成品油质量管理实施细则课件

中心化验室2015.5------2015年4月28日发布目录第一章总则 第一条管理方针 第二条适用范围第二章机构与职责 第三条质量安全环保处职责 第四条调运处职责 第五条营销处职责 第六条加油站管理处职责 第七条仓储分公司职责 第八条分、控股公司职责 第九条油库职责 第十条加油站职责 第十一条质量检验机构职责天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第三章化验室管理 第十二条化验室及人员配置 第十三条油品质量检验员管理 第十四条化验设备管理 第十五条化验耗材管理 第十六条样品管理 第十七条实验室环境与安全管理 第十八条文件记录管理第四章质量交接管理 第十九条直炼油品入库质量交接管理 第二十条外采油品入库质量交接管理 第二十一条出库质量交接管理 第二十二条加油站质量交接管理天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第五章储存质量管理 第二十三条油库储存质量管理 第二十四条加油站储存质量管理 第二十五条质量监督抽查第六章质量纠纷处理 第二十六条购进环节油品质量纠纷处理 第二十七条二次配送环节油品质量纠纷处理 第二十八条批发环节油品质量纠纷处理 第二十九条零售环节油品质量纠纷处理 第三十条新闻危机处理第七章附则天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）附录附录1油品检验需求日报单及报送和填写说明附录2仪器设备验收记录附录3仪器设备、量具量值溯源计划表附录4计量器具台账附录5化验室仪器设备管理档案附录6设备台帐附录7供方评价记录表附录8合格服务和供应方名录附录9消耗品采购计划附录10消耗品验收记录附录11有毒有害化学试剂使用申请表附录12油品质量合格证登记台帐附录13油品质量检验台帐附录14产品质量监督抽查信息表附录15油品检验需求日报单附录16外采汽油内控质量指标附录17异常情况说明及变更事项通知天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——第一章总则总则第一条为加强成品油质量管理工作，贯彻集团公司“诚实守信、精益求精”的质量方针，提高管理水平，根据《中国石油销售分公司成品油质量管理手册》，制定本细则。第二条本细则适用于中国石油天津销售公司（以下简称公司）及所属分、控股公司的成品油质量管理工作。天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——第二章机构与职责第三条质量安全环保处职责（一）根据国家和上级公司有关规定，制定公司油品质量管理制度，并对执行情况进行监督、检查和考核；（二）负责公司油品质量监督管理工作；（三）负责公司油品质量监督抽查，并配合国家、地方和上级的质量监督抽查工作；（四）负责公司内部油品质量纠纷和事故的调查和调解工作，组织制定预防措施和应急预案，提出处理意见；（五）负责油品质量数据的统计、分析和上报；（六）负责公司质量管理人员和质量检验人员的培训、考核和监督管理；（七）负责制定公司所属各单位质量检验设备配备标准并组织实施。天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第四条调运处职责（一）配合质量安全环保处处理一次运输油品质量纠纷；负责油品二次配送过程中的质量控制，监督承运方质量管理，落实“专车专用”运输原则；（二）参与二次配送过程中的油品质量事故和纠纷的调查处理，并办理有关索赔事宜。第五条营销处职责（一）负责外采油品的质量控制；（二）外采符合国家产品标准和板块控制标准要求的油品。第六条加油站管理处职责（一）加油站管理处负责加油站成品油质量的管理工作；（二）参与加油站质量事故和质量纠纷的调查处理。——第二章机构与职责天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第七条仓储分公司职责（一）贯彻执行国家和上级质量管理的法律法规、制度规定；（二）负责制定分公司内油品质量管理细则和保证措施，并监督油库实施；（三）负责监督油库按规定对入库、储存、出库各环节油品进行质量检验，按照先进先出原则收发油品；（四）配合各级质量监督部门对油库内油品质量进行抽查；（五）督促油库建立油品质量台账；（六）指导油库处理内、外部对油品质量的投诉，收集客户对油品质量的意见和建议，并上报公司相关处室。第八条分、控股公司职责（一）贯彻执行国家和上级质量管理的法律法规、制度规定；（二）负责制定分公司内质量管理细则和保证措施，并监督加油站实施；（三）监督加油站对入站、储存及销售过程油品质量控制；——第二章机构与职责天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（四）配合各级质量监督部门对油品质量的监督抽查；（五）指导加油站对油品质量投诉的前期处理，收集客户对油品质量的意见和建议，上报公司；（六）参与加油站质量事故和质量纠纷的调查处理，并负责采样送样工作。第九条油库职责油库主任是油库油品质量管理的第一责任人，油库质量管理的主要职责是：（一）贯彻执行上级公司质量管理制度和规定；（二）负责出入库油品的质量交接及库存油品的质量检验；（三）配合各级质量监督部门对油品质量进行抽查；（四）建立油品质量台账；（五）处理油品质量投诉，收集客户对油品质量的意见和建议。——第二章机构与职责天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第十条加油站职责加油站经理是加油站油品质量管理的第一责任人，加油站质量管理的主要职责是：（一）贯彻执行上级公司质量管理制度和规定；（二）负责出入站及储存油品的质量检查，并做好记录；（三）配合各级质量监督部门对油品质量的监督抽查；（四）负责处理油品质量投诉，收集客户对油品质量的意见和建议。第十一条质量检验机构职责（一）中心化验室职责1.贯彻执行国家、行业和上级有关质量法律法规、制度和标准；2.承担公司油品质量监督检验及委托检验，提供相关技术服务；3.参与公司内部质量事故、质量纠纷的调查处理，提供技术支持；——第二章机构与职责天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）4.指导公司油库化验室的技术工作，负责公司油品质量检验人员的培训和考核工作；5.负责质量文件及记录的建立、归档和保存；6.负责仪器设备的维护及管理。（二）油库化验室职责1.贯彻执行国家、行业和上级有关质量法律法规、制度和标准；2.负责出入库及储存油品的质量检验；3.负责质量文件及记录的建立、归档和保存；4.负责仪器设备的维护及管理。——第二章机构与职责天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第十二条化验室及人员配备公司设中心化验室一座，蓟县油库设必检项目化验室一座，其他油库依托中心化验室。