徐州中鑫水泥厂化验室质量管理手册

1、 中鑫水泥粉磨有限公司化验室质量管理手册（第一部分分：管理理制度）PAGE 174目 录录第一部分 （管理理制度）化验室质量量管理手手册实施施令1目的和使用用范围22引用标准33化验室质量量管理手手册的管管理规定定4化验室基本本概况化化验室职职责与权权限6各组职责、权权限、工工作范围围77化验室机构构设置框框图化验验室质量量目标100水泥生产过过程质量量控制及及指标一一览表155生产试验样样品管理理制度166标准溶液配配制及复复标制度度17化学试剂管管理制度度18标准砂管理理制度199检验工作抽抽查对比比制度200质量记录管管理规定定22文件控制管管理制度度23检验人员培培训、考考核制度度24

2、出厂水泥判判断依据据及统计计方法的的要求255质量售后服服务制度度26质量事故管管理制度度28生产过程质质量控制制事故汇汇报制度度30检验复验制制度331检验报告填填写、审审核、签签发盖章章的规定定33检验报告审审核人及及代理人人签字识识别335检验和试验验仪器设设备管理理制度36标准容器检检定制度度37化验室安全全管理制制度339交接班管理理制度40化验室质量量管理手手册执行行情况检检查制度度41化验室职业业道德规规范442化验室质量量管理手手册实施施令化验室根据据本公司司质量量管理手手册、质质量管理理程序文文件以以及水水泥企业业质量管管理规程程、水水泥企业业化验室室基本条条件、水水泥产品品

3、对比验验证制度度、水水泥企业业化验室室验收考考核管理理办法，制制定了化化验室质质量管理理手册。本手册阐述述了化验验室的质质量目标标，规定定了与质质量有关关的各类类人员的的职责和和权限，对对化验室室的各项项质量活活动的工工作程序序、操作作方法、各各项记录录作了具具体的描描述和规规定，它它是化验验室质量量管理和和质量保保证的依依据和行行为准则则，现予予颁布并并从20017年年8月1日正式式实施，望望化验室室全体员员工遵照照执行。 管理者者代表：赵绪伟伟 20117年8月1日目的和适用用范围目的：公司制定化化验室质质量管理理手册，是是为了阐阐明本公公司化验验室的质质量职责责权限和和质量目目标,描描述

4、化验验室内部部质量管管理体系系，实现现质量目目标的要要求。确保化验室室依据化化验室质质量管理理手册所所建的质质量体系系持续有有效的运运行，以以满足水水泥产品品生产和和广大客客户的要要求。适用范围：本手册适适用于公公司化验验室进行行的质量量控制和和检验的的内部管管理，从从而证实实化验室室能科学学、公正正为水泥泥生产提提供检测测结果和和为客户户提供优优质的水水泥产品品。引用标准本手册引引用如下下：水泥企业业质量管管理规程程水泥企业业化验室室基本条条件水泥企业业化验室室验收考考核办法法水泥产品品对比验验证制度度中鑫水泥粉粉磨有限限公司质质量管理理手册中鑫水泥粉粉磨有限限公司质质量管理理程序文文件在引

5、用上述述规程文文件时，均均为现行行有效版版本。化验室质量量管理手手册的管管理规定定概述为保证化验验室所用用手册的的现行有有效性，包包括其编编制、批批准、发发布、发发放、更更改和对对作废、失失效版本本的及时时回收、存存档或销销毁等，必必须确保保所有人人员能够够及时获获得最新新或现行行有效版版本。文文件管理理制度有有关章节节所叙述述内容，也也适用于于本手册册的管理理。质量手册的的编制、批批准和发发布2.1手册册由化验验室负责责组织编编写2.2经化化验室化化验室主主任审核核、管理理者代表表批准后后，在发发布日予予以实施施。2.3质量量工程师师负责手手册更改改、换版版、发放放、回收收、处理理。质量手册

6、更更改与换换版3.1化验验室所有有人员均均有权利利和义务务根据需需要对手手册的内内容提出出适当的的修改和和换版意意见或建建议，由由质量工工程师组组织进行行修改或或换版。3.2对章分时对的状行标手改质质量工程程师质册本者修知手有责质更录3.3作废废页及作作废版本本手册均均由质量量工程师师在发放放修改页页/版本本时负责责收回销销毁，并并做好记记录，如如需保存存作废版版本时，需需加盖“作废”标识。3.4 出出现下列列情况，质质量管理理手册应应进行全全面评审审，并换换版：有关法律、政政策、法法规发生生重大变变化；作为编写质质量手册册依据的的质量体体系标准准发生重重大变化化；本化验室组组织机构构及主要要

7、负责人人发生重重大调整整；发现手册存存在严重重缺陷；一次修改超超过200页或累累计修改改超过660页； 4.质量手手册的发发放、收收回及保保管4.1化验验室人员员所持有有的质量量手册，应应为最新新有效版版本。4.2质量量手册在在发放时时，应作作好登记记记录，确确保手册册持有的的唯一性性。4.3质量量工程师师负责质质量手册册的登记记、发放放和失效效文件的的收回、处处理、确确保在有有效运转转起重要要作用的的场所使使用有效效手册。5.质量手手册的使使用：本手和控封别控 的范本室人6.质量手手册的对对外提供供与管理理:量系化独保文不意发如对放经室室批控发围上关可等7.质量手手册的持持有与管管理:质质量

8、手册册持有者者均应承承担保管管义务，不不得丢失失、复印印、外借借。持有有者调离离时，由由质量工工程师负负责收回回归档并并作好记记录。8.质量手手册的更更换与管管理:质质量手册册换版时时，由质质量工程程师按规规定发放放新版本本并收回回作废版版本。除除加盖“作废”章的旧旧版本手手册存档档外，其其余全部部销毁。化验室基本本概况中鑫水泥粉粉磨有限限公司化验验室是在在总经理理直接领领导下的的专职质质量检验验、监督督、控制制机构，主主要负责责制定制制定公司司水泥质质量内控控标准和和相关质质量管理理规程（制制度）以以及确定定合理的的质量考考核指标标，并对对相关部部门进行行质量考考核；负负责进厂厂原材料料的质

