义乌祥瑞装饰材料有限公司质量手册

1、中管网通用业频道 HYPERLINK 2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心！电话68698693 手机QQ: 961531377 376977591 616843241PAGE 义乌祥瑞装饰材料有限公司 XR/QM 01-20009 质 量 手手 册Qualiity Maanuaal依据ISOO90001:220088国际标标准编制制第二版 修改状状态：第第 0 次 受控状状态： 持有部部门： 持 有有 人： 20009年110月17日发布 220099年10月25日实施施第0.11章批批准

2、令 为为了向顾顾客提供供满意的的产品和和服务，以以达到顾顾客满意意，公司司依据IISO990011：20008标准要要求，建建立并实实施、保保持和改改进质量量管理体体系,特特制定本本版质质量手册册 本本版质质量手册册是公公司产品品生产全全过程中中必须遵遵循的法法规性文文件。也也是本公公司质量量保证和和质量承承诺的体体现。 本本版质质量手册册于20099年10月17日发布，并并于20009年10月25日起实实施。从从实施之之日起，公公司所有有部门及及人员必必须严格格执行本本版质质量手册册的规规定。 总经经理： 日期：220099年10月17日 第0.2章章管理理者代表表任命书书为贯彻执行行ISO

3、O90001：20008质质量管理理体系要求，加加强对质质量管理理体系运运作的领领导，任任命朱林林锋同志志为本公公司的管管理者代代表，并并赋予如如下职责责：1、确保质质量管理理体系的的过程得得到建立立和保持持，并实实施持续续改进；2、向总经经理报告告质量管管理体系系的业绩绩，包括括改进的的需求；3、在整个个公司内内提高满满足顾客客要求和和法律法法规的意意识；4、就质量量管理体体系有关关事宜对对外联络络。 总经理理： 2009年年10月17日 第0.3章章目 录批准令管理者代表表任命书书目 录修改记录表表第1 章 公司简简介第2章 手手册管理理及相关关说明 第3 章 质量方方针和质质量目标标 第

4、4 章 质量管管理体系系 文件控制制程序 XR/QP001-220099记录控制制程序 XR/QP002-220099第5 章 管理职职责 公司组织织机构图图公司质量量职能分分配表管理评审审程序 XR/QP003-220099第6 章 资源管管理 人力资源源管理程程序 XXR/QQP044-20009设备管理理程序 XR/QP005-220099产品实现 产品要求求评审程程序 XXR/QQP066-20009设计开发发控制程程序 XXR/QQP077-20009采购控制制程序 XR/QP008-220099生产运作作控制程程序 XXR/QQP099-20009监视和测测量装置置程序 XR/QP

5、110-220099第8章 测测量、分分析和改改进内审控制制程序 XR/QP111-220099产品监测测控制程程序 XXR/QQP122-20009不合格品品控制程程序 XXR/QQP133-20009纠正和预预防措施施控制程程序XXR/QQP144-20009附录：1程程序文件件目录 2数数据分析析目录 3生生产工艺艺流程图图 第0.4章章 修修改记录录表更改编号更改人更改处数/标记更改日期备 注2009-0011宋丹119处/质量手手册换版版2009-10-8ISO90001：20008第1章：公公 司 简简 介义乌祥瑞装装饰材料料有限公公司其前前身为义义乌鸿瑞瑞工艺品品有限公公司，公公

6、司创立立于19999年年初，220088年元月月1日更名。公公司是一一家专业业从事木木框、相相框、画画框、发发泡线条条等工艺艺品和装装饰材料料系列产产品开发发、制造造和销售售的民营营企业，公公司位于于享有中中国小商商品城的的浙江省省义乌市市，地理理位置优优越，交交通便利利。到20008年末末公司固固定资产产已达660000多万元元，拥有有员工1100余余名。 公公司坚持持“唯才才是举”的人才方针，聚集了一批有识之士，拥有一支专业素质高的管理骨干团队，组建了技术精湛的专业研发队伍，培育了一批具有发展潜力的基层管理队伍，有效解决了企业发展中的人力资源问题。公司拥有自自营进出出口权，外外贸业务务发展

7、迅迅速，产产品900%以上上远销美美国、加加拿大、南南美、欧欧洲及中中东市场场。到220100年，祥祥瑞将走走专业化化、产业业化之路路，组建集科科研、生生产、营营销、贸贸易、投投资于一一体的集集团企业业。公司确立了了“以人为为本”的管理理理念、“诚信经营”的发展宗旨，秉承“务实、创新、高效”的企业精神，已经成为浙江省内工艺品行业中强势崛起的一支新锐。总 经 理理： 傅小平平 电 话：88998826118传 真：88998826117地 址：浙浙江义乌乌义东工工业园区区 邮 编：32220113电子信箱：ywffxp1266.coom第2章：手手册管理理及相关关说明 1：质量量手册的的管理质量

8、手册册分为为受控版版本和非非受控版版本，质质量手册册依据据不同的的受控状状态采取取不同的的管理。受控版本的的质量量手册是是公司内内部从事事质量管管理活动动和进行行体系认认证的依依据。在在首页加加盖红色色“受控控”印章章。非受控版本本的质质量手册册作为为公司提提供的介介绍性文文件，仅仅保证发发出去时时有效，在在其后不不受更改改等的控控制。2：本公司司产品按相关工工艺品标标准及新新产品设设计开发发进行生生产，ISOO90001:220088标准条条款均适适合于本本公司，不存在任何条款的删减。3术语和和定义本手册采用用ISOO 90000:20005标准有有关的术术语和定定义.4.适用范范围本公司建

