上海宝钢十三冶钱潘建筑材料有限公司管理手册

1、上海宝钢十十三冶钱钱潘建筑筑材料有有限公司司企业标标准 QP/QD-01-D管理手册Managgemeent mannuall发布日期：20009年6月15日 实施施日期：20009年6月26日上海宝钢十十三冶钱钱潘建筑筑材料有有限公司司第一部分 批准准页本手册是阐阐述上海海宝钢十十三冶钱钱潘建筑筑材料有有限公司司质量方方针、目目标和质质量管理理体系构构成的内内部法规规性文件件。本手手册按GGB/TT190001-20008 idtt ISSO90001：20008质质量管理理体系 要求的的规定并并结合本本公司具具体工作作特点编编制，经经审定符符合标准准要求。手手册中规规定的内内容是全全体员工

2、工在工作作中需要要遵循的的准则，必必须坚决决贯彻执执行。现经本人审审定，批批准发布布（手册册现行有有效版本本为D版），授授权管理理者代表表负责实实施本公公司的质质量管理理体系。任命刘绥芳芳同志为为质量管管理体系系的管理理者代表表，负责责质量管管理体系系的建立立、实施施和有效效运行工工作（具具体职责责详见本本手册55.5.2条款款）。总经理：药药维东2009年年6月16日第二部分 目录录TOC o第二部分 目录录 PAGEREF _Toc215031655 h 3第三部分 总则则 PAGEREF _Toc215031656 h 61前言 PAGEREF _Toc215031657 h 62修改页

3、页 PAGEREF _Toc215031658 h 73手册的的管理 PAGEREF _Toc215031659 h 8第四部分 质量量手册 PAGEREF _Toc215031660 h 91引用标标准 PAGEREF _Toc215031661 h 92管理体体系覆盖盖的范围围 PAGEREF _Toc215031662 h 93术语和和缩写 PAGEREF _Toc215031663 h 94质量管管理体系系 PAGEREF _Toc215031664 h 1041总要要求 PAGEREF _Toc215031665 h 1042文件件要求 PAGEREF _Toc215031666 h

4、 104211总则 PAGEREF _Toc215031667 h 104222质量管管理手册册 PAGEREF _Toc215031668 h 104233文件控控制 PAGEREF _Toc215031669 h 114244记录的的控制 PAGEREF _Toc215031670 h 115管理职职责 PAGEREF _Toc215031671 h 1251管理理承诺 PAGEREF _Toc215031672 h 1252以顾顾客为关关注焦点点 PAGEREF _Toc215031673 h 1253质量量方针 PAGEREF _Toc215031674 h 125311质量方方针 P

5、AGEREF _Toc215031675 h 125322质量方方针内涵涵 PAGEREF _Toc215031676 h 1254策划划 PAGEREF _Toc215031677 h 135411质量目目标 PAGEREF _Toc215031678 h 135422质量管管理体系系策划 PAGEREF _Toc215031679 h 1355职责责、权限限和沟通通 PAGEREF _Toc215031680 h 135511职责和和权限 PAGEREF _Toc215031681 h 13上海宝钢十十三冶钱钱潘建筑筑材料有有限公司司的质量量管理体体系机构构图 PAGEREF _Toc21

6、5031682 h 145522管理者者代表 PAGEREF _Toc215031683 h 185533内部沟沟通 PAGEREF _Toc215031684 h 1856管理理评审 PAGEREF _Toc215031685 h 185611总则 PAGEREF _Toc215031686 h 185622管理评评审的输输入 PAGEREF _Toc215031687 h 185633管理评评审的输输出 PAGEREF _Toc215031688 h 195644管理评评审记录录 PAGEREF _Toc215031689 h 196资源管管理 PAGEREF _Toc215031690

7、h 2061资源源提供 PAGEREF _Toc215031691 h 2062人力力资源 PAGEREF _Toc215031692 h 206211总则 PAGEREF _Toc215031693 h 206222能力、意意识和培培训 PAGEREF _Toc215031694 h 2063基础础设施 PAGEREF _Toc215031695 h 2064工作作环境 PAGEREF _Toc215031696 h 217产品实实现 PAGEREF _Toc215031697 h 2271产品品实现的的策划 PAGEREF _Toc215031698 h 2272与顾顾客有关关的过程程 P

8、AGEREF _Toc215031699 h 237211与产品品有关的的要求的的确定 PAGEREF _Toc215031700 h 237222与产品品有关的的要求的的评审 PAGEREF _Toc215031701 h 237233与顾客客及相关关方的沟沟通 PAGEREF _Toc215031702 h 2373设计计和开发发 PAGEREF _Toc215031703 h 2474采购购 PAGEREF _Toc215031704 h 247. 5生生产和服服务提供供 PAGEREF _Toc215031705 h 277. 5. 1生产和和服务提提供的控控制 PAGEREF _To

9、c215031706 h 277. 5. 2产品和和服务提提供过程程的确认认 PAGEREF _Toc215031707 h 287533标识和和可追溯溯性 PAGEREF _Toc215031708 h 297544顾客财财产 PAGEREF _Toc215031709 h 297555产品防防护 PAGEREF _Toc215031710 h 2976监视视和测量量装置的的控制 PAGEREF _Toc215031711 h 298测量、分分析和改改进 PAGEREF _Toc215031712 h 3181总则则 PAGEREF _Toc215031713 h 3182监视视和测量量 P

