各部门工作细则流程纲要

1、优选文档资料库房工作细则（核查内容）一：原资料及采买产品进货细则：1：原资料或采买产品到公司后仓管及时通知质检人员依照送货单进行检验，不合格品退回供应商并严禁入库。2：检验合格后库房管理员依照送货单对原资料进行过磅秤或点数，原料过磅中必定两人以上监秤。3：依照库房摆放要求入库，库房管理员及时填写入库单，入库单中必定有库房管理员（两人）、质检员、供应商的签字才有效，并附上送货单。4：原资料及采买产品入库后库房管理员及时做好表记，表记卡上填写好相应的资料规格型号或产品编号及名称，并注明重量或数量。5：库房管理员及时整理入库单，并输入到电脑中，以便月底统计及盘点。二：外协加工作业细则：公司外协加工工

2、序主若是酸洗、冲刷、烂锡、电镀、抛光等。对外协加工产品出库前要求一致标准箱摆放，箱中数量必然严格规定的数量摆放，不吻合要求严禁出门。1：库房管理员依照公司统计开的内部交接单对外协件入库，当日外加工的产品可以不入库，但必定放在指定的地址。2：库房管理员依照生产安排提前一天通知外协单位来公司取料。3：出库前过磅、或点数。4：库房管理员填写出库单，并有库房管理员及外协单位人员的签字。5：外协加工产品进货后要及时通知质检人员进行检验。不合格品拒收，退回外协厂返工。6：检验合格后及时通知公司统计并和统计一起进行过磅或点数，并依照出库单核对重量或数量。发现重量或数量差距太大，拒绝入库。7：过磅或点数后仓管

3、填写入库单，入库单中必定有统计、仓管、质检人员的签字才有效。8：产品可由统计直接通知车间入库。三：协助资料进货及领用细则：协助资料进货细则：1：仓管依照公司采买人员采买凭据入库，采买人员必定有采买申请单及收据或发票才能入库。并核查采买申请单可否经过审批。2：核实采买的协助资料可否和采买申请单上的要求一致，规格、数量、质量可否满足要求，不吻合要求严禁入库。3：吻合要求的协助资料填写入库查收单。4：协助资料入库，并依照要求摆放，填写表记卡，注明当日入库数量及库存数量等信息。5：入库查收单电脑汇总。6：如期盘点库存，针对常用资料若是数量库存为零或数量不足及时审请采买。：协助资料领用细则：1：仓管可依

4、照员工出具的物品领用通知单才能出库，领用单上必定有领用人和签发人的签字有效。2：仓管依照物品领用通知单上的领用资料的规格、型号、数量进行出库。不得有多领少领或不依照领用单的要求出库的现象。3：协助资料出库后仓管要及时结存，以保证库房资料的正确性。四：原资料/管坯出库及废品入库作业细则：原资料出库主要产品管坯的形式出库，下料车间要严格依照生产手下达的下料通知单中的要求执行，出库前要对管坯依照标准箱摆放，并填写工艺流程卡。原资料库房严格.优选文档依照规定的流程对原资料厂出库、废品入库的重量、数量核实，以保证库房数据的正确性。1：依照生产手下达的下料通知单安排下料。2：原资料出库前填写内部交接单并发

5、往下料车间。3：对以出库的原资料依照内部交接单进行电脑汇总并结存。4：更新表记卡，注明出库时间及库存重量或数量。5：下料车间安排人员及时下料，并要求管坯依照标准箱摆放6：填写工艺流程卡，并放置到对应的产品上。7：填写生产日报表，并要求电脑汇总。8：下料后产生的铜粉及废料头依照料材规格分类并上交原资料库。过磅并填写报废单。9：员工领料时仓管填写内部交接单，一式两份，其中一份交公司统计。10：领料前员工有责任检查管坯可否依照标准箱摆放，而且可否有工艺流程卡，重量和数量可否正确。如发现有问题及时和仓管沟通，若问题没有解决可以拒绝领料。11：仓管要及时对内部交接单电脑汇总。12：车间产生的废品入库前要