9、立立的质量量管理体体系对内内适用于于各部门门及工艺艺品相框框画框的的设计、生产及各部门的质量管理活动；对外用以证明公司有能力持续提供满足顾客要求的产品。第3章质质量方针针和质量量目标1：质量方方针质质量第一一诚诚信至上上持持续改进进顾顾客满意意营造整洁、文文明得工作环环境、建建立完善善、有效效的质量量管理体体系，用用科学、严严格的管管理手段段、高素素质的员员工队伍伍、一流流的产品品质量、良良好的公公司信誉誉、以满满意的客客户服务务、持续续提升的的质量水水平，满满足顾客客的需求求。2：质量目目标21 产品一一次交验验合格率率98%以以上；22 顾客满意意度900以上上；23 合同按按期交付付率1

10、000%。第4章 质量管管理体系系4.1总要要求4111目的实保量体总求保公司有有能力稳稳定地提提供满足足顾客和和适用的的法律法法规要求求的产品品，最终终达到顾顾客满意意。4122适用范范围适用于本公公司工艺艺品相框框、画框框的设计计开发和和生产及及所有部部门。4133职责 1）总经理理负责领领导建立立、实施施和保持持质量管管理体系系，批准准质量手手册,发发布质量量方针和和目标，并并提供体体系所需需的资源源；2）管理者者代表负负责确保保质量管管理体系系各过程程的识别别、建立立、实施施和保持持，及时时向总经经理报告告质量管管理体系系的运行行业绩和和改进需需求，以以持续改改进体系系运行的的有效性性

11、，并在在整个企企业内促促进满足足顾客要要求意识识的形成成；3）人事行行政部负负责组织织编制质质量管理理体系文文件；4）其它职职能部门门负责质质量管理理体系实实施、保保持和持持续改进进的日常常工作；5）全体员员工有维维护质量量管理体体系的职职责和改改进质量量管理体体系运行行的责任任。4144工作要要求运用过程方方法，系系统地识识别和管管理与产产品有关关的一系系列过程程，并按按下列要要求执行行：1）识别质质量管理理体系所所需的过过程（包包括产品品实现过过程及其其支持过过程）及及其在相相关质量量活动中中的作用用；2）确定这这些过程程的顺序序和相互互作用；3）确定为为确保这这些过程程的有效效运行和和控

12、制所所需的准准则和方方法；4）确保可可以获得得必要的的资源和和信息，以以支持这这些过程程的运行行和对这这些过程程的监视视；5）监视、测测量和分分析这些些过程；6）实施必必要的措措施，以以实现对对这些过过程策划划的结果果和对这这些过程程的持续续改进。本公司无外外包过程程。4.2文件件要求4.2.11总则1）为确保保质量管管理体系系有效运运行，本本公司按按ISOO90001：20008标准要要求，并并结合公公司的实实际情况况编制质质量管理理体系文文件，包包括：a质量方针针：由公公司总经经理负责责制定，是是企业总总的质量量宗旨，也也是编制制质量目目标的基基本框架架。b质量目标标：由公公司总经经理主持

13、持制定，是是公司进进行质量量管理活活动所追追求的目目标。c质量手册册：由人人事行政政部组织织相关部部门共同同制定，是是指导质质量体系系有效运运行的法法规性文文件，是是对质量量管理体体系及其其相互作作用的综综合描述述，它包包括ISSO90001：20008标准要要求适用用的内容容和相应应的程序序文件。d技术文件件：由开开发部负负责制定定，包括括产品要要求（顾顾客要求求）、作作业指导导书、检检验规程程等。e其它文件件和记录录：如管管理制度度等由各各相关职职能部门门制定。4.2.22质量手手册由人事行政政部负责责组织相相关部门门依据IISO990011：20008标准要要求并结结合企业业实际编编制质

14、质量手册册，管管理者代代表审核核，总经经理批准准后颁布布实施。质质量手册册的内内容包括括：a本公司质质量方针针和质量量目标；b质量管理理体系的的范围及及ISOO90001：20008标准适适用的要要求；c依据标准准和本公公司实际际情况编编制的相相关程序序文件，见见程序文文件附录录；d质量管理理体系各各过程之之间相互互作用的的表述。对质量手手册的的管理具具体要求求按文文件控制制程序的的有关规规定执行行。4.2.33文件控控制对质量管理理体系所所要求的的文件（见见本章44.2.1）建建立文文件控制制程序，由由人事行行政部、开发部负责进行控制，以确保质量管理体系的有效运行。4.2.44记录控控制建立

15、并实施施记录录控制程程序，对对记录的的标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置等要求求进行控控制，并并由人事事行政部部负责落落实。5本章相关关文件文件控制制程序 XXR/QQP 001-220099记录控制制程序 XXR/QQP 002-220099 文件控制程程序 XXR/QQP目的对与质量管管理体系系有关的的文件进进行控制制，以确确保与质质量管理理体系运运行有关关的各场场所所使使用的文文件均为为有效版版本。2.适用范范围适用于本公公司与质质量管理理体系有有关的所所有文件件，包括括适用的的外来文文件的控控制。3.职责3.1总经经理负责责批准质质量手册册。3

16、.2人事事行政部部、开发发部组织织体系文文件的编编制，并并负责质质量管理理体系文文件的管管理。3.3各职职能部门门负责各各自部门门文件的的管理。4.工作程程序41 文文件编号号年份a)质量手手册XRR/QMM 20100年份序序号质量质量公司名称公司名称公司名称年份b)程序文文件XRR/QPP 20100公司名称年份序号序号程序程序年份c)三层文文件XRR/SCC 20100年份序号公司名称序号公司名称作业指导书作业指导书年份d)质量记记录XRR/QRR 20100年份序号序号记录记录公司名称公司名称4.2文件件的分类类4.2.11管理类类文件：由人事事行政部部管理，包包括质质量手册册、质质量