10、AGEREF _Toc215031714 h 318211顾客满满意 PAGEREF _Toc215031715 h 318222内部管管理体系系审核 PAGEREF _Toc215031716 h 318233过程监监视和测测量 PAGEREF _Toc215031717 h 328244产品监监视和测测量 PAGEREF _Toc215031718 h 3283不合合格控制制 PAGEREF _Toc215031719 h 3384数据据分析 PAGEREF _Toc215031720 h 3485改进进 PAGEREF _Toc215031721 h 348511持续改改进 PAGERE

11、F _Toc215031722 h 348522纠正措措施 PAGEREF _Toc215031723 h 358533预防措措施 PAGEREF _Toc215031724 h 359附录 PAGEREF _Toc215031725 h 3691质量量管理体体系（文文件）与与GB/T1990011-20008标标准的对对照表 PAGEREF _Toc215031726 h 3692相关关的法律律法规和和规定 PAGEREF _Toc215031727 h 3893质量量管理体体系模式式图及生生产流程程图 PAGEREF _Toc215031728 h 409. 3. 1质量管管理体系系模式图

12、图 PAGEREF _Toc215031729 h 409. 3. 2预拌混混凝土、外外加剂、灌灌浆料、水水稳材料料设计、生生产和服服务工艺艺流程图图 PAGEREF _Toc215031730 h 41文件控制程程序 PAGEREF _Toc215031731 h 42记录控制程程序 PAGEREF _Toc215031732 h 45内部审核程程序 PAGEREF _Toc215031733 h 48不合格控制制程序 PAGEREF _Toc215031734 h 52纠正和预防防措施控控制程序序 PAGEREF _Toc215031735 h 56 第三部分 总则则1前言上海宝钢十十三冶

13、钱钱潘建筑筑材料有有限公司司是具有有独立法法人的经经济实体体，成立立于19997年年2月，注册号号：31101113100148888，注册册资金220000万元，法法人代表表：药维维东，总总经理：药维东东。本公司上级级中冶冶天工上上海十三三冶建设设有限公公司是是国家一一级施工工总承包包企业之之一，是是原冶金金部参加加宝钢建建设的四四大部属属骨干施施工企业业之一。公司下设联联水路分分公司、嘉定分公司、富锦路分公司、建筑新材料分公司、一分公司、灌浆料厂及机械修理厂，覆盖上海市宝山区、嘉定区，可及时迅速地为周边地区各项工程提供商品混凝土、外加剂、水泥基灌浆材料、水泥稳定碎石材料供应服务。公司拥有九

14、条现代化全自动计算机控制的生产线，具备年产200 万立方米混凝土的能力，各商品混凝土搅拌站均具有甲级试验室资质，公司配备混凝土搅拌车60 台，混凝土泵车10台，技术、管理、硬件能力均居宝山区首位，为确保混凝土生产供应的连续性提供了强有力的支持。公司执行集中管理，各分公司独立核算的经营管理模式。公司成立以以来，大大力拓展展市场，积积极投身身于上海海市城市市发展建建设中：先后为为宝钢一一期、二二期、三三期、十十五及十十一五规规划、上上钢一厂厂、上钢钢五厂、浦浦钢搬迁迁、鄂钢钢、沙钢钢、东方方明珠、汤汤臣大厦厦、名光光大厦、长长峰广场场、紫安安大厦、华华美达广广场、外外环线主主桥、苏苏州河00#主桥

15、桥、2.3标北北翟路主主桥、明明珠三线线中潭路路车站、景景都苑、晶晶鑫苑和和文化花花园住宅宅小区、海海福花园园、通河河龙缘花花园、龙龙柏花园园、吴淞淞十三街街坊、海海江公寓寓、新安安公寓、金金沙江公公寓、宝宝山区政政府市政政办公大大楼、新新罗泾配配套商品品房、东东方丽都都、海尚尚名城、AA30外外环线、沪沪宁高速速、京沪沪高铁、宝宝山商汇汇都市工工业楼宇宇、罗泾泾港区二二期等上上百个地地方和国家重点点工程提提供商品品混凝土土，公司司以完善善的管理理体制、先先进的技技术装备备、优质质的产品品质量和和热情周周到的服服务赢得得了客户户的信赖赖和厚爱爱。“天行健，君君子以自自强不息息；地势势坤，君君子

16、以厚厚德载物物。”我们一一直秉承承“诚实守守信、顾顾客至上上”的方针针，时刻刻坚持以以顾客为为第一关关注焦点点，不断断提升企企业管理理和服务务水平。 我们愿愿竭诚与与您合作作，共创创我们蓬蓬勃发展展的明天天！地 址：上海市市宝山区区富杨路路2233号 电 话： 0021-3399116649邮 编： 20019001 传 真： 0021-33991166492修改页页序号修改日期页码修改内容修改人审核人批准人3手册的的管理3.1本手手册编写写、审核核人员编写：夏 铃审核：刘绥绥芳3.2本手手册由总总经理批批准后颁颁布实施施。3.3本手手册发放放范围为为总经理理，管理理者代表表、副经经理，相相关

17、职能能部门负负责人和和经总经经理、管管理者代代表批准准的相应应人员，如如需要可可提供给给认证机机构和顾顾客。3.4本手手册分受受控本和和非受控控本，对对非受控控本的有有效性不不作跟踪踪。“受控”手手册的发发放范围围由总经经理或管管理者代代表批准准，由技技术部负负责发放放；“非受控”手册，由由技术部部根据需需要报管管理者代代表批准准后登记记发放。3.5手册册持有者者需妥善善保管，不不得复制制、涂改改、外传传、丢失失。未经经批准不不得外借借。3.6当质质量管理理体系发发生较大大变化时时或总经经理认为为需要时时，可对对手册进进行修订订或换版版。新版版本发放放时，将将旧版本本作废、收收回，具具体按文文