6、求依照产品规格分类，工废、料废分开摆放，铜粉、废铜皮不作要求，而且要求经过质检检查工废、料废情况，且以质检检查结果为准。再进行过磅入库。13：仓管填写报废单，报废单上注明产名编号、名称，报废重量及工废、料废数量等信息。必定有仓管、质检员、送料人的签字才有效。14：废品入库，必定要求分类摆放。15：报废单要求电脑汇总。16：每个月对原资料出库废品入库重量核实。.优选文档原资料及采买产品进货流程图返工原资料或外加质检验员检验不合格拒收工件进货合格，过磅或点数入库，按要求摆放填写入库单，并有仓财务联交公司财务管（两人）、质检员、客户联给交供应商供应商的签字入库后及时做好标入库单汇总.优选文档外协加工

7、作业流程图仓管依照内部交接单统计核实并填写入库或放到指定的位交接单置通知外协厂外协产品生产部通知统计过磅或点数填写出库单外加工后进货进货检验不合格退回返工合格，过磅，要求仓管、统计共同监磅填写入库单，要求仓财务联给交财务管、统计、质检员签客户联给交供应商字产品直接发往车间入库单汇总.优选文档协助资料进货及领用流程图协助资料入库申请单、收据、发票核实及对帐检查资料可否符不吻合退回，合要求严禁入库审批后并交采买人员吻合要求入库填写入库查收单常用协助资料不足及填写表记卡，注领用过程时填写采买申请单明入库出库日期领用人出具领用单及库存数量依照领用单出库入库单电脑汇总电脑汇总及结存如期盘点库存.优选文档

8、原资料/管坯出库及废品入库作业流程图.优选文档原资料库房接到生产部的下料单管资料出库前过磅填写表记卡填写内部交接单原资料出库内部交接单电脑汇总发往下料车间安排下料管坯出库过程管坯依照标准摆放填写工艺流程卡如不符填写内部交接单填写日报表并电合脑汇总车间产生的废品要求员工核实管坯重废料头、铜粉分类量及可否依照标检查可否依照产准摆放，可否有品分类，工废、料工艺流程卡废料头、铜粉过磅废可否分开，废铜皮、铜粉除外吻合要求，出库填写报废单，要求有仓管、质检验员、交废品过磅废料人共同签字才管坯出库内部交有效一联交公司统接单电脑汇总计入库并按库房要求一联交质检部摆放门报废单电脑汇总月底对原资料库存、管坯出库、

9、报废品重量数量核实、盘点.优选文档包装车间及成品库房工作细则（核查内容）一：成品包装细则：1：依照营销手下达的发货资料安排包装。并合理安排包装时间及序次以防范耽误发货日期。2：及时和生产部、统计沟通产品生产情况，保证准时包装入库。3：产品进入包装车间时统计要填写内部交接单。4：仓管要及时核实产品数量，如出现产品没有依照标准箱摆放或没有工艺流程卡，包装车间可以拒绝入库，如吻合入库要求，产品可以交到包装车间。5：入库后对未能及时包装的产品必定有明显的表记。6：产品包装过程中必定有明确的分类，合格品、返工品、废品分类摆放，并对产生的返工品注明返工原因及标记，产生的废品注明报废原因及报废标记。7：填写

10、生产日表报，生产日报表中必定注明返工品及废品责任人及数量。对无法确认责任人的情况加以说明。生产日报表共四联，分别交厂部、生产部、统计。8：对生产日表报电脑汇总。9：合格品放置到合格品区，返工品、报废品放置到待办理区，合格品区填写表记卡，注明入库时间及数量。10：仓管依照发货清单准时发货，填写出库单。必定有仓管、收货人的签字才有效。11：及时更新表记卡，注明出库时间及数量。12：出库单电脑汇总并结存。二：成品库不合格品及废品办理细则：包装车间对包装产生的不合格品及废品要严格依照规定的程序控制，主要针对返工品、废品的办理过程要严格把关，在办理过程中必定和生产部、技术部、品管部协调解决。1：对包装产