油库化验室应配备至少二名油品质量检验员。第十三条油品质量检验员管理（一）职责1．严格按照有效的国家、行业等标准规定的分析操作规程进行油品质量检验；2．严格执行油品化验的各项规章制度及检验程序，准确、及时的出具质量检测数据；3．诚信公正、科学规范，对质量检验结果的准确性、真实性、完整性、保密性负责；4．正确判定检验结果的符合性，准确出具油品质量检验报告单；——第三章化验室管理天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）5．熟知油品检验岗位存在的安全风险，掌握其预防应急措施，确保检验环境符合质量安全要求；6．正确使用及维护保养油品分析检测仪器设备，保证其处于正常工作状态；7．坚持学习油品检验相关知识，实现标准及时更新，加强技术培训和岗位练兵。（二）业务条件1．具有中专（高中）或同等学历以上文化程度；2．熟悉质量法律法规及油品质量检验知识；3．从事油品化验分析工作一年以上，具备独立完成油品分析化验并出具油品检验报告的能力；4．具有良好的职业道德和敬业爱岗精神。——第三章化验室管理天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（三）培训、考核及发证1．油品质量培训班由销售公司统一组织，油品质量检验员经考核合格后，由销售公司发放《油品质量检验员证》；2．公司负责对油品质量检验员的日常培训和考核；3．《油品质量检验员证》每三年复审一次，由中心化验室统一保管。——第三章化验室管理天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第十六条样品管理（一）采样的管理要求1.取样人员要严格按照GB/T4756石油液体手工取样法准确采样，保证所取的样品具有代表性和真实性；2.采样前应根据物料性质准备取样工具和相应的盛器，采样器具应干燥、清洁、专用、有盖、有标识；3.采样工作至少由两人参加，采样人员应熟悉产品标准及采样的有关方法和要求。采样前必须做好采样工具、容器、签封、编码、记录等准备工作；4.采样应在属地单位相关人员陪同与协助下共同进行；5.抽取的样品要妥善包装，防止搬运中破损。样品应在采样时做好标识，采样完毕，立即封样。签封应牢固，确保样品不可调换；6.采样完毕后，应做好现场采样记录，保证采取的试样数量满足检验和留样需要，一份进行质量检验，另一份封存备查。——第三章化验室管理天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（二）油罐取样1.采样时间油罐输转油结束后油库立式罐应静置2小时以上，加油站地罐静置15分钟后方可采样。2.采样部位（1）立式油罐采样时，应在油品顶液面下其深度的六分之一、二分之一、六分之五三个部位各取一份点样混合为组合试样。应先从上部、中部再下部依次采样，避免扰动罐内油品；（2）卧式油罐、油罐车、油轮（油驳）在其罐内油品深度二分之一处采样。3.采样数量（1）立式油罐应逐罐采样；（2）卧式油罐、油罐车、油轮（油驳）船舱盛装同品种油品的容器数为2-8个取2个样；9-15个取3个样；16-25个取5个样；26-50个取8个样；51-90个取13个样。对于盛装有同品种油品整列铁路罐车采样时，首车必须采样；对于小批量（一次进货低于8车）进货油品应逐车采样。——第三章化验室管理天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）4.采样注意事项（1）油罐采样时应将清洁的采样器用防静电绳拴好口盖和取样器，盖好口盖后在指定投入口（一般为量油口）放入油层；（2）当取样器到达指定取样部位后，拉动口盖绳索，打开口盖，待液面气泡停止时提出取样器，将油样倒入清洁干燥的油样瓶中；（3）立式罐采样顺序应按上、中、下部位进行，以避免扰动下部液面；（4）有自动取样器的应按照自动取样器的操作规定执行。5.试样确定（1）对上、中、下三个部位取样后，要按等比例掺合成一份组合样；（2）油品混合不均匀时，应在多于三个液面上采取一系列点样，按总点样数量等比例掺合成一份代表样；（3）如掺合方法会损害样品的完整性，就单独分析每个样品，并计算每个样品所代表油品的比例。——第三章化验室管理天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（三）样品的标识管理1.化验室应对检验样品实施识别管理。检验样品的识别管理系统由检验样品的唯一标识（编号）和检验样品所处检验状态标识组成：检验样品编号+待检、在检、已检、留样状态。样品编号与该样品的原始记录、检验报告的编号一一对应，确保编号的唯一性。整个检验过程应保留检验物品标识；2.化验室检验员收到样品之后，应在检验样品上粘贴唯一标识。样品在检验流转过程中，需标注“待检、在检、已检、留样”状态标识，并且应及时移放至“待检、在检、已检、留样”存放区域。——第三章化验室管理天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（四）留样管理1.化验室应按有关标准对所收、发的样品留样，对留样进行封存并妥善保管，样品保存期间，应保持签封完整无损。留样封存标签必须标明：样品名称、规格牌号、样品编号、采样地点（罐、车、船、船舱号）、采样时间、采样人签名等。2.样品存放环境以不使保留样性质改变为准，对样品存放的环境应进行适当的监控。确保样品在储存中不发生变质或损坏，也不会影响到检测结果的完整性。3.样品存放环境条件应与样品要求相符，如避光、安全、防火、防爆、防潮、清洁、通风、控温的存放环境；对相互有影响的样品应有相应的隔离措施，同时还应做好记录。4.化验室留样的存放应按不同牌号、来源进行分类，并且按时间先后顺序进行摆放，以便于样品的查询。5.留样应按规定期限保存，如：燃料油类（汽油、煤油、柴油等）保存期为三个月。——第三章化验室管理天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第十九条直炼油品入库质量交接管理油品入库前，调运处负责向发货单位索取《油品计量单》和《产品质量合格证》。（一）质量检验及确认1.铁路（公路）、水路运输质量检验及确认（1）油库组织对到达油库的罐车、船（仓）进行符合性检查，确认无误后，收存随车（船）《产品质量合格证》、《油品计量单》，或者由调运处将《产品质量合格证》、《油品计量单》传真或通过相关信息系统传递给油库。入库前没有《产品质量合格证》和《油品计量单》，油库不允许接卸油品；（2）油库安排专人对到站油品按照本细则第三章第十六条规定对罐车、船（仓）进行取样送检、留样，并送油库、中心化验室检验；（3）油库、中心化验室检验后，根据检验数据出具《分析报告》，注明油品质量是否合格，将《分析报告》发送油库；——第四章质量交接管理

