螺钉钉、螺母母、手柄柄等零件件，保持持机床完完整；4清洗机机床附件件，清洁洁无锈蚀蚀，并放放置整齐齐。二车 头 箱箱1检查主主轴锁紧紧螺母是是否松动动，定位位螺钉调调整适当当；2调整摩摩擦片间间隙及制

54、制动器；3清洁滤滤油器。三刀架及托板板1拆洗刀刀架，调调整中小小拖板塞塞铁间隙隙；2拆洗调调整中小小拖板丝丝杆间隙隙四挂 轮 箱箱1拆洗齿齿轮、轴轴套，并并注入新新油脂；2调整齿齿轮间隙隙。五尾 架1拆洗尾尾架，保保持内外外清洁、锥锥孔无毛毛刺。六润 滑1清洗冷冷却泵、过过滤器、冷冷却槽、水水管阀；2清洗油油线、油油毡，保保证油孔孔、油路路畅通；3清洗油油杯，油油标明亮亮。七电 器1清扫电电动箱，电电器箱；2电器装装置清洁洁完好。注：1首先切切断电源源，然后后进行一一级保养养；2一级保保养由操操作员工工负责进进行；3一级保保养一般般每季度度进行一一次，每每次46小时时。版次/修改改A/0第2页

55、共12页设备管理制制度 KKK/GG-033-044表二普通车床二二级保养养主要内内容与要要求 表二序号保养部位保 养 的的 主 要 内内 容 与 要要 求一车头、走刀刀、溜板板、挂轮轮箱、导导轨1检查、修修光导轨轨面；2检查车车头、走走刀、溜溜板箱内内各齿轮轮、轴、轴轴承；3检查拖拖板、丝丝杆磨损损情况，决决定修复复或更新新。二尾 架架1检查、修修复尾架架套筒锥锥度；2检查尾尾架各部部，根据据情况换换新或修修复。三电 器器1检查电电器箱，修修复线路路；2清洗电电动机；3根据情情况进行行修复或或更新零零件。四精 度度1校正机机床水平平；2检查、调调整、修修复机床床精度。注：1首先切切断电源源，

56、然后后进行二二级保养养；2二级保保养以维维修工为为主，操操作工参参加；3二级保保养一般般一年进进行一次次，每次次24天。版次/修改改A/0第3页共12页设备管理制制度 KKK/G-03-04表三万能铣床一一级保养养的主要要内容与与要求 表三序号保养部位保 养 的的 主 要 内内 容 与 要要 求一外保养1清洗机机床外表表、工作作台面及及各罩盖盖，保持持内外清清洁，无无锈蚀、无无黄袍；2清洗附附件，放放置整齐齐，无锈锈蚀；3补齐紧紧固螺钉钉、螺母母、手柄柄等零件件。二传 动1清洗各各导轨面面，调整整纵横向向刹铁；2清洗、调调整丝杆杆、离合合器、摩摩擦片间间隙；3清洗刀刀杆。三冷 却1清洗过过滤器

57、、冷冷却槽及及冷却管管路，做做到无沉沉淀、无无杂物、无无泄漏；2根据情情况添补补或更换换冷却液液。四润 滑1清洗油油毛毡、油油孔，检检查油眼眼、油路路，保持持畅通；2清洗手手揿油泵泵，保持持清洁、无无油污，好好用。五电 器1清洗电电器箱、电电动机；2电器装装置清洁洁完好；3检查限限位装置置，安全全可靠。注：1首先切切断电源源，然后后进行一一级保养养；2一级保保养由操操作工负负责进行行；3一级保保养一般般一季度度进行一一次，每每次46小时时。版次/修改改A/0第4页共12页设备管理制制度 KKK/G-03-04表四万能铣床二二级保养养的主要要内容与与要求 表四序号保养部保 养 的的 主 要 内内

58、 容 与 要要 求一传 动（进给箱、主主轴箱、工工作台）1检查、修修光导轨轨面、工工作台滑滑动面；2检查进进给箱、主主轴箱内内齿轮、轴轴、轴承承磨损情情况；3检查丝丝杆、离离合器、摩摩擦片磨磨损情况况；4根据磨磨损情况况，进行行修复可可更换。二冷 却1检查冷冷却泵、管管接头、阀阀，要求求畅通、不不泄漏。三电 器1检查电电器箱，修修复线路路；2清洗电电动机；3根据情情况进行行修复或或更新零零件。四精 度1校正机机床水平平；2检查、调调整、修修复机床床精度。注：1首先切切断电源源，然后后进行二二级保养养；2二级保保养以维维修工为为主，操操作工参参加；3二级保保养一般般一年进进行一次次，每次次24天

59、。版次/修改改A/0第5页共12页设备管理制制度 KKK/GG-033-044表五摇臂钻床一一级保养养的主要要内容与与要求 表五序号保养部位保 养 的的 主 要 内内 容 与 要要 求一外保养1清洗机机床外表表及各罩罩盖，保保持内外外清洁，无无锈蚀、无无黄袍；2清洗立立柱和摇摇臂导轨轨及升降降丝杆；3清洗附附件，放放置整齐齐，无锈锈蚀；4补齐紧紧固螺钉钉、螺母母、手柄柄等零件件。二润 滑1清洗油油孔，油油路畅通通；2清洗油油杯，油油标明亮亮。三冷 却1清洗水水泵、过过滤器、冷冷却槽、管管路、阀阀，要求求畅通、不不泄漏；2根据情情况添补补或更换换冷却液液。四电 器1清洗电电器箱、电电动机；2电器

60、装装置清洁洁完好；3检查限限位装置置，安全全可靠。注：1首先切切断电源源，然后后进行一一级保养养；2一级保保养由操操作工负负责进行行；3一级保保养一般般一季度度进行一一次，每每次46小时时。版次/修改改A/0第6页共12页设备管理制制度 KKK/GG-033-044表六摇臂钻床二二级保养养的主要要内容与与要求 表六序号保养部保 养 的的 主 要 内内 容 与 要要 求一传 动（主轴箱及及夹紧）1检查主主轴箱各各部齿轮轮、轴、轴轴承、摩摩擦片磨磨损情况况；2检查夹夹紧器各各部件；3根据磨磨损情况况，进行行修复或或更换；4清洁主主轴箱，调调整油压压，稳定定灵敏。二电 器1检查电电器箱，修修整线路路