9、量量控制，水水泥生产产全过程程的质量量检验、控控制、监监督、管管理和产产品试验验开发等等工作。行行使水泥泥产品出出厂质量量决定权权、监督督检查权权、评价价权、否否决权、责责任追究究权。化验室人员员配备合合理，软软硬件设设施齐全全，具体体情况如如下：一、人员配配备：化验室内设设质量管管理组、控控制组、化化学分析析组、物物理组。化化验室化化验室主主任、质质量管理理工程师师、质量量调度、质质量信息息管理员员、检验验员配置置齐全。目目前化验验室在职职人员66人，化化验室人人员整体体专业素素质较高高，化验验室化验验室主任任多年从从事水泥泥企业的的生产管管理工作作，具有有专业知知识基础础和丰富富的生产产管

10、理经经验。其其余人员员也均从从事过水水泥企业业的生产产质量控控制管理理工作或或经过相相应的专专业培训训，均能能够满足足目前所所在岗位位的要求求。二、工作环环境：化验室房间间布局合合理，分分为控制制室、分分析室、物物理检验验室。其其中化学学分析室室、天平平室、高高温炉室室等房间间各自独独立，互互不影响响。化学学分析室室、高温温炉室、药药品库等等房间分分别配备备有通风风橱和排排风扇，确确保有害害气体能能够及时时排出。物物理成型型凝结室室、物理理养护室室、天平平室等等等房间分分别配备备了分体体空调，确确保了各各房间的的温湿度度均能满满足检验验要求。三、设备配配置化验室设备备配备先先进齐全全，完全全满

11、足国国家标准准对水泥泥企业化化验室的的要求，主主要设备备配置如如下：FA-20004NN分析天天平（11台）：该天平平由上海海精密科科学仪器器厂生产产制造，其其测量范范围为002000g，精精度0.1mgg，该天天平操作作简便，称称量准确确快捷。TYE-3300BB压力试试验机（1台）：该设备由无锡建仪仪器厂专门为水泥生产企业设计制造，由电脑进行全自动控制，人工键入试体编号后，电脑控制进行自动加压，自动计算试块强度，自动剔除超过国家标准中规定范围的数据。该设备具有加压稳定，排除了手动加压带来的压力不稳定等因素，以及由此带来的对水泥强度检测结果造成的影响和偏差。DKZ-550000抗折实实验机（

12、1台）：该设备由无锡建仪仪器厂生产制造，该设备具有加荷速度稳定，人为误差小性能稳定的优点。SM-5000型标标准实验验小磨（1台）:该实验小磨由无锡建仪仪器厂生产制造，该设备设计简洁，操作维护方便，其设备自带的液晶显示计时装置，增强了其实用性，此设备满足我公司水泥生产实验及熟料强度检测等需要。 四、制度建建设：化验室建设设初期，就就确定了了本部门门高起点点、高标标准的工工作方针针。明确确了要建建立起符符合ISSO90000族族系列标标准的质质量管理理体系，并并使之在在实际工工作当中中得到有有效的贯贯彻执行行，确保保本公司司水泥产产品的质质量。目前化验室室已经建建立较为为完备的的规章制制度，结结

13、合本公公司的生生产实际际情况，建建立了生生产过程程质量控控制流程程图以及及原燃材材料、半半成品、成成品的内内控质量量指标；建立健健全化验验室内部部管理与与检验制制度，具具体包括括各组职职责范围围、岗位位责任制制和岗位位程序文文件、抽抽查对比比制度、检检验和试试验仪器器设备、化化学试剂剂的管理理制度、水水泥用标标准砂管管理制度度、文件件管理制制度等，能能够确保保所编制制的体系系文件能能够有效效的运行行。同时时为了提提高企业业职工的的质量意意识和技技术素质质，制定定了培训训和考核核计划，并并建立检检验人员员培训档档案。化验室职责责与权限限直接上级：主管副副总经理理部门本职：水泥生生产全过过程的质质

14、量检验验、控制制、监督督、管理理和产品品试验开开发。基本职能：1.依据国国家有关关规定，负负责制定定公司水水泥质量量内控标标准和相相关质量量管理规规程（制制度）。强强化过程程质量控控制，运运用统计计技术等等科学方方法掌握握质量波波动规律律，不断断提高预预见性和和预防能能力，认认真做好好进厂原原材料、半半成品、和和不合格格品的控控制，及及时采取取纠正和和预防措措施，使使生产全全过程处处于受控控状态。2.负责原原材料、半半成品、成成品的质质量检验验工作。3.用正确确、科学学的数理理统计方方法，及及时进行行质量统统计并做做好分析析总结和和改进工工作，确确保出厂厂水泥产产品质量量合格。4.负责检检验人

15、员员的技术术培训，从从而满足足质量检检验、控控制、监监督的要要求。5.市品要开研满场6.负责公公司生产产许可证证、免检检证和产产品质量量认证的的申报和和管理工工作。7.负责制制定合理理的考核核指标，对对相关单单位进行行质量考考核。8.负责组组织调查查、分析析水泥质质量事故故，提出出处理意意见。9.及时向向总经理理部及有有关部门门和股份份质管部部提供公公司质量量管理信信息。权限：1.参与制制定质量量方针、质质量目标标、质量量责任制制及考核核办法。评评价各车车间（部部门）的的过程质质量，为为质量奖奖惩提供供依据，行行使质量量否决权权。2.对公司司水泥产产品有出出厂质量量决定权权。3.检产受态权各章