天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（4）油库接到《分析报告》后，若油品质量合格，登记《油品质量台帐》；（5）若入库油品质量不合格，则按照“第六章质量纠纷处理”相关规定执行。（6）质量检验必须在卸货前完成。在运力紧张等特殊情况下，油库应做好罐车、船（仓）符合性检查、验收《产品质量合格证》和相关油品计量单以及做好对罐车、船（仓）进行取样、留样后，方可卸油入库。在卸车过程中应同时将油样和该批次《产品质量合格证》复印件一起送中心化验室。如化验质量不合格，化验室立即将不合格报告传真通知油库，油库立即停止卸油并联系调运处进行协调。——第四章质量交接管理

天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）2.管道运输质量检验及确认（1）大港油库是管道输送直接接收大港石化公司成品油，油库对大港石化输油储罐油品进行符合性检查，确认无误后，收存《产品质量检验单》；（2）油库取得该批次油品的《产品质量检验单》后，可安排该批次油品收油入库。收油结束后取样送检、留样。（3）油库将油样和该批次《产品质量检验单》复印件一起送中心化验室检验；（4）经中心化验室检验后，根据检验数据出具《分析报告》，注明油品质量是否合格，将《分析报告》发送油库；——第四章质量交接管理

天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（5）油库接到《分析报告》后，入库油品质量合格，由油库登记《油品质量台帐》。若入库油品质量不合格，则按照“第六章质量纠纷处理”相关规定执行。（二）入库必检项目1.车用汽油：馏程、机械杂质及水分、铜片腐蚀、烯烃含量、硫含量、博士试验；2.车用柴油：馏程、闪点、冷滤点、铜片腐蚀、机械杂质及水分、硫含量；3.除上述化验项目外，可根据不同炼厂来油适当增加化验项目。（三）入库油品送检（1）送检样品张贴明确的标识，并规范粘贴；（2）送检样品统一使用1000毫升棕色细颈磨口塞玻璃瓶盛装，瓶口用塑料薄膜封盖，用细绳扎紧，以免组分挥发；（3）盛装样品的采样瓶必须清洁干净，能初步目测油品性状；如果样品在接检时目测含水、杂质等不合格情况，化验室会出具不合格单；因人为原因造成目测不合格，化验室出具不合格单，同时扣送检单位考核分。——第四章质量交接管理

天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（4）直炼油入库送检样品2瓶，每瓶1000毫升；全分析样品3瓶，每瓶1000毫升；瓶子整洁干净，标签项目填写清晰完整；（5）送检前一个工作日，填写《油品检验需求日报单》，报中心化验室；（6）送样之前，将来油《产品质量合格证》传到中心化验室。如果所送样品不规范、没有提前报《油品检验需求日报单》、没有《产品质量合格证》,中心化验室可以不接收样品；（7）需要向公司外部其他检验机构送检的，需提前向中心化验室提交《油品检验需求日报单》，由中心化验室与检验机构联系，由油库送样，送样前到中心化验室领取《外送样品委托单》、样瓶张贴外委编码。外部检验报告统一由中心化验室向检验机构领取，油库保留报告单复印件；（8）《油品检验需求日报单》填写和提报的具体要求，参见附件1：《油品检验需求日报单及报送和填写说明》。——第四章质量交接管理