17、方针针、质量量目标，以以及发布布的其他他管理性性文件。 4.2.22技术类类文件：由开发发部编制制及管理理，包括括产品要要求、作作业指导导书、检检验规程程等。4.2.33外来文文件：由由人事行行政部收收集，如如国家标标准、行业标标准、法法规性文文件等。4.3文件件的编制制、审核核、批准准4.3.11质量方方针、质质量目标标：由总总经理组组织各部部门负责责人参加加制订、评评审，总总经理批批准后发发布。4.3.22质量手手册：由由人事行行政部组组织相关关部门共共同编制，管理理者代表表审核，总总经理批批准。4.3.33技术类类文件：由开发部部负责编编制，部部门负责责人或总总经理批批准。4.3.44其

18、它管管理文件件：由各各相关职职能部门门编制，相关关部门领导导审核、批批准。4.4文件件的发放放和领用用 文件件发放和和领用时时，由人人事行政政部、开开发部负负责编制制文件件发放/回收登登记表以以确定文文件的发发放范围围，经管管理者代代表批准准后方可可进行发发放，各各部门收收到相关关文件后后应在文文件发放放/回收收登记表表上签签字。4.5文件件的使用用、保管管4.5.11人事行行政部、开发部应编制体系文件一览表，记录体系文件名称、文件编号、版本或批准日期等，对有保密要求的文件在备注栏中予以说明。4.5.22各部门门使用的的文件，由由该部门门负责人人或使用用人负责责保管，并编制体系文件一览表，注明

19、“某某部门”字样。文件使用部门要保持文件的整洁。4.5.33若文件件遗失，应应由原文文件领用用人提出出书面补补领申请请，并说明明遗失原原因，经经所属部部门负责责人批准准后方可可领用。4.6文件件的评审审、更改改4.6.11文件的的评审每年底人事事行政部部应组织织对现有有体系文文件进行行审查，评评审后发发现不适适用的文文件应进进行修订订/更改改，必要要时换版版。若在在使用过过程中发发现文件件规定内内容与实实际情况况有不适适用之处处，使用用部门应应及时报报告人事事行政部部，以便便及时进进行评审审或修改改。4.6.22 文件的的更改文件需修订订/更改改时，应填写文文件更改改审批单单，经经原审批批人批

20、准准后进行行更改。更改改时按原原发放范范围实施施，并做做好相应应更改状状态的标标识（如如abc等）和和更改记记录。文件的的更改方方式一般般有：换换版、换换页、划划改。4.7文件件的作废废、回收收作废文件由由人事行行政部负负责按原原发放范范围收回回，对需需要保留留的作废废文件应应及时在在相关文文件封面面加盖“作废留留用”印章；作废文文件不需需留用时时，人事事行政部部编制文文件/记记录销毁毁单，经经管理者者代表批批准后实实施销毁毁。 4.8文件件的借阅阅质量管理体体系文件件原则上上不外借借，特殊殊情况下下需外借借时，应应经管理理者代表表批准，并并在文文件借阅阅登记表表中作作好记录录，借阅阅的文件件

21、不得擅擅自复制制、外传传，应在在规定期期限归还还。4.9外来来文件的的控制4.9.11外来文文件，包包括技术术标准和和法律法法规文件件等，由由人事行行政部负负责管理理，其它它部门收收到相关关外来文文件时应应及时交交人事行行政部进进行统一一管理。人人事行政政部应编编制体体系文件件一览表表注明明“外来”字样，并并定期核核查外来来文件的的有效性性。4.9.22对外来来文件一一般不发发放，当当工作需需要时办办理查、借借阅手续续，借阅阅时应在在规定期期限内归归还。确确实需要要发放时时，由管管理者代代表批准准后复制制发放，并并做好发发放记录录。4.9.33对外来来技术文文件如国国家标准准，人事事行政部部应

22、对文文件的有有效性及及时评审审，发现现过期应应及时收收集最新新版本。5. 质量量记录体系文件件一览表表 XR/QR 01-20009文件发放放/回收收登记表表 XRR/QRR 022-20009文件借阅阅登记表表 XR/QR 03-20009文件更改改审批单单 XR/QR 04-20009文件/记记录销毁毁单 XR/QR 05-20009记录控制程程序 XR/QP 02-200091.目的对记录进行行控制和和管理以以提供符符合要求求和质量量管理体体系有效效运行的的证据。2.范围适用于本公公司与质质量体系系运行有有关的所所有记录录的控制制。3职责3.1人事事行政部部负责记记录的管管理。3.2各部

23、部门负责责设计本本部门使使用的记记录表式式，并按按规定记记录、收收集、管管理相应应的质量量记录。4.工作程程序4.1记录录表式4.1.11记录表表式由记记录使用用部门编编制，部部门负责责人核准准，表式式一份交交人事行行政部归归档。4.1.22记录的的表式不不得随意意更改，确确需更改改时，应应报人事事行政部部备案。4.1.33人事行行政部编编制记记录一览览表，规规定记录录的名称称、保存存部门、归归档周期期、记录录保存期期限等。4.2记录录的形式式4.2.11记录可可以是表表格、图图表、报报告、电电子媒介介等形式式。4.2.22记录表表格需油油印或复复印的，各各部门自自行按有有关规定定印制；需铅印

