23物流管理管理程序

物流管理程序文件编号：TY-QP-23文件版本：B/1生效日期：2017.6.8编辑:审核:批准:编辑:审核:批准:修订历史版本 修订内容B/0 更换封面修订日期 修订者 批准者2016.9.23B/1更改文件编号2017.6.8目的规定公司所有采购产品、半成品和成品的入库验收，保管和发放的管理。做到库存优化，管理规范。适用范围本程序适用丁采购产品、半成品和成品。职责技术部负责编制有关搬运、贮存和防护的技术要求。质检科负责采购产品、半成品和成品的入库检验。仓库负责实施出入库管理和仓库内产品的搬运、贮存和防护的控制。工作程序物料入库物料分为原材料、外购或外协件、半成品和成品以及有蠹有害物品、易燃易爆物品等。这些物品分别存入相应的仓库。原材料、外购或外协件的入库1） 原材料、外购或外协件等进厂后，放在待检区，仓管员递交《外协（外购）件送检单》通知质检科，检验员按照检验规范实施检验，填写《检验报告 /不合格评审单》。2） 仓管员依据《检验报告/不合格评审单》，合格后办理入库手续，仓管员将合格的物料存放在库房内的相应原材料、外购或外协件的放置区内，合理摆放和标识。不合格时仓管员将不合格的物料存放在不合格品区，同时通知采购人员办理退货。半成品入库1） 生产车间的合格产品如需转外协加工，由生产车间统计员开具《调拨单》转半成品仓库。2） 生产车间的合格品如跨车间转序或直接入库，由生产车间统计员开具《调拨单》转下工序车间或仓库。4.1.4.仓管员验证半成品上合格标识，办理入库手续，入库产品按“先进先出”的原则码放到相应的区域。1） 装配车间和包装车间每天将合格装箱的成品外包装上贴上装箱单（产品名称、规格、数量、生产日期），并在当天入库。2） 装配车间和包装车间填写《调拨单》，检验员签字后办理入库手续，入库产品按“先进先出”的原则码放到相应的区域。不合格品执行《不合格品控制程序》 。4.2.物料贮存仓管员依据用途，仓库分以下各自独立的区域：外购件区、外协件区、半成品区、成品区、不合格品区等。仓管员将物料必须分类摆放，对危险品要严格按有关安全规定进行贮存和管理。对丁已入库的物料，仓管员要及时入账，同时，对已入库产品要定置、定量、分区域有序管理并及时登记上帐、贴标识卡，使其便丁活点、发放，具有可追溯性。仓管员要保持仓库通风、干燥、活洁。保持整齐的库存环境，确保贮存物料处丁良好状态。仓管要每月检查贮存情况，对发生损坏、锈蚀、变质、丢失等物品要在《库房储存产品定期抽检单》登记，并及时处理。要保证卡、帐、物相符，确保生产正常进行。仓管员应定期盘点库存，填写《库存配件月报表》，并不断优化公司各种库存产品的周转期和《最局最低库存当量》（包括最局库存限量和最低库存临界点）。在确保周转的前提下，最大限度地减少库存量。仓库应根据公司《有蠹有害材料活单》和国家的相关要求，作好有蠹有害材料储存控制。做到有蠹有害材料标识活楚，防护有效。原材料、外购或外协件、半成品出库1） 生产车间根据《生产计划单》开具《派工单》领料，仓管员根据《派工单》上的数量及品名在相应的区域为其提货。填写《出库单》办理出库手续，《出库单》应记录原材料、外购或外协件、半成品的批次。2）如原材料需要外协加工，由外协科开出《外协派工单》，外协厂办理出库手续，仓管员根据供货通知填写《出库单》。《出库单》应记录原材料的批次。3） 材料出库严格按照《外协派工单》和《出库单》的编号名称、规格、型号、单位、数量发放，不得随意更改。4） 发料完毕后，仓管员应及时销账，以便随时查询。4.4.成品出库和交付商务部依据顾客订单填写《发货通知单》，成品仓管员依据《发货通知单》，准备好TY-QP-24TY-QR-14-01TY-QR-14-02TY-QR-14-03TY-QP-24TY-QR-14-01TY-QR-14-02TY-QR-14-03TY-QR-14-04TY-QR-14-05TY-QR-14-06TY-QR-14-07TY-QR-14-085.11.TY-QR-14-10《发货活单》所需产品。交付前由发货员填写《发货活单》并再次活点产品。发货后发货员将《发货活单》反馈给商务部。发货员按照顾客的指定的运输方式，联系运输公司。装运前发货员应协助做好运输过程中的防护注意事项，并再次确认准确的发送地点。仓管员出货完毕后，仓管员应及时销账。4.5.交付监控商务部负责跟踪产品交付过程，如果不能按照订单计划准时送货，应提前与顾客联系，得到顾客认可后决定改变原计划或延后安排，并根据此情况召集有关部门查找不能满足交付的原因，并采取纠正措施。由丁公司自身原因使交付采用了非正常运输方式，从而产生了非正常运费，商务部要在《超额运费登记记录》上记录并保存。对丁所送货物，商务部应每次在《按期交付登记记录》上登记，如果目标不理想，要对相应的产品进行库存调整以便能够按期交付。5.相美义件和记录《不合格品控制程序》《外协（外购）件送检单》《入库单》《外协派工单》《库房储存产品定期