封样要求天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）采样瓶必须清洁干净封样要求标签纸塑料薄膜、细棉绳准备工作—采样瓶、标签纸、塑料薄膜、细棉绳——第四章质量交接管理

天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——第四章质量交接管理封样标签上内容填全，字迹工整塞紧瓶盖、封塑料薄膜扎紧棉绳天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——第四章质量交接管理封样油样卡封签平整粘紧,塑料薄膜不可粘于标签之下天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——第四章质量交接管理天津销售分公司中心化验室抽检油样卡汽油规格

油品来源

抽样日期

时间

采样人

罐（枪）号

受检单位

负责人

样品编号

封样人员

检验状态:

待检

在检

已检

留样

天津销售分公司油样卡柴油规格

油品来源

采样日期

时间

采样人

车/罐（枪）号

送检单位

负责人

样品编号

封样人员

检验状态:

待检

在检

已检

留样

油样卡天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——第四章质量交接管理封样——油品规格填写示例92#车用汽油或95#车用汽油。+5#车用柴油、0#车用柴油或-10#车用柴油。XXX调合样品，XXX为以上2条中所列油品名称。样品全分析并外委需要5升；全分析和临期3升；出入库2升。特别提示：送检样品量天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第二十条外采油品入库质量交接管理外采油品入库质量交接在执行第十七条内容的同时，增加以下条款：（一）入库前，油品必须满足国家产品标准和销售公司内部追加控制标准要求。 销售公司追加检测指标如下表：——第四章质量交接管理

天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）项目质量内控指标检测方法气味无异常由两名以上持证化验员判断馏程无异常（轻、重组分多或馏出物有异常）GB/T6536蒸发指数DI值不大于外界环境温度（℃）计算公式

DI=1.5*T10+3*T50+T90+11*氧含量%

（质量分数）高于155-155以下570565560苯胺类物质

（包括苯胺、N-甲基苯胺等）未检出中红外机、气相色谱仪醛类物质1

（包括甲缩醛a、b等)未检出中红外机、气相色谱仪

红外光谱仪酯类物质2

（包括乙酸仲丁酯c、碳酸二甲酯e等）未检出中红外机、气相色谱仪烯烃含量3,（体积分数）%

不小于6GB/T11132氯含量4/(mg/kg)

不大于10电位滴定仪、微库仑仪、

波长色散X射线荧光仪硅含量/(mg/kg)

不大于5等离子体发射光谱仪、

原子吸收色谱仪（石墨炉法）备注：

1.允许中红外机联合气相色谱仪进行定性测定和红外光谱仪进行定量测定。

a中红外机联合气相色谱仪采用SH/T0663进行测定。甲缩醛和叔丁醇峰重叠，不能分离，若叔丁醇处出峰，则可怀疑该油品添加了甲缩醛（定性方法）。

b采用红外光谱仪进行测定。通过已知甲缩醛浓度的校准标准溶液得到红外谱图，在甲缩醛特征峰位置1141cm-1±5cm-1处，由吸光度和已知样品浓度建立校准模型，测定试样红外谱图，根据校准模型计算试样的甲缩醛浓度（定量方法）。

2.可联合采用SH/T0693、SH/T0713、SH/T0663进行测定

c采用SH/T0693检测，乙酸仲丁酯在苯和甲苯之间出峰，采用SH/T0713检测，乙酸仲丁酯在甲苯和丁酮之间出峰。

d采用SH/T0663检测，碳酸二甲酯在二异丙醚（DIPE）峰附近出峰；采用SH/T0713检测，碳酸二甲酯在甲苯峰附近出峰。

3.允许采用NB/SH/T0741进行测定，在有异议时，以GB/T11132测定结果为准。若汽油中芳烃含量特别高（一般大于30%），烯烃含量少，则可判定汽油为化工调合汽油。经确认以烷基化或重整等炼油工艺生产的低烯烃组分为主要组分的汽油，烯烃含量的控制下限可酌情适当降低。

4.可参考采用ASTMD5808、GB/T18612、SH/T1757进行测定。外采汽油质量内控指标——第四章质量交接管理

天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（二）供应商发货前，营销处负责向供应商索取本批次符合国家产品控制指标的质量合格报告，并将《外采成品油送货通知单》一并发给仓储公司，由仓储公司通知相关油库做好接卸准备。（三）油品卸收入库前，油库取样送中心化验室，由中心化验室检测所有能检测的项目，不能检测的项目经中心化验室联系，由仓储公司送有资质的检验机构进行检验。油库在接到中心化验室提供的《分析报告》和其他检验机构出具的检验报告后，进行复核，若油品质量合格，登记《油品质量台帐》，油库可开始卸油入库，并且做到单罐单储;若油品质量不合格，不得入库。第二十一条出库质量交接管理各单位出库的油品，必须符合现行有效的石油产品标准要求。（一）出库油品运输工具确认1.二次配送出库油品运输车辆的验车执行《成品油公路配送铅封管理规定》。——第四章质量交接管理

