责宁波贝发任中心年度目标卡final

1、 宁波贝发发集团有有限公司司责任中心心年度目目标卡20099年122月311日宁波贝发集团有限公司责任中心年度目标卡 PAGE ii目 录录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc60502990 总裁办年年度业绩绩目标卡卡 PAGEREF _Toc60502990 h 2 HYPERLINK l _Toc60502991 投资发展展部年度度业绩目目标卡 PAGEREF _Toc60502991 h 33 HYPERLINK l _Toc60502992 企业管理理部年度度业绩目目标卡 PAGEREF _Toc60502992 h 44 HYPERLINK l _Toc60

2、502993 信息中心心年度业业绩目标标卡 PAGEREF _Toc60502993 h 5 HYPERLINK l _Toc60502994 财务部年年度业绩绩目标卡卡 PAGEREF _Toc60502994 h 6 HYPERLINK l _Toc60502995 稽核部年年度业绩绩目标卡卡 PAGEREF _Toc60502995 h 7 HYPERLINK l _Toc60502996 人力资源源部年度度业绩目目标卡 PAGEREF _Toc60502996 h 88 HYPERLINK l _Toc60502997 设备部年年度业绩绩目标卡卡 PAGEREF _Toc6050299

3、7 h 9 HYPERLINK l _Toc60502998 行政事务务部年度度业绩目目标卡 PAGEREF _Toc60502998 h 110 HYPERLINK l _Toc60502999 贝发复旦旦研发中中心年度度业绩目目标卡 PAGEREF _Toc60502999 h 111 HYPERLINK l _Toc60503000 产品研发发中心年年度业绩绩目标卡卡 PAGEREF _Toc60503000 h 12 HYPERLINK l _Toc60503001 产品发展展部年度度业绩目目标卡 PAGEREF _Toc60503001 h 113 HYPERLINK l _Toc6

4、0503002 模具厂年年度业绩绩目标卡卡 PAGEREF _Toc60503002 h 14 HYPERLINK l _Toc60503003 科技试验验厂年度度业绩目目标卡 PAGEREF _Toc60503003 h 115 HYPERLINK l _Toc60503004 品管部年年度业绩绩目标卡卡 PAGEREF _Toc60503004 h 16 HYPERLINK l _Toc60503005 采购部年年度业绩绩目标卡卡PAGEREF _Toc60503005 h 17 HYPERLINK l _Toc60503006 物流部年年度业绩绩目标卡卡 PAGEREF _Toc6050

5、3006 h 18 HYPERLINK l _Toc60503007 生产部年年度业绩绩目标卡卡 PAGEREF _Toc60503007 h 19 HYPERLINK l _Toc60503008 阀门笔厂厂年度业业绩目标标卡 PAGEREF _Toc60503008 h 20 HYPERLINK l _Toc60503009 特种笔厂厂年度业业绩目标标卡 PAGEREF _Toc60503009 h 211 HYPERLINK l _Toc60503010 中性笔厂厂年度业业绩目标标卡 PAGEREF _Toc60503010 h 222 HYPERLINK l _Toc60503011

6、精品笔厂厂年度业业绩目标标卡 PAGEREF _Toc60503011 h 233 HYPERLINK l _Toc60503012 礼品笔厂厂年度业业绩目标标卡 PAGEREF _Toc60503012 h 244 HYPERLINK l _Toc60503013 模塑厂年年度业绩绩目标卡卡 PAGEREF _Toc60503013 h 25 HYPERLINK l _Toc60503014 特种工艺艺厂年度度业绩目目标卡 PAGEREF _Toc60503014 h 226 HYPERLINK l _Toc60503015 包装厂年年度业绩绩目标卡卡 PAGEREF _Toc6050301

7、5 h 27宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目第 PAGE 22页总裁办年年度业绩绩目标卡卡责任中心心总裁办评价方面面指标名称称目标值20033年实际际指标权重数据来源源是否分解财务部门预算算控制（其他费费用）100%10财务数据据半年客户相关部门门满意度度805人力资源源部调查查数据年度内部管理对外宣传传重大差差错次数数110企管部搜搜集相关关部门反反馈年度档案管理理重大差差错次数数210企管部搜搜集相关关部门反反馈年度合同管理理重大差差错次数数110企管部搜搜集相关关部门反反馈年度交通事故故次数310事故处理理记录年度年度重点点工作完完成情况况创牌工作作成果（国家级级）