16、采正预及转失态水品有检评否责究4.有权越越级汇报报企业质质量情况况，提出出并坚持持正确的的管理措措施。5.对化验验室员工工有任免免、调配配权。协作关系：1向生产部部、生产产技术部部、物资资供应部部、销售售部等部部门下达达相关质质量指标标及书面面质量通通知单等等，积极极配合有有关部门门工作。2.配合销销售部为为客户提提供其所所需的质质量方面面的服务务。3.原材料料的产地地、品质质发生变变化时，在在物资供供应部配配合下，对对供方质质量进行行考察，并并对物资资供应部部提供供供方质量量考察报报告。4.接受政政府、行行业主管管部门的的监督检检查，接接受质量量认证机机构检查查，接受受股份公公司质管管部每季

17、季度的水水泥质量量监督抽抽查。各组职责、权权限、工工作范围围一、质量管管理组的的职责、权权限及工工作范围围1、宣传贯贯彻有关关国家法法律和法法规，积积极推行行国家标标准及先先进国家家的产品品标准。协助完善、修修改质量量体系标标准，并并督促有有效实施施。2、搞好原原料的资资源调查查及供方方评价工工作，严严把原燃燃材料进进厂的质质量关。3、负责原原材料过过程控制制及水泥泥出厂的的质量管管理和技技术管理理，提出出合理配配料方案案及水泥粉磨、出出入库的的质量控控制方案案。4、确定和和提出生生产控制制指标，对对相关单单位进行行质量考考核。5、搞好新新产品的的开发，质质量策划划，组织织试验工工作。6、对各

18、组组的工作作进行监监督和管管理。7、及时进进行质量量统计并并做好分分析总结结和改进进工作，按按规定负负责出据据水泥产产品质量量检验通通知单。8、负责仪仪器设备备的维护护管理，保保证仪器器设备使使用的完完好状态态，协助助计量单单位对仪仪器设备备的标定定工作。9、检测人人员的业业绩考核核评价，负负责抽查查对比工工作，加加强控制制人员的的责任心心。10、做好好检测人人员的培培训工作作。二、分析组组职责和和工作范范围1、负责水水泥生产产过程所所有原材材料、半半成品、成成品的化化学全分分析，并并接受科科研试验验、厂院院对比和和外单位位委托样样品检测测工作。2、负责药药品、标标准溶液液的配制制与标定定。

19、4、正确使使用分析析仪器设设备和标标准容器器，定期期标定校校准。5、原始记记录要清清楚工整整，台帐帐要整洁洁，妥善善保管。6、按时报报出检验验结果。三、物理检检验组的的职责及及工作范范围1、按标准准规定的的方法完完成进厂厂熟料、出出磨水泥泥、出厂厂水泥的的全套物物理检验验，并接接受科研研试验和和外单位位委托样样品的全全套物理理检验工工作。2、负责出出厂水泥泥样品的的封存及及保管工工作。3、搞好试试验条件件的标准准化，仪仪器设备备的技术术要求符符合有关关标准规规定，成成型室、 养护箱箱、养护护池的温温、湿度度必须严严格控制制在规定定的范围围内，做做好物理理检验仪仪器设备备的自检检自校工工作。4、

20、如实填填写检测测记录，不不得任意意涂改，台台帐要完完整清洁洁，并妥妥善保管管。四、控制组组职责和和工作范范围1、根据质质量体系系有关规规定，完完成生产产控制和和例行检检测工作作，完成成物理检检验和化化学分析析样品的的采集及及制备工工作，具具体工作作范围如如下：2、进厂原原材料取取样、水水份测定定及样品品制备。3、进厂熟熟料的取取样及样样品制备备，f-CaOO测定。4、入磨石石膏SOO3的检测测。5、出磨/出厂水水泥比面面积、SSO3、掺加加量、细细度的检检测。6、出磨/出厂水水泥的取取样、样样品制备备、袋重重的测定定。7、产品质质量管理理控制工工作，合合理出入入库，并并监督执执行。8、正确使使

21、用检验验仪器设设备及取取样设备备，定期期检查维维修。9、严格执执行交交接班制制度，做做到交清清接严。10、检测测数据及及时反馈馈给有关关生产岗岗位。11、依照照质量量记录管管理规定定，如如实填写写检测记记录，原原始记录录清楚工工整，不不得任意意涂改。12、保持持室内外外清洁干干净组 织 结结 构 框 图图化验室化验室控制室分析室物理室办公室控制室分析室物理室办公室生产控制员化学分析员物理检验员化验室主任质量管理员质量统计员生产控制员化学分析员物理检验员化验室主任质量管理员质量统计员化验室质量量目标一.质量目目标1.出厂水水泥：出出厂水泥泥合格率率1000%，富裕强度合合格率1100%，袋重合格

22、率率1000%。2.与上级级质检机机构对比比合格率率80%。二、质量目目标的测测量管理理1、由统计计人员对对质量目目标每月月测量一一次。2、当1目目标没有有完成时时，由信信息管理理员及时时将测量量信息反反馈给质质量管理理员，并并依据纠纠正和预预防措施施管理标标准中中相关的的规定采采取措施施。3、当2目目标没有有完成时时，由信信息管理理员及时时将测量量信息反反馈给化化验室主主任，化化验室主主任组织织各组长长及相关关检验人人员，查查找试验验环境、人人员操作作、设备备仪器等等方面存存在的问问题，及及时纠正正不合格格的检测测工序。徐州中鑫水水泥粉磨磨有限公公司质量量指标控控制一览览表物料名称取样地点取

23、样频次控制内容控制指标合格率石膏皮带房每班一次水分 3%80%炉渣皮带房每班一次水分 3%80%出磨水泥磨尾斜槽1小时一次次细度PF322.5 3%90%PO422.5 2%90%2小时一次次SO32.200.290%全分析每班一次SO3、3.596%MgO6.096%nnn6.096%CL-0.06696%全物检每班一次强度PF322.53天强度抗折2.8100%抗压122.0100%28天强度度抗折5.8100%抗压355.0100%PO422.53天强度抗折3.8100%抗压200.0100%28天强度度抗折6.8100%抗压455.0100%凝结时间初凝时间45分分钟100%终凝时间1

