项目盈亏情况分析报告_第1页
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1、PAGE PAGE 3莘庄枢纽综合改造工程项目经济效益情况分析一、工程概况莘庄枢纽综合改造工程本合同造价暂定为 61383054元，合同工期2016年12月至2018年1月。本工程为单价包干主要施工内容为：钢结构吊装，防火涂料，屋面吊装。项目分包内容包括：钢结构制作、钢结构探伤、钢结构安装及脚手、钢结构深化设计、钢结构防火涂装。屋面系统和防火涂料合同尚未签订。二、工程形象进度、产值情况截止2017年4月，共计完成产值658.3万元。具体形象进度：地下预埋柱吊装全部完成。三、项目资金情况截止2017年4月，累计核定产值603.6万元，应收工程款482.9万元，实收工程款600万，资金回收率124

2、%。本工程应付分包工程款505.8万元，实际支付工程款320万元。目前财务资金余额为280万元。四、项目效益情况本工程经工程公司、机施集团核准目标利润149.1万元，毛利率2.76%，主要的盈亏点：钢结构制作安装部分盈利141.9万；屋面系统盈利37.3万元。截止2017年4月，相对应实际完成的产值658.3万元，本工程已发生实际成本706.8万元，项目亏损48.5万元，实际毛利率-7.3%。对应完成产值658.3万元，相应的目标成本为756.9万元，实际成本与目标成本相比，降本50.1万元。主要降本情况如下表：项目效益基本情况表项目名称：单位：元序号对比项目累计目标成本（2）累计实际成本（3

3、）降本额（5=2-3）备注1人工费0002材料费52305.39911105582.29-53276.890893周转材料费1695017941.74-991.744机械使用费1030630.631818000212630.63065其他直接费154132.415240297.3113835.11526施工间接费335229.4927106385.6228843.89277分建费5980087.3365980087.33608税金（附加）0009合计7569335.2737068294.266501041.0076项目目前主要的节超情况如下：施工间接费：降本22万元；主要降本原因：统筹安排项目班组成员，减少了部分人员资金支出。机械费：降本21万元；主要降本原因：尚未开始高峰使用汽车吊4.其他直接费因为未能统计完全运输费的使用情况，所以差额较大。 针对亏损情况的应对措施：签证索赔情况目前，我项目部已送审签证索赔0份，累计上报金额0万。其中：已审核签证0份，审核金额0万（该份签证已由投资监理确认，目前

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