24、印的，由由人事行行政部统统一印刷刷。4.3记录录的标识识 各各种记录录的标识识按不同同记录编编号进行行标识，各各部门在在记录设设计时应应考虑其其唯一性性。4.4记录录的填写写4.4.11应做到到真实、及及时、准准确、内内容完整整、字迹迹清晰，并并有记录录人签字字或盖章章，记录录保持完完整、清清晰、整整齐。4.4.22记录的的填写内内容确需需进行更更正的，应应由原记记录人划划改，并并在旁边边注明更更改人姓姓名。4.5记录录的收集集、保存存。4.5.11记录由由保存部部门负责责人负责责收集，每每年收集集一次，并并按时间间顺序装装订成册册。4.5.22人事行行政部每每年初对对相关部部门的记记录保存存

25、情况进进行检查查，对未未满足要要求的，由由责任部部门予以以改进。4.5.33记录要要存放在在适宜的的环境中中，做好好防护措措施，确确保记录录完整。记记录保存存年限见见记录录一览表表规定定。4.6记录录的查阅阅4.6.11合同有有要求时时，在商商定期限限内要能能提供给给顾客或或其代表表所需的的记录。4.7到期期记录的的处置当记录到保保存期限限时，由由记录的的保存部部门负责责对记录录进行处处置，填填写文文件/记记录销毁毁单，经经人事行行政部签签字同意意后实施施销毁。5.相关记记录记录一览览表 XRR/QRR 066-20009第5章 管理职职责5.1管理理承诺 总总经理应应通过以以下活动动，对建建

26、立、实实施质量量管理体体系并持持续改进进其有效效性的承承诺提供供证据：1）向全体体员工以以会议等等方式宣宣传“以以顾客为为关注焦焦点”的的意识和和理念及及满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性。2）主持制制定质量量方针和和质量目标标，并定期期评审其其适宜性性。3）主持管管理评审审，评审审质量管管理体系系的适宜宜性，充充分性和和有效性性，识别别改进机机会。4）确保提提供建立立和改进进质量管管理体系系的必要资资源。5.2以顾顾客为关关注焦点点1）总经理理应始终终把满足足顾客需需求，并争取取超越顾顾客期望望作为企企业经营营管理的的方向。2）通过产产品要求求评审，市场调查，销售服务，顾客满意情况调查

27、等方法收集有关顾客要求及是否满意的信息。5.3质量量方针（见见第一章章）1）质量方方针由总总经理根根据顾客客要求及及企业发展展方向制制定，任何修修改均需需总经理理重新批批准。2）质量方方针作为为经营总总方针的的重要组组成部分分，体现现了对满满足顾客客要求和和相关法法律法规规及持续续改进的的承诺，是是制定质质量目标标的框架架。3）总经理理进行管管理评审审时，应应对质量量方针和和质量目目标的持续适适宜性和和有效性性进行评评审，必必要时进行修修订。5.4策划划5.4.11质量目目标1）总经理理应依据据质量方方针和企企业实际际情况，在在相应部部门中建建立质量量目标，并以文件方式发布。2）质量目目标应与

28、与质量方方针保持持一致，并并应可以以测量或或评价。3）相关职职能部门门应对质量量目标实实现情况况进行监视，并并在管理理评审时时对质量量目标完完成情况况进行评评价。4）对各部部门质量量目标的的完成情情况，由由人事行行政部负负责每半半年进行行考核，发发现质量量目标偏偏离要求求时应及及时组织织相应部部门进行行分析，必必要时采采取改进进措施。5.4.22质量管理理体系策策划总经理应组组织对质质量管理理体系的的建立和和更改进进行策划划，以明明确文件件化的质量量管理体体系要求求。策划划应确保保满足质质量目标标及以下下要求：1）识别质质量管理理体系所所需的过过程，确确定过程程的输入入、输出和活动动；2）识别

29、为为实现质质量目标标所需的的资源，并并加以提供供；3）持续保保持质量量管理体体系运行行的有效效性和效效率；当质量管理理体系需需要进行行变更时时，应保保持对质质量管理理体系运运行的持续性性和完整整性。5.5职责责、权限限与沟通通5. 5. 1职责责和权限限总经理应确确定适宜宜的组织织结构，任任命各部部门负责责人，明明确相应应的职责责和权限限。本企企业组织织机构及质量量职能分分配见公公司组织织机构图图和公司质质量职能能分配表表，职责与与权限如如下：总总经理1）制定企企业质量量方针和和质量目目标；2）建立质质量体系系，批准准质量手手册；4）定期进进行管理理评审，实实现持续续改进；5）任命管管理者代代

30、表和各各部门负负责人，明明确相应应的岗位位职责；6）确保并并提供质质量管理理体系运运行所需需的资源源。管理理者代表表1）确保质质量管理理体系所所需的过过程得到到建立、实实施和保保持；2）向总经经理报告告质量管管理体系系的情况况，包括括改进的的需求；3）确保提提高满足足顾客要要求的意意识；4）就质量量体系有有关事宜宜对外联联络；5）负责内内部审核核工作的的组织协协调及落落实；6）负责对对质量管管理体系系过程的的监督和和测量；7）负责实实施对质质量管理理体系的的持续改改进。人事事行政部部1）负责质质量管理理体系文文件的控控制；2）负责质质量管理理体系记记录的控控制；3）负责人人力资源源的管理理；4

31、）协助总总经理和和管理者者代表做做好质量量目标的的建立工工作；5）负责监监督各部部门及时时进行有有关数据据的分析析工作。生产产部1）组织对对关键、特特殊工序序能力进进行确定定，解决决工序质质量问题题；2）负责设设备工装装及工作作环境的的管理，确确保设备备及工作作环境保保持良好好状态，满满足需要要；3）负责生生产过程程的策划划，制定定生产任任务并对对车间实实施检查查，确保保生产过过程安全全、文明明、协调调，及时时完成生生产计划划；4）负责生生产过程程产品的的防护、搬搬运、包包装，半半成品的的贮存，生生产设备备的维护护保养，产产品的标标识和定定置管理理；5）负责生生产过程程控制，及及时将质质量问题