18、件控制制程序执执行。第四部分 质量量手册1引用标标准1.1本手手册采用用ISOO90001：20008标准准中的术术语。1.2本手手册按GGB/TT190001-20008 iidt ISOO90001：20008质质量管理理体系 要求标标准相关关要求编编写。2管理体体系覆盖盖的范围围2.1体系系范围：预拌混混凝土、外外加剂、水泥基基灌浆材材料、水泥稳稳定碎石石材料生产产。2.2生产产地域：联水路路分公司司、嘉定定分公司司、富锦锦路分公公司、建建筑新材材料分公公司、灌灌浆料厂厂、一分分公司。3术语和和缩写公司：上海海宝钢十十三冶钱钱潘建筑筑材料有有限公司司。各单位：联联水路分分公司、嘉定分公司

19、、富锦路分公司、建筑新材料分公司、灌浆料厂、一分公司、修理厂。原材料：黄黄砂、石石子、水水泥、水水、外加加剂、掺掺合料。外加剂：在在混凝土土搅拌之之前或拌拌制过程程中加入入的、用用以改善善新拌混混凝土和和（或）硬硬化混凝凝土性能能的材料料，包括括普通减减水剂、高高效减水水剂、缓缓凝高效效减水剂剂、早强强减水剂剂、缓凝凝减水剂剂、引气气减水剂剂、早强强剂、缓缓凝剂、引引气剂、泵泵送剂、防防水剂、防防冻剂、膨膨胀剂和和速凝剂剂等。水泥基灌浆浆材料（简简称灌浆浆料）：由水泥泥为基本本材料，适适量的细细骨料及及加入少少量的混混凝土外外加剂及及其它材材料组成成的干混混材料，加加水搅拌拌后具有有大流动动度

20、，早早强、微微膨胀的的性能。掺合料：如如粉煤灰灰、矿粉粉等，掺掺用在预预拌混凝凝土中，以以改善预预拌混凝凝土的性性能。预拌（商品品）混凝凝土：水水泥、集集料、水水以及根根据需要要掺入的的外加剂剂、矿物物掺合料料等组分分按一定定比例，在在搅拌站站经计量量、拌制制后出售售的并采采用运输输车，在在规定时时间内运运至使用用地点的的混凝土土拌和物物。水泥稳定碎碎石材料料（简称称水稳材材料）：水泥、碎石、水按一一定比例例，经过过水泥稳稳定土生生产设备备计量、拌拌制后出出售的并并采用运运输车，在在规定时时间内运运至使用用地点的的拌和物物。配合比：根根据混凝凝土强度度等级及及其它要要求，计计算出各各种原材材料

21、的用用量之比比。试块：按检检验标准准规定，在在规定的的试模内内装入预预拌混凝凝土并振振捣密实实，到终终凝时拆拆模而形形成的混混凝土块块。骨料：用于于预拌混混凝土中中黄砂和和石子。4质量管管理体系系41总要要求本公司管理理体系的的建立和和策划工工作由总总经理决决策后委委托管理理者代表表具体组组织实施施；本公司按GGB/TT190001-20008标准准要求，形形成相应应的体系系文件，加加以实施施和保持持，并予予以持续续改进。确定GB/T1990011-20008标标准要求求的过程程和要素素均适用用于本公公司预拌拌混凝土土设计、生生产和服服务；确定生产、服服务各过过程的顺顺序和相相互作用用（详见见

22、第7章节“产品实实现”和本手手册9.3条款款“管理体体系模式式图”和“预拌混混凝土、外外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务流程图”）；明确规定为为确保生生产各过过程和要要素有效效运作和和控制所所需的准准则和方方法（详详见本手手册9.1条款款）；确保按规定定途径能能获得必必要资源源和信息息，以支支持生产产各过程程和要素素的有效效运作和和对这些些过程的的监视；规定并实施施监视、测测量和分分析生产产各过程程和要素素；实施必要的的措施，以以实现对对上述过过程和要要素所策策划的结结果和对对这些过过程和要要素的持持续改进进；对外包过程程（联合合浇捣时时混凝土土的外购购、外借借泵车搅搅拌车），应应予识别

23、别和对其其实施控控制，在在本手册册7.44条款中中加以阐阐明；本公司将按按GB/T1990011-20008标标准要求求管理上上述过程程和要素素。42文件件要求4211总则本公司管理理体系文文件包括括：1）质量方方针、目目标；2）质量管管理手册册；3）GB/T1990011-20008标标准要求求形成文文件的程程序；4）为确保保过程和和要素有有效策划划、运作作和控制制所需的的规定文文件（见见本手册册9.11条款）；5）GB/T1990011-20008标标准要求求的记录录。本公司管理理体系文文件和其其它文件件采用与与本公司司相适应应的媒体体形式或或类型。4222质量管管理手册册本公司手册册由管

24、理理者代表表组织人人员编写写，管理理者代表表审核，总总经理批批准，其其内容包包括：管理体系的的范围为为GB/T1990011-20008标标准的全全部要求求；为管理体系系而建立立的形成成文件的的程序或或对其引引用（见见本手册册9.11条款）；对管理体系系过程和和要素的的相互作作用的表表述（见见本手册册9.33条款）；手册的管理理。4233文件控控制为了对管理理体系所所要求的的文件进进行有效效的控制制，由技技术部编编制书面面的文文件控制制程序文文件，并并由各部部门负责责控制各各自的文文件管理理工作。本公司控制制的文件件包括本本手册44.2.1a条条款规定定的五个个方面和和适当范范围的外外来文件件

