产品工艺装备管理规定

1、Q/SSB PAGE QG/SSB 03201-2005Q/SSBQ/SSB上海三电贝洱汽车空调有限公司企业标准QG/SSB 032012012产品工装管理规定产品工装管理规定2012-04-16实施2012-04-16发布2012-04-16实施2012-04-16发布上海三电贝洱汽车空调有限公司上海三电贝洱汽车空调有限公司 发布QG/SSB 03201-2012 PAGE 2前 言产品工装管管理规定定是本公公司工艺艺管理的的一个重重要规定定。工装是为特特定产品品对象之之特定工工艺过程程而配备备的。在在生产活活动中各各类机床床、工具具和生产产、装配配流水线线，以及及先进的的机器人人，柔性性加

2、工系系统（FFMS）等等所有为为贯彻工工艺规程程所需用用的各类类装备，广广义上都都属于工工装的范范畴。本本文所述述内容，是是仅指工工具、夹夹具、量量具、刃刃具、模模具等专专用的工工装。为为工艺配配备的加加工设备备和辅助助设备的的管理规规定由规规划改造造部编制制，并负负责管理理。本标准与原原标准QQG/SSSB 032201-20009的主要要变化如如下：修改了了部门名名称增加了了“工装的的日常保保养”项目增加了了“工装强强制更换换”项目修改了了各个过过程的乌乌龟图本标准由上上海三电电贝洱汽汽车空调调有限公公司提出出。本标准由企企业管理理科归口口。本标准起草草单位：生产技技术部。本标准主要要起草

3、人人：陆金金忠、王王开权。本标准主要要修改人人：徐定定康、孙孙开庆、周周黎明、余余倬君、马马骏。本标准所代代替标准准的历次次版本发发布情况况：本标准准于19993年年首次发发布。本标准准于19998年年第一次次修改。本标准准于20001年年1月第第二次修修改。本标准准于20005年年7月第第三次修修改。本标准准于20006年年8月第第四次修修改。本标准准于20007年年11月月第五次次修改。本标准准于20008年年8月第第六次修修改。本标准准于20009年年3月第第七次修修改。本标准准于20011年年6月第第八次修修改。本标准准于20012年年2月第第九次修修改。 PAGE 90产品工装管管理

4、规定定范围本标准规定定了产品品工装的的计划、设设计、制制造（采采购、进进口）、检检验、验验证、使使用、检检定的管管理办法法。本标准适用用于上海海三电贝贝洱汽车车空调有有限公司司新开发发产品和和老产品品生产过过程中的的工装（包包括生产产、检验验、质量量检测用用工装）管管理。上海三电贝贝洱汽车车空调有有限公司司下属的的各厂可可以引用用本标准准的相关关内容。本标准内容容替代“061120 工装控控制程序序”。规范性引用用文件下列文件中中的条款款通过本本标准的的引用而而成为本本标准的的条款。凡凡是注日日期的引引用文件件，其随随后所有有的修改改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版均不适适用于本本标准

5、，然然而，鼓鼓励根据据本标准准达成协协议的各各方研究究是否可可使用这这些文件件的最新新版本。凡凡是不注注日期的的引用文文件，其其最新版版本适用用于本标标准。2.1 GB/T1990000-20008质质量管理理体系 基础和和术语2.2GGB/TT486638855机械制制造工艺艺基本术术语。2.3JJB/TT91667.1191667.559988工装设设计管理理导则。2.4IISO1100112192992计量量设备的的质量保保证要求求。2.5IISO110011229097计量量设备的的质量保保证要求求。 术语3.1 工工艺装备备（以下下简称工工装）按照工艺文文件要求求，产品品制造过过程中

6、所所用的,各种有有工装编编号的,包括刀刀具、夹夹具、模模具、量量具、检检具、辅辅具、工工具和工工位器具具等。3.2 标标准工装装 已已纳入标标准的工工装。3.3 专专用工装装 专专为某一一产品或或某一加加工工道道所用的的工装。3.4 工工装检验验工装经制造造后，用用测量、试试验或其其他方法法，把工工装实物物与工装装图纸对对比的过过程。3.5 工工装验证证3.5.11工装制制造完毕毕后，通通过检测测、试验验、试用用，考核核其合理理性的过过程。3.5.22 特定定情况时时，工装装制造完完毕后，可可以不通通过检测测直接进进入试用用，由使使用部门门（车间间）在工工装验证证书上填填写使用用情况并并经工艺

7、艺工程师师确认工工艺设计计意图符符合与否否，在满满足使用用条件后后，也可可以进入入验证程程序。3.6 检检定需证实某工工装能够够满足使使用要求求时所赋赋予的一一种资格格。实现现这种资资格的过过程称作作“检定过过程”，简称称作“检定”，是考考核工装装尺寸在在实际使使用状态态的一种种判别方方法，其其目的是是检验工工装在实实际使用用时的符符合性、合合理性和和可靠性性，防止止使用有有可能产产生错误误结果的的工装。3.7 工工装交还还检定工装使用用后，返返交工具具室（工工装库）时时进行的的检查。3.8 工工装周期期检定按规定周周期对工工装进行行的检查查。 4 工装装计划、制制造、设设计、送送验、验验证等

8、程程序 （附附图三）4.1 制造造计划 4.1.11工装制制造计划划统一由由生产制制造部编编制并落落实。（附附录三）4.1.22计划来来源：AA，生产产技术部部工艺管管理科下下达的新新产品工工装或工工艺试验验制造计计划。B，生产技技术部工工艺管理理科下达达的各生生产车间间、部门门上报的的工装装制造（复复制）计计划（附附录二十十三）。 C, 生产产技术部部工艺管管理科下下达的各各生产车车间、部部门急需需的工装装任务。4.2 工装制制造与费费用结算算4.2.11制造依依据：AA，由生生产制造造部下达达的工装装制造计计划。B，各生产产车间、部部门急需需的工装装损坏维维修等，可可以由车车间、部部门上报