24、0小小时100%安定性雷氏夹膨胀胀值5.00MM100%细度6.0100%出厂水泥袋装散装每班抽查22次袋重50+0.5Kgg100%全分析每编号1次次SO33.5100%MgO6.0100%nnn6.0100%CL-0.066100%全物检每编号1次次强度PF322.53天强度抗折2.8100%抗压122.0100%28天强度度抗折5.8100%抗压355.0100%PO422.53天强度抗折3.8100%抗压200.0100%28天强度度抗折6.8100%抗压455.0100%凝结时间初凝时间45分分钟100%终凝时间10小小时100%安定性雷氏夹膨胀胀值5.00MM100%细度6.010

25、0%例会制度1、目的 为提高高质量管管理水平平，及时时准确掌掌握生产产过程质质量管理理信息，保保证产品品质量稳稳定。2、参会人人员化验室主任任、质量量管理员员、质量量调度、各各组组长长、质量量信息管管理员。3、例会时时间3.1、周周例会：每周一一次3.2、月月例会：每月一一次4、例会程程序4.1、周周例会程程序4.1.11、各质质量调度度和分析析、物理理组长汇汇报一周周的班组组管理、生生产运行行、质量量控制、质质量检验验方面存存在的问问题及解解决的措措施，提提出下周周工作计计划。4.1.22、设备备维护人人员汇报报取样及及检验仪仪器设备备的运行行情况。4.1.33、质量量管理员员总结一一周进厂

26、厂原材料料质量和和数量情情况，进进厂熟料料、出磨磨水泥、出出厂水泥泥质量控控制中存存在的问问题及解解决的措措施，并并提出下下周工作作计划。4.1.44、化验验室主任任传达本本周公司司调度会会会议精精神并提提出下周周工作要要求。4.2、月月例会程程序4.2.11各质量量调度和和分析、物物理组长长汇报当当月的班班组管理理、生产产运行、质质量控制制、质量量检验方方面存在在的问题题及解决决的措施施，提出出下月工工作计划划。4.2.22、质量量工程师师总结当当月进厂厂熟料、出出磨水泥泥、出厂厂水泥质质量控制制中存在在的问题题及解决决的措施施，提出出下月工工作计划划。4.2.33、其他他参会人人员总结结和

27、汇报报当月主主要工作作的完成成情况，并并提出下下月主要要工作计计划。4.2.33、化验验室主任任总结化化验室本本月工作作情况及及布置下下月工作作任务。5、例会要要求5.1、参参会人员员按时到到会，认认真做好好记录，会会后把会会议精神神传达给给班组成成员。5.2 参会人人员迟到到2分钟钟扣绩效效工资55元，无无故不到到会者扣扣绩效工工资200元。5.3、会会议主持持人：质质量管理理员5.4、会会议记录录人：质质量信息息管理员员生产试验样样品管理理制度1、目的妥善保管各各类生产产试验样样品，保保证检验验结果的的准确性性和可追追溯性。2、范围进厂熟料、出出磨和出出厂水泥泥、出厂厂水泥封封存样品品。3

28、、职责3.1过程程质量控控制中出出现的简简易分析析样品，由由控制组组当班简简分人员员负责保保管。3.2进厂厂熟料、出出磨水泥泥、出厂厂水泥的的全分析析样品，由由分析组组岗位人人员负责责保管。3.2熟料料小磨试试验样品品、出磨磨和出厂厂水泥、出出厂水泥泥封存样样品由物物理成型型岗位人人员负责责管理。4、程序4.1生产产过程质质量控制制中出现现的简易易分析样样品在进进行完例例行控制制检验项项目后，应应保存在在带盖的的磨口瓶瓶中，保保存244小时，以以备复验验和抽查查。4.2物理理检验样样品应于于试验前前8小时时送入实实验室，以保持与实验室相同的温度。检验完成后剩余的样品保存1个月，用来复验和抽查对

29、比。4.3出厂厂封存样样的管理理每一取样单单位的水水泥试样样，应充充分搅拌拌均匀后后分成两两等份，一一份供本本厂做全全套物理理化学检检验，一一份按规规定要求求用食品品塑料袋袋（双层层）装好好，放入入密封的的留样桶桶内，密密封保存存期为33个月（保保存日期期从该编编号水泥泥最后出出厂之日日起计算算），以以便需要要时，送送水泥质质量监督督机构复复检或仲仲裁。同同时填写写水泥泥封存样样到期处处理记录录。4.4向质质检机构构送检样样品的管管理凡是监督检检验样必必须与厂厂自检样样、封存存样同时时抽取，随随机取样样18公公斤，均均匀混合合为三等等份，一一份自检检使用；一份为为封存样样；另一一份为监监督样，

30、该该样品必必须在该该编号水水泥出厂厂后3天天内寄（送送）出。同同时认真真填写好好送样单单，并做做好送样样记录。5、产生记记录水泥封存存样到期期处理记记录、水水泥厂（站站）送样样单标准溶液配配制与复复标制度度1、目的保证标准溶溶液配制制的精确确性,提提高化学学成分分分析的准准确性。2、范围水泥化学成成分分析析用标准准溶液。3、职责标准溶液由由专人配配制、标标定，并并由另一一人复标标。数据据必须详详细记录录。4、程序4.1配制制溶液所所用水必必须是离离子交换换水，配配制标准准溶液前前必须对对水质进进行检验验，合格格后方可可使用。4.2“标标定”和“复标”标准溶溶液时，两两人各做做三次平平行试验验，