32、题反馈到到有关部部门和领领导，及及时落实实质量问题的的改进措措施。6）负责对对原辅料料仓库的的管理；7）负责对对半成品品仓库的的管理；8）负责对对成品仓仓库的管管理。采购部部负责组组织对供供方的选选择和评评价，及及时采购购生产所所需的原原材料；开发发部1）负责产产品实现现策划；2）负责新新产品的的设计开开发。品管部部1）负责对对所用监监视和测测量装置置的控制制；2）负责对对原材料料/生产产过程产产品及成成品的检检测工作作；3）负责对对生产过过程产生生的不合合格品的的控制。 外贸贸部1）负责与与顾客有有关过程程的控制制，及时时与顾客客进行沟沟通；2）负责顾顾客财产产的管理理；3）负责顾顾客满意意

33、程度的的监测工工作。车间间1) 负责责车间生生产过程程的控制制和管理理，保质质、保量量、按期期完成生生产任务务；2）负责组组织对各各工序的的质量控控制工作作；3) 负责责本车间间的设备备、工装装的维护护与保养养，以满满足生产产要求；4) 负责责组织本本车间的的现场管管理、物物流控制制、工作作环境控控制、产产品标识识、产品品搬运、贮贮存和防防护、安安全文明明生产等等工作。0内内审员1) 独立立地进行行质量体体系审核核，以验验证质量量体系的的符合性性、有效效性；2) 对审审核中发发现的不不符合项项进行跟跟踪，验验证纠正正措施的的有效性性；3) 需要要时对供供方的进进行体系系审核，参参与供方方评价工

34、工作。5.5.22管理者者代表管理者代表表由总经经理以文文件方式式任命，管理者代表的权责和权限见本章的有关规定。5.5.33内部沟沟通总经理应建建立内部部沟通机机制，建建立上下下纵向及及部门之之间横向向沟通渠渠道，要要鼓励员员工对质质量管理理体系运运行情况况进行反反馈和沟沟通，以以确保对对质量方方针、质质量目标标、顾客客要求、质质量管理理体系等等情况进进行有效效及时的的沟通。沟沟通方式式可以是是：1）各种会会议；2）下发文文件，包包括各种种规章制制度、通通知、决决定等；3）黑板报报等。5.6管理理评审为确保质量量管理体体系保持持持续的的适宜性性、充分分性和有有效性，由总经理主持策划并实施管理评

35、审，具体按管理评审程序要求执行。6相关文件件公司组织织机构图图 公司质量量职能分分配表 管理评审审程序 XXR/QQP 003-220099 义乌祥瑞装装饰材料料有限公公司组织织机构图图 总 经 理总 经 理管理者代表管理者代表外贸部采购部品管部生产部原材料仓库外贸部采购部品管部生产部原材料仓库一车间成品仓库二车间三车间三车间半成品仓库库开发部人事行政部职能分配表表 为主要要职能部部门; 为配配合职能能部门部门分配标准条款总经理管理者代表人事行政部生产部采购部品管部外贸部开发部车间仓库4.1总要要求4.2.11文件要要求总则则4.2.22质量手手册4.2.33文件控控制4.2.44记录控控制5

36、.1管理理承诺5.2以顾顾客为关关注焦点点5.3质量量方针5.4.11质量目目标5.4.22质量体体系策划划5.5.11职责和和权限5.5.22管理者者代表5.5.33内部沟沟通5.6管理理评审6.1资源源提供6.2人力力资源6.3基础础设施6.4工作作环境7.1产品品实现策策划7.2与顾顾客有关关过程7.3设计计和开发发7.4.11采购过过程7.4.22采购信信息7.4.33采购产产品验证证7.5.11生产和和服务提提供控制制7.5.22过程确确认7.5.33标识和和可追逆逆性7.5.44顾客财财产7.5.55产品防防护7.6监视视和测量量装置控控制8.1测量量分析和和改进总总则8.2.11

37、顾客满满意监测测8.2.22内部审审核8.2.33过程监监测8.2.44产品监监测8.3不合合格品控控制8.4数据据分析 8.5持续续改进 管理评审程程序 XR/QP 03-200091.目的确保质量管管理体系系持续的的适宜性性、充分分性和有有效性，识识别改进进的机会会包括对对质量方方针和质质量目标标的修订订。2.适用范范围适用于总经经理对质质量管理理体系，包包括对质质量方针针和质量量目标进进行的管管理评审审活动。3.职责3.1总经经理主持持管理评评审。3.2管理理者代表表负责编编制评审审计划、收收集并提提供评审审所需的的资料，负负责向总总经理报报告质量量管理体体系运行行情况，提提出改进进建议

38、，编编写管理理评审报报告，并并对评审审中提出出的纠正正或预防防措施进进行跟踪踪和验证证。3.3各相相关部门门负责人人负责准准备、提提供评审审所需的的书面资资料，并并负责实实施管理理评审中中提出的的纠正或或预防措措施。4.工作程程序4.1管理理评审计计划4.1.11管理评评审一般般每年至至少进行行一次，时时间一般般在每年年12月月进行，二二次管理理评审之之间时间间不超过过12个个月。4.1.22当企业业出现下下列情况况之一时时，总经经理可决决定是否否需要另另行增加加评审次次数。1）组织机机构、产产品范围围、资源源配置发发生重大大变化时时；2）发生重重大质量量事故或或顾客有有重大质质量投诉诉时；3