9、报工艺管管理科，由由工艺管管理科登登记然后后交生产产制造部部安排制制造。C，工装图图纸。4.2.22制造过过程中的的工艺性性外协由由新品装装备试制制车间提提出书面面申请，经经过部门门领导同同意后交交采购供供应部办办理。4.2.33工装制制造的完完成日期期应以通通过检验验（含回回用）或或检定合合格的日日期为准准。4.2.44新品装装备试制制车间完完成入库库的工装装将工时时结算单单提交生生产制造造部，具具体价格格由生产产制造部部根据实实际情况况予以制制定；委委外加工工的工装装价格由由采购供供应部在在签订加加工合同同时制定定。4.2.55工装制制造完成成后，制制造单位位应在工工装上打打上“工装编编号

10、”或相应应标记。4.3 工装装设计 4.3.11 设计计依据：A，工工装设计计委托单单。（附附录二十十五）B，生产技技术部内内部下发发的设计计任务。C，生产现现场突发发的工装装损坏并并需要测测绘或重重新设计计的任务务。4.3.22工装设设计程序序 （附附图四）4.3.33工艺管管理科可可以将无无法完成成的工装装委外设设计和制制造，委委外时必必须填写写工装装委外（设设计）制制造专题题报告（附附录二十十四），并并经过相相关领导导批准后后交采购购供应部部办理。4.3.44委外工工装的设设计方案案需经过过双方设设计评审审定稿后后才能进进入制造造，成品品工装进进入公司司后按照照流程进进行，同同时提交交工

11、装设设计图纸纸。4.4 工装装送验程程序 4.4.11自制的的量具、夹夹具、模模具等在在制造完完成后，新新品试制制车间或或工艺管管理科填填写工工装制造造（采购购）送验验单（附附录四）、工工装图纸纸和实物物（实物物不易搬搬迁时的的工装可可以按“检定”程序操操作）送送交检测测中心检检测，检检测合格格后检测测中心填填写工工夹模具具履历卡卡（附附录五），由由新品试试制车间间填写入入库单，此此时的工工装作为为预入库库（不需需要验证证的工装装可以正正式入库库），经经过验证证后方可可作为正正式入库库。4.4.22 委外外制造的的工装完完工后由由委托部部门办理理上述送送验手续续。4.4.33 对对一些装装配总

12、成成后无法法测量的的工装可可以通过过实际使使用（检检定）后后判断其其合格与与否，由由现场工工程师在在工装装制造（采采购）送送验单上上写明使使用情况况，然后后提交工工艺管理理科签署署入库意意见，同同意后，到到检测中中心办理理履历卡卡（不需需要履历历卡的除除外）后后才能入入库。4.4.44制造完完成的工工装原则则上全部部要通过过检验或或检定，但但对于工工具、辅辅具等类类别的工工装，可可以通过过现场使使用功能能适应性性验证，并并由现场场工程师师出具确确认意见见，合格格后可以以直接入入库。4.4.55复制的的量仪、夹夹具、模模具由新新品试制制车间或或工艺管管理科办办理上述述送验手手续，经经检测中中心检

13、测测合格，由由检测中中心填写写工夹夹模具履履历卡，并并在其验验证记录录一栏栏内加盖盖复制制工装检检验合格格同意启启用图图章，纳纳入周期期检定计计划（模模具不入入该计划划）。4.4.66送验的的工装经经检验不不合格，送送验部门门持工工装制造造（采购购）送验验单到到工艺管管理科办办理不合合格工装装处理手手续，由由工装设设计人员员判断进进入返工工、返修修、报废废流程（附附图五），重重新送验验至工装装合格为为止，委委外设计计制造的的工装也也按此程程序执行行。4.5 工装装验证程程序（附附图五）4.5.11验证计计划由生生产技术术部工艺艺管理科科按照生生产计划划结合AAPQPP策划或或新产品品试制计计划

14、要求求的日期期统一编编制。4.5.22工装验验证由工工艺管理理科组织织实施，参参加人员员按照44.100中的要要求执行行。4.5.33验证情情况由现现场工程程师记录录并经过过参加人人员签字字。 4.5.44验证合合格的工工装，应应持有工工夹模具具履历卡卡等有有效的工工装检验验文件由由生产制制造部提提交工艺艺管理科科填写验验证结论论并办理理登记等等手续，然然后由工工艺管理理科将工工装履历历卡、工工装验证证书一起起送到工工装库保保管备案案。4.6 验证证范围（附附图六）a.新制制各类模模具；b.需要要验证的的新制夹夹具；c.新制制位置、综综合和成成形量仪仪，检查查夹具；d.工装装设计人人员注明明要

15、验证证的新制制特种专专用刀具具（滚刀刀、拉刀刀等）、国国产化刀刀具；e.关键键、复杂杂、精密密的复制制工装（由由工装设设计师和和工艺师师定）；f.工装装设计人人员可以以根据使使用情况况判断工工装是否否需要验验证。4.7 非验证证范围a.通用用计量量量具、专专用计量量器具、自自制非标标（光滑滑极限量量规、螺螺纹量规规、样板板和样件件）；b.通用用夹具、通通用刀具具；c.附具具、工具具； dd.不涉涉及到产产品的加加工尺寸寸、编号号为9XXX的工工装。e.复制制工装（复复制模具具需经试试模合格格后，才才能报交交入库）；f.工装设设计人员员确定不不必验证证的工装装。4.8 验验证数量量与要求求；夹具