25、；通过执行文文件控制制程序的的规定要要求，以以实现：文件发布前前得到批批准，以以确保文文件是充充分与适适宜的，且且定位准准确；每年一次定定期对文文件进行行评审与与更新，并并再次批批准；确保对文件件的更改改和现行行修订状状态进行行标识；确保在使用用处（或或关键作作用的岗岗位）可可获得现现行有效效版本的的适用文文件；确保文件字字迹清楚楚、保持持清晰、注注明日期期，易于于识别、妥妥善保管管并在规规定期间间内予以以留存；确保外来文文件得到到识别，并并控制其其分发；由于法律和和（或）保保留信息息的需要要而保存存的作废废文件应应予以适适当标识识，以防防止非预预期使用用。4244记录的的控制记录是一种种特殊

26、类类型的文文件。由由技术部部对质量量管理体体系所要要求的记记录进行行有效的的控制，通通过编制制记录录控制程程序，规规定记录录的标识识、贮藏藏，保护护、检索索、保存存期限和和处置方方法，同同时记录录应保持持字迹清清晰、标标识明确确，并可可追溯相相关的活活动、产产品或服服务，并并为相关关各方提提供符合合要求和和质量管管理体系系有效运运行的证证据。5管理职职责51管理理承诺总经理对本本公司建建立、实实施和持持续改进进质量管管理体系系的有效效性做出出庄严承承诺，并并通过以以下活动动来实现现承诺：通过会议、培培训、纪纪要、宣宣传栏、内内部网络络等形式式向全公公司员工工传达满满足顾客客、法律律/法规要要求

27、的重重要性；由总经理制制定书面面的质量量方针，并并且结合合每年的的管理评评审工作作对质量量方针实实现情况况进行一一次评审审和必要要时的修修订，确确保持续续满足顾顾客要求求；确保质量目目标的制制定，并并分解落落实到各各职能部部门,在每年年一次的的管理评评审中，对对质量目目标实现现情况进进行评价价，并对对新一年年的质量量目标进进行分解解和批准准下达；每年按策划划的时间间间隔至至少进行行一次管管理评审审；确保资源的的获得，满满足产品品实现的的需要、质质量管理理体系运运行的需需要。52以顾顾客为关关注焦点点总经理授权权管理者者代表做做好预拌拌混凝土土、外加加剂、灌灌浆料、水水稳材料料设计、生生产和服服

28、务的应应用策划划，以确确定和充充分识别别顾客需需求及期期望，并并转化为为本公司司的相关关控制程程序/规定，确确保体系系运行满满足顾客客和社会会要求，取取得顾客客和社会会信任。各部门在日日常工作作中必须须认真贯贯彻执行行国家和和地方有有关法律律、法规规，具体体按文文件控制制程序规规定执行行。53质量量方针5311质量方方针根据本公司司的宗旨旨，总经经理主持持制定了了公司的的质量方方针：质量管理，人人人有责责。选料严格，配配方科学学。操作规范，产产品优质质。优质服务，用用户至上上。5322质量方方针内涵涵本公司企业业管理以以质量为为中心，通通过建立立和健全全本公司司的质量量管理体体系，使使公司全全

29、体员工工得到沟沟通、理理解并在在不断评评审基础础上，精精益求精精、持续续改进本本公司的的工作，以以期最终终向顾客客提供优优质服务务和满意意的产品品，作为为公司的的最终目目标。本公司还通通过对顾顾客的接接待，现现场服务务和交货货后回访访，以顾顾客为关关注焦点点，了解解顾客的的当前和和潜在需需求，充充分听取取顾客的的意见和和建议，争争取超越越顾客的的期望，作作为公司司努力的的方向。质量方针体体现了公公司一贯贯指导的的企业精精神，阐阐明了公公司的质质量宗旨旨和质量量方向，表表明了公公司对顾顾客的承承诺。全体员工牢牢固确立立“质量是是企业的的生命“和“今天的的质量就就是明天天的市场场”的观念念，每个个

30、员工通通过学习习，在理理解质量量方针和和目标的的基础上上，能深刻认认识自己己在质量量管理体体系运行行中担负负的责任任和作用用，并在在工作中中自觉贯贯彻执行行质量方方针，以以达到预预定的质质量目标标，从而而持续改改进本公公司预拌拌混凝土土、外加加剂、灌灌浆料、水水稳材料料设计、生生产和服服务的过过程、产产品质量量，同时时确保：与公司预拌拌混凝土土、外加加剂、灌灌浆料、水水稳材料的的生产、性性质规模模相适应应；包括对满足足顾客要要求和持持续改进进质量管管理体系系有效性性的承诺诺；提供制定和和评审质质量目标标的框架架；在公司内形形成文件件、付诸诸实施、予予以保持持，通过过内部沟沟通传达达到全体体员工

31、，并并确保对对其理解解；在持续适宜宜性方面面得到定定期评审审；通过宣传栏栏、图片片、宣讲讲等方式式确保质质量方针针能为每每一个员员工所理理解并贯贯彻实施施。54策划划5411质量目目标商品混凝土土（砂浆浆）、外外加剂、灌浆料、水稳材料质量合格率100%；合同履行率率1000%；顾客满意率率90%以上。公司的目标标是对本本公司质质量方针针的支撑撑。为了了实现本本公司的的目标，总总经理已已委托管管理者代代表在全全公司内内各部门门建立相相应的目目标，编编制 年度目目标分解解考核表表，通通过策划划识别实实现目标标所需的的具体活活动和资资源，并并通过每每年一次次的管理理评审来来评审目目标的实实现情况况。