39、）当法律律法规、标标准及其其他要求求有较大大变化时时；4）市场需需求发生生变化需需调整产产品或销销售策略略时；5）其它较较严重情情况，如如审核中中发现严严重不符符合项时时。4.1.33管理评评审前由由管理者者代表编编制管管理评审审计划，并并经总经经理批准准后，于于评审前前一周下下发相关关部门。管管理评审审计划主主要内容容包括：1）评审时时间：2）评审目目的；3）评审内内容；4）参加部部门或人人员；5）各部门门应提供供的相关关信息及及书面资资料和其其它要求求。4.2管理理评审的的输入年度管理评评审内容容应包括括与以下下方面有有关的业业绩和改改进的机机会：1）体系运运行情况况，质量量方针及及质量目

40、目标贯彻彻实施情情况；2）内/外外部审核核结果，包包括顾客客进行的的工厂审审查及产产品审核核；3）过程的的业绩，如如质量目目标完成成情况和和产品的的质量状状况；4）顾客的的反馈，包包括满意意度的测测量结果果及与顾顾客沟通通的结果果等；5）各部门门实施的的改进、纠纠正和预预防措施施的状况况；6）可能影影响质量量管理体体系的各各种变化化，包括括内外环环境的变变化，如如法律法法规的变变化等；7）以往管管理评审审提出的的改进措措施的跟跟踪和验验证结果果及其有有效性；8）有关部部门或员员工对质质量管理理体系改改进的合合理化建建议。4.3评审审准备各部门接到到管理评评审计划划后，应应按评审审计划的的要求准

41、准备评审审所需的的相关资资料，应应及时形形成书面面资料。4.4管理理评审实实施4.4.11管理评评审以会会议形式式进行，会会议由总总经理主主持，管管理者代代表、各各部门负负责人及及其他相相关人员员参加。4.5.22参加会会议的人人员对相相关的内内容逐项项进行汇汇报和评评审，对对存在的的问题提提出纠正正和预防防措施，确确定责任任部门/责任人人及整改改时间，必必要时由由总经理理明确资资源的需需求并及及时提供供。4.5管理理评审输输出4.5.11管理评评审一般般以管管理评审审报告的的方式加加以输出出，其内内容应包包括以下下方面的的有关决决定和措措施：1）质量管管理体系系及其过过程有效效性的改改进；2

42、）与顾客客要求有有关的产产品的改改进3）所需资资源的要要求。4.5.22管理理评审报报告由由管理者者代表负负责编写写，经总总经理批批准后，发发放至相相关部门门。4.6纠正正或预防防措施的的实施和和验证4.6.11管理评评审中提提出改进进要求的的，由所所涉及的的部门提提出并落落实纠正正或预防防措施，具具体按纠纠正或预预防措施施控制程程序执执行。4.6.22管理者者代表在在规定的的时间内内应对纠纠正或预预防措施施的实施施效果进进行跟踪踪验证，若若措施落落实不力力或达不不到预期期效果的的，由管管理者代代表向总总经理汇汇报，必必要时重重新制订订并落实实纠正或或预防措措施和验验证工作作。4.6.33如果

43、评评审结果果引起文文件更改改时按文文件控制制程序更更改有关关要求执执行。4.6.44管理评评审产生生的所有有相关记记录包括括管理评评审计划划，评审审前各部部门准备备的评审审资料、管管理评审审报告及及纠正或或预防措措施的实实施和验验证资料料等按记记录控制制程序执执行。5.相关文文件文件控制制程序 XR/QP 01-20009记录控制制程序 XR/QP 02-20009纠正和预预防措施施控制程程序 XXR/QQP 113-2200996.质量记记录管理评审审计划 XR/QR 07-20009管理评审审报告 XR/QR 08-20009第6章 资源管管理6.1资源源提供通过顾客要要求的评评审，内内部

44、质量量审核，管管理评审审，产品品实现过过程，质质量管理理体系持持续改进进等途径径，明确确资源需需求并及及时加以以提供，以以便实施施、保持持质量管管理体系系并持续续改进其其有效性性，增强强顾客满满意。6.2人力力资源由人事行政政部负责责人力资资源的控控制，编编制人人力资源源管理程程序规规定对人人力资源源的管理理要求，确确保从事事影响产产品质量量工作的的人员具具备胜任任相应岗岗位所需需的能力力。6.3基础础设施 由生产部负负责建立立设备备管理程程序对对生产所所用设备备进行控控制。6.4工作作环境根据产品生生产的特特点创造造适宜的的工作环环境并有有效管理理，以确确保产品品符合要要求。对对工作环环境应

45、满满足以下下要求：1）配置适适用的厂厂房，并并根据生生产需要要适当装装修，防防止风雨雨侵蚀和和潮湿。2）配置必必要的通通风、消消防器材材、保持持适宜的的温、湿湿度和职职业卫生生、安全全；3）生产部部对生产产车间设设施实行行定置管管理，并并考虑人人体工效效学的要要求，努努力提高高工作效效率。4）确保员员工养成成良好的的职业道道德（养养成爱护护和保护护环境的的良好习习惯）。7相关文件件人力资源源管理程程序 XRR/QPP 044-20009设备管理理程序 XXR/QQP 005-220099人力资源管管理程序序 XR/QP 04-200091 目的的对从事影响响产品质质量的人人员规定定相应的的能力