16、： 一般从从连续加加工不低低于500件零部部件中抽抽取5件件，按工工艺文件件规定的的测量项项目检测测。量仪： 一般从从连续加加工不低低于500件零部部件中抽抽取5件件，按工工艺文件件规定的的该量仪仪测量项项目分别别进行量量仪检测测和其他他手段测测量，也也可采用用标样件件分别进进行量仪仪检测和和其他手手段测量量，并出出具二种种测量方方法的测测量报告告。必要要时，进进行量仪仪的重复复性和再再现性分分析。模具： 一般从从连续加加工不低低于1000件零零部件中中抽取55件，按按工艺文文件规定定的测量量项目检检测4.9 验证准准备由工艺管理理科组织织；被验证工装装需符合合检测合合格、同同意回用用、检定定

17、合格中中的其中中一项，并并建立工工夹模具具履历卡卡；委外设计制制造的单单位，需需要提供供验证用用的工装装图纸及及有关技技术资料料，如自自检报告告等； 工装使用车车间、部部门和生生产制造造部负责责验证用用料和设设备，安安排操作作人员。质质量、技技术 部门提提供相关关的文件件；质保部或现现场检验验人员负负责验证证过程中中检验和和检测准准备。部门用的工工装，验验证准备备由部门门负责。4.10 验证过过程验证由工艺艺管理科科安排协协调。 a. 重重点验证证，由生生产制造造部、工工装设计计人员、工工艺人员员、现场场工程师师、生产产车间或或操作人人员及生生产技术术部验证证人员参参加现场场验证，必必要时检检

18、测中心心相关人人员参加加； b. 一一般验证证和简单单验证，由由工艺管管理科安安排，以以现场工工程师为为主，生生产车间间或操作作人员及及生产技技术部验验证人员员参加现现场验证证。c. 验验证时，按按工艺要要求和工工装设计计图样及及工装试试用情况况，填写写工装装验证书书（附附录七）的的相关内内容，完完成“车间”、“检验”、“工艺（现现场工程程师）”会签后后与加工工检测记记录表或或有关检检测报告告一同交交生产制制造部，生生产制造造部会签签后交生生产技术术部，生生产技术术部工装装验证人人员按工工艺文件件和技术术要求审审核、会会签和填填写验证证结论；d. 工工装验证证类别（指指上述两两种）的的选择由由

19、工艺师师或工装装设计师师定，通通常按一一般验证证和简单单验证进进行。4.11 验证证判别 被验证的的工装按按连续生生产（使使用）不不低于550件后后，判别别其可靠靠性、安安全性和和使用方方便是否否；测量产品零零部件数数量的合合格判别别按照GGB28828标标准执行行。4.12 验证证结论验证合格 完全全符合产产品设计计、工艺艺文件的的要求，工工装可投投入使用用；验证基本合合格 工装虽虽然不完完全符合合产品设设计、工工艺要求求，但不不影响使使用，仍仍允许投投入使用用；验证不合格格 工工装需返返修，再再经验证证合格后后才可投投入使用用；验证报废 因工工装设计计或制造造问题，不不能保证证产品质质量，

20、工工装不得得投产使使用；因设计不合合理，由由设计人人员修改改设计。制制造不合合格，由由制造部部门返修修或重新新制造。以上各类情情况完成成后由验验证人员员签字确确认。5 工工装的入入库、领领用与日日常保养养。5.1 工装装的入库库5.1.11入库检检验5.1.11.1制制造完成成或采购购后，均均需通过过检验、检检定或验验证中的的其中一一项（除除4.44.4外外）方可可入库。其其中，复复制工装装也须经经过检测测中心检检验合格格或实际际使用（检检定）合合格，由由主管工工艺师、使使用部门门、现场场工程师师确认。凡凡检验、检检定、验验证或试试加工不不合格的的工装一一律不予予入库（同同意回用用除外）；5.

21、1.11.2工工装入库库必须全全部随带带工装装制造（采采购）送送验单，需需验证工工装还要要有工工夹模具具履历卡卡、工工装验证证书。5.1.22 工装装入库登登记和管管理台帐帐 工装装入库后后填写工工装登记记卡（附附录八）和和工装装管理台台帐（附附录九）。5.2 工装装的领用用与交还还5.2.22各使用用车间、部部门填写写工装装领用单单（附附录十）或或工具具借用卡卡（附附录十一一），至至工装库库办理领领用或借借用手续续。5.2.33附有工工装履历历卡的工工装应该该由使用用车间、部部门按要要求，记记录使用用情况。 5.2.44 交还还手续使用完毕毕后的工工装，在在交还工工装库时时，办理理交还检检定

22、手续续，必要要时可以以按照人人库时随随带的工工装制造造（采购购）送验验单上上的要求求重复操操作，由由工装库库验收合合格后方方可入库库。不合合格经修修理并检检定合格格，允许许继续使使用。同同时在其其履历卡卡上记录录修理、检检定内容容。无法法修复或或直接报报废的工工装，由由质保部部或生产产制造部部填写工工装报废废单（附附录十八八）到工工艺管理理科办理理报废手手续。5.3 工装装的日常常保养（附附录二十十六）5.3.11 在用用工装的的日常保保养由使使用车间间（部门门）负责责。5.3.22以产品品为单位位，将其其全部工工装填写写在“工装日日常维护护保养点点检表”内。5.3.33 在线线使用的的工装应

23、应该按“工装日日常保养养点检表表”的要求求做好保保养记录录。5.3.44 对对暂不使使用并由由车间暂暂保管的的工装，应应该在下下线时做做好清洁洁和防锈锈处理及及工装易易损件的的检查，并并做好保保养记录录。5.3.55 日常常保养的的内容是是对工装装进行清清洁、做做好防锈锈处理及及工装易易损件的的检查等等。 6 周期期检定和和强制更更换周期检定是是为了保保证在用用工装的的准确度度、稳定定度、适适用度。6.1周期期检定的的范围6.1.11由检测测中心执执行：a. 各类类量仪。b. 专用用计量器器具中的的样板、样样件、光光滑极限限量规、螺螺纹量规规等。c. 通用用计量器器具。6.2 计计划编制制（附

