客户需求评审控制程序11

1、客户需评控制程 序 客户需求审操纵程 序纸品质量环境体系二阶文件(QEP)2009-05-01B/O文件治理印章1的：本程序是营业部对合同(订单)评审的各项要求，通过评审明确合同订单)的各项要求， 确保公司能履行客户需求，以保证本公司与客户的利益。2用范畴适用于客户所下的合同(订单订单资料)，本公司一样不同意口头订单。3责：3.1 营业部跟单员：负责所属合同(订单)的初级评审3.2 营业部经理：负责对超出常规合同(订单)制程和专门要求的合同（订单）进行二 级评审3.3 副总经理：负责对合同（订单）最终批审、监督执行之职权。4义：4.1 客户需求：客户需求=同=订单4.2 常规合同：纸箱交货期在

2、 天后或若低于 天但不阻碍生产打算的前提下满足客 户交货期的，纸板交货期在 2 天后或若低于 天但当天生产有排度的(专门产品除 外)；客户在合同(订单有注明产品要求的；客户在合同上未指明，但在之前已 有约定的或在本行业中大伙儿默认的要求。4.3 初级评审：跟单员对合同(订单)中交货期、材质、规格、款式、印刷、价的要求进行初步评审4.4 一级评审：品质部审单员对跟单员的合同(订单)初级评审进行复审，核对产单和 唛头单及单价与合同(订单)要求是否一致4.5 二级评审：初级评审在内另加对合同(订单中交货期紧急的；或合同(订单)对材质、 规格、款式、印刷、单价、物理性能等有专门要求；以及对本行业所必须

3、遵守的法 律法规要求，可否满足客户要求的评审5程图（附图。包装纸品质量环境体系二阶文件(QEP)客户需求审操纵程 序 2009-05-01文件治理印章5.1 接单程图 责人部客户 业务员 跟单员跟单员跟单员流 程 客户下单收到订初级评开产 纸箱唛 单纸订单表资客户单订单相关资料客户 订 订单相关资料 / 接单作指示客户单订单相关资料生产部/头单 /纸板 订购单 开单工作指示 /纸板外购流程程 客户订 订单相关资料营业部理二评生产唛头单 板订购一级评客户订 订单相关资料品质审员生产唛头单交付生板订购生产部生产 /唛单审单价品质审员客户单外订纸跟单员纸板购单来料、货储运部纸板购单 送货单送货单核运

4、算单价跟单员送货 /报单财务部月结财务部送货发票结单服务跟跟单员客户意度调查表包装纸品质量环境体系二阶文件(QEP)客户需求审操纵程 序 B/O2009-05-01文件治理印章5.2 合同更流程责任人部门 客户跟单员回流 程 图合要变通营部表格 资料客户订 /客户通书生产部客户生协客协本厂内变更通知跟单员生产部 跟单员（成货要进 返变或出 数能再用审单员生产部储运部收相资作更记存营经审一评相部生产 /唛单客户订 /客户通书生产 /唛单生产 /唛单、 客户变资料包装客户需求审操纵程序纸品B/O文件治理印章质量环境体系二阶文件(QEP) 6序内容6.1 样办制作参考样办治理操纵程序执行。 6.2

5、订单评审程序2009-05-01 客户或由相关人员带回的订单直截了当交给跟单可将后补订单附在口头订单之后备查。 跟单员接到订单后，参接单工作指示依照订单上的要求进行初步评审， 并向仓库了解原料和辅料的库存情形如有问题或不明之处应向对方沟通协商或 询问清晰； 对订单材质、规格、款式、印刷、单价、包装、物理性能等有专门要求，以 及对本行业所遵守的法律法规有超出相应范畴的订单，需交部门经理进行二级 评审。 若按客户交货期在生产打算或有专门专门情形时不能满足客户要求的,由相 跟单员与客户阐明缘故并与客户沟通可顺延交期为常规订单的征得客户同意 后直截了当与生管协商调整打算，并通知储运部按生产进度打算出货

6、。与此同时通过调整后再无法满足客户要求的须由部门经理进行二级评审。 若客户的专门要求不能满足的或无法同意的订单，应赶忙跟客户协商，要求 变更订单或退还订单，订单变更要做好记录并签名。 订单通过评审确定能够满足客户需求的，在订单上签名确认并回传（客户有 要求的）表示订单同意。 依照订单的要求输入电脑开出纸板/箱生产单开单工作指示并在相应的订单上注明生产单号并签名，纸箱订单依照客户提供的唛头或图纸及 相关资料做出唛头单如客户提供的唛头资料比较整齐、清晰、易明白， 能够直截了当复印原始资料制作唛头单1) 纸箱跟单员开出纸箱生产单依照生产部坑机停线通知报 表和公司坑机生产线生产之坑形；2) 纸箱跟单员