11、生的返工品及废品必定分类摆放，有明确的表记，便于判断。2：对包装产生的废品办理前必定通知生产部和技术部共同判断可否作报废办理，若是采用返工能达到合格品的要求，可作返工品办理。3：废品经生产部、技术部判断后确定报废，并在报废单上签字认可，仓管可直接交到废品库房。4：对返工品仓管通知生产部进行确认，确认的主要内容为：a：造成不合格的原因，是人为原因还是工艺原因，目的是返工中可否给返工费，若是是人为造成，公司将不恩赐返工费，若是是工艺原因造成返工，经厂部审批后恩赐返工费。b：确定返工时间，生产部确认返工时间后，必定必然的限时内完成返工，仓管有责任督促生产部返工情况。5：返工品出库前填写内部交接单。并

12、有仓管及收货人的签字。6：返工品返工完成后入库前必定核实数量，可否和出库前一致。7：安排人员检验包装。.优选文档依照营销部发货清单安排包装和生产部确认，产品完成情况成品完成后入库前统计填写内部交接单否确认数量，产品可否依照标准箱摆放按是返工包装过程品处一联交统计填写日报表一联交生产部理可包装产生的废品合格品入库包装产生的返工品以返填写表记卡通知生产部、技通知生产部确认不工术部确认合格原因，确认何时日表报汇总返工何时完成确认报废，并要依照发货清单返工品返工前填写准时发货求签字才有效内部交接单填写出库单出库上交废品库返工后入库前核实打印出货资料数量凭报废单销帐填写表记卡确认后入库出库单汇总内部交接

13、单销帐每个月月底盘点.优选文档统计的工作细则（核查内容）公司统计主要负责整个生产车间生产过程中产品数字的统计及督查，产品生产进度追踪，外协产品外加工的操作及数据的控制，主要工作细则以下：1：每天对生产车间半成品核查，主要针对产品箱中的数量（查可否依照标准箱摆放）、工艺流卡的放置、产品各工序之间的交接流程等方面的核查。2：对产品外加工工序数量的控制。针对公司外协工序，如洗酸、烂锡、电镀等需要外加工工序数量的控制，依照生产部的安排，统计第一核实需要外加工产品的数量，填写内部交接单，安排人员把产品入原资料库或放置到指定的地址。详尽何时安排外加工一致由仓管安排。3：外加工入库时统计和仓管同时核实重量或

14、数量，并由仓管填写入库单，入库单上必定有统计、仓管、质检员的签字。4：车间成品入库，生产车间产品加工完后，由统计和成品库统计进行内部交接，并由统计填写内部交接单，交接中双方核实数量并同时签字有效。内部交接单电脑汇总。5：下料车间管坯入库到车间时，操作人员在下料车间拉料时，第一确定什么产品，查察产品箱上有没有工艺流程卡，并核实数量，保证这些要求都达到，仓管填写内部交接单，内部交接单上必定有仓管、领料人的同共签字才有效，若是领料人查出艺流程卡、数量等不对，操作人员可以拒绝领料。内部交接单其中一联交公司统计（规定由统计亲自去取），并电脑汇总。6：每天准时填写生产日报表及对车间生产线上工艺流程卡填写，

15、并对工序间交接、标准箱数据、车间返工品进度、废品、产品放置进行检查及同意，对出现数据出错或填写错误等现象及时查找，并找出原因及时纠正并汇总（报告）并交生产部部长签字。对日报表电脑汇总。7：生产日报表电脑汇总后再分解产生薪水表及追踪表。8：对包装车间交的生产日报表进行汇总，每半月将汇总结果打印并交厂部。9：每半月对生产过程中产生的报废品进行汇总，并将汇总结果打印上报厂部（杨董、王总、陈总合3份）10：每个月月底对生产车间半成品进行盘点。.优选文档统计工作流程图统计平常工作车间标准箱、工需要外加工工产品管坯从仓车间成品入艺流程卡、数字序的产品，清库到生产车间库准时检查及核实点数量过程和仓管核实一联