24、录录十二）检测中心心编制周周期检定定计划，根根据现场场工程师师提供的的工装使使用频次次、工装装设计师师提供的的工装预预估寿命命来确定定周期。6.3计划划执行工装库、车车间、部部门收到到检测中中心发出出的专专用工装装和量具具送检通通知单（附附录十三三），应应当在指指定的日日期前，将将指定的的工装送送至检测测中心。随随机的工工装，实实行周期期点检时时，检定定人员利利用生产产间隙到到生产现现场进行行检定。6.4 结结果处理理周期检定定后，检检定人员员应如实实填写工工装检定定结果通通知单（附附录二十十）和工工夹量仪仪检定历历史记录录卡（附附录十四四）。检检定合格格，挂发发检定定合格证证（附附录十五五）

25、，通通知使用用部门继继续使用用。不合合格，挂挂发工工装停用用证（附附录十六六），并并将工工装检定定结果通通知单（附附录二十十）转发发工艺管管理科，填填写处理理意见。经经工装设设计人员员同意回回用的工工装，由由检定员员挂发准准用证（附附录十七七）。需需修理工工装，由由生产制制造部安安排修理理，并经经过检验验或检定定合格后后，挂发发相应标标记允许许使用。确确定报废废的工装装，由现现场工程程师填写写工装装报废单单（附附录十八八）到生生产技术术部工艺艺管理科科办理报报废手续续。6.5 周周检和抽抽检 检检测中心心填写周周检和抽抽检统计计表（附附录十九九）6.6 强强制更换换6.6.11 更换换对象 生

26、产产线使用用的夹具具、工具具等。6.6.22 更换换依据与与内容 按照照“装配线线强制更更换工装装汇总”的内容容和时间间要求操操作。6.6.33 强制制更换下下来的工工装由生生产保障障工段负负责保管管。6.6.44 更换换下来的的工装由由工艺管管理科、现现场工程程师、生生产保障障工段的的相关人人员，每每月一次次共同对对其状态态进行确确认，予予以修复复或报废废。6.6.55备品备备件的准准备 按照照工装装备品备备件准备备流程（附附图二）操操作，保保证工装装的存量量。6.7 非非周期检检定范围围及处理理办法a.一次次性报损损件基轴、弹簧簧夹头、涨涨力套筒筒、压衬衬套装置置、紧固固件等一一次性报报损

27、件，由由生产制制造部及及时提出出申请计计划，报报采购供供应部安安排外购购或制造造，不属属周期检检定范围围，只需需入库检检验。b. 装配配流水线线、组合合机床、专专用机床床的随机机量、夹夹具在机机床大修修或流水水线停产产大修时时，同时时检修。经经使用部部门通知知检测中中心检定定，尚无无国产化化和检定定条件的的引进线线及专机机的量、夹夹具，采采取在有有效期内内调换备备件的办办法。在在装配线线、组合合机床、专专用机床床停产或或大修时时，（在在条件允允许时）工工装检定定人员或或现场工工程师可可对随机机工装进进行精度度复测和和测绘。复复测数据据可作为为检定依依据，测测绘图样样可作复复制工装装的依据据。c

28、.模具具使用过程程中的模模具，冲冲模采取取冲次定定量截尾尾检验冲冲制件的的方法，压压铸模采采用模具具加工寿寿命次数数的方法法，作为为模具能能否继续续使用的的判断依依据。截截尾定量量频次和和模具寿寿命次数数由模具具设计师师或有关关技术人人员依据据易损件件极限确确定。在在生产过过程中，现现场工程程师可根根据加工工产品的的质量状状态，调调整极限限生产数数量，并并依据质质量变化化状态判判断模具具能否继继续使用用。6.8 测测量设备备的检测测和检定定，按质质保部编编制的计计量管理理程序执执行。7 工装装的报废废、封存存、调拨拨和修复复7.1 在在用工装装的报废废a.在用用模具因自然磨损损极限或或经尾件件

29、产品结结果已达达到报废废标准，或或因其他他原因报报废，由由使用部部门提出出申请，由由现场工工程师或或主管人人员填写写工装装报废单单，经经过生产产技术部部工艺管管理科同同意后，工工装库负负责收回回报废模模具并销销帐。b.在用用夹具经周期检定定不合格格，并经经过现场场工程师师和新品品装备试试制车间间确认无无法修理理的，由由现场工工程师或或主管人人员填写写工装装报废单单，经经过生产产技术部部同意后后，工装装库负责责收回报报废夹具具并销帐帐。c.在用用量仪由检测中心心检定，确确属超差差且无法法修复，由由检测中中心填写写检测数数据，现现场工程程师或主主管人员员开具工工装报废废单，经经过生产产技术部部同意

30、后后，统一一交工装装库回收收并销帐帐。7.2 停停产产品品或转产产的工装装a.产品品停产的的工装应以生产制制造部书书面通知知和技术术档案室室下达的的收图通通知为准准，由生生产技术术部逐套套查清有有无其他他产品借借用并提提出处理理意见，由由工装库库收回封封存；b.产品品外协外外扩的调调拨工装装按生产制造造部工工装调拨拨通知单单及生生产技术术部工工艺路线线更改单单，由由生产制制造部会会同原使使用部门门办理转转移；c.淘汰汰产品的的工装借借用生产技术部部应开出出工装装更改通通知单(附录二)，由工装库取消原工夹模具履历卡，改用新工夹模具履历卡，实物上的工装编号应作相应更改。7.4 报报废工装装改制翻翻