天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）2．外运油品的验车（舱）要求：承运方的铁路槽车（船舶）在装油单位和承运方双方验车（舱）人员按SH0164《石油产品包装、贮运及交货验收规则》的相关规定共同对槽车（船舱）进行检验，检验合格后，方可装车（船）；3.槽车（船舱）不合格，装油单位要求承运方进行罐车（船舱）清洗后，双方重新进行检验。直至合格为止。对无法达到装货条件的槽车（船舶），取消装车（船）计划。4.调运处对多次发生无法达到装货条件的槽车（船舶）下发停装令或建议取消承运资格。——第四章质量交接管理

天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（二）油品质量检验及确认1.系统内直炼油品，油库、中心化验室对发油罐油品质量进行出库必检项目检验，大港油库按入库项目检验，出具《分析报告》并注明油品质量是否合格；油库根据《分析报告》登记《油品质量台帐》；合格油品出库，不合格油品不得出库。2.外采油，由中心化验室检测所有能检测的项目，检测后出具《分析报告》并注明油品质量是否合格；不能检测的项目经中心化验室联系，由仓储公司送有资质的检验机构进行检验。油库根据《分析报告》和其他检验机构出具的检验报告，登记《油品质量台帐》；合格油品出库，不合格油品退货。3.特殊情况时由中心化验室联系，油库直接送市质检院等权威检测机构进行检验；4.出现油品不合格时，禁止出库；待检验合格后再出库；5.出库油品送检要求同入库样品。——第四章质量交接管理

天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（三）出库必检项目1.车用汽油：外观（颜色、水杂等）、馏程、实际胶质（二十天以上不动转罐）；2.车用柴油：外观（颜色、水杂等）、闭口闪点；3.其它油品可根据实际需要确定检验项目；4.对出库油品质量有异议的，必须增加检验项目；5.油品出库留样的保留期限：大港库为一个月，其他油库为三个月。——第四章质量交接管理

天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（四）油品质量相关表单的传递1.根据客户的需求，由营销处向油库索取客户需要的油品质量相关表单，发运同一批次油品需动转两个或两个以上成品油罐的，应同时提供相应数量的油品质量分析单，做到“一罐一单”；2.产品质量相关表单应随油品装车（船）同时给出，注明油品名称、出库日期、装车（船）油品的贮存罐号、批次等。（五）施封槽车（船舶）在完成装油后应进行施封。起运站（港）的施封是在供方油库的监督下，完成槽车（船舶）的施封。承运方在整个运输途中，负责保持铅封完好。——第四章质量交接管理

天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第二十二条加油站质量交接管理加油站所售油品应由调运处统一配置，不得擅自调合或自行采购油品。加油站质量交接管理应遵守以下规定：（一）接卸准备已有加油站管理系统的加油站在进货接卸前，应在加油站管理系统上核对来油信息；没有加油站管理系统的加油站在进货接卸前，应核对随车成品油配送单，审核油品相关信息。（二）验收加油站在油品接卸前，应对罐车每仓油品进行取样，并用棕色留样瓶封存，验证罐车油品标密与《成品油配送单》是否相符，误差标准为±1.2kg/m3，然后对油品色泽、气味、水杂、粘度进行外观检查，并将目测结果填写在《加油站油品验收入库单》备注栏中。——第四章质量交接管理

天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（三）异常处理罐车油品标密与成品油配送单密度差值大于1.2kg/m3、有水杂以及对外观检查有异议的油品，可暂不卸车。加油站负责检验铅封和《成品油配送单》有无异常，并将情况报分、控股公司质量主管部门，经分、控股公司质量主管部门复核确认后，报公司调度中心，由调度中心协调油库核查该配送车辆装车信息是否正常和付油罐油品质量是否有异常，调运处确认配送过程车辆有无异常；配送过程有异常的，按油品质量纠纷执行；异常情况属于油库责任，油库应在2个小时内复查确认后上报调度中心和仓储分公司质量主管部门，同时填写“异常情况说明及变更事项通知单”传至加油站。加油站接到“异常情况说明及变更通知单”后，卸车收油。含有水杂的，由加油站手工计量含水量，报质量安全环保处审核后，核算计量；加油站、运输车辆、油库，经自查没有发现异常，不能达成共识，加油站不得卸车，并分别报各自主管领导和调度中心，同时由调度中心报质量安全环保处，按纠纷处理。——第四章质量交接管理

天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（四）注意事项1.卸油前应首先确认收油罐口标志和待卸产品名称、牌号一致，连接好卸油管后，再次确认待卸产品与收油罐产品相同，方可卸油；2.储油罐卸油后应静止15分钟，不得边卸边发；油罐接卸产品后的初始加油或在雨、雪天加油时，应注意检查发出产品的外观质量。在雨、雪后应及时测定油罐中水位，油罐水位不得高于50mm，水位超过规定时应及时作排除处理；3.储罐油品需要置换时，由分、控股公司加管部门提出置换方案，经理签字批准；4.加油站如有样品需送中心化验室检测，按入库、出库送检要求执行；5.加油站需要向公司外部其他检验机构送检的，所属分、控股公司需提前向中心化验室提交《油品检验需求日报单》，由中心化验室与检验机构联系，由分公司安排送样，送样前到中心化验室领取《外送样品委托单》，外部检验报告统一由中心化验室向检验机构领索取，分、控股公司保留报告单复印件。——第四章质量交接管理