46、要要求，并并适时提提供培训训或采取取其它措措施，使使其能具具备相应应的能力力。2 适用用范围适用于从事事对产品品质量有有影响的的所有人人员的控控制。3 职责责人事行政部部负责制制订各部部门从事事对产品品质量有有影响的的工作人人员的岗岗位任职职要求，负负责年度度培训计计划的制制定及组组织实施施，并对对培训效效果进行行评估。3.2其它它各部门门协助人人事行政政部做好好对本部部门人员员的培训训实施工工作。4 工作作程序4.1 岗位工工作能力力的确认认4.1.11 人事事行政部部负责编编制各部部门从事事对产品品质量有有影响的的工作人人员的岗岗位任职职要求，岗岗位任职职要求应应明确从从事对质质量有影影响

47、的人人员的应应知应会会要求及及其教育育，培训训，技能能和经历历等方面面的要求求，经总总经理审审批后作作为招聘聘和安排排人员的的依据。4.1.22 每每年122月份，人人事行政政部应根根据实际际情况及及时调整整岗位位任职要要求的的相关要要求，以以适应内内外部环环境变化化的需要要。4.2 制订培培训计划划4.2.11 每每年底由由人事行行政部下下发培培训申请请单，由由各部门门填写后后上报培培训需求求情况，并并根据岗岗位任职职要求及及员工的的实际能能力情况况及培训训申请，制制订下年年度的年年度培训训计划，报报总经理理批准后后，最迟迟于下一一年的一一月底下下发各相相关部门门实施。4.2.22制订培培训

48、计划划时应注注意如下下问题 培训训计划应应具有针针对性和和适用性性，培训训后应使使受培训训者得到到相应的的提高并并取得胜胜任岗位位工作的的能力。 培训训计划要要体现出出全员性性，经常常性和反反复性，能能适应公公司整体体发展的的需要。 培训训计划要要体现培培训形式式灵活性性和多样样性。4.3 培训的的实施4.3.11 内内部培训训的实施施 生产产部协助助人事行行政部对对技术人人员，管管理人员员，关键键工种人人员等进进行应知知培训；对新进进厂员工工进行质质量管理理基础知知识的培培训和质质量意识识的教育育。 生产产部协助助人事行行政部对对生产工工人，关关键工种种人员等等进行应应会培训训。 人事事行政

49、部部负责对对全体员员工公司司概况及及安全知知识教育育培训。 其它它部门的的相关人人员应配配合人事事行政部部实施培培训计划划。4.3.22 外外部培训训的实施施 外部部培训方方式可以以是邀请请外单位位专业技技术或管管理人员员到企业业上课，也也可以根根据需要要选派人人员送归归口部门门参加学学习和培培训。 外部部培训在在年度度培训计计划中中有安排排的按计计划执行行，当临临时需要要参加外外部培训训时，由由总经理理选派合合适人员员参加，同同时人事事行政部部将培训训内容补补充纳入入培训计计划中。4.4 培训有有效性的的评价每次培训结结束后，人人事行政政部应根根据培训训计划的的要求及及时对培培训的有有效性进

50、进行评价价并在培培训记录录中记记录按受受培训情情况。4.4.11 通过过理论考考试，操操作考核核，业绩绩评定等等方法评评价培训训的有效效性，确确定受培培训人员员是否通通过培训训具备了了所需的的能力。4.4.22 每每年122月份，人人事行政政部应组组织相关关人员评评价年度度培训计计划实施施的有效效性，同同时征求求意见和和建议，以以便更好好地制订订下一年年度的培培训计划划；4.4.33 人人事行政政部应加加强对员员工的日日常工作作业绩的的评价，可可随时对对各部门门的员工工进行现现场抽查查，发现现不能胜胜任本职职工作的的员工应应及时采采取措施施，并重重新安排排培训，经经重新考考核合格格具备相相应的

51、工工作能力力后再安安排上岗岗。若重重新培训训仍不能能胜任岗岗位工作作能力要要求时，则则采取换换岗或辞辞退处理理。4.4.44 通通过培训训，应使使员工了了解其从从事的工工作与实实现质量量方针和和目标，以以及与其其它部门门或岗位位之间的的关系，树树立为实实现质量量目标而而努力工工作的思思想意识识。4.5 对通过过培训仍仍不能满满足岗位位需求时时，人事事行政部部应及时时向总经经理汇报报，按任任职资格格的规规定，作作出其它它方面的的资源配配置措施施，如换换岗，对对外招聘聘，委托托代培等等措施。4.6 记录的的管理 人人事行政政部负责责培训有有关记录录的管理理，确定定适当的的范围以以保存其其教育，培培

52、训，技技能和经经验等方方面的记记录，包包括学历历证明，工工作经历历，培训训计划，培培训记录录，教材材，试卷卷，考核核登记表表等。5相关文文件 岗位任职职要求 XXR/SSC 002-220099相关记录培训申请请单 XRR/QRR 099-20009 培培训评估估表 XRR/QRR 499-20009年度培训训计划 XXR/QQR 110-220099培训记录录表 XRR/QRR 111-20009设备管理程程序 XXR/QQP目的 通通过对设设备的科科学管理理，使其其处于良良好状态态。2 适用范范围 适适用于本本公司所所有生产产设备的的管理。3职责3.1生产产部负责

53、责对设备备的全面面管理；3.2采购购部负责责有关的的配合工工作；3.3各车车间负责责对设备备的使用用及各项项维护工工作。4 工作程程序4.1 新新购设备备的管理理4.1.11新购设设备进厂厂后，生生产部应应协同有有关人员员进行开开箱查验验，根据据设备装装箱单进进行核对对，并检检查设备备状态，对对查验过过程中发发现的问问题，应应及时报报告公司司领导，以以便处理理。4.1.22经开箱箱验收合合格的设设备，根根据合同同情况在在规定的的期限内内由设备备制造单单位来人人进行安安装调试试。4.1.33经安装装调试后后的设备备，生产产部协同同有关人人员进行行安装验验收，经经验收合合格后移移交给使使用部门门。