8、10总结报告告企业文化化建设10创刊工作作5学习成长员工培训训计划完完成率5人力资源源部统计计否内部员工工满意度度5人力资源源部调查查数据否投资发展展部年度度业绩目目标卡责任中心心投资发展展部评价方面面指标名称称目标值20033年实际际指标权重数据来源源是否分解财务部门预算算控制10010财务报告告半年客户相关部门门满意度度80510人力资源源部调查查数据年度内部管理项目计划划完成率率100%30工作总结结年度投资项目目成功率率70%20工作总结结半年年度重点点工作完完成情况况投资流程程和制度度建设与与完善20总结报告告季度学习成长员工培训训计划完完成率1005人力资源源部统计计年度内部员工工

9、满意度度公司平均均水平5人力资源源部调查查数据年度企业管理理部年度度业绩目目标卡责任中心心企业管理理部评价方面面指标名称称目标值20033年实际际指标权重数据来源源是否分解财务部门预算算控制10015财务报告告月分解客户相关部门门满意度度8010人力资源源部调查查数据否内部管理管理提升升项目计计划完成成率9020管理提升升项目工工作总结结月分解制度体系系修订率率8015制度体系系建设工工作总结结月分解年度重点点工作完完成情况况责任中心心业绩考考核体系系运行及及完善20总结报告告否学习成长员工培训训计划完完成率10010人力资源源部统计计否内部员工工满意度度9010人力资源源部调查查数据否信息中

10、心心年度业业绩目标标卡责任中心心信息中心心评价方面面指标名称称目标值20033年实际际指标权重数据来源源是否分解财务部门预算算控制100%10%财务报告告月分解客户相关部门门满意度度80%10%人力资源源部调查查数据否内部管理网站更新新频率一年两次次10更新记录录否信息系统统宕机次次数（相关资资源需求求）30小时时/年20系统记录录月分解ERP项项目计划划完成率率10040项目总结结否学习成长员工培训训计划完完成率1005人力资源源部统计计否内部员工工满意度度905人力资源源部调查查数据否财务部年年度业绩绩目标卡卡责任中心心财务部评价方面面指标名称称目标值20033年实际际指标权重数据来源源是

11、否分解财务公司预算算控制9815财务报告告半年部门预算算控制10015财务报告告月财务费用用节余（前提）在政府政政策（利利率与汇汇率）不不变情况况下在向银行行贷款额额度与003年同同等情况况下在结算手手续费与与销售同同步增加加情况下下30万10财务报告告季度客户相关部门门满意度度405人力资源源部调查查数据公司统一一内部管理财务报表表及时率率10010企业管理理部月年度重点点工作完完成情况况规范财务务管理体体系10总结报告告半年回顾顾，年度度考核对成本核核算准确确率的维维护工作作15财务分析析工作的的及时性性、准确确性和完完整性10学习成长员工培训训计划完完成率1005人力资源源部统计计年度内

12、部员工工满意度度等同于公公司各部部门员工工满意度度平均值值5人力资源源部调查查数据年度稽核部年年度业绩绩目标卡卡责任中心心稽核部评价方面面指标名称称目标值20033年实际际指标权重数据来源源是否分解财务部门预算算控制905审计报告告半年客户相关部门门满意度度105人力资源源部调查查数据年度内部管理年度审计计计划完完成率10020审计报告告否审计事实实严重失失准次数数3次20被审核部部门投诉诉否年度重点点工作完完成情况况审计意见见合理性性、公正正性、独独立性20总结报告告月分解审计制度度的建立立和规范范20学习成长员工培训训计划完完成率1005人力资源源部统计计否内部员工工满意度度公司统一一5人

13、力资源源部调查查数据否人力资源源部年度度业绩目目标卡责任中心心人力资源源部评价方面面指标名称称目标值20033年实际际指标权重数据来源源是否分解财务公司工资资总额控控制100%5财务报表表月分解部门预算算控制100%5财务报表表月分解客户相关部门门满意度度70%10人力资源源部调查查数据否内部管理人员招聘聘合格率率80%10人力资源源部统计计否核心员工工离职率率10%10人力资源源部统计计否年度重点点工作完完成情况况员工绩效效管理体体系正常常运作，并不断断完善15总结报告告月分解招聘关键键人才10员工关系系管理5学习成长员工培训训计划完完成率10010人力资源源部统计计员工培训训满意度度801