31、三次次平行测测定结果果的极差差与平均均值之比比不得大大于0.1%。两两人测定定结果平平均值之之差不得得大于00.1%，结果果取平均均值，保保留四位位有效数数字。4.3经复复标后的的标准溶溶液，用用标准样样品或标标准物质质验证其其准确度度，测定定结果应应符合标标准规定定的允许许误差要要求，以以标定结结果为准准。4.4经复复标和验验证合格格后的标标准溶液液，由配配制人员员贴上标标签和封封条，储储存备用用。标签签上应注注明溶液液名称、浓浓度、配配制标定定日期。4.5标准准溶液配配制过程程中所用用移液管管、滴定定管、容容量瓶按按常用用玻璃量量器定定期进行行校检。4.6分析析用标准准溶液的的浓度均均指2

32、00时的浓浓度，当当温度（尤尤其是室室温）变变化较大大时应重重新校正正其浓度度。4.7 分分析用标标准溶液液在常温温下，保保存时间间一般不不得超过过两个月月，如满满两个月月必须重重新标定定。NaaOH标标准溶液液使用一一个月后后重新标标定其浓浓度。各各种标准准溶液在在使用中中当浓度度产生怀怀疑时应应及时复复标。 4.8所用用药品更更换产地地时，要要与原来来配制的的标准溶溶液做对对比实验验，并做做好记录录。4.9 NNaOHH标准溶溶液的平平行标定定、重新新标定、复复标，其其标定误误差范围围为0.005mll；EDDTA标标准溶液液的平行行标定、重重新标定定、复标标，其标标定误差差范围为为0.0

33、03mll。5、相关文文件:水水泥化学学分析方方法（GGB1776-119966）6、产生记记录:标标准溶液液复标记记录化学试剂管管理制度度1、目的：对所用用化学试试剂加强强管理，避避免测试试中引入入不必要要误差，避避免伤害害事故。2、范围：适用于于化验室室所有化化学试剂剂。3、职责3.1库房房管理人人员负责责库内化化学试剂剂的管理理、发放放工作。3.2库房房管理人人员负责责化学试试剂计划划的制定定和手续续办理。3.3使用用人员负负责本岗岗位所用用试剂的的管理工工作。4、程序4.1试剂剂的计划划、采购购和出入入库管理理：4.1.11库房管管理人员员根据各各岗位工工作的需需要，每每月200日前将

34、将使用计计划报化化验室化化验室主主任。计计划应标标明厂家家、规格格、数量量、级别别及对试试剂质量量的特殊殊要求。4.1.22管员把质按书求入剂果划通用使员空及工并,合要做处4.1.33所用化化学试剂剂一经确确定尽可可能固定定厂家，定定点供应应，保持持稳定。4.1.44使用人人员严格格按支领领手续办办理，支支领人员员开具领领料单一一式两份份，交所所在班组组负责人人签字后后由化验验室主任任审批，一一份交库库房管理理人员保保管，另另一份交交化验室室主任后后支领物物品。4.2试剂剂保管规规定：4.2.11易燃类类化学试试剂：乙乙醇、乙乙醚等，对对此类试试剂的存存放要求求阴凉、通通风，室室温不得得超过3

35、30，且要要与其它它易燃和和易产生生火花的的物品隔隔开放置置。4.2.22强腐蚀蚀类化学学试剂如如：硫酸酸、盐酸酸、氢氟氟酸、冰冰醋酸、氢氢氧化钾钾、氢氧氧化钠、氨氨水等，存存放要求求阴凉通通风，并并与其他他试剂隔隔离。4.2.33强氧化化剂类化化学试剂剂如：硝硝酸钾、重重铬酸钾钾、高锰锰酸钾、过过硫酸铵铵等，存存放这一一类物质质要求阴阴凉通风风，并与与酸类、硫硫化物等等易燃物物隔离，并并注意散散热。4.2.44大量的的化学试试剂必须须保存在在专门仓仓库内，并并指派专专人保管管，未经经管理人人员允许许任何人人不得随随意进入入库房，药药品进出出库要有有明细帐帐。4.2.55化学试试剂仓库库要避免

36、免阳光照照射，室室内要阴阴凉干燥燥，通风风良好。4.3对使使用人员员的要求求：4.3.11使用人人员只允允许支领领本岗位位操作中中所必需需的试剂剂。4.3.22支回的的试剂，如如果厂家家、规格格与以往往不同，应应做空白白试验或或必要的的验证，如如果反常常不可使使用，将将情况报报库管人人员妥善善解决。4.3.33将支领领的试剂剂妥善保保存，不不可随意意乱放。5 相关文文件：物物资订货货采购管管理标准准6 产生记记录：出入库明明细账领料单试剂对比比试验记记录 水泥标准砂砂管理制制度1、目的对新购入和和使用中中的水泥泥标准砂砂实施管管理，减减少物理理强度检检验误差差。2、职责物理组负责责水泥标标准砂

37、的的使用管管理。3、程序3.1标准准砂的来来源化验室物理理检验所所用标准准砂必须须由厦门门艾思欧欧标准砂砂有限公公司定点点经销商商提供。3.2管理理规定3.2.11新购入入的标准准砂应为为统一批批次，具具有相同同或相近近的生产产日期。3.2.22标准砂砂外包装装应清晰晰，单袋袋标准砂砂净重量量应满足足135505g，且且单袋破破损率为为零。每每次成型型前要检检查标准准砂袋有有无破漏漏，发现现破漏应应剔除。3.2.33购入的的标准砂砂应储存存在干燥燥，无污污染的环环境中。使使用时提提前将标标准砂移移入物理理组成型型室，使使之具有有与室温温相同的的温度，有有利于检检验工作作的顺利利进行。3.2.4

38、4新购入入的标准准砂在正正式使用用前应与与最近使使用的标标准砂做做28天天抗压强强度对比比试验，结结果相差差在1.55%以内内方可使使用。3.2.55标准砂砂的购入入与实验验支出由由检验专专管负责责管理，并并认真做做好记录录。4、记录标准砂购购进与支支出记录录新旧标准准砂288天抗压压强度对对比记录录检验工作抽抽查对比比制度1、目的为正确指导导生产，提提高检验验工作的的准确性性和复验验性，减减少检验验的系统统误差，消消除偶然然误差,加强工工作责任任心，避避免因检检测失误误而造成成质量控控制失误误，特制制定本标标准。2、范围 规规定了相相关检验验人员对对原材料料、半成成品、成成品的密密码抽查查和