天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第二十三条油库储存质量管理（一）油品质量管理1.油库应对不同批号的同种油品，按照入库时间顺序进行登记，依据“先进先出”的原则发油；2.不同品种、牌号、质量等级的油品，应实行专线输送和专罐储存；3.油库应根据《分析报告》，建立出（入）库油品质量管理台帐，以备质量溯源；4.库存油品应做到以罐（或批）为单位进行定期检测。不动罐汽油、柴油的检验周期为3个月，柴油检验项目为入库必检项，汽油检验项目为入库必检项+胶质；外采油品的检验周期为1个月，检验项目为全分析。到期油品应及时送中心化验室检验；5.有条件的油库，对不同生产企业生产的同一品种、同一规格的油品，也应进行分罐储存；——第五章储存质量管理天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）6.油品在储存过程中可采取喷淋降温、减少空气接触以及减少油品流动等措施，延缓油品氧化速度，确保出库油品质量合格；7.油库可根据实际情况缩短油品质量检验周期，增加检验项目；8.油库对储存油品质量有异议时，应及时送中心化验室进行再次检验，确认油品合格后方可出库；9.油库应对质量异常情况（违章作业、操作失误、分析差错、容器或管线不洁、油品混串等），认真分析原因，确认质量的责任方及责任人。——第五章储存质量管理天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（二）容器质量管理1.油库应严格执行油品容器清洗规范；2.油罐、油船、槽车、油桶、管线等容器换装不同品种的油品时，必须按规定进行清洗、置换、顶线或余油放空；3.油库应制定油罐清洗计划。油罐清洗周期一般为3-5年，清罐必须做好清洗记录。如因罐（或管线）被污染或罐底水杂影响油品质量时，应及时清洗。验收合格后，方可重新使用；4.油库应对罐顶呼吸阀每季度检查、每年检测并做好记录；5.取样作业完毕时应及时关闭计量口，以防雨水由计量口或呼吸阀进入油罐影响油品质量；——第五章储存质量管理天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）6.油库应在冰冻期前按规定排除罐底积水；7.油库在管线巡检时，要对罐根放水阀、人孔和进出油阀门进行巡检；8.对库存油品不合格的油罐，应在罐根阀门上打铅封、上锁。第二十四条加油站储存质量管理（一）加油站售出油品质量必须符合现行有效的石油产品标准；（二）加油站所经营油品检验周期为3个月，到期油品及时向分、控股公司提出申请，由分、控股公司监督取样，并派专人送中心化验室检验，合格后方可继续销售或移库；（三）加油站应定期修订质量事故应急预案，出现油品质量不合格的情况应立即启动应急预案；加油站所有立式、卧式储罐都适用以下（四）-（七）条的管理规定。——第五章储存质量管理天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（四）加油站应严格按清罐周期规定，进行清罐作业。如发现储油罐底有水杂，并影响油品质量时应及时清罐；（五）为保证成品油质量，严格禁止同品种不同规格的油品混存；（六）每天检查水高并记录，每月对油罐进行水杂测试，发现水杂应立即清除；大雨、大雪后应及时测量水高，排除罐内积水，防止水杂随油发出；（七）加油站周期清罐或特殊情况急需清罐的，按清罐管理办法执行；（八）每月利用加油机自检时机，检查加油枪出口油品质量，并记录。——第五章储存质量管理天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第二十五条质量监督抽查（一）质量监督抽查1.公司质量安全环保处每年第四季度制定出下一年度《产品质量监督抽查计划》并及时下发各所属单位；2.中心化验室根据公司下发的《产品质量监督抽查计划》，制定实施方案，开展监督抽查；3.中心化验室应按照相关的质量监督抽查管理规定进行抽检。（二）接受抽检的管理要求1.接受抽检的工作程序各油库、加油站应积极配合国家、地方、上级公司等质量技术监督部门的产品质量监督抽查，并积极配合上级公司授权的石油产品质量监督检验中心的质量监督抽查。具体内容包括：（1）油库、加油站人员应验证抽样人员资质，包括承检单位介绍信、抽检任务计划书以及抽检人员的身份证明等；——第五章储存质量管理天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（2）及时、逐级向上一级质量主管部门报告抽检情况；接受地方、上级公司级质量监督抽查时，须在2小时之内报至公司质量安全环保处；接受国家级质量监督抽查时，须在4小时之内报至销售公司；（3）按照产品质量监督抽查的相关规定和要求，如实填写有关抽检信息资料，经请示本单位质量管理部门和主管领导审核后交付承检人员，并留副本或复印件交本单位质量管理部门备案存档；（4）按照产品质量监督抽查的相关规定和要求，配合监督抽查采样。除规定的留样外，应另取一份平行样品（5L，即5瓶）。抽样结束后，及时与公司质量安全环保处联系，并派专人把所留平行样品送中心化验室进行全项目自查分析，以便及时准确掌握被抽检油品的质量状况；（5）查清被抽检油品的来源（包括生产单位、交运地点、收货日期、产品质量合格证等），并跟踪该批油品的流通去向。——第五章储存质量管理天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）2.对于抽检不合格时的工作程序当被抽检油品检验结果出现不合格时，由分、控股公司主管领导组织进行调查处理，及时查明原因，分清责任，妥善处理，并将调查及处理情况书面报质量安全环保处。3.接受抽检的注意事项（1）未经请示公司质量安全环保处，则不得擅自委托系统外的质量检验机构进行检验、仲裁；（2）承检单位出具的质量抽查检验报告及质量抽检相关的信息资料由公司质量安全环保处统一归档保存。