16、交仓填写内部交接统计如期从仓数字单管取内部交接单填写内部交车间汇总报入库房或放置接单废核实入库数字日报包装单到指定的地址数并电脑汇总内表汇车间字核部交接单内部交接单总，并日报实，并电脑汇总核查表电外协加工产品脑数字汇总入库时监磅及核实重量及数量汇形成总车间形形结主任成成果考核工跟交表资踪厂表表部交财月底对车间半成品盘点务.优选文档生产部工作细则（核查内容）生产部部长及常务副部长工作细则1：依照营销手下达的生产任务拟定生产计划书。并在后续的工作中依照计划执行。2：协调技术部确认生产产品在技术方面可否存在着问题，如有尺寸方面或公差等方面有困难及时和客户沟通。3：协调成品库可否有库存产品及库存数量，

17、以确认需要生产的数量。4：招集生产车间主任确认产品在生产中可否有模具或模具可否圆满，如没有模具或模具需要维修赶忙安排车间主任准时完成模具方面的工作，以便顺利生产。5：协调原资料库房，确认生产产品可否有原资料库存，并确认数量可否满足生产的需要，如需要采买，赶忙把原资料规格及需要重量报营销部及时采买。6：车间模具方面的工作进度及原资料进货时间一旦确认后，要及时追踪完成的进度及情况，必要按计划完成任务，以保证生产任务准时完成并准时交货。7：当产品管坯一旦流入生产车间后，生产部部长要求车间主任按计划生产，并在生产中如有问题及时反响到生产部，以便及时解决。8：和品管部及时沟通，在生产过程中出现的问题进行

18、原因解析，并提出解决方案，以便质检员进行追踪考据。9：每天针对质检员开出的异常记录单进行统计整理，必要时招集相关的车间主任及技术部进行原因解析，并提出相关的纠正和预防措施。10：每天准时对前一天统计填写的生产日报表核查，特别要对出现严重质量事故现象要重点办理，必定落实到责任人，并提出明确的办理方法。11：针对生产车间出现的批量报废现象，及时采用拯救措施，以防因产品数量不够而影响发货，并查出报废原因对当事人和车间负责进行办理。12：以“安全第一、生产第二”为主导思想，生产部必定时时刻刻把生产安全放在心上，在安全生产的前提下顺利完成生产计划。13：如期对车间主任进行安全教育及安全核查，对出现安全事

19、故的车间要进行相应的处罚，有必要时对员工如期的安全教育。14：如期检查各车间在设施安全防范上面可否做到位，对防范措施没有或不当的现象及时办理，除掉安全隐患。15：如期对车间卫生进行检查，特别是生产现场产品摆放是合理，可否会有影响产质量量的行为，产品可否有明显的表记，合格品、不合格品、废品可否按地域摆放。对车间卫生不合格的车间要及时教育相关负责人，并纳入车间主任核查中间。16：协调公司统计对生产现场的产品可否依照标准箱摆放进行核查，生产部有权督查统计和车间主任在产品摆放方面的工作可否做到位，对不良现象要及时纠正，省得生产产品各工序数字出错而以致数据凌乱。17：如期并及时对车间产生的不合格品及包装

20、产生的不合格品进行办理，对一些难以判断不合格现象要协调技术部和品管部进行办理，并要有明确的办理建议并签字有效，再安排人员依照办理建议执行。18：生产部自行确准时间招集各车间主任包括相关部门人员开生产会议，主要针对近期各车间可否依照生产原计划执行，生产可否顺利，各车间主任或相关部门主管可反响当前存在的问题或需要解决的问题，生产部依照车间反响的问题要及时采用措施，并要承诺完成限时，以保证生产顺利进行。19：协助公司统计每个月月底进行盘点。.优选文档生产部部长及常务副部长的工作流程图接收到营销部的生产过程中质量生产任务控制协调技术部确认协助车间主任及可否有技术难度质检员控制产品质量确认可否有库存产品