14、0人力资源源部调查查数据否内部员工工满意度度9010人力资源源部调查查数据否设备部年年度业绩绩目标卡卡责任中心心设备部评价方面面指标名称称目标值20033年实际指标权重数据来源源是否分解财务部门预算算控制10015财务报告告月度节能降耗耗额度1.810财务报告告年度客户相关部门门满意度度8010人力资源源部调查查数据年度内部管理设备预检检、预修修年度计计划完成成率9710工作总结结年度公司年度度技改计计划完成成率8520工作总结结年度设备完好好率9810完好率检检查、汇汇总表月度年度重点点工作完完成情况况环保改善善工作10总结报告告年度工艺工装装10学习成长员工培训训计划完完成率1005人力资

15、源源部统计计年度内部员工工满意度度1005人力资源源部调查查数据年度行政事务务部年度度业绩目目标卡责任中心心行政事务务部评价方面面指标名称称目标值20033年实际际指标权重数据来源源是否分解财务公司行政政费用预预算控制制100%20财务数据据月分解部门预算算控制100%10财务数据据月分解客户相关部门门满意度度75%20人力资源源部调查查数据否员工服务务有效投投诉次数数0.5%10企业管理理部月分解内部管理一般治安安安全事事故(以以立案为为准)0.3%10事故统计计否重大刑事事案件（50000元以以上）010事故统计计否年度重点点工作完完成情况况1达到到市级文文明单位位的卫生生要求5总结报告告

16、否2搞好好绿化工工作5学习成长内部员工工满意度度5人力资源源部调查查数据否部门员工工满意度度5人力资源源部统计计否贝发复旦旦研发中中心年度度业绩目目标卡责任中心心贝发复旦旦研发中中心评价方面面指标名称称目标值20033年实际际指标权重数据来源源是否分解财务公司预算算控制10010财务报告告半年研发成本本核算准准确率905财务报告告年度客户相关部门门满意度度805人力资源源部调查查数据年度设计方案案交付准准期率10015统计报告告半年内部管理设计方案案合格率率9010统计报告告半年新产品鉴鉴定失误误率55新产品量量产统计计数据半年年度重点点工作完完成情况况管理制度度与流程程体系的的建设和和完善1

17、0总结报告告年度发展合格格外包服服务商10基础技术术研究10标准化工工作10学习成长员工培训训计划完完成率1005人力资源源部统计计否内部员工工满意度度805人力资源源部调查查数据否统计报告告年度报告告产品研发发中心年年度业绩绩目标卡卡责任中心心产品研发发中心评价方面面指标名称称目标值20033年实际际指标权重数据来源源是否分解财务部门预算算控制9010%财务报告告月分解研发成本本核算重重大差错错次数210%财务报告告否客户相关部门门满意度度605%人力资源源部调查查数据否内部管理裱装设计计合格率率9520%各产品发发展部统统计月分解基础技术术成果数数量510%项目总结结否标准化计计划完成成率

18、8010%年度重点点工作完完成情况况1建立立完善内内部制度度、流程程10%总结报告告月分解2研发发人才队队伍建设设8%3对核核心供应应商的支支持和管管理7%学习成长员工培训训计划完完成率1005人力资源源部统计计否内部员工工满意度度905人力资源源部调查查数据否产品发展展部年度度业绩目目标卡责任中心心产品发展展部评价方面面指标名称称目标值20033年实际际指标权重数据来源源是否分解财务部门费用用控制（其他费费用）公司平均均水平 10财务数据据季度研发项目目决算/预算115财务数据据、研发发中心统统计季度新产品成成功率8010销售统计计、财务务数据年度客户相关部门门满意度度70%5人力资源源部调

19、查查数据年度技术支持持满意度度70%5企管部调调查年度内部管理研发项目目计划完完成率9010研发中心心统计半年工艺改进进材料替替代计划划执行率率10010研发中心心统计月分解年度重点点工作完完成情况况（由技术术总监决决定）总结报告告月分解学习成长员工培训训计划完完成率1005人力资源源部统计计否内部员工工满意度度公司平均均水平5人力资源源部调查查数据否模具厂年年度业绩绩目标卡卡责任中心心模具厂评价方面面指标名称称目标值20033年实际际指标权重数据来源源是否分解财务部门预算算控制1005财务报告告季度分解解模具成本本控制8515研发中心心统计、财务报报告季度分解解客户相关部门门满意度度705人

