三标一体化管理体系基础知识培训教程课件

三标一体化管理体系

基础知识培训教程东营市海科新源化工有限责任公司

研发部11/21/2022主要内容建立三标一体化管理体系依据的标准三标一体化管理体系的组织结构管理者代表和员工代表三标一体化管理体系的文件结构和内容质量/环境/职业健康安全的方针

质量/职业健康安全的目标环境的目标和指标PDCA循环的含义和作用

5个程序11/21/2022一、三个标准简介1、GB/T19001-2008《质量管理体系要求》

GB/T19001-2008等同采用ISO9001:2008《质量管理体系要求》,代替GB/T19001-2000，于2009年3月1日起开始实施。2、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用范围》GB/T24001-2004等同采用ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用范围》,代替GB/T24001-1996，于2005年5月15日起开始实施。

3、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-2001覆盖了OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系规范》的全部内容，于2002年1月1日起开始实施。11/21/2022

二、管理体系的组织结构11/21/2022三、管理者代表和员工代表管理者代表：在本公司管理层中指定一名人员担任；确保管理体系所需过程得到建立、实施和保持；向公司董事会汇报管理体系的业绩和改进的需求；确保在全公司内提高满足顾客要求的意识；负责就管理体系有关事宜与外部各方进行联络；负责就管理体系程序文件和作业文件批准与发布。员工代表：根据需要，在本公司员工中指定若干名人员担任参与环境、职业健康安全管理方案和程序的制定与评审；参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；参与职业健康安全事务；了解管理者代表的职责。11/21/2022

四、三标一体化管理体系的文件结构和内容

管理体系文件结构分三个层次第一层次：管理手册，其中包括本公司质量/环境/职业健康安全管理方针和质量/职业健康安全目标和环境目标和指标、部门职责和权限，过程和活动的要求及相关内容和信息。第二层次：标准要求的文件化程序。公司为确保质量/环境/职业健康安全管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件，包括：程序文件、管理制度和管理方案。第三层次：作业指导书、技术规范、准则和技术标准等。11/21/2022五、质量/环境/职业健康安全方针

质量方针：以质取胜，真诚服务，永创高新，顾客满意。环境方针：遵纪守法，节能降耗，持续改进，绿色生产。职业健康安全方针：安全第一，预防为主，以人为本，综合治理。方针中持续改进的要求体现在：顾客满意；持续改进；综合治理。11/21/2022相关方要求测量、分析和改进资源管理管理体系的持续改进管理职责输入

相关方满意质量/环境因素/危险源活动/产品/服务表现对相关方影响增值活动信息流输出

11/21/2022七、环境目标和指标活动重大环境因素目标指标生产过程电耗、煤耗本年度吨DMC产品电耗下降至900KWh，煤耗下降至1.35吨；吨IPA产品电耗下降至490KWh，煤耗下降至1.1吨。DMC、IPA装置机泵、风机运行优化节电2﹪，厂区照明改造节电1%；管道、设备保温维修和生产工艺优化节能1%冲洗地面废水、阴阳床再生废水排放废水排放达标排放(DB37/676-2007)执行二级标准COD≤120mg/L；PH=6--9；悬浮物≤100mg/l导热油炉使用烟尘、SO2排放达标排放(GB13271-2001)执行二级标准烟尘含量下降至250mg/m3；SO2排放低于900mg/m3。11/21/2022案例试比较“将锅炉烟尘排放量减至上年平均排放量的70%”的管理方案：方案A：改进设备（如改进喷嘴形状），改善燃烧条件（如提高燃烧温度、提高进风量等），提高燃料的燃烧利用率，将烟尘减至上年平均排放量的70%。方案B：通过安装水膜除尘器，加强对烟尘的处理，将锅炉烟尘排放量减至上年平均排放量的70%。11/21/2022八、PDCA循环的含义和作用PDCA循环含义：P—策划：根据标准、顾客、相关方、法律法规和企业方针的要求，为提供结果建立必要的目标和过程；D—实施：实施过程，运行体系；C—检查：根据标准、顾客、相关方、法律法规和企业方针的要求，对过程、产品和污染源、危险源控制进行监视和测量，并报告结果。A—处置：采取措施，以持续改进过程业绩。PDCA循环作用：提高全体员工的质量/环境/职业健康安全意识，并依据相关法律、法规和其他要求，对本公司产品实现过程中影响质量的各个环节和污染源、危险源进行有效控制，持续改进管理体系的有效性。11/21/2022九、环境因素的识别、评价和控制程序过程方法－－管理方法PDCA－－控制方法采用PDCA的控制方法对体系的各个过程进行控制判定重要环境因素时应注意所属行业的重要污染因素及所在地的环境特殊性、敏感点例：海科新源公司重要环境因素分析11/21/2022十、内部审核控制程序组织应确保按照计划的间隔对环境管理体系进行内部审核。目的是：a)判定环境管理体系1)是否符合预定的环境管理安排，以及本标准的要求；2)是否得到了妥善的实施和保持。b)向管理者报告审核结果。组织应策划、制定和保持一个或多个审核方案，此时，应考虑到所涉及的运行的环境重要性和以前审核的结果。应制定、实施和保持一个或多个审核程序，用来规定――策划和实施审核及报告审核结果、保存相关记录的职责和要求；――审核准则、范围、频次和方法。对审核员的选择和对审核的实施均应确保审核过程的客观性和公正性。

11/21/2022十一、管理评审控制程序最高管理者应按计划的时间间隔，对组织的环境管理体系进行评审，以确保它的持续适用性、充分性和有效性。评审应包括评价对环境管理体系，包括环境方针、环境目标和指标进行改进的机遇和修改的需求。管理评审记录应予保存。管理评审的输入应包括：

a)内部审核和合规性评价的结果；b)和外部相关方的交流，包括投诉；c)组织的环境表现（行为）；d)目标和指标的实现程度；e)纠正和预防措施的状况；f)以前管理评审的后续措施；g)外界条件的变化，包括有关法律法规和其他要求的发展变化；h)改进建议。管理评审的输出应包括为实现持续改进而做出的和方针、目标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动。11/21/2022持续适宜性、充分性、有效性评价

通常考虑的内容2)充分性:管理体系文件是否充分满足标准17个要素管理要求;组织的资源是否充分,包括:人力、物力、财力；组织的环境因素、危险源识别及影响分析的充分性；11/21/2022持续适宜性、充分性、有效性评价

通常考虑的内容3）有效性：方针、目标指标方案是否得到有效实施，是否达到预期目的；重要环境因素、重大危险源是否得到有效控制管理体系涉及的程序、要求是否确保有效实施；三级监控的有效性纠正与预防措施的有效性遵守法律法规的有效性组织是否取得了预期的绩效，达到预防和持续改进的目的；通过管理体系的建立与实施是否提高了员工的质量/环境/职业健康安全的意识11/21/2022十二、危险源辨识、风险评价和风险控制程序风险评价的方法：定量计算，打分评价的方法。采用公式：D=LEC。其中：D——危险等级；L——事故发生的可能性；E——暴露于危险环境的频繁程度；C——事故发生的后果。当70<D<160时，定为中度危险源；D<70定为一般危险源。当160<D≤400时为重大危险源；D>400时为不可允许风险。例如研发部危险源清单、新源公司重大危险源清单11/21/2022十三、审核员知识和技能的需求1、基本要求和知识（1）应掌握与审核相关的知识和技能：首先应能够理解并在实际审核工作中贯彻和准确执