39、对比比工作的的方法。3、职责3.1质量量工程师师负责控控制组和和物理组组的密码码抽查和和同岗位位试验手手法对比比工作。3.2分析析组长负负责化学学分析的的检验抽抽查和化化学分析析对比工工作。3.3质量量管理员员负责与与国家水水泥质检检中心及及总部监监督抽查查和对比比验证工工作。4、程序4.1样品品4.1.11密码抽抽取的样样品为各各组各岗岗位按要要求存放放的样品品。4.1.22手法对对比的样样品由对对比验证证责任人人员负责责制备。4.2抽查查：各组组各检验验岗位抽抽查样品品、项目目、抽查查频次见见附表（11）。4.3同一一岗位的的手法对对比每月月进行一一次，对对比项目目及岗位位见附表表（2）。

40、5.抽查对对比记录录5.1 分分析组密密码抽查查检测过过程记录录及结果果，由组组长负责责填写并并统计抽抽查误差差和合格格率。物物理组密密码抽查查检测过过程记录录及结果果，由组组长负责责填写并并统计抽抽查误差差和合格格率。控制组抽查查检测过过程记录录及结果果，由质质量工程程师负责责填写并并统计抽抽查误差差和合格格率。5.2及时时对超差差原因进进行分析析，及时时纠正不不规范操操作，必必要时（指指仪器、药药品问题题造成较较大影响响时）通通知相关关的质量量管理人人员共同同评价对对质量控控制的影影响。5.3 抽抽查和同同岗位对对比误差差范围见见附表33试验验项目及及允许误误差值。6、产生记记录抽查对比比

41、记录附录 取样工作抽抽查方法法1.依据样样品采集集与制备备要求求，对取取样岗位位的及时时性、代代表性、样样品制备备的规范范性进行行监督性性抽查。2.控制组组组长及及各组组组长每月月对每个个班、每每个取样样岗位人人员进行行2次现现场规范范性操作作监督抽抽查，发发现岗位位人员在在取样过过程中取取样不及及时、漏漏取、不不取、混混样、不不按要求求进行样样品缩分分、粉磨磨、取样样记录出出现错误误、标识识填写不不清、录录入错误误，每出出现一次次，按化化验室质质量考核核制度进进行考核核。班 组抽查样品抽 查 项项 目抽 查 频频 率分析组熟 料全分析例行行检验项项目每人每月两两个样品品进厂粉煤灰灰Loss、

42、SSO32次/月物理组熟料、水泥泥比表面积、细细度、标准稠度用用水量、凝凝结时间间4次/月抗折强度、抗抗压强度度2次/月熟料f-CaOO出磨、出厂厂水泥掺加量、比比表面积积出磨水泥、出厂水泥取样规范性性每人2次/每月附表一对 比 岗岗 位对比样品对 比 项项 目对 比 频频 率简分岗位水泥粉煤灰掺加加量1次/月简分岗位水泥比表面积1次/月简分岗位熟料f-CaOO1次/月全分析及替替班岗位位熟料全分析1次/月凝结及替班班岗位水泥凝结时间、稠稠度1次/月削平及替班班岗位水泥削平1次/月分析组出磨水泥SO31次/周出厂水泥SO3、MMgO、nnnn1次/月附表二 试试验项目目及允许许误差值值项目同一

43、实验室室允许误误差不同实验室室允许误误差误 差 类类 别抗折强度7.00%9.00%相对误差抗压强度5.00%7.00%相对误差细度0.55% 筛余5.00%1.00% 筛余5.00%1.00% 筛筛余5.00%；1.55% 筛余5.00%绝对误差标准稠度用用水量3.00%5.00%相对误差凝结时间初凝: 155分钟终凝: 300分钟初凝: 200分钟终凝: 455分钟绝对误差水泥比表面积3.00%5.00%相对误差熟料SO330.0550.100绝对误差入厂石膏0.2550.400绝对误差水泥SO330.1550.200绝对误差水泥MgOO0.1550.255绝对误差f-CaOOf-CaOO

44、1.00时 0.111.022.0%时0.220绝对误差质量记录管管理规定定1、目的：为加强强质量记记录的管管理，使使质量记记录规范范化、完完善化，提提高产品品质量控控制的可可追溯性性，特制制订本规规定。2、适用范范围：本本规定适适用于各各班组各各岗位（包包括配料料、统计计、取样样、检验验等）在在质量管管理体系系运行中中产生的的所有质质量记录录的控制制。3、职责及及权限3.1化验验室长负负责批准准质量量记录更更改报告告单和和质量量记录处处理及销销毁意见见。3.2质量量信息管管理员负负责组织织本部门门各岗位位质量记记录的格格式编制制、记录录编号及及修改工工作，并并保存质质量记录录的最新新版本，同

45、同时建立立质量量记录一一览表，做做到动态态管理。4、程序4.1新质质量记录录的颁布布：根据据生产和和质量控控制的需需要，新新增加质质量记录录时，由由使用班班组的班班组长向向信息管管理员提提出申请请，并附附记录格格式。统统计员按按公司质质量记录录管理标标准要要求，填填写书面面申请，交交部门领领导审批批。4.2 质质量记录录的印制制：4.2.11组长向向信息管管理员口口头提出出空白质质量记录录的印制制申请，信信息管理理员负责责空白质质量记录录的汇总总、印制制及空白白质量记记录的保保管及发发放。4.2.22每年年年底，信信息管理理员全面面清点质质量记录录的剩余余量，提提出适宜宜的印制制计划。4.3质