——第五章储存质量管理天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第二十六条购进环节油品质量纠纷处理（一）直炼油品质量纠纷处理1.购进的成品油经油库、中心化验室检测，发现油品质量不合格并确认无误，填写《分析报告》，油库化验发油库；中心化验室发给油库的同时报告质量安全环保处；油库报告调运处和质量安全环保处。2.质量安全环保处接到报告后，审核《分析报告》，如确属质量问题，由质量安全环保处联系发货方协商处理；3.与发货方的纠纷处理按照《销售公司管理手册--质量业务分册（2014版）》中“第五节质量纠纷处理”的第一条“炼化企业与东（西）北公司、销售企业间的质量纠纷”的规定执行。（二）外采油品质量纠纷处理外采油品检测不合格，不得入库。外采油品应在合同签订时明确油品质量相关条款，严格约定油品质量责任。当出现质量纠纷时，严格按照合同相关条款执行。——第六章质量纠纷处理天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（三）加油站进货环节质量纠纷处理质量安全环保处、调运处、加油站管理处、仓储分公司、承运方共同组成质量纠纷仲裁小组，负责对加油站进货环节过程中计量纠纷的调查与处理，质量安全环保处负责仲裁。由质量安全环保处安排采样送中心化验室，进行检测。1．经中心化验室检测油品质量合格，加油站可卸车，密度以中心化验室对该样品分析数据为核量依据；2.经中心化验室检测，油品质量不合格的，运输车辆封罐，待查清原因再行处理；3.加油站与不属于公司管理油库的质量纠纷处理按照《销售公司管理手册--质量业务分册（2014版）》中“第五节质量纠纷处理”的第二条“油库与加油站间的质量纠纷”执行。——第六章质量纠纷处理天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第二十七条二次配送环节油品质量纠纷处理（一）公路运输环节油品质量纠纷由调运处根据上级公司相关文件，以及与运输承包方的承运协议与承运商进行协调处理；（二）协商不能达成一致意见时，由双方共同取样送中心化验室进行检验；（三）经检验不合格的，由调运处根据承运合同约定进行处置。必要时可以送经通过省级及以上质量技术监督部门认证的油品质量检测机构进行检测。第二十八条批发环节油品质量纠纷处理（一）批发环节出现油品质量纠纷时，分、控股公司统一上报营销处，由营销处、仓储分公司组织追溯销售发票、发油记录等，确认属公司提供的油品后，和分、控股公司根据销售合同与客户进行协调处理。仓储分公司配合营销处和分、控股公司与顾客进行协商解决；——第六章质量纠纷处理天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（二）协商不能达成一致意见的，由质量安全环保处牵头，营销处、分、控股公司、仓储分公司共同参与，组织人员与顾客在顾客现场和销售现场共同抽样，送双方一致认可的质量检验机构检测，证实不合格时，由质量安全环保处、营销处、仓储公司、分、控股公司会同商议解决方案。营销处会同分、控股公司负责与顾客协商解决。（三）营销处接到油品质量问题的报告后，报主管领导，质量安全环保处组织调查油品的流向与库存，封存储罐，停止向外发油。营销处通知已经接收、销售问题油的外部客户，调度中心通知接受油品的公司内部加油站核查油品，密切关注消费者的反映。第二十九条零售环节油品质量纠纷处理（一）零售环节油品质量纠纷按照《加油站管理规范（操作部分）》中《顾客对油品质量产生异议处理程序》处理。——第六章质量纠纷处理天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（二）与社会用户发生质量纠纷，加油站应积极协商解决，无法协商解决的，及时上报分、控股公司，做好用户的沟通工作，避免新闻危机的发生，由分、控股公司上报质量安全环保处并随时跟踪用户的解决动态。1.加油站经理在接到客户质量投诉后应立即与客户联系，核查投诉信息,并及时上报分、控股公司质量管理部门。并暂时停止“问题油品”储罐的加油作业；2.分、控股公司安排将“问题油品”的样品送中心化验室进行质量检验，如有必要由中心化验室送往有资质的化验室进行检验；3.在核查确认油品无质量问题之后，应及时与客户沟通,向客户耐心解释,确保客户无异议。恢复正常加油作业；4.在核查确认油品存在质量问题之后，加油站应立即停止营业,启动《质量突发事件应急处置预案》；5.分、控股公司对存在质量问题的油品来源进行跟踪调查；——第六章质量纠纷处理天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）6.受理质量问题时，要做好相关证据和材料的收集工作；加油证据以加油小票、加油卡和银行卡刷卡记录为准。必要的情况下，通过视频监控系统核实加油车号；7.做好与汽车4S店的联系，合理评估受损车辆的维修理赔标准，确定适当的4S店作为定点维修单位，防止漫天要价，加大企业损失；8.坚决杜绝加油站经理隐瞒不报、虚报或故意拖延报告质量纠纷而引发新闻危机。给公司造成不良负面影响的，视情节轻重，对相关责任人加重处罚，并追究有关领导者的责任。第三十条因油品质量问题引发新闻危机时，按照公司相关规定及新闻应急处理规定进行处理。——第六章质量纠纷处理天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第七章附则 第三十一条本细则由公司质量安全环保处负责解释。第三十二条本细则自发布之日起实施。原《中国石油天津销售公司成品油质量管理实施细则》（津销【2014】64号）、（津销【2011】320号）同时废止。附录： 1.油品检验需求日报单及报送和填写说明 2.仪器设备验收记录 3.仪器设备、量具量值溯源计划表 4.计量器具台账 5.化验室仪器设备管理档案 6.设备台帐