20、力资源源部调查查数据否模具按期期交货率率603044015模塑分厂厂、采购购部统计计季度分解解内部管理生产模试试模次数数85研发中心心报告更改（产产品变更更更改除除外）模具装置置自动化化数505研发中心心报告月分解大模合格格模具产产能27/月月25模塑分厂厂、实验验厂季度分解解小样模合合格模具具产能19/月月10模塑分厂厂、研发发中心报报告月分解年度重点点工作完完成情况况模具标准准化指标标完成率率5模塑分厂厂、研发发中心报报告季度分解解学习成长员工培训训计划完完成率1005人力资源源部统计计否内部员工工满意度度1005人力资源源部调查查数据否科技试验验厂年度度业绩目目标卡责任中心心科技试验验厂

21、评价方面面指标名称称目标值20033年实际际指标权重数据来源源是否分解财务部门预算算控制100%10%财务报告告月分解原材料损损耗率85%15%研发中心心报告月分解客户相关部门门满意度度70%10%人力资源源部调查查数据否内部管理小样模交交付准期期率70%15%各分厂统统计月分解小样模试试模次数数515样品交验验合格率率98%15%各分厂统统计月分解年度重点点工作完完成情况况样品整理理10总结报告告月分解学习成长员工培训训计划完完成率100%5%人力资源源部统计计否内部员工工满意度度90%5%人力资源源部调查查数据否品管部年年度业绩绩目标卡卡责任中心心品管部评价方面面指标名称称目标值20033

22、年实际际指标权重数据来源源是否分解财务部门预算算控制100%10财务报告告月分解质量成本本外部损损失0.4%0.615品管部否客户相关部门门满意度度80%5人力资源源部调查查数据否原材料上上线合格格率95%6099515各分厂统统计月分解客户索赔赔成立次次数4082次10业务部门门统计否内部管理过程检验验抽检完完成率10010抽检记录录月分解年度重点点工作完完成情况况190000体体系文件件回顾5年终述职职报告月分解2供应应商产品品质量提提升153检验验体系的的完善5学习成长员工培训训计划完完成率1005人力资源源部统计计否内部员工工满意度度805人力资源源部调查查数据否采购部年年度业绩绩目标

23、卡卡责任中心心采购部评价方面面指标名称称目标值20033年实际际指标权重数据来源源是否分解财务部门预算算控制100%5%财务报告告月分解采购成本本降低额额700万万10%财务报告告月分解客户相关部门门满意度度80%5%人力资源源部调查查数据否内部管理采购计划划完成率率99%10%生产部统统计否库存周转转次数?10%物流部统统计否采购产品品合格率率95%10%品管部统统计月分解采购到货货及时率率98%10物流部统统计月分解不合格品品退货处处理及时时率98%10%物流部统统计月分解年度重点点工作完完成情况况核心供应应商管理理规范化化5%总结报告告月分解进口原料料国产化化替代工工作5%配合完成成ER

24、PP实施10%学习成长员工培训训计划完完成率100%5%人力资源源部统计计否内部员工工满意度度90%5%人力资源源部调查查数据否物流部年年度业绩绩目标卡卡责任中心心物流部评价方面面指标名称称目标值20033年实际际指标权重数据来源源是否分解财务部门预算算控制财务报告告月分解库存损失失财务报告告月分解客户相关部门门满意度度人力资源源部调查查数据否内部管理收发差错错率生产部统统计否库存盘点点差错率率物流部统统计否存货周转转次数品管部统统计月分解年度重点点工作完完成情况况总结报告告月分解学习成长员工培训训计划完完成率人力资源源部统计计否内部员工工满意度度人力资源源部调查查数据否生产部年年度业绩绩目标

25、卡卡责任中心心生产部评价方面面指标名称称目标值20033年实际际指标权重数据来源源是否分解财务部门预算算控制10010财务报告告月分解客户相关部门门满意度度80%5人力资源源部调查查数据否内部管理产品交货货准期率率9087%30业务部门门统计否重大安全全事故次次数010相关统计计否存货周转转次数待定待查10物流部统统计否年度重点点工作完完成情况况加强生产产计划管管理10总结报告告月分解订单统一一评审工工作5分厂生产产规范化化管理10学习成长员工培训训计划完完成率1005人力资源源部统计计否内部员工工满意度度1005人力资源源部调查查数据否阀门笔厂厂年度业业绩目标标卡责任中心心阀门笔厂厂评价方面