32、5422质量管管理体系系策划总经理对本本公司质质量管理理体系的的策划作作出决策策后，授授权管理理者代表表开展质质量管理理体系的的策划工工作，并并以此作作为输入入，以满满足本公公司确定定的目标标以及本本手册44.1条条款的要要求。要达到质量量目标，相相应的质质量管理理过程，确确定过程程的输入入、输出出，及所所需开展展的活动动；识别为实现现质量目目标所需需建立的的过程的的总体资资源配置置；有关对实现现质量目目标进行行定期检检查，以以提高质质量管理理体系的的有效性性和效率率，确保保持续改改进；策划的输出出应形成成文件（手手册、程程序文件件等）。当本公司为为适应内内外部环环境变化化需调整整体系结结构时

33、，管管理者代代表在总总经理的的授权下下，对质质量管理理体系的的更改进进行策划划和实施施，作为为输出，形形成手册册、程序序文件和和各类规规章、操操作规程程、检验验文件，确确保本公公司质量量管理体体系在调调整时的的完整性性，并在在受控状状态下继继续保持持有效运运行。55职责责、权限限和沟通通5511职责和和权限5.5.11.1组织织结构上海宝钢十十三冶钱钱潘建筑筑材料有有限公司司的质量量管理体体系机构构图最高管理者最高管理者管理者代表、公司其它领导管理者代表、公司其它领导技术部技术部经营部办 公 室综 合修 理 厂一分公司灌浆修 理 厂一分公司灌浆料厂分 公 司建筑新材料分公司分 公 司嘉 定分

34、公 司富 锦 路分 公 司联 水 路5.5.11.2按GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001：20008标准准的要求求本公司司质量管管理体系系职能分分配如下下表所示示：职能体 部系 门要求总经理管理者综合办公室室经营部安全生产部部技术部各 单 位分公司、灌灌浆料厂厂修理厂办公室物资部调度试验室生产部营销部运输部4.1总要要求4.2.22质量手手册4.2.33文件控控制4.2.44记录控控制5管理职责责（5.155.6）6.1资源源提供6.2人力力资源6.3基础础设施6.4工作作环境7.1产品品实现的的策划7.2.11与产品品有关的的要求的的确定7.2.22与产品品有关

35、的的要求的的评审7.2.33顾客沟沟通7.3设计计和开发发7.4.11采购过过程7.4.22采购信信息7.4.33采购产产品的验验证7.5.11生产和和服务的的提供7.5.22生产和和服务过过程的确确认7.5.33标识和和可追溯溯性7.5.44顾客财财产7.5.55产品防防护7.6监视视和测量量装置的的控制8.1测量量、分析析和改进进总则8.2.11顾客满满意8.2.22内部审审核8.2.33过程的的监视和和测量8.2.44产品的的监视和和测量8.3不合合格品的的控制8.4数据据分析8.5改进进8.5.11持续8.5.22纠正措措施8.5.33预防措措施注： -主责责部门 -相关关部门5.5.

36、11.3对各各级管理理、执行行和验证证人员的的作用、职职责和权权限做出出下述明明确规定定，并在在公司内内部进行行传达，同同时最高高管理者者应为实实施与控控制质量量管理体体系提供供必要的的资源，包包括人力力资源、专专项技能能和技术术以及财财力资源源。总经理:1)制定、批批准和发发布公司司的质量量方针和和质量目目标；2)负责贯贯彻执行行国家有有关质量量的方针针、政策策、法律律、法规规，确保保产品质质量满足足用户的的需要，对对公司的的产品质质量全面面负责；3)确保公公司质量量管理体体系运行行所必要要资源的的提供；4)确保建建立、实实施和保保持一个个有效的的质量管管理体系系以实现现这些质质量目标标；5

37、)定期对对公司的的质量管管理体系系进行评评审（管管理评审审），并并授权能能胜任的的有资质质人员进进行内部部质量审审核，以以保证质质量体系系的有效效性、适适宜性和和充分性性；6)决定质质量管理理体系的的改进活活动；7)任命并并授权管管理者代代表负责责组织协协调、计计划、指指导、督督促、检检查全公公司的质质量管理理工作； 8)管理体体系中的的其它职职责，详详见手册册中“质量职职能分配配表”。综合办公室室1）负责公公司人力力资源的的管理；2）管理体体系中的的其它职职责，详详见手册册中“质量职职能分配配表”；3）完成总总经理交交办的其其它任务务。经营部1）负责公公司所有有顾客数数据库的的建立和和管理；

38、2）负责采采购信息息的控制制和采购购过程的的监督；3）负责公公司销售售合同评评审；4）管理体体系中的的其它职职责，详详见手册册中“质量职职能分配配表”；5）完成总总经理交交办的其其它任务务 d.安全生生产部1）负责与与顾客沟沟通；2）负责生生产和服服务提供供过程的的监督；3）负责公公司顾客客满意度度的调查查；4）负责全全公司基基础设施施的配置置工作；5）管理体体系中的的其它职职责，详详见手册册中“质量职职能分配配表”；6）完成总总经理交交办的其其它任务务。e.技术部部1）负责本本公司文文件的标标识、发发布、分分发、受受控、收收集、归归档等工工作；2）负责记记录的标标识、编编目、销销毁等管管理及

39、对对记录的的检查；3）负责公公司预拌拌混凝土土、外加加剂、灌灌浆料、水水稳材料料等产品品的总体体策划，并并对生产产和服务务过程进进行确认认；4）负责公公司内部部质量体体系审核核；5）负责公公司过程程的监视视和测量量工作；6）负责内内部沟通通并协助助总经理理开展管管理评审审工作；7）管理体体系中的的其它职职责，详详见手册册中“质量职职能分配配表”；8）完成总总经理交交办的其其它任务务。f.各单位位1）办公室室：负责责文件记记录控制制和管理理； 2）物资部部：负责责采购控控制和顾顾客财产产的管理理以及产产品防护护工作；3）生产部部（调度度室）：负责生生产和服服务的提提供、标标识和可可追溯性性管理以