——第七章附则天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY） 7.供方评价记录表 8.合格服务和供应方名录 9.消耗品采购计划 10.消耗品验收记录 11.有毒有害化学试剂使用申请表 12.油品质量合格证登记台帐 13.油品质量台帐 14.产品质量监督抽查信息表 15.油品检验需求日报单 16.外采汽油内控质量指标 17.异常情况说明及变更事项通知——第七章附则天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）附录1油品检验需求日报单及报送和填写说明1.油库的样品由油库提报需求，经油库主任批准签字以油品检验需求日报单的形式（见附录15）传到中心化验室。日报单的扫描件通过油品检验QQ群传送，也可直接传真发送中心化验室。2.加油站的样品，由分、控股公司的需求专业科室提报，经科长批准签字，以油品检验需求日报单的形式（见附录15）传到中心化验室。日报单的扫描件通过油品检验QQ群传送，也可直接传真发送中心化验室。3.相关处室的样品，由相关处室业务主管提报需求，经处室业务负责人批准，以油品检验需求日报单的形式（见附录15）传到中心化验室。日报单的扫描件通过油品检验QQ群传送，也可直接传真发送中心化验室。——附录天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）4.油品检验需求日报单的报送时间：周一至周五正常工作期间，在前一天的17点之前报送17：30到第二天17:00之间的分析需求，并落实样品预计送到时间。周六、周日的检验需求，需在周五17点之前提报，节假日的检验需求，需在放假前一天17点之前提报。如果样品在报送的有效时间内没有送到，重新填报需求日报单。如遇到突发情况，不能按要求提前提报需求日报，或有特殊样品的，必须由各分、控股公司主管领导与中心化验室沟通。5.检验计划单的填写：准确填写计划单所规定的全部信息；编号为各单位自行编写，必须保证前后格式统一，以及连续性和唯一识别性，可以年度为周期。如：XXYK—2015XXXX6.各单位严格执行检验需求日报制度。中心化验室对各单位执行情况会定期统计并通报，对不按规定提报的单位，中心化验室按《质量安全环保考核评分标准》进行考核。——附录天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）仪器设备名称：型号：精度：数量：供应单位：制造厂名：出厂号：购置调入：年月日制造：年月日技术资料：合格证、说明书资产总值：配套物资名称型号主要规格制造厂出厂号数量备份附件及易耗品：技术验收结果及评价：使用方技术验收检查人：年月日供货方：年月日备注：——附录附录2仪器设备验收记录天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附录附录3仪器设备、量具量值溯源计划表制表人：年月日批准人：年月日序号仪器设备名称实验室控制编号制造厂商规格/型号需要校准的量值指标计划检定/校准服务机构计划检定/校准时间检定/校准周期量值名称量程范围不确定度等级或最大允许误差天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附录附录4计量器具台账序号器具名称实验室控制编号制造厂商规格型号需要校准的量值指标检定/校准服务机构检定/校准时间下次检定/计划校准时间证书编号对溯源结果的确认有效日期保存或使用位置量值名称量程范围不确定度等级或最大允许误差PLF说明：一、溯源分两种：一是委托外部有资格的机构提供校准服务解决量值溯源；二是化验室自己通过有效的途径和方法自行解决；二、对溯源结果的确认分：Pass--满足使用要求；Limited--限制使用；Fail--不能使用。天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附录附录5化验室仪器设备管理档案天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附录附录5续天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附录附录5续天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附录附录5续天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附录附录6序号设备名称型号制造商出厂编号唯一性编号购买日期投用日期检定/校准日期有效期摆放位置检定状态设备台账天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附录附录7供方评价记录表供方名称供方地址邮政编码电话/传真/E-mail联系人供应产品（服务内容）供应方简介及质量调查情况（确定是否列入候选供应方）□附质量保证能力评估报告或ISO9000体系认证证书共页签名：日期：性能价格比评价技术指标：价格：签名：日期：（消耗品）试验或验证结果及结论：签名：日期：其他评价旁证材料（如供方客户使用同型号产品的证明等）：签名：日期：评定结论（是否列入合格服务和供应方名录）：签名：日期：天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附录附录8合格服务和供应方名录序号单位名称服务内容或供应品名称资质情况12345678910编制：日期：批准：日期：天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附录附录9消耗品采购计划申请人：日期：批准人：日期：序号物品名称规格/型号数量技术参数/等级价格（元）申请理由供方名称天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附录附录10消耗品验收记录序号物品名称规格/型号数量技术参数/等级验收方式供方名称验收结果验收结论验收人员：日期：天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附录附录11有毒有害化学试剂使用申请表有毒有害化学试剂名称：用途：申请数量：领用人：年月日使用日期及时间：批准人：年月日保管员1：年月日保管员2：年月日天津销售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附录附录12油品质量合格证登记台帐序号品名罐号生产单位合格证编号