31、新利用用a.报废废工装严严禁回到到生产工工序中，一一律不准准外借；b.各厂生生产需利利用时，应应办理审审领手续续，经生生产制造造部、生生产技术术部审批批后，可可改制和和翻新；c.确属属无利用用价值的的工装，应应由工装装库统一一清理作作废品处处理。7.5工装装的修复复a.按使用用状况和和工装装检定结结果通知知单的的处理意意见需修修复的工工装，由由生产制制造部按按原图安安排修理理。b.模具的的修复如如涉及到到与毛坯坯图、工工艺图、产产品图等等技术文文件所标标注的尺尺寸、结结构和技技术条件件不一致致时，需需征得相相关技术术人员同同意，并并拟订修修复方案案报请生生产技术术部批准准后，方方可执行行，模具

32、具修复后后，所加加工的产产品需送送质量控控制科检检验合格格，办理理履历卡卡后才能能投入批批量生产产。c.进口工工装修复复方案由由工装使使用部门门拟订，修修复方案案在报请请总工程程师批准准后，交交生产制制造部安安排实施施。8 工装装图纸和和技术文文件的更更改。8.1 更更改依据据a.设计计更改；b.工艺艺更改；c.设计计任务书书更改；d.工装装制造工工艺达不不到要求求； e.使用更更改。8.2 更更改责任任a.工装装设计人人员应对工装图图纸正确确性、完完整性与与工艺统统一性及及使用实实用性负负责，应应承担设设计更改改的工装装损失（不不含产品品设计更更改责任任）；b.主管管工艺人人员应对分管产产品

33、工装装设计任任务书、明明细表等等技术文文件的正正确性、完完整性负负责，承承担工艺艺更改的的工装损损失；c.生产产制造部部应对工装配配置的完完整性、制制造（采采购、进进口）计计划正确确性，实实施严肃肃性，承承担非完完整性、非非计划性性工装损损失；d.采购购供应部部、新品品装备试试制车间间 应对对制造、采采购、进进口的符符合性负负责，承承担非符符合性损损失。9 工装装图纸技技术文件件的归档档和发放放9.1 负负责部门门技术档案室室工装图纸及及其技术术文件的的归档、保保管和发发放；b. 各部门门需要图图纸，到到总师办办主任室室或技术术中心办办理申领领手续后后技术档档案室才才能发放放。9.2工装装图纸

34、技技术文件件需阐明明的问题题：安排工装制制造或外外协的工工装图纸纸或技术术条件，特特殊情况况下可以以用一次次性图纸纸出现，但但必须经经过设计计人员签签字，收收图人在在发放本本上签字字确认，待待制造完完成，工工装验证证合格后后由设计计人员完完善图纸纸，然后后才能归归档。委托外协设设计制造造的工装装，在制制造完毕毕并取得得公司相相关部门门的认可可时，外外协方需需提供相相关的图图纸交给给生产技技术部工工装管理理部门，由由该科室室将图纸纸转换成成公司版版本后归归档。委托国外设设计制造造的工装装，在设设计完成成后装备备技术部部需将设设计图纸纸提交委委托责任任部门和和生产技技术部办办理审核核和确认认，在工

35、工装制造造完毕提提交本公公司验收收时，需需提供相相应的图图纸，验验收合格格后图纸纸由装备备技术部部归档。10 考核企业管理理部负责责对涉及及各部门门执行本本规定的的情况进进行考核核，考核核方法按按照公司司制定的的员工工奖惩条条例等等有关规规定执行行。 11 附录11.1 程序附附录11.1.1 附图一一：工工装管理理程序文文件明细细表11.1.2 附图二二：工工装设计计、制造造流程图图11.1.3 附图三三：工工装设计计程序11.1.4 附图四四：工工装验证证程序11.1.5 附图五五：工工装验证证和周期期检定范范围11.1.6 附图六六：“工装强强制更换换”备品备备件准备备流程11.2 表式

36、附附录及其其编制和和承办。11.2.1 附录一一：工工装明细细表 生产技技术部对对应生产产技术科科编制，技技术档案案室归档档、分发发。11.2.2 附录二二工装装更改通通知单工装设计人人员或相相关技术术人员填填写，有有关部门门会签，生生产技术术部经理理或总工工程师或或技术中中心主任任批准，公公司技术术档案室室归档。11.2.3 附录三三：工工装制造造计划 生产制制造部编编制、分分发11.2.4 附录四四：工工装制造造（采购购）送验验单新品装备试试制车间间、工艺艺管理科科填写，检检测中心心检验。11.2.5 附录五五：工工夹模具具履历卡卡 检测中中心工装装检验员员填写。 11.2.6 附录六六工

37、装装验证计计划单（验验证通知知） 生产技技术部编编制、填填写分发发。11.2.7 附录七七：工工装验证证书质保部、生生产制造造部、工工艺管理理科、现现场工程程师、车车间等会会签，生生产技术术部保管管并分发发有关部部门。 11.2.8 附录八八：工工装登记记卡 工装（具具）库填填写保管管。11.2.9附录九九工装装管理台台帐 工装（具具）库登登帐备案案。11.2.10 附录十十：领领料单（领领用工装装登记） 使用部部门填写写，工装装（具）库库留存备备案。 11.2.11 附录十十一：工工具借用用卡 使用部部门填写写，工装装（具）库库保管。 11.2.12 附录十十二：工工夹量仪仪周期检检定日程程