46、量量记录编编号、填填写和修修改：按按公司质质量记录录管理标标准中中4.11及4.2条款款执行。4.4质量量记录的的收集、标标识、归归档、贮贮存和保保管：4.4.11分析组组、物理理组、控控制组质质量记录录收集、标标识、归归档、贮贮存和保保管由信信息管理理员负责责。4.4.22各类质质量管理理通知单单，于下下月5日日交统计计员。 4.4.33每本质质量记录录换新时时，由使使用人将将新换记记录封面面进行标标识，包包括记录录名称、编编号、使使用日期期等。4.5质量量记录的的查阅4.5.11管理人人员需查查阅质量量记录时时，应经经记录保保管人员员许可，查查阅后及及时归还还。4.5.22顾客、供供方及其

47、其他单位位需查阅阅有关质质量记录录时，需需经部门门领导批批准，否否则，任任何人不不允许随随意借阅阅或提供供质量记记录数据据。4.6质量量记录的的处置4.6.11原始记记录保存存期限33年，台台帐、报报表档案案为长期期保存。4.6.22对超期期限保存存的质量量记录，由由信息管管理员填填写质质量记录录处理及及销毁意意见，由由部门领领导批准准。5 产生记记录质量记录录一览表表质量记录录处理及及销毁意意见质量记录录更改报报告单文件控制管管理制度度1、目的：为保证证文件的的适用性性、系统统性、协协调性、和和完整性性，特制制定本管管理办法法2、适用范范围：内内部管理理制度、操操作规程程、试验验方法、质质量

48、记录录以及外外来标准准、法律律、法规规等。3.职责：质量信息息管理员员负责内内部文件件和外部部文件的的发放、接接受与管管理。4.程序4.1文件件的发放放要有文文件发放放清单。使使之具有有可追溯溯性。4.2为规规范本部部门工作作而制订订的管理理类文件件，经化化验室化化验室主主任审核核。4.3化验验室对文文件进行行统一编编号4.4化机试法变 张发文修应受件数等改修换件放文放收中登对版,废文回并文放收中登新家行准程施化组关对文适进审4.5文件件的作废废、销毁毁4.5.11使用人人员出于于积累资资料或其其它目的的而要保保留作废废文件时时，由本本部门网网络员在在作废文文件上注注明“作废”字样。网网络员在

49、在文件件发放/回收记记录“文件处处置”栏中写写清“作废保保存”字样，并并经保存存人签字字。4.5.22化验室室保留一一份已作作废的原原文件，加加盖“作废”章，作作为背景景材料，以以便文件件修改或或学习时时参考。4.5.33信息管管理员制制作受受控文件件清单，用用以显示示文件的的现行修修订状态态。4.5.44文件使使用人应应妥善保保管文件件，防止止丢失;不得随随意涂抹抹修改，以以保持文文件清晰晰;不得得私自复复印受控控文件。使使用现场场将文件件遗失，使使用人必必须向本本部门申申请重领领。在文文件发放放/回收收记录中中注明。4.5.55级的在时按总的进并用以4.5.66对于不不纳入质质量管理理体系

50、受受控范畴畴的公司司内部文文件或个个人学习习参考类类文件，使使用者应应注意该该类文件件与受控控文件之之间的差差别。如如有矛盾盾或不同同之处，应应以受控控文件为为准。4.6外来来文件的的管理4.6.11外来文文件指:A.各种国国家标准准、操作作规程、上上级下发发的质量量规程、质质量规定定、行业业法规、通通知等。认证中心下下发的公公开性程程序、通通知、信信函等。B.集团公公司或股股份公司司下发的的与质量量管理体体系建立立、实施施有关的的规定、制制度或通通知等。4.8.22外来文文件的收收集渠道道，可利利用因特特网、信信函、电电话等方方式，接接收的质质量有关关通知、信信函、法法律法规规，购买买的各类

51、类国家、行行业标准准、规范范等。4.8.33得到外外来文件件后，在在外来来文件控控制一览览表上上进行登登记。5.记录文件会签签/审批批表文件发放放/回收收记录 检验人员培培训、考考核制度度1、目的：提高检检验人员员整体素素质，确确保检验验结果的的准确性性、及时时性、有有效性，正正确指导导生产。2、范围：本制度度规定了了化验室室检验人人员培训训计划的的编制、实实施、管管理及考考核制度度。3、职责3.1化验验室化验验室主任任负责检检验人员员培训的的管理工工作。3.2质量量工程师师负责制制定年年度检验验人员培培训计划划，并并组织实实施。3.3安全全员负责责检验人人员的安安全教育育培训和和考核。3.4

52、由化化验室化化验室主主任及相相关人员员对培训训工作效效果进行行考核4、程序4.1每年年初由化化验室配配料及出出库管理理工程师师负责制制定检验验人员培培训计划划，培训训计划包包括培训训内容、培培训形式式、培训训负责人人、培训训计划时时间、考考核形式式，并报报化验室室化验室室主任审审核后组组织实施施。4.2外部部培训的的岗位:检验员员、信息息管理员员、内部部质量体体系审核核员、质质量工程程师。4.2 内内部培训训包括岗岗前培训训、在岗岗培训、转转岗培训训，以在在岗培训训为主。在在岗培训训进行岗岗位技能能应知应应会培训训、质量量意识培培训、安安全教育育培训、管管理规章章制度培培训。4.3在培培训实施

53、施一周前前，将培培训的具具体实施施安排：培训人人员、时时间、地地点、教教师、培培训大纲纲、理论论考试或或技能考考核等相相关事宜宜报人力力资源部部，并领领取培培训计划划实施表表。4.4在培培训过程程中，培培训教师师应如实实登记培培训人员员的出勤勤情况。4.5培训训结束后后两周内内，化验验室将填填写完整整的培培训计划划实施表表、考考试试卷卷（或考考核结果果）、学学员出勤勤情况等等材料报报人力资资源部。4.6考核核方式考核方式包包括：笔笔试、口口试、研研讨、实实际操作作。对于考试在在75分分以下，不不允许上上岗，继继续培训训，直至至合格。对对于考试试在600分以下下，调离离检验岗岗位。4.7化验验室