21、对质检员开的异常记录单进行整确认原资料库存理招集车间主任确对不合格现象调查认生产过程中所需要的模具可否有或需要维修提出纠正和预防措施，可协调技确认生产车间设术部、品管部进行谈论备可否满足生产的需要质检员对生产部依照以上信息编采用的纠正和预防措施进行追踪制生产计划和考据生产计划下达至对车间主任填写生产车间，要求的日报表准时整安计划执行理，并对产生的不合格品或批量如期检查生产计报废的现象进行划完成情况原因解析若生产任务有变更时，及时更正生产计划，并反馈各车间.如期召开生产会议生产部平常工作不合格品的处生产安全的管生产卫生管理理理生产现场产生设施的安全防生产现场卫的不合格品护装置可否到生检查位不合品

22、解析，产品箱摆放是必要时可通知如期对车间主否依照要求摆技术部同协商任进行安全培放训并核查获取明确的结检查车间可否存论：返工、返检查各车间全在有影响产质量修、报废安工作进行情量的行为，如是况，推行可否否轻拿轻放，搬对结论形式不到位动中可否存在着严重的超载等合格品办理单并签字见效检查车间可否还存在着着隐检查生产现场产通知生产车间患并要及时通品表记可否明知车间主任改确，合格品、返及时办理，返善工品、废品可否工或返修的安有明显的表记排人员返工，报废的直接上对车间已经发交库房生的安全事故检查员工作业是检查否规范，操作技包装车间产生能可否达到作业要求，对特别岗的不合格品必进行原因解析位的员工可否通须和技术

23、部共并采用纠正措专业培训后上岗同认证，并得施到明确的结论对当事人及车间检查生产设施及模具可否有如期形成不合格品负责人进行处维修保办理单并签字理，有必要时通有效知厂部解决作业人员下班前及时安排人员对进一步加强安全可否对设施进行打扫及平常保养不合格品按办理教育工作建议办理优选文档车间主任工作细则（核查内容）1：协助生产部并参加生产计划的编写,依照本车间的实质生产能力及存在的技术问题及时反响生产部,以便合理编写生产计划书。2：生产部生产计划一旦推行，车间主任收到生产计划后必然依照生产计划执行任何任务，若在生产途中出现不测要及时反响到生产部，及时解决当前问题。3：在完成设施调试、模具的安装平常工作后，

24、要合理安排车间员工进行作业，对目先人员或设施在完成任务过程中有问题或要发生有影响生产的因素要提前和生产部协调解决。4：每天依照生产计划书追踪本车间产品完成情况。若是对部分工序发现产量没有达到生产计划的要求要及时安排人员加班，以达到预期的计划。5：车间主任必定要认识到只有在保证产质量量的前提下顺利完成生产任务，所以，车间主任在完成计划的过程中，必然要依照产品技术要求进行对产质量量的控制。6：要认真对待质检员开的异常记录单，并协助质检人员共同把好质量关。对以发生的不合格品现象及时通知生产部同共采用相关纠正预防措施并要求获取相应的推行。7：如质检人员发现问题没有完成除掉，质检人员将连续填写异常记录单

25、并要求车间主任及时办理。8：对产生的不合格品办理，必要时通知生产部及技术部对不合品办理，并得出明确的办理结果，返工、返修、报废等结论，形成不合品办理单，并签字有效。9：对需要返工、返修的产品及时安排人员办理。报废产品可直接上交库房。10：车间生产安全工作，设施、夹具、模具等设施的安全保护措施的推行。对易发生安全事故的设施必定要有安全保护措施，还有安全隐患的设施也要求装置安全保护措施。11：如期对车间员工进行安全培训及教育工作，提高员工的安全意识。12：对本车间员工进行随时随地的打操作技术培训，以提高员工的操作技术和安全意识。13：对以发生严重的安全事故如实上报生产部或厂部，并认真解析根根源因，便于今后采用有力的措施加强预防。14：车间卫生管理，生产现场保持整齐、整齐、有序。产品摆放合理，表记明确，合格品、返工品、废品都明显的表记。15：督查员工正确填写工艺流程卡，车间主任有责任培训员工如何填写工艺流程卡，并要求把流程卡放置到对应的产品箱中。16：协助公司统计对车间产品数字的核实，一旦统计发现某道工序产品数量有疑问，车间主任积极配合统计进行原因解析，并解决存在的问题。17：每天下班前要求员工打扫车间卫生，并对设施、模具、夹具平常保养。而