54、4.1.44经验收收合格的的设备，生生产部将将有关技技术资料料，技术术图纸归归档保存存。4.2 在在用设备备的管理理4.2.11设备验验收合格格后，由由生产部部编制设设备/模模具台帐帐。4.2.22 设备备的维护护保养对使用中的的设备，由由生产部部根据设设备状态态情况，于于年底确确定下一一年度的的设备备/模具具维护保保养计划划，保保养后在在相应设设备/模模具维护护保养记记录中中加以记记录。4.2.33设备的的报废 设设备主要要结构严严重损坏坏，无法法修复或或经济上上不值得得修复或或改装，由由设备所所属车间间提出报报废申请请，经总总经理审审批后生生效。4.2.44 设备备的封存存对闲置半年年以上

55、的的设备，由由生产部部进行封封存，同同时做好好保养工工作。4.2.55对设备备的保养养，报废废和封存存情况，由由各设备备使用车车间及时时报采购部部，生产产部根据据各种情情况及时时在设设备/模模具台帐帐的备备注栏中中加以记记录。4.2.66 设备备因非正正常损坏坏，致使使停产或或性能降降低者均均为设备备故障。当当事故发发生后，应应及时上上报生产产部，保保持现场场，操作作者要如如实写出出事故报报告，采采购部根根据现场场及事故故报告进进行分析析，并按按规定处处理。4.2.77操作工工人要严严格按设设备操作作规程进进行操作作，合理理使用设设备。4.4 对对设备维维护保养养过程中中所进行行的各项项记录由

56、由生产部部统一归归档保存存。5.相关文文件设备管理理制度 XR/SC 03-200096.相关记记录设备/模模具台帐帐 XRR/QRR 122-20009设备/模模具维护护保养计计划 XR/QR 13-20009设备/模模具维护护保养记记录 XR/QR 14-20009 第7章 产品实实现7.1产品品实现的的策划由开发部负负责对公公司产品品的生产产实现过过程进行行策划,以确保保产品实实现所需需的过程程得到有有效控制制。进行行策划时时应考虑虑和确定定如下事事项：1）产品的的质量目目标和执执行标准准；2）为产品品生产所所需的过过程，工工艺文件件及提供供的其它它资源的的需求，公公司生产产的产品品依据

57、工工艺品相相关要求求生产。3）生产过过程中产产品所应应进行的的验证、确确认、监监视、检检验和试试验要求求及接收收的文件件；4）为提供供产品符符合要求求所需的的记录的的要求。7.2与顾顾客有关关的过程程由外贸部负负责建立立、实施施并保持持产品品要求评评审程序序，以以确保与与产品有有关的要要求得到到确定、实实施并及及时与顾顾客进行行沟通。7.3设计计和开发发由开发部负负责建立立、实施施并保持持设计计开发控控制程序序，以以确保公公司产品品满足顾顾客要求求。7.4采购购为确保供方方提供的的产品符符合规定定的采购购要求，采购部负责建立、实施并保持采购控制程序，以确保采购过程及采购产品符合规定要求。7.5

58、生产产和服务务提供7.5.11生产和和服务提提供的控控制由生产部负负责建立立、实施施并保持持生产产运作控控制程序序，对对生产和和服务提提供的各各个过程程进行有有效控制制，确保保生产和和服务提提供在受受控的条条件下进进行。7.5.22生产和和服务提提供过程程的确认认当生产和服服务提供供过程的的输出不不能由后后续的检检验和试试验加以以验证时时，生产产部要对对这样的的过程实实施过程程确认。公公司经确确认目前前挤出工工序、喷喷漆工序序为需确确认的过过程，并并按如下下规定进进行控制制。1）生产部部负责编编制对过过程的评评审和批批准所规规定的准准则； 2）生产部部负责组组织车间间等相关关部门对对设备进进行

59、认可可和人员员资格进进行鉴定定；3）开发部部负责编编制使用用特定的的方法和和程序并并下发相相关部门门执行；4）由生产产部负责责对设备备和人员员进行确确认并记记录；5）当出现现设备维维修或人人员调整整等情况况时进行行再确认认。7.5.33标识和和可追溯溯性 对对产品实实现过程程中采购购的外购购件、在在制品、成成品的标标识进行行规定，以以防止生生产过程程中被误误用，必必要时实实现追溯溯性,追追溯按生生产日期期实施追追溯。不不同工序序检验由由固定检检验员检检验，标标识方法法如下：1）采用标标识卡方方法对产产品进行行标识，如如产品名名称、规规格型号号、数量量；2）以标识识牌对有有关的检检验状态态进行标

60、标识，如如待检、合合格、不不合格、待待处理进进行标识识，以防防止使用用不合格格品。当出现顾客客质量投投诉或退退货及大大批量质质量问题题时，由由生产部部按合同同号追查查原因实实施追溯溯要求。7.5.44顾客财财产顾客财产由由外贸部部负责控控制，由由其对顾顾客财产产进行识识别并编编制顾顾客财产产一览表表。并并对其贮贮存，使使用等过过程进行行控制，确确保顾客客财产的的不受损损，不丢丢失，当当发现顾顾客财产产发生丢丢失，损损坏或不不适用时时，要及及时通知知顾客，并并保持相相应的记记录。外贸部负责责对顾客客财产进进行验证证，在验验证或顾顾客使用用时发现现顾客财财产有质质量问题题时，要要及时通通知外贸贸部