40、以及产品品防护；负责基基础设施施管理及及纠正、预预防措施施的控制制；4）试验室室：负责责工作环环境控制制、标识识和可追追溯性管管理、监监视和测测量装置置的控制制、产品品的监视视和测量量、不合合格品的的管理以以及纠正正和预防防措施的的控制；5）运输部部：负责责产品运运输和防防护工作作；6）营销部部：负责责公司销销售合同同的签订订；7）修理厂厂：负责责车辆维维修保养养；8）管理体体系中的的其它职职责，详详见手册册中“质量职职能分配配表”；9）完成总总经理交交办的其其它任务务。g.内部审审核员1）根据质质量管理理手册和和程序文文件，编编制审核核检查表表；2）根据审审核检查查表实施施现场检检查。发发现

41、不合合格项时时，应经经责任部部门负责责人确认认，责成成和/或协助助责任部部门制定定相应纠纠正措施施，并认认可提出出的纠正正措施；3）参加审审核会议议，参与与总结工工作和纠纠正措施施跟踪验验证工作作。h.试验员员负责根据产产品要求求和检验验规程实实施原材材料的进进货检验验和验证证，过程程产品的的监视和和测量以以及最终终产品的的检验和和试验。5522管理者者代表为确保全公公司质量量管理体体系的有有效运行行，总经经理任命命管理者者代表，规规定其主主要职责责为：确保按GBB/T1190001-220088标准要要求和本本公司管管理体系系文件，建建立、实实施和保保持体系系的有效效运行；向总经理报报告质量

42、量管理体体系运行行情况和和体系的的绩效，包包括所需需的改进进；促进公司各各级管理理、执行行和验证证人员形形成并保保持对满满足顾客客要求、重重要性的的意识；涉及质量管管理体系系方面有有关事宜宜的外部部联络；负责测量、数数据分析析和持续续改进的的总体工工作；负责质量管管理体系系过程的的监视与与测量；管理体系中中的其它它职责，详详见手册册中“质量职职能分配配表”；完成总经理理交办的的其它任任务。5533内部沟沟通公司应确保保在不同同层次和和职能之之间就质质量管理理体系的的过程及及有效性性进行沟沟通，以以便及时时掌握质质量管理理体系的的运行情情况，确确保质量量管理体体系有效效运行；a）内部沟沟通可以以

43、采取各各种会议议、报告告、报表表、布告告栏、内内部刊物物及各种种媒体等等方式；b)主要内内容为： = 1 * GB2 混凝土土、外加加剂、灌灌浆料、水水稳材料料等产品品的质量量分析和和改进； = 2 * GB2 市场或或顾客的的信息，包包括投诉诉和抱怨怨的分析析、研究究相应的的改进措措施； = 3 * GB2 体系运运行中有有关问题题的协调调。56管理理评审5611总则总经理按管管理评审审计划时时间表每每年进行行至少一一次的管管理评审审，以确确保其持持续适宜宜性、充充分性和和有效性性。评审审还将包包括充分分评价质质量方针针和目标标的实现现情况，以以及与本本公司为为适应内内外环境境变化寻寻求改进

44、进机会和和变更的的需要。5622管理评评审的输输入管理评审的的输入包包括与以以下方面面有关的的当前业业绩和改改进机会会：内部和/或或外部的的（第三三方）审审核结果果；顾客反馈信信息（表表扬/抱怨）；过程业绩以以及产品品与服务务提供符符合性的的分析；预防和纠正正措施实实施情况况；对以往管理理评审跟跟踪措施施的验证证情况；变化的内、外外部环境境；持续改进的的建议。5633管理评评审的输输出管理评审的的输出包包括以下下有关的的决定和和措施：指出对方针针、目标标以及管管理体系系的其它它要求（要要素）加加以修正正的可能能的需要要；质量管理体体系及其其过程有有效性的的改进决决策措施施；与顾客要求求有关的的

45、产品、过过程和服服务提供供的改进进和/或需求求；资源需求。5644管理评评审记录录管理评审最最终由综综合办公公室形成成管理理评审报报告，并并根据报报告的要要求填写写管理理评审改改进措施施表，报报总经理理批准，并并由综合合办公室室保存评评审记录录和报告告。6资源管管理61资源源提供安全生产部部对预拌拌混凝土土、外加加剂、灌灌浆料、水稳稳材料的的设计、生生产和服服务要求求所需的的资源及及时确定定并加以以提供，以以确保：实施、保持持管理体体系并持持续改进进其有效效性；增强顾客对对本公司司产品与与服务提提供的满满意程度度。62人力力资源6211总则综合办公室室根据各各部门岗岗位任职职人员所所需的教教育

46、、培培训、技技能、经经验和要要求以及及岗位的的重要性性，编制制岗位要要求，负负责配置置和/或招聘聘人员，确确保各岗位任任职人员员胜任其其在管理理体系中中承担的的职责。6222能力、意意识和培培训综合办公室室编制并并按岗位要要求规定，在在全公司司各部门门的配合合下（年年初各部部门填写写培训训申请表表）确确定各岗岗位的能能力和培培训需求求，针对对确定的的培训需需求形成成相应的的 年度度教育培培训计划划，并并按计划划组织实实施。培培训结束束后有相相应考核核/评价记记录，形形成教教育培训训考核记记录表，每每年年底底由综合合办公室室开展培培训阶段段性评价价工作。对对规定有有特殊要要求（包包括关键键过程、