54、为每每一位员员工建立立培训档档案，在在其参加加每一次次培训后后一个月月内详细细填写个个人培培训档案案并永永久保存存以备查查；4.8检验验人员培培训档案案由信信息管理理员进行行保管。5、记录职工个人人培训档档案培训计划划实施表表年度培训训计划出厂水泥判判断依据据及统计计方法的的要求根据目前公公司的实实际生产产能力，水水泥库存存能力，站站台存放放能力，不不可能等等水泥33天和228天强强度检验验结果出出来后再再出厂。平平衡各方方面影响响因素，科科学合理理运用统统计技术术，并有有效的进进行生产产过程质质量控制制，可以以预见和和保证出出厂各品品种水泥泥质量的的稳定。一.决定水水泥出厂厂的依据据考虑下下

55、列因素素：熟料质量：首先要要掌握入入磨熟料料的质量量，结合合熟料物物理化学学性能检检验，及及时掌握握熟料33天到228天的的强度增增进率以以及熟料料化学成成分（三三率值）与与熟料强强度的关关系。但但要特别别注意，熟熟料试验验小磨与与水泥大大磨由于于工艺条条件不同同所反映映在强度度上的差差异。出磨水泥质质量：在在保证出出磨水泥泥达到内内控目标标值的前前提下，根根据实测测的熟料料质量、混混合材品品种、SSO3和比面面积控制制指标，确确定混合合材的最最佳掺加加量。利利用统计计分析找找出熟料料强度与与混合材材掺加量量的对应应关系。同同时根据据检验结结果和预预测结果果对熟料料强度与与混合材材掺加量量的对

56、应应关系进进行校验验和修正正。出磨水泥与与出厂水水泥的强强度关系系：掌握握出磨水水泥与出出厂水泥泥之间的的强度关关系，就就可根据据出磨水水泥的强强度推算算出厂水水泥的强强度，但但要结合合水泥库库存量的的动态管管理，控控制水泥泥出厂。利利用数据据统计技技术找出出出磨水水泥1天天与3天天，3天天与288天的强强度增进进关系，出出磨水泥泥3天、228天与与出厂水水泥3天天、288天强度度的对应应关系。根据上述的的统计分分析及质质量预测测，结合合出磨水水泥的质质量实测测结果：比面积积、SOO3、混合合材掺加加量、凝凝结时间间、安定定性，可可作为水水泥产品品的出库库依据。二.统计方方法的建建立：及时掌握

57、熟熟料的质质量，利利用回归归分析方方法，找找出熟料料（三率率值）与与3天抗抗压、228天抗抗压强度度的对应应关系，以以及3天天抗压与与28天天抗压强强度的增增进率。熟熟料试验验小磨与与水泥大大磨强度度相差334MMpa（经经验数据据）。在保证出磨磨水泥达达到控制制目标值值的前提提下，每每月对熟熟料强度度与混合合材掺加加量、SSO3和比面面积控制制指标进进行一次次线性关关系的统统计。并并通过建建立一元元回归分分析，找找出各品品种出磨磨水泥11天与33天，33天与228天的的强度对对应关系系。对水泥库存存量采取取动态的的管理，质质量工程程师建立立水泥出出入库管管理图表表，详细细记录各各品种水水泥的

58、入入库时间间、入库库量、强强度、过过程质量量指标完完成情况况、每班班水泥的的出库量量，这样样可以根根据所掌掌握的出出入库水水泥质量量，决定定水泥出出库库别别 及搭搭配比例例和下一一步生产产的水泥泥控制指指标和入入库库别别。由于于出磨水水泥与出出厂水泥泥存在的的时间差差，以及及出磨水水泥与出出厂水泥泥取样方方式的不不同，使使出磨水水泥与出出厂水泥泥（散装装、袋装装）存在在质量上上的差别别，利用用数据统统计找出出出磨水水泥与出出厂水泥泥3天、228天强强度的对对应关系系。定期（3个个月）根根据检验验结果和和预测结结果，对对预测方方法进行行校正。质量售后服服务制度度1、目的：建立水泥产产品质量量售后

59、服服务制度度，是为为从客户户反映的的信息中中，对本本企业的的水泥产产品做出出质量和和性能的的评价，并并制定完完善整改改方案。对对整改以以后的产产品要在在客户当当中重新新做出评评价，使使自己的的服务形形成一个个闭环，以以此来推推动本企企业的长长足发展展。2、范围：各品种水水泥质量量的信息息反馈及及售后质质量服务务。3、职责：销售部负责责水泥质质量信息息反馈。化验室质量量管理员员负责水水泥销后后的质量量服务。4、质量售售后服务务人员所所具备的的素质：a.要熟练练掌握水水泥生产产的各个个工艺环环节。b.精通混混凝土的的施工规规范和常常见问题题的处理理方法。c.要有良良好的社社会沟通通能力，懂懂得市场

60、场营销的的技巧。d.有深厚厚的理论论基础和和丰富的的实际经经验。e.热爱本本职工作作，维护护本企业业的荣誉誉和利益益。5、程序：5.1客户户质量信信息传递递： 客户户 销售售部 化验验室。客户质量信信息来源源：a.由销售售人员在在推销本本企业产产品时搜搜集客户户所提出出的售前前服务信信息。b.客户在在使用本本企业水水泥产品品时反馈馈到销售售部的质质量信息息。c.客户在在施工以以后发现现的产品品质量信信息。d.销售部部门和质质量部门门定期走走访客户户所发现现的产品品质量信信息。e.市场和和社会发发展的需需要。5.2客户户质量服服务：化化验室接接到销售售部传递递来的客客户服务务信息后后，应以以最快