38、表 检测中中心编制制、备案案。 11.2.13 附录十十三：专专用工装装和量具具送检通通知单 检测中中心编制制，使用用部门执执行。 11.2.14 附录十十四：工工夹量仪仪检定历历史记录录卡 检测中中心编制制、填写写、保管管备案。11.2.15 附录十十五：检检定合格格证 检测中中心印制制、挂发发、粘贴贴。 11.2.16 附录十十六：工工装停用用标签 检测中中心印制制、粘贴贴。 11.2.17附附录十七七：准准用证 检测中中心印制制、粘贴贴。 11.2.18 附录十十八：工工装报废废单 质保部部或使用用车间填填写，生生产技术术部审核核、批准准，工装装库备案案。 11.2.19 附录十十九：工

39、工装周检检和抽检检统计表表 检测中中心编制制，按月月上报质质量保证证部、工工艺管理理科。 11.2.20 附录二二十：工工装检定定结果通通知单 检测中中心编制制、填发发，生产产技术部部和生产产制造部部审办。 11.2.21 附录二二十一：工装装移拨单单生产制造部部编制、填填发，工工装（具具）科执执行。 11.2.22 附录二二十二：工装装请购单单 生产制制造部编编制，工工装（具具）库填填报11.2.23 附录二二十三：复制制工装计计划 生产车车间填写写，每月月上报工工艺管理理科。11.2.24附附录二十十四：工工装委外外（设计计）制造造专题报报告 工艺管管理科填填写，经经过相关关领导批批准后交

40、交采购供供应部实实施。 11.2.25附附录二十十五： 工装装设计委委托书 制造车车间与相相关部门门填写，工工艺管理理科实施施。11.2.26附附录二十十六：工工装日常常维护保保养点检检表 工艺管管理科负负责填写写全部内内容。车车间按要要求进行行维护保保养。 11.3 主要表表式及编编号序表式名称表式编号备注1工装明细表表SSB/TT01.05附录一2工装更改通通知单SSB/TT01.19附录二3工装制造计计划SSB/TT02.19附录三4工装制造（采采购）送送验单SSB/TT02.01附录四5工夹模具履履历卡SSB/TT02.02附录五6工装验证计计划单（验验证通知知）SSB/TT02.03

41、附录六7工装验证书书SSB/TT02.04附录七8工装登记卡卡SSB/TT02.05附录八9（工装）管管理台帐帐SSB/TT02.06附录九10领料单（领领用工装装登记）SSB/TT02.20附录十11工具借用卡卡SSB/TT02.07附录十一12工夹量仪周周期检定定日程表表SSB/TT02.08附录十二13专用工装和和量具送送检通知知单SSB/TT02.09附录十三14工夹量仪检检定历史史记录卡卡SSB/TT02.10附录十四15检定合格证证SSB/TT02.11附录十五16工装停用证证SSB/TT02.12附录十六17准用证SSB/TT02.13附录十七18工装报废单单SSB/TT02.1

42、6附录十八19周检和抽检检统计表表SSB/TT02.14附录十九20工装检定结结果通知知单SSB/TT02.15附录二十21(工装)移移拨单SSB/TT02.16附录二十一一22(工装)请请购单SSB/TT02.17附录二十二二23复制工装计计划SSB/TT02.18附录二十三三24工装委外（设设计）制制造专题题报告 SSB/T022.266附录二十四四25工装设计委委托单 SSB/T022.277附录二十五五26工装日常维维护保养养点检表表SSB/TT02.28附录二十六六27 SSB/TT01.05上海三电贝洱汽车空调有限公司工装明细表零部件)名称零部件)图号共 页共 页序号图号名称备注编

43、制审核标准化会签标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期批准附录一附录二上海三电贝贝洱汽车车空调有有限公司司SSB/TT01.19 工装装更改通通知单 编号号工装名称工装图号产品名称产品图号工装处理意见在制品在用品报废价值（万元）更改原因报废报废报废返修返修返修回用回用回用封存封存封存更改内容更改前更改后更改标记更改处数工装文件处理意见工装图纸履历卡工装明细表验证书作废编写更改重新验证换图取消取消取消更改编写涉及更改部门图号部门涉及内容处理意见会签1生产技术科2新品装备试制车间发放部门生产制造部质量保证部生产技术部质量控制科采购供应部3生产制造部4采购供应部5工艺管理科6质量保证部

44、78签字编 制校 对审 核批 准910111213日期14备注1516上海三电贝贝洱汽车车空调有有限公司司 附录三三 编号： 工 装 制 造 计计 划 共共 页 第 页序号 工装名称工装图号适用零件（产产品）名名称适用工道申领部门（车车间）加工数量要求完成日日期备注编制审核批准日期附录四上海三电贝贝洱汽车车空调有有限公司司1送 验验工装名称工装编号产品型号产品名称送验部门送验人送验数量送验日期零件图号加工工序号号零件名称2检 验序号图纸尺寸实测值序号图纸尺寸实测值测量接论检验员日期不合格处理理意见回用返修报废合格不合格建议部门3回 用申请理由： 申请部部门负责责人： 日期 审批意见：生产技术科

45、科 日期期 SSB/TT02.01 工装制制造(采购)送验单单SSB/TT02.02上海三电贝贝洱汽车车空调有有限公司司 工 夹 模模 具 履 历历 卡编号名称附录五附录六SSB/TT02.03上海三电贝贝洱汽车空调有有限公司司工 装 验验 证 计 划划 单（验证通知知）共 页共 页产品型号产品型号零件图号零件图号工装编号工装编号使用单位使用单位工序号工序号计划验证日日期年 月 日日备 注注生产制造部部 年 月月 日SSSB/T022.044 附录录七工装验证书书编号共 页页 第 页产品型号产品名称零件图号零件名称工装编号工装名称 使用单位使用设备 工序编号号工序名称验证类型首次设计计制造的的

