工程采购管理流程

1、欢迎阅读采购管理流程鉴于本公司组织架构，特制定以下采购岗位职责及采购管理流程。1、公司组织构架图总经理财务行采市场部工程部会出会出人采计纳事行购人政员市商技工场务术程人助部部员理2、采购的岗位职责项目售前阶段：协助售前工程师的工作，根据售前工程师提供设备材料需求单中要因素，和售前工程师共同选定所需的产品品牌。货时间、避免出错，按需采购，及时到货。欢迎阅读欢迎阅读购，询价比价的审核单上交经理，按照最终确认的报价单来购买。时间通知项目经理适时安排施工，合理采购。根据批审意见，组织采购，签订购货合同，跟踪到货情况。共同把好质量关、数量关。设备到公司后采购、库管、技术核实办理入库手续，项目经理凭采购申

2、请单到库管处办理出库手续，清点设备后，采购再安排送货人员将设备送至项目现场最后将出、入库单移交至会计。设备直接到货现场，由项目经理当场清点后验收，无问题签收厂家送货单，回公司后将签收单报库管，库管对照购销合同无疑问办理出入库管理， 项目经理签字确认，最后交会计审核。如后续监管人员核查现场设备与清单有出入的，由项目经理付全责。有账期的供应商，应将账期内的货款整理清楚与会计核对无出入，由会计、经理签字确认后给供应商付款（收到相应票据后交由会计保管），避免重复、错误付款，票据和款额统一。尽早与现场项目经理或是技术联系，配合项目经理尽快完成售后。负责供应商的开发，了解材料设备的实际情况，早知道早处理。

3、督。加强材料设备的档案管理，做好设备信息情报工作，建立牢固可靠的供应网络。采购原始资料按项目定期整理分类归档。项目资料的归档整理，使其档案完整、有序。做好每周一小结，每月一总结，每年一审核。3、采购管理流程为了加大市场拓展力度，深入挖掘客户需求和加强市场人员、技术人员及相关部门的团队协同作战能力，本公司现采用以项目管理为主体的经营模式，制定各部门之间的岗位职责，从而制定以下与项目采购有关的管理流程。采购与售前工程师之间的衔接格、型号、参数、外观、数量等要求交予采购。采购通过多处询价（三家以上），情况下，选择价位最低的厂家和供货渠道，将其报备。采购将报备后的设备清单一式两份，一份留档，一份交予售

4、前人员。采购与工程项目经理的衔接项目正式立项后，项目经理根据项目合同或项目深化设计方案中的需求，首先向购。申购的部门;B.申购的用H.申购如有特殊需求填写在备注一栏；I.申购填写人及所在部门；J.公司总经理审核。采购申请单按照要素填写完整，清晰，由公司领导审核批准后报采购。如采购申请单上采购在接到采购申请单时应检查申购单是否按照规定填写完整、清晰、检查申购有库存。对于不符合规定和撤销的采购申请单物资应及时通知申购部门。采购过程中的一些规定项目经理应该做好项目的计划，合理安排工程所需设备的到货时间节点，应该减3 410经理的能力考核，并计入作为增加的成本计入项目费用中。2间，采购人员也要第一时间

5、通知项目经理。询价请认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称、单位，了解技术要求，遇到集中处理，合并采购，原则上每周最多去一次。3.收到各供应商报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的45.参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判。比价，议价结果汇总：1.可汇总。2.比价，议价结果未通过公司领导审核，应进行修改或重新处理。汇总后形成供应商最终确认的报价单于总经理签字后，方可签订购销合同。合同的签订及其规定受法律保护，广义合周指所有法律部门中确定权利，义务关系的协议。4、合同合同正文应包含的要素合同名称，合同编号，签订地点采购物品名称，规格，数量，单价，总价及合同总额包装要

6、求合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应说明质量要求及规范要求交货日期付款方式违约责任和解决纠纷的办法。双方公司信息合同签订及其规定如涉及到技术问题及公司机密的注意保密责任。清点。质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品的保期。详细约定发票的提供时间及要求。30%OK60%10%在三个月内付清。与初交合作的供应商合作时，应少付预付或不付预付款。违约责任一定要详细具体。合同签定应按照附图二的格式进行。合同审查后应由公司领导签字加盖合同公章方可生效。合同以传真或其它形式给供应商后，要求供应商签字盖公司合同章回传。5、付款及合同执行付款按照进度付款的采购项目必须确保质检合格后方可

7、付款按照供应商规定合同约定达到付款条件的合同进行付款操作填写费用报销单，该单审批签字完毕后提交财务部合同执行采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司领导。踪并督促其保质保量按时履行。充合同。6、验货及入库入库登记，共同把好质量关、数量关。A、保管员应先验收后入库，凭物凭证验收入库。B、保管员验收入库时，应清点物品的数量，看清物品的规格及检查物品质量。C、验收时发现价格不等、损坏、缺少，应及时向采购询问或退货。项目经理凭采购申请单到库管处办理出库手续，清点设备后，采购再安排送货人员会计。签收厂家送货单或是采购申清单，如果不符合可以要求其退货。回公司将将单据交给库管， 库管对照购销

8、合同无疑问办理出入库管理，项目经理签字确认，最后交会计审核。如后续监管人员核查现场设备与清单有出入的，由项目经理付全责。7、关于结账付款供应商将发票连同由我司人员签名的送货单或对账单交由采购人员，由采购人员填写付款申请交由财务审核后，由总经理签章后交由出纳员付款。付全款，款到发货采购要确认供应商的信誉，设备的规格、质量以及售后服务是否能得到保证，经审核，报总经理审批，签定合同后才能申请支付全款，付全款后一周内库管办理入库手续。并关注厂家的到货情况。如果时间允许，让供应商送样品来测试，符合要求后，再联系采购。支付一部分定金，由其备货，货到付余款。采购提前与厂家沟通，确定到货时间能符合工期，经审核

9、，报总经理审批。签订合同后，先付定金，货到后，要求厂家开具相关票据，查看设备材料无问题后，填写付款申请表，经审核，总经理签字支付尾款。长期合作的供应商，有固定的付款期。货到后，采购签字，定期付款。到付款期，供应商持有采购签字的票据，到财务核对后无误， 填写付款申请表，经审核，报总经理审批，支付全部款项。现金购买没有长期供应商的零星采购，数量不大的材料，到市场比价，采购先垫付，根据购买时商家提供的票据及入库单并在并在采购申请单上填写商家的地址、电话，经审核后才可报销。如金额较大，提前请示，领取备用金后购买。低值易耗品、固定资产的采购，参照公司材料物资的采购流程及办法。8、关于采购物品的送货、发货

10、原则上，项目经理和采购人员应该做好项目的计划性，无论是采购到公司的物品还是公司发货到项目现场的，能通过公共物流或快递的方式，尽量使用公共物流和快递的方式。需要公司车辆去运输的，应将相关的需求集中合并，每周安排一次，将所需的物品都运输到位。9、采购流程图根据项目经理要求确定要采购的设备产品的清单（包括项目名称，具体的规格，数量及到货时间及图纸等最后项目经理签字确认）询价、比价选择合适的供应商供应商确定后签订采购合同及交货时间供货商交货后由仓库、采购或是项目经理现场确定质量，数量，型号等无问题检验合格后签字确认供货商交货后由仓库、采购或是项目经理现场确定质量，数量，型号等无问题检验合格后签字确认设备合格由仓库确认签收单后入库（采购人员和项目经理或是经设备合格由仓库确认签收单后入库（采购人员和项目经理或是经手人要签字确认），不合格则办理退、换货手人要签字确认），不合格则办