CCP控制措施组合验证表

1、编号：BG-10序号：01验证时间:2019年 月 日验证地点：领导小组办公室评审目的：确认CCP控制措施组合的有效性验证内容：部门执行HACCP组合措施的情况被验证部门：领导小组组长参加验证人员:验证内容摘要：1能积极组织领导食品安全小组工作的情况；2有效带领FSMS小组组织制定公司HACCP计划及其相关资料的情况;组织实施公司HACCP方案情况；组织对员工的HACCP培训情况；5组织食品安全管理体系的内部审核情况；组织监督检查监控、纠偏、验证等过程的正确性情况。验证结论:该部门CCP控制措施组合运行记录完善，实际控制效果良好。需要改进、纠正的部分:需要改进、纠正的部分:编号：BG-10序号

2、：02验证时间：2019年 月日验证地点：综合办公室评审目的：确认CCP控制措施组合的有效性验证内容：部门执行HACCP组合措施的情况被验证部门：办公室参加验证人员：敖军、肖海军、陈兴涛、郭凯验证内容摘要：1能积极组织领导食品安全小组工作的情况；2有效带领FSMS小组组织制定公司HACCP计划及其相关资料的情况;组织实施公司HACCP方案情况；组织对员工的HACCP培训情况；5组织食品安全管理体系的内部审核情况；6.组织监督检查监控、纠偏、验证等过程的正确性情况。验证结论:该部门CCP控制措施组合运行记录完善，实际控制效果良好。需要改进、纠正的部分:需要改进、纠正的部分:编号：BG-10序号：

3、03验证时间：2019年 月日验证地点：生产部评审目的：确认CCP控制措施组合的有效性验证内容：部门执行HACCP组合措施的情况被验证部门：生产部参加验证人员:验证内容摘要：1能积极组织领导食品安全小组工作的情况；2有效带领FSMS小组组织制定公司HACCP计划及其相关资料的情况;组织实施公司HACCP方案情况；组织对员工的HACCP培训情况；5组织食品安全管理体系的内部审核情况；6.组织监督检查监控、纠偏、验证等过程的正确性情况。验证结论：该部门CCP控制措施组合运行记录完善，实际控制效果良好。需要改进、纠正的部分:需要改进、纠正的部分:编号：BG-10序号：04验证时间：2019年 月日验

4、证地点：生产部（供应）评审目的：确认CCP控制措施组合的有效性验证内容：部门执行HACCP组合措施的情况被验证部门：生产车间参加验证人员:验证内容摘要：监督实施生产加工严格按照工艺流程操作；监督做好生产加工中所要求的各种记录并认真审核；监督操作人员严格按照生产操作规程执行；负责落实公司HACCP计划的实施方案；检查操作人员是否按照工艺流程和操作规程执行；监督检查HACCP计划中的各种记录是否具备并按规定进行记录;检查监督环境、生产、设备的卫生是否符合要求。验证结论：该部门CCP控制措施组合运行记录完善，实际控制效果良好。需要改进、纠正的部分:需要改进、纠正的部分:编号：BG-10序号：05验证

5、时间：2019年 月日验证地点：技术部评审目的：确认CCP控制措施组合的有效性验证内容：部门执行HACCP组合措施的情况被验证部门：技术部参加验证人员:验证内容摘要：1.配制各种清洗消毒液，并有严格的领用、分发记录情况；2对各生产工序加工的产品的检测，以保证各工序产品符合要求情况；3.对HACCP计划实施效果验证的实验室检验情况；4各种检验结果的记录及保管情况；制定工序检查作业标准及相关技术标准，并检查操作人员是否按规定的作业操作规程进行情况；组织品管员对生产过程中的人、机、料、法、环因素进行检查和监督，负责化验工作和公司产品 卫生指标检测情况；7原辅材料和成品的质量检验工作，并对出厂产品（有

6、合格记录）质量符合性负责情况；对产品的标识和可追溯性进行监督和管理情况;验证结论：该部门CCP控制措施组合运行记录完善，实际控制效果良好。需要改进、纠正的部分:需要改进、纠正的部分:编号: BG-10序号： 06验证时间：2019年 月日验证地点：销售部评审目的：确认CCP控制措施组合的有效性验证内容：部门执行HACCP组合措施的情况被验证部门：销售部参加验证人员:验证内容摘要：产品运输过程中的卫生、温度符合要求，做好产品防护情况；产品的销售及销售后用户对产品卫生质量反馈信息的收集情况;产品销售合同的评审，并与各部门进行有效沟通情况；验证结论:该部门CCP控制措施组合运行记录完善，实际控制效果

7、良好。需要改进、纠正的部分:需要改进、纠正的部分:序号： 08编号：BG-10序号： 08会议时间:2019年 月 日地点：公司多功能会议室评审目的：确认CCP控制措施组合的有效性确认内容：1.工艺流程图及工艺描述执行情况；2.关键控制点的选择是否合理，以及执行效果; 3关键限值的制定有效性情况；4前提方案和操作性前提方案执行有效性效果 5. HACCP计划是否完整适宜、能产生实际效果参加评审人员：评审内容摘要：与会代表经过认真讨论，认为：经与部门之间的互查，发现工艺流程图表述准确，操作简便；生 产过程中所确立的各2个关键控制点能够将生产过程中的显著危害控制、消除或降低到消费者可 接受水平；针对各2个关键控制点，参照相关标准、理论并结合长期以来的加工经验和检测数据, 分别设定的关键限值，便于操作人员快捷地进行监控和加工调整。公司针对前提方案和操作