46、工装结构修改改重新设设计制造造的工装装 前次检验验不合格格重新验验证的工工装验证记录修改意见结论 合格 带条件件合格 不合格格会签操作工线长值班长检验员生产计划科科工艺管理科科 附附录八SSB/TT02.05 上海海三电贝贝洱汽车车空调有有限公司司工装登记卡卡 库 号号 工工装编号号 工装装名称 料价号 计计量单位位 层 号号 位 号号 年摘 要收 入发 出结 存月日上期结转保管员章 （工装）管理台帐 附录九序号工装编号工装名称产品类型被加工零件件图号工序号验证（入库库）日期期制造单位使用单位数量备注 附录十 上海三三电贝洱洱汽车空空调有限限公司 NNo领用部门 领 料 单单领用经营体体 年年

47、 月 日类别编号名称及规格格单位数量单价总值分页请领实领备注用途仓 库： 领领料部门门（经营营体） 经营体体记帐员： 发料料员： 主 管： 领领料员附录十一SSB/TT02.07上海三电贝贝洱汽车车空调有 限 公公 司借 用 卡 检定号号：部 门：测量名称： 范围围出厂 精 立卡卡编号 度： 日期：转移记录回收记录借用日期借用人日期经办人卡号附录十二工 夹 量量 仪 周 期期 检 定 日日 程 表SSB/TT02.088 产产品型号号名称： 年年 月 日日序号工装名称工装编号使用部门零件名称工 艺 号号周 期分级管理计划检定日日期/实实际完成成日期备注第一次第二次第三次第四次附录十三.SSB/

48、T022.099 SSSB专用用工装和和量具送送验通知知单 部部门为确保量值值传递正正确，请请你按统统计单上上的编号号，在 年年 月 日至 年 月 日日的送检检期限内内，将下下述工装装和量具具，送检测中心心周期检检定，送送检率和和合格率率每期报报公司考考核。序名 称编 号备注序名 称编 号备注统计应送数实送数送检率受检数合格率质量控制科科日期部门收单人人日期附录十四SSB/TT02.10卡号上海三电贝贝洱汽车车空调有有限公司司工 夹 量量 仪 检 定定 历 史 记记 录 卡名 称 编 号产品名称 图 号工装履历卡卡原编号号和名称称填卡人 日期期附录十五SSB/TT02.111检定合格证证名称编

49、号检定日期 年 月 日有效期至 年 月 日检定员 使使用部门门SSB/T02.12SSB/T02.12 停 用 证NO：停用日期： 年 月 日批准人：附录十六 附录录十七SSB/T02.13 准 用 证NO：有效期： 年 月 日检定人： SSB/T02.13 准 用 证NO：有效期： 年 月 日检定人：附录十八SSB/TT02.16 工 装 报报 废 单 No工 装 名名 称工 装 编编 号使 用 部部 门造 价（元元）工装通知单单编号工装履历卡卡编号报 废原 因制单 批批核通 知 部部 门通 知 人人处理意见（生生产技术术科填写写） 附录十九SSB/TT02.14 厂厂 月（季季）周检检和抽

50、检检统计表表序工装编号工装名称周期零件名称零件图号工序号检定结果合格回用修复报废合计计划数送验数送检率受检数受检率合格数合格率抽检数抽检合格率率附录二十SSB/TT02.15 文件编编号： 工装名称工装检定结结果通知单产品名称工装编号使用部门检 测 结 果 建议意见处 理 意 见 意 见 审 核现场工程师师日期生产技术科科日期批 准 意 见 生产技术部部 附录二十一一上海三电贝贝洱汽车车空调有有限公司司 移 拨 单 No分库 年 月 日类别名称及规格格单位数 量量单价总价结存请 拨实 拨备注用途记帐 发料料 主管管 制单单附录二十二二上海三电贝贝洱汽车车空调有有限公司司 No 请 购 单 年年

51、 月月 日日名称及规格格单位数 量量请购原因及及用途备注仓库签名 申购购车间 请请购人上海三电贝贝洱汽车车空调有有限公司司 附录二二十三 编号： 复 制 工 装 计 划 共 页 第 页序号 工装名称工装图号目前状态复制数量要求完成日日期备注编制（现场场工程师师）车间主任批批准日期注：复制计计划每月月5日前上上报生产产制造部部 附录二二十四上海三电贝贝洱汽车车空调有有限公司司工装委外（设设计）制制造专题题报告 文文件编号号：工装类别适用产品（零零件）名名称适用产品图图号申请日期使用部门申请理由：要求完成日日期：生产技术科科签名： 日期：生产技术部部经理签名： 日期：技术主管总总协签名： 日期：公

52、司主管付付总经理理签名： 日期：备注：注：本专题题报告适适用于整整套工装装委外（设设计）制制造，由由生产技技术科填填写。 上海海三电贝贝洱汽车车空调有有限公司司 附附录二十十五工装设计委委托单 编号号：序号工装图号工装名称加工工道委托车间数量备注编制审核批准/日期期 工装日日常维护护保养点点检表 附录录二十六六 XXX 装装配线 XXX线 产品品号：XXXXXXXX 共 页页 第 页序号工装名称工装图号工序号工装位置年 月月 保保 养 记 录录 12345678910111213141516操作者操作者操作者操作者操作者操作者操作者操作者操作者操作者操作者操作者操作者操作者操作者操作者1 23

53、456789101112131415线长签名填写要求：1，“工装位位置”栏填写写：“在线”或“车间暂暂保管”即可。“在线”工装指指生产状状态，“车间暂暂保管”指线下下工装。 22，“保养记记录”栏用表示。在在线工装装每天保保养一次次，由操操作工负负责对工工装进行行清洁，线线长检查查后签名名。 33，车间间暂保管管的工装装只要在在撤离装装配线时时保养一一次，以以后每月月再保养养一次，由由车间安安排保养养，做好好清洁和和防锈。 程序附图附图一 工工装管理理程序文文件明细细表序附图序号名 称1附图一工装管理程程序文件件明细表表2附图二工装备品备备件准备备流程3附图三工装设计、制制造流程程图4附图四工

