物业管理成本测算表

1、水天一色小区物业管理成本测算表1、人工成本序号部门岗位人数工资 :元/月工资 :元/ 年福利：元 / 年含社保 :元/备 注/ 人/ 人/ 人月 / 人1服务副经理1420050400247401188.76中心客客服人员127003240016740888.762服270032400部客服人员116740888.76工福利包括节程3工程人员330003600016740888.76日奖金及年维终奖，具体见修下表安4保保环保洁112600312005境外围保洁1260031200部6合计337共计1231415.36 元员工全年福利表（含社保）劳保费社保（缴费基数为6

2、68.76/月）职失工烤火公医务端午中秋春养老业伤生育年终降温积疗合计节节节19%0.50.0.5%备注费金6%奖%2%副话费、100483.12.5.17214.3交通经10001000174039849.760500937473.02420000理费：13920客100010001001740483.12.5.17214.31200017628.76服0200937473.024客100010001001740483.12.5.17214.31200017628.76服0200937473.024维100010001001740483.12.5.17214.31200017628.76修0

3、200937473.024维100483.12.5.17214.3修1000100017402001200017628.760937473.024工维100483.12.5.17214.3修1000100020017628.761740937473.0212000工042、工装序号部门岗位/人数合计 :元备注1客服2600 元/ 年2保安153保洁125合 计29174003、行政办公费用序名称数量元 / 月合计：元 / 年备注号1214笔、本、文件夹其他办公用品共计12 月3036012 月202406004、日常工程维修材料及易耗品费用序物品名称单 位数量：年单价:元合计:元/年备注号1一

4、字螺丝刀套8504002十字螺丝刀套8504003尖嘴钳把8151204老虎钳把8151205卷尺把510506电笔个510507电工胶布卷302608铆钉盒68489水泥钉盒1066010生料带卷3026011裁纸刀把552512裁纸刀片盒361813手套双50210014扎带包59451516合计15565、清洁绿化费用序号物品名称单位数量/年单价合计：元 / 年备注1毛 巾条30103003大垃圾袋个36000.414404小垃圾袋小36000.27205橡胶手套双5452706镊 子把1871267洗洁精瓶12101208消杀药360按每月30 元计10生活垃365/ 年1003650

5、0按每车100 元计圾清运11化粪池清理1200028绿化维护费未移交29共计51836 元6、公共区域能耗序号项目计算公式金额：元/ 年备注1住 宅 电200KW*0.7(功率因数 )*0.10( 使用系数 )*2493206.4梯小时 *365 天*0.76元2二 次 加40.5KW*0.7( 功率因数 )*0.2*24小时 *365 天37748.59压供水*0.76元/ 度楼 道 及10KW*10小时 *365天*0.76元/ 度3车 库 公27740共照明4其 它 公如道闸、管理处、保安岗亭、工程维修等用24000用水电电，按每月 2000 元计合计182694.997、设备维护保养

6、费序号项目金额：元 / 年备注1234567电梯维保费25000电梯年检费10000公共照明设备1200监控系统1200门禁系统600消防系统1200公共设施2400按每梯 2500 元计按每梯每年 1000 元计，按每月更换物材料100 元计按每月提取 100 元维修费用计每月按 50 元维保费用计按每月 100 元维保费用计按每月 200 元维保费用计8合计416008、收入测算表（住宅：2.8 元/ / 月）项目计算公式金额年均物物管业费按管100%（ 2.8*44509.53 ）*12 月*100%1495520.20理的收费缴率计算车646 个 2.3%（车位使用率） 360 元 / 月（车位管理费） *12月+646*10%（车位使用率） *100/ 月（车位使用费） *12 月位平均费141706.56每年收入总合1495520.20+141706.561637226.76计税费1637226.76*6%98233.609、支出费用汇总表序号项目金额：元 / 年占管理费收入中的比例备注1人工成本1231415.3656.55%2工装174000.86%3行政办公费用6000.63%4日常维修费用15560.11%5清洁绿化费用518364.56%7公共区域能耗182694.9918.23%设备维护保养费416003.18%10不可预见费100000