47、特特殊工种种）的岗岗位，也也应保存存其教育育、培训训、技能能和经验验记录，填填写在员员工登记记表 上，具具体按记记录控制制程序执执行各部门按规规定要求求加强对对所属员员工质量量意识的的教育，使使全公司司每个员员工都能能认识到到：贯彻质量方方针、实实现质量量目标和和满足管管理体系系要求的的重要性性；各自在实现现质量方方针以及及管理体体系要求求方面的的作用和和职责；各自承担的的工作对对全公司司过程和和服务质质量的重重要影响响以及在在工作活活动中实实际的或或潜在的的重大影影响所带带来的绩绩效；偏离规定程程序的潜潜在后果果；改进个人业业绩的好好处。63基础础设施在安全生产产部的统统筹安排排下，由由各单

48、位位生产部部负责，其其它部门门配合实实现全公公司基础础设施控控制所需需设施的的配置和和管理，包包括：办公场所和和生产场场所以及及相应的的设施；预拌混凝土土、外加加剂、灌灌浆料、水水稳材料料的生产和和所需的的设备；其它支持性性服务（运运输设备备等）。b.根据机机动车日日常保养养制度（运运输部）和拌楼楼设备维维修保养养制度、搅搅拌机作作业指导导书（各各单位生生产部），建立生产设备的设备台帐，施工设备检修保养计划表、施工设备检修保养完成统计表（安全生产部）、设备检查记录、设备修理记录等表式，确保公司内各种设施、设备的正常、安全运行，满足预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务过程的需要。

49、c.对上述述过程的的控制设设施设备备采购形形成物物资采购购呈批表表，对对于到期期需报废废或另需需处置的的设备设设施，填填写报报废申请请单。d.公司所所有的生生产运输输车辆由由各分公公司运输输部管理，驾驾驶员在在每次运运输任务务执行前前、后都都应对车车辆进行行检查和和维护、保保养，并并按规定定对车辆辆进行保保养，若若存在问问题应及及时进行行维修。所所有的车车辆管理理按相应应的车辆辆“使用说说明书”要求进进行并形形成车车辆运行行记录。e.修理厂厂根据运运输部车辆辆报修单单及车车辆保养养计划对对车辆进进行修理理保养，形形成维维修记录录。64工作作环境由各单位试试验室根根据产品品生产和和环境控控制规定

50、定要求，确确定实现现产品符符合性所所需的工工作环境境并进行行有效的的管理，确确保工作作环境明明亮、整整洁和适适宜，并并符合环环境控制制要求。本公司主要要控制的的工作环环境有：混凝土试块块养护室室水池温温度控制制在2002，相对对湿度995%以以上；水水泥试块块养护室室水池温温度控制制在2001范围内内；砂浆浆试块养养护室水水池温度度控制在在203之间；混凝土成型型室温度度控制在在205之间，水水泥成型型室温度度控制在在202之间；水泥净浆流流动度和和水泥砂砂浆工作作性能试试验室的的温度应应保持在在202、相对对湿度不不低于550%；检验、测试试现场环环境温、湿湿度要求求按相应应产品的的国家标标

51、准执行行；砂、石等原原材料堆堆场防止止积水；拌楼操作室室保持整整洁、干干净、温温度适宜宜；根据要求对对工作环环境的温温湿度进进行记录录；控制搅拌运运输车在在运输途途中的混混凝土洒洒漏。7产品实实现71产品品实现的的策划7.1.11本公司司技术部部负责预拌拌混凝土土、外加加剂、灌灌浆料、水水稳材料料的设计计、生产产并建立立相关的的生产和和服务控控制所需需的过程程，具体体策划、实实施和监监视应包包括下述述内容：确定公司的的机构设设置（见见公司组组织结构构图）；确定预拌混混凝土、外外加剂、灌灌浆料、水水稳材料料设计、生生产和服服务的生生产流程程（见公公司预拌拌混凝土土、外加加剂、灌灌浆料、水水稳材料

52、料生产前前期质量量管理过过程和预预拌混凝凝土、外外加剂、灌灌浆料、水水稳材料料生产质质量管理理过程控控制图）；确定以过程程为基础础的管理理体系模模式（见见质量管管理体系系模式图图）；编制、执行行相应的的管理体体系文件件，并确确保这一一实现过过程的策策划与全全公司的的管理体体系及其其它过程程要求相相一致。7.1.22在策划划预拌混混凝土、外外加剂、灌灌浆料、水水稳材料料设计、生生产和服服务实现现的过程程中，本本公司确确定了下下述方面面的输出出内容：预拌混凝土土、外加加剂、灌灌浆料、水水稳材料料的设计计、生产产和服务务的质量量目标要要求（如如国家标标准、行行业标准准和地方方标准要要求等）；根据GB

53、/T1990011-20008标标准和本本公司预预拌混凝凝土、外外加剂、灌灌浆料、水水稳材料料的设计计、生产产和服务务要求建建立的过过程和文文件；为实现预拌拌混凝土土、外加加剂、灌灌浆料、水水稳材料料的设计计、生产产和服务务提供所所需的资资源和设设施（详详见手册册第6章节）；预拌混凝土土、外加加剂、灌灌浆料、水水稳材料料的设计计、生产产和服务务所要求求的验证证、确认认、监视视、检验验和试验验活动，以以及预拌拌混凝土土、外加加剂、灌灌浆料、水水稳材料料的设计计、生产产和服务务接收准准则；为实现过程程及其产产品满足足要求提提供证据据所需的的记录（详详见本手手册第44.2.4条款款）；对对于特定定产