26、面指标名称称目标值20033年实际际指标权重数据来源源是否分解财务部门预算算控制100%10财务报告告月分解定额成本本控制下降220%财务分析析月分解客户相关部门门满意度度905%人力资源源部调查查数据否产品按期期交货率率949315%各组装分分厂统计计否内部管理一次交验验合格率率9810%统计报表表月分解人均劳动动生产率率21万19万5%生产统计计否各类基础础报表差差错次数数05%生产部、企管部部否重大安全全事故05%事故统计计否年度重点点工作完完成情况况生产计划划组织方方式调整整5%总结报告告月分解现场改善善提高，生产效效率提高高205%做好产能能规划工工作5%学习成长员工培训训计划完完成

27、率1005%人力资源源部统计计否内部员工工满意度度955%人力资源源部调查查数据否特种笔厂厂年度业业绩目标标卡责任中心心特种笔厂厂评价方面面指标名称称目标值20033年实际际指标权重数据来源源是否分解财务部门预算算控制100%5财务报告告月分解定额成本本控制下降215财务分析析月分解客户相关部门门满意度度905人力资源源部调查查数据否产品按期期交货率率906615各组装分分厂统计计否内部管理一次交验验合格率率9810统计报表表月分解设备完好好率985设备部统统计否人均劳动动生产率率27万2188万10生产部统统计否各类基础础报表差差错次数数05生产部、企管部部否重大安全全事故05事故统计计否年

28、度重点点工作完完成情况况生产计划划组织方方式调整整5总结报告告月分解现场改善善提高，生产效效率提高高205做好产能能规划工工作5学习成长员工培训训计划完完成率1005人力资源源部统计计否内部员工工满意度度955人力资源源部调查查数据否中性笔厂厂年度业业绩目标标卡责任中心心中性笔厂厂评价方面面指标名称称目标值20033年实际际指标权重数据来源源是否分解财务部门预算算控制100%10财务报告告月分解定额成本本控制下降215%财务分析析月分解客户相关部门门满意度度905%人力资源源部调查查数据否产品按期期交货率率9215%各组装分分厂统计计否内部管理一次交验验合格率率9810%统计报表表月分解设备完

29、好好率985%设备部统统计否人均劳动动生产率率28万26万5%生产统计计否各类基础础报表差差错次数数05%生产部、企管部部否重大安全全事故05%事故统计计否年度重点点工作完完成情况况生产计划划组织方方式调整整5%总结报告告月分解现场改善善提高，生产效效率提高高205%做好产能能规划工工作5%学习成长员工培训训计划完完成率1005%人力资源源部统计计否内部员工工满意度度955%人力资源源部调查查数据否精品笔厂厂年度业业绩目标标卡责任中心心精品笔厂厂评价方面面指标名称称目标值20033年实际际指标权重数据来源源是否分解财务部门预算算控制100%10财务报告告月分解定额成本本控制下降220%财务分析

30、析月分解客户相关部门门满意度度905%人力资源源部调查查数据否产品按期期交货率率939215%各组装分分厂统计计否内部管理一次交验验合格率率9810%统计报表表月分解人均劳动动生产率率13万12万5%生产统计计否各类基础础报表差差错次数数05%生产部、企管部部否重大安全全事故05%事故统计计否年度重点点工作完完成情况况生产计划划组织方方式调整整5%总结报告告月分解现场改善善提高，生产效效率提高高205%做好产能能规划工工作5%学习成长员工培训训计划完完成率1005%人力资源源部统计计否内部员工工满意度度955%人力资源源部调查查数据否礼品笔厂厂年度业业绩目标标卡责任中心心礼品笔厂厂评价方面面指

31、标名称称目标值20033年实际际指标权重数据来源源是否分解财务部门预算算控制100%10财务报告告月分解定额成本本控制下降215%财务分析析月分解客户相关部门门满意度度805%人力资源源部调查查数据否产品按期期交货率率9795.3315%各组装分分厂统计计否内部管理一次交验验合格率率9810%统计报表表月分解设备完好好率985%设备部统统计否人均劳动动生产率率?(待待测定)?5%生产部统统计各类基础础报表差差错次数数05%生产部、企管部部否重大安全全事故05%事故统计计否年度重点点工作完完成情况况生产计划划组织方方式调整整5%总结报告告月分解现场改善善提高，生产效效率提高高205%做好产能能规划工工作5%学习成长员工培训训计划完完成率1005%人力资源源部统计计否内部员工工满意度度955%人力资源源部调查查数据否模塑厂年年度业绩绩目标卡卡责任中心心模塑厂评价方面面指标名称称目标值20033年实际际指标权重数据