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行政事业单位内部控制自我评价一、内部控制自我评综述性 局及 二、内部控制自我评关注重点1. 立 2. 法 否定期对账 效监 三、内部控制自我评工作组织与分工据实际情位 单向单 单位负责部控制自 （6 四、自我评价方法与序 定场测试 1. 定定科单位领导价根据需要 控制务 2. 导 结相 3. 工作汇总 4. 责 五、自我评价报告内要点年末 报 单位内部 及纳入评 内 （6 内单 与以定要 （8 内于末已于评 存在重大据核查结对 六、自我评价缺陷整时实将

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