54、品、项项目或合合同的管管理体系系的过程程（包括括新产品品实现过过程）和和资源进进行策划划，必要要时编制制相应的的质量量计划，确确定输出出内容。 质量计划通通常包括括以下内内容：产品需达到到的质量量目标；b) 各过过程顺序序及其相相互作用用的流程程图（图表）或描述述；项目在不同同阶段职职责和权权限以及及资源分分配的具具体确定定；项目在不同同阶段适适用的检检验、试试验、检检查和审审核大纲纲；e）采用的的具体程程序文件件和作业业指导书书或对其其引用，以以及对现现有体系系不足部部分的补补充描述述；f）质量计计划更改改和完善善的控制制；g）达到质质量目标标的测量量方法；h）为达到到质量目目标必须须采取的

55、的其它措措施。72与顾顾客有关关的过程程7211与产品品有关的的要求的的确定a） 各单单位经营营部根据据对市场场或工程程项目的的了解，确确定顾客客对混凝凝土、外外加剂、灌灌浆料、水水稳材料料产品生生产服务务要求，包包括对交交付及交交付后活活动的要要求；b） 顾客客虽然没没有明示示，但规规定的用用途或已已知的预预期用途途所必需需的要求求及与产产品有关关的法律律法规要要求亦应应通过编编制的有有关文件件加以确确定；c）公司认认为有必必要的附附加要求求，应编编入相关关文件之之中。7222与产品品有关的的要求的的评审本公司对已已识别的的顾客要要求（包包括本公公司确定定的附加加要求），根根据预拌拌混凝土土

56、、外加加剂、灌灌浆料、水水稳材料料设计、生生产和服服务的特特点，由由经营部部负责组组织实施施评审工工作，保保证在向向顾客做做出提供供预拌混混凝土、外外加剂、灌灌浆料、水水稳材料料设计、生生产和服服务的承承诺之前前进行，同同时还应应做到：预拌混凝土土、外加加剂、灌灌浆料、水水稳材料料设计、生生产和服服务所有有要求已已得到明明确规定定；与以前表述述不一致致的合同同或订单单要求已已予以解解决；本公司有能能力满足足规定的的要求；本公司在收收到顾客客要求（口口头、电电话、信信函、传传真等）信信息时，经经营部将将根据顾顾客要求求和相关关规定以以及公司司供货能能力情况况进行合合同评审审，5)不是现现买单项项

57、目，应应签订书书面合同同。由销销售员把把相关信信息填写写在合合同评审审记录单单上，由由经营部部会同有有关部门门评审后后报主管管经理审审批后方方可签订订书面合合同；特特殊情况况报总经经理审批批后方可可签订书书面合同同。b. 根据据记录录控制程程序保保存上述述评审记记录。7233与顾客客及相关关方的沟沟通本公司通过过电话、传传真、信信函、现现场调查查、回访访顾客服服务，来来开展与与顾客的的沟通活活动，以以满足顾顾客要求求。安全生产部部是顾客客及相关关方投诉诉处理主主管部门门。负责责收集投投诉信息息，及时时传递反反馈投诉诉信息，监监督投诉诉处理结结果。回访顾客1）回访形形式：依据工工程需要要或顾客客

58、要求进进行回访访。2）回访组组织：安安全生产产部制定定回访计计划，下下达至各各单位。各单位根据下达的回访计划要求，组织对本单位负责的项目进行顾客回访，不断改进和提高产品和服务质量。3）回访后后形成的的顾客回回访记录录，由各各单位及及时将顾顾客回访访原件反反馈给公公司安全全生产部部。问题处理：对顾客客提出的的问题，由由归口部部门报管管理者代代表，视视具体情情况，按按不同的的程序进进行解决决。服务效果验验证：顾客满满意评价价标准确确定为满满意、较较满意、一一般、不不满意四四个档次次。安全生产部部根据回回访存在在的问题题，提出出改进意意见，制定相相应的实实施措施施。顾客投诉1）安全生生产部接接到顾客

59、客及相关关方的意意见或投投诉，包包括通知知单、联联系单、函函件或来来谈话及及电话记记录等信信息，报报告管理理者代表表。2）安全生生产部根根据投诉诉具体内内容，及及时将投投诉信息息传递给给相关部部门。3） 职能能部门收收到安全全生产部部转发的的顾客投投诉信息息后，根根据职能能和工作作程序对对顾客投投诉的问问题组织织处理。4）处理完完后，负负责处理理的部门门应将处处理结果果反馈给给安全生生产部，由由安全生生产部负负责将处处理结果果及时反反馈到投投诉方，以以满足顾顾客方的的要求。73设计计和开发发7.3.11 设计和和开发策策划组织应对产产品的设设计和开开发进行行策划和和控制。在在进行设设计和开开发

60、策划划时，组组织应确确定：a.设计和和开发的的阶段；b. 适合合于每个个设计和和开发阶阶段的评评审、验验证和确确认活动动；c. 设计计和开发发的职责责和权限限。组织应对参参与设计计和开发发的不同同小组之之间的接接口实施施管理，以以确保有有效的沟沟通，并并明确职职责分工工。随着着设计和和开发的的进展，在在适当时时，策划划的输出出应予以以更新。注：设计和和开发的的评审、验验证和确确认具有有不同的的目的，根根据产品品和组织织的具体体情况，可可单独或或以任意意组合的的方式进进行并记记录。7.3.22 设计和和开发输输入应确定与产产品要求求有关的的输入，并并保持记记录。这这些输入入应包括括：a. 功能能