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部门工资预算表部门名称: 填表日期：序号序号岗位名称职位工资绩效工资福利津贴奖金总额人工成本预估计算表(劳动分配率法)单位:万元①①上年度人 ②上年度附 ③上年度劳 ④本年度计划 ⑤本年度计 ⑥本年度工成本 加价值 动分配率 劳动分配率 划附加价值 工成本预估注计算公式：③＝①÷②;⑥＝④×⑤.人工成本预估计算表（年度平均薪酬法)单位:万元①上年度人工成②上年度平均人 ③本年度计划平 ④本年度计划薪⑤本年度人工成本数 均人数 酬增长率本预估注计算公式:⑤＝（①÷②）×③×1＋④。人工成本预估计算表（人工费用率法)①上年度人工成本②上年度销售额①上年度人工成本②上年度销售额③上年度人工费用率④本年度计划人工费用率⑤本年度计划销售额⑥本年度人工成本预估注计算公式：③=①÷②;⑥＝④×⑤。人工成本预估计算表（历史薪酬增长率法)

单位：万元①①上年年初 ②上年年末 ③上年度薪 ④本年度计划 ⑤本年度 ⑥本年度平均工资 平均工资 酬增长率 薪酬增长率 计划销售额 工成本预估注计算公式:③＝①÷②；⑥＝④×⑤.人工成本分析表填表人：填表时间：人工成本相关数据人工成本相关数据单位上年度数据本年度数据备注销售收入万元费用总额费用总额万元利润总额万元在岗人数人工资总额万元人工成本指标单位上年度指标值本年度指标指备注人均销售收入元人均利润元人均费用元人均工资元费用利润率％工资利润率％加班费申请表部门名称： 填表日期： 填表人：姓名 岗位 加班日期

实际加班时数起 止 时

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