54、装设计程程序5附图五工装验证程程序6附图六工装验证和和周期检检定范围围789101112 附图图二上海三电贝贝洱汽车车空调有有限公司司工 装 备备 品 备 件件准 备 流流 程总 页 第 页 流 程 图流 程 图图责 任 部部 门完成日期备 注统计装配线需要更换或修理的工装并上报统计装配线需要更换或修理的工装并上报核实工装实物与图纸的一致性核实工装实物与图纸的一致性无图工装设计有工装设计完工验收工装图纸归档工装入库不合格/修改设计不合格上线试用进入制造程序图完工验收工装图纸归档工装入库不合格/修改设计不合格上线试用进入制造程序 车间、现场场工程师师 工艺管理科科、后勤勤保障工工段 工艺管理科科

55、生产计划科科 后勤勤保障工工段 工工艺管理理科工艺管理科科 现现场工程程师 现场工工程师 工艺艺管理科科 工艺管理科科 后后勤保障障工段工艺管理科科每月5日前前每月8日前前每月18日日前按照制造进进度按照工艺要要求的工工装设计工作量量集中时时向后延延迟进入管理程程序按照生产计计划 附图三 工工装设计计、制造造、验证证、入库库流程图图 产品工程部部营销部总师办产品工程部部生产技术部部车间（部门门）各生产生产制造部部新品装备试试制车间间检 测 中中 心 使用部门设计 工艺艺 质保保 制造部门技 档 室室工 装 库库工装图纸审领工装验证合格后委外工装图纸委外工装完工委外成品工装登记备案编制工装制造计

56、划复制工装申请工装验证（见4.5要求）不合格返修编制新产品开发计划或APQP策划新产品立项图纸归档检测（必要时）检验履历卡工装 入 库工艺性外协 工艺性外协完工 不合格返修制造图纸发放工装图纸审领工装验证合格后委外工装图纸委外工装完工委外成品工装登记备案编制工装制造计划复制工装申请工装验证（见4.5要求）不合格返修编制新产品开发计划或APQP策划新产品立项图纸归档检测（必要时）检验履历卡工装 入 库工艺性外协 工艺性外协完工 不合格返修制造图纸发放附图四 工装设设计程序序程 序 内 容责任部门新产品工装或复制工装计划新产品工装或复制工装计划熟悉被加工件熟悉被加工件调查、实验工装设计方案调查、实

57、验工装设计方案设计方案评审（必要时）批准完整后归档熟悉工艺规程标准化审查审定绘制零件图校对、审核设计方案会签完善结构图 设计方案评审（必要时）批准完整后归档熟悉工艺规程标准化审查审定绘制零件图校对、审核设计方案会签完善结构图生产技术科科各生产车间间（部门门）工艺管理科科相关车间生产技术科科工艺管理科科生产制造部部工艺管理科科生产技术科科 使用单单位工艺管理科科工艺管理科科生产技术部部生产技术部部生产技术部部工艺管理科科附图五上海三电贝贝洱汽车车空调有有限公司司Shangghaii Saandeen BBehrr Auutommotiive Airr Coondiitiooninng CCo.,

58、Ltdd.过程名称：SP3.55工装验证页数： 55-1流 程 图流程图使用记录、表表式责任部门/人配合部门备注输入输出 验证计划验证要求验证计划验证要求验证实施 验证实施验证准备验证准备编制工装验证书 编制工装验证书 合格 不合格格返工、返修、报废验证书会签验证书归档、备案 返工、返修、报废验证书会签验证书归档、备案入库单工装验证计计划单工装模具 履历历卡产品零部件件图样及及技术条条件工装图样及及技术条条件工艺文件验证记录工装验证书书工装验证书书工装验证计计划单验证日期验证记录工装验证书书返工返修记记录报废废单工装验证书书工装验证书书/履历历卡工艺管理科科工艺管理科科工艺管理科科工艺管理科科

59、生产制造部部工艺管理科科 工艺管理科科工装库现场工程师师生产制造部部现场工程师师车间操作工工生产制造部部质量保证部部现场工程师师车间操作工工生产制造部部质量保证部部质量保证部部 生产制造部部质量保证部部现场工程师师班组操作者者QG/SSB 03201-2009附图六 工 艺艺 装 备 验验 证 和 周周 期 检 定定 范 围大类热加工用工工装冷加工用工工装夹 具具计量器具主类铸造用工装装热压力加工工用工装装热处理用工工装焊接用工装装粉末冶金用用工装非金属加工工用工装装其它板料冲压工工装冷镦、冷挤挤、拉丝丝等用工工装其它夹具装置车床、螺纹纹机床、园园磨床用用夹具齿轮加工机机床用夹夹具钻床镗床用用

60、夹具铣刨插平面面磨床用用夹具花键拉床用用夹具其它机床用用夹具光滑极限量量规螺纹量规位置 综合合和成形形量仪样板样件检验夹具和和装置检验仪器和和试验台台其它编码00010203040509101119707172737475768081828384868789分 类类0砂型铸造用用工装模锻锤用锻锻模热处理用夹夹具焊接用夹具具硬质合金用用压模橡胶用模具具冲裁模冷镦模具和和夹具钣金工具夹紧装置长度高度深深度量规规槽键位置量量规检查夹具V形铁1金属型铸造造用工装装摩擦压力机机用锻模模热处理用感感应器焊接用焊枪枪焊钳、切切割器及及其附件件粉末冶金用用模具塑料用模具具弯曲成形冲冲模冷挤压模具具和夹具具冷压