7、，依照纸箱生产单报价成本分析表核对纸板订 购单上的材质、规格及相关要求。 将订单单唛头单及纸板订购单一并交给品质部，进 行一级评审。品质部审单员发觉有错误，需退回给跟单员更正再重审，并作记 录。审单员审核无误后分别在订单单唛头单及纸板订 购单上签名，然后将生产单单转交生产部安排生产，订单交质 检部审价员审价,纸板订购单交回纸箱跟单员外订纸板。内部生产纸板就不 需要纸板订购单 审单员依照客户的报价单与计价方式，运算出正确的单价（以下简称算价 并将结果与客户的 单价比较。算价与客户 单价一致，表示 单价正包装纸品质量环境体系二阶文件(QEP)客户需求审操纵程序 B/O2009-05-01文件治理印

8、章确并检查跟单员输入电脑是否正审核通过户 单价 不一致，表示电 单价有误，审价员将结果反馈给跟单员，并作记录，由跟单 员联系客户进行确认更换后，再交审价员按 进行审核。审价员审核无 误后在订单上签名确认，然后将订单交还营业部跟单员进行存档。6.2.10 如需做木样的，由跟单员写物料申购单请,如需做胶版由生产部写物 料申购单申购.6.2.11 依照交货日期跟踪生产和送货进度；跟单员负责在当天 16：00 时前编写纸箱追货单交生产部和打印翌日纸箱送货打算给储运部，并对交 货状态进行跟踪。参考纸箱急货工作指示和送货打算工作指示6.2.12 储运部交货完成后签回送货单交给跟单员，跟单员对送货单进行审核

9、 并运算单价，完成后交给财务做月结；6.2.13 客户服务质量跟踪单员定期向客户了解对我们的产品和服务质量中意程度， 每半年一次向客户发出客户中意度调查表，依照客户回传的客户中意度 调查表部门主管或经理及时将客户的反馈的意见依照实际情形进行整体分 析评估，1）对客户出的建议或不合格项开治理会议由高层领导相关部门制定具体 而明确的纠正、预防改善措施以确保管户中意度得到坚持或提升对显现 差异较大的分值或客户有明确要求时营业部沟通后可另发客户中意度 调查表对具体项目进行再调查.2）针对客的问题点,营业部制作纠正预防措施要求书给相关部门,并要 求相关部门在三天内回复客户，直至措拖有效且客户中意为止.在

10、下一次 客户中意度调查表的评估时跟踪上一次结果6.3 专门规订单评审程序： 跟单员接到客户的订单交货期少于常规订单交期，或对材质、规格、款式、印刷、单价、包装物理性能等有专门要求的，以及对本行业所必须遵守的法 律法规有超出相应范畴的订单,需交部门经理进行二级评审。 营业部经理依照订单的要求进行评审，确定能否满足客户的需求。若不能满足 客户需求的赶忙回复客户或退还订单。能满足客户的需求，在订单上签名确认。 对专门规订单中交货期紧急的，由营业部向生产部和储运部发出急货通知单。 生产部和储运部接到急货通知单后，在急货通知单上签复给营业部。 6.4 订单变更程序： 客户通知变更订单，跟单员接到变更通知

11、后，第一查清该订单是否有进行生产， 并将是否可更换以及如何变更的结果回复给客户。 交货期的变更，若有需要时，跟单员须将纸板纸箱生产单做变更，同时通知相关部门，假如是提早交货造成急货，按 处理。 变更纸质、尺寸、款式或唛头等；包装客户需求审操纵程序纸品B/O文件治理印章质量环境体系二阶文件(QEP) 2009-05-01 未生产的要赶忙变更相关资料，以便正确传达更换后的要求；变更后 交给审单员，然后由审单员审核无误后转交生产部安排生产； 已进行生产或差不多生产完毕的，要同相关生产技术人员进行分析评审 对订单的变更可行性。1若能够进行变更而且对生产成本未造成直截了当经济缺失由跟单 员对相关资料作相

12、应的变更或以书面通知变更内容在变更单上签 名作实然后再交生产安排人员变更假如要收取加工费的需要求 客户落 ；2）无法进变更的，要求客户付款重新落单，按照正常订单进行处理。 变更（增加或减少）数量 未生产的要赶忙由跟单员对相关资料作相应的变更，并在变更单上签名作实。然后再交生产安排生产； 差不多生产，要求减少数量的收回纸板/纸箱生产单做变更，变更 后由营业部经理审批，多出的数量通知相关部门进行处理； 差不多生产，要求增加数量的就按正常订单进行处理。 合同变更评审的权限、职责界定 未进行生产的订单和对更换后未造成直截了当缺失的变更，由跟单员负责； 变更后提早交货变成急货的,生产要求变更纸质、尺寸、唛头、款式、 减少数量以及需其它部门返工或造成材料缺失白费由营业部经理审核。 内部变更在生产工序当中不便于生产或无法按时满足客户需求时，由营业部/生产部或品质部要紧负责人对此依照本行业的实际情形，在满足客户的前提条 件下，作相应的变更，并在变更单上签名。 所有变更必须做好记录和储存，除在相关资料上签名作实外,并采取层层把关确保变更的必要性。7关文件接单工作指示 纸箱急货工作指示 送货打算工作指示 客户服务工作指示 客户变更工作