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文档简介

1、出差管理表单出差申请表日期： 年 月 日出差人：职务：第一联 财务留存第二联 人力留存同行人：职务：出差期限：年 月曰至年 月 日共计天出差地点：出发时间：交通方式：住宿天数：共计天暂支费用：万仟佰拾元整出差事由：申请人：部门经理：总经理：说明：出差申请单财务、人力各留存一份，未交申请单或申请单未经总 经理签字视为缺勤。差旅费用报销单编号：年月日附件 张编号：年月日附件 张姓名职务出差事 由起止 日期年 月曰一年 月曰，共计天备注日期起止地 占八、交通费宿住费餐费其他 费用费用金额十万千百十元角金额（大 写）合计I经办人部门审核财务审 批财务 主管 审批财务复核借支单借支单日期： 年 月 日工

2、作部门职务姓名盖章借支金额借款原因附 证件归还日期部门负责人核 批会计： 出纳： 制单：费用报销单报销部门：年 月 日 单据及附件共 页报销部门：年 月 日 单据及附件共 页会计主管：复核：出纳：报销人：会计主管：复核：出纳：报销人：报销项目摘要金额备 注百十万千百领导审批合计金额大写：佰拾万仟佰拾元角分原借款：元应退（补）款：元付款申请单申请部门： 年 月 日 第 号收款单 位付款方 式开户行账号要求付款时 期付款项目发票号结算单号付款金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分主管审批支票号付款日 期财务： 部门主管： 申请人：费用申请表申请时间申请部门申请人联系电话费用种类预算费用费用标准是否超支期限申请事由（用途）：费用明细：部门

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