公司物资到货验收管理办法(暂行)

公司物资到货验收管理办法(暂行)公司物资到货验收管理办法(暂行)公司物资到货验收管理办法(暂行)xxx公司公司物资到货验收管理办法(暂行)文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度--------物资到货验收管理办法（暂行）第一章总则第一条为加强--------物资验收管理，提升物资质量管理水平，根据--------公司相关规定、标准和公司有关规定制定本办法。第二条本办法适用于分公司及其所属基层单位非设备类物资的验收管理。第三条本办法所称物资是指分公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。非设备类物资是指除以下设备之外的物资。（一）列入公司固定资产投资计划；（二）列入长滩资产投资计划；（三）列入安全环保隐患治理计划；（四）零星设备购置计划中的非安装设备；第二章机构与职责第四条物资装备科负责贯彻执行--------公司物资采购质量管理规章制度；负责指导、监督、检查所属基层单位物资验收管理工作。第五条基层单位物资管理部门负责本单位的物资到货验收管理工作，具体负责贯彻落实公司物资到货验收管理办法；并配备专（兼）职物资到货验收管理人员开展本单位物资到货验收工作。第三章物资到货验收的一般规定第六条物资到货验收的依据是物资买卖合同，验收方式、方法必须符合合同、协议及相关标准要求。第七条物资到货验收的内容包括资料检验、外观检验、数量检验和品质检验。第八条资料检验包括以下内容（一）对到货物资的供货商、收货单位、名称、规格、型号等进行认真核对，（二）对随货资料，包括物资的标牌、标志、出厂合格证、生产许可证、生产日期、使用（安装操作）说明书，检验报告单（证书）、材质单、化验单、配件明细及合同协议要求的其他证件，进行认真查验。（三）驻厂监造物资到货验收时，应查验监造报告，必要时应依据监造合同和相关要求，查验相关证明文件。（四）实物标识与资料应一致齐全，完整清晰，并随货同行。（五）对查验结果做好记录。（六）随物资料必须随物保管。第九条外观检验包括以下内容（一）外观检验主要包括形状缺陷检测和表面质量缺陷的检测。主要检查物资的包装物是否完好、有无损坏；物资是否被撞击、挤压而导致的破碎、变形等；金属材料的外部是否有锈蚀、裂纹、瓢曲、切斜等外观质量问题；是否因雨、雪等外部因素出现受潮、霉变、虫蛀、老化及被污染；物资的标牌、标志、合格证、生产日期、厂名、厂址、化学品安全说明书等相关物资信息标识是否完整、清晰。（二）外观检验应与数量检验同时进行，依据外观检验情况，填写验收质检记录。经检验合格后的物资验收入库，并保存物资相关资料。经检验发现数量短少、质量不符或残缺的物资，在《物资验收单》中注明，向物资装备科反映，办理相关索赔。第十条数量检验包括以下内容（一）验收人员根据物资的物理、化学特性、计量方式和包装特点等，采取检斤称重（衡器计重）、检尺求积、理论换算称重、计件的方式，进行全检或抽检。（二）单台（件）、计件交货的物资：逐台（件）进行数量清点，相加求和。数量大、定量装箱的物资，在包装完整无损的情况下，可抽样检验，抽样比例一般为20%，最少不得低于5%（合同有约定的，按合同约定执行）。发现数量不符的，应扩大抽检比例直至全部检验。（三）计重交货的物资：不带包装的检斤率为100%。带包装的物资毛重检斤率为100%，清点件数为100%。有标量（标量误差在标准规定范围之内）或标准定量包装的物资，按标量计算，并按物资属性参照相关标准规定抽检。抽检无问题，对包装完好的全部清点件数。抽检有差异时，应扩大抽检直至全部检验。理论换算计重的物资，定尺的检尺率为10%-20%，非定尺的检尺率为100%。贵重金属材料和剧毒物资100%称重。（四）以体积为计量单位交货的物资检尺计算求得体积。（五）对开箱或开包装后会影响存贮和质量性状、合同中未进行规定的物资，应与供应商、使用单位、检验机构协商抽检率。（六）对查验结果做好记录。第十一条品质检验包括以下内容（一）资料、数量、外观检验完毕后，对需要进行理化检验的物资，基层单位物资管理部门应及时向具备资质的检验机构送检；对于委托采购的必检物资，由受托方负责向具备资质的检验机构送检。（二）物资品质检验应遵守随机抽样的原则，产品标准有抽样规定的执行其规定，产品标准没有抽样规定的按不低于10%的比例抽检，抽检有差异时应扩大抽检范围或全检。（三）非必检物资的外观质量检验出现疑问，无法判定质量特性时，应进一步进行理化检验。（四）检验机构依据检验标准和采购合同的有关要求，对送检物资的检验结果作出判定，需求单位保管员依据“进货检验报告单”作为验收入库的依据；对于委托采购的必检物资，由受托方提供有效的检测报告，需求单位进行验证后，依据“进货检验报告单”作为验收入库的依据。（五）对检验结果不合格的物资，基层单位按技术要求留样。（六）对油管、抽油杆等管材，凡能用化学、探伤等分析方法确定质量者，可不做破坏性试验。（七）必检物资进货检验后，各单位应填写“进货物资检验情况月报表”，并按月于次月5日前报送物资装备科。第十二条验收中出现的不合格产品的处置执行《物资采购质量管理办法》第十三条任何采购物资未经验收合格，不得办理入库和结算手续。第十四条物资管理部门要保存好《物资验收单》、《物资验收记录》及相关产品质量合格证、检验报告等物资质检资料，保证采购物资质量具有可追溯性。第四章入库物资的到货验收第十五条入库物资的到货验收由仓储保管部门人员完成。第十六条检验前准备包括以下内容（一）根据所到物资属性、形状、数量，确定存放的地点、位置、堆码垛形和保管方法。（二）准备堆码、苫垫材料，准备装卸搬运所需的设备、工具、人力，对特殊性物资，按要求准备防护用品及采取必要的防护措施。（三）准备校验合格的检测工具和计量仪器。（四）收集、核对和掌握验收凭证、单据和有关资料。第十七条检验时限（一）零星物资3天内检验完毕，批量物资5天内检验完毕，整车物资7天内检验完毕，整列物资10天内检验完毕，贵重物资和危险品应随到随检。（二）在规定期限内完成确有困难的，应报告主管部门确定检验时限。第十八条验收人员依据合同、送货清单按照第三章规定的内容逐项进行验收，并如实填写《物资验收单》及《物资验收质检记录》。第十九条验收合格后，编制验收入库单，办理正式入库手续。第二十条物资装备科负责对本单位的入库物资进行日常管理，具体执行《物资仓储管理办法》。第五章直达生产现场物资的到货验收第二十一条直达生产现场的物资由现场负责人负责组建验收小组完成验收，小组成员应由现场负责人、技术人员、专兼职物资管理人员等至少三人构成。第二十二条检验前准备参照第十六条执行。第二十三条直达生产现场的物资应随到随检，当日完成。当日完成确有困难的，应报告主管部门确定检验时限。第二十四条现场验收小组依据合同、送货清单按照第八条、第九条、第十条规定的内容逐项进行验收，对于必检物资进行抽样，并及时交本单位物资管理部门进行理化检验，委托采购的必检物资进行验证。第二十五条验收小组根据验收情况如实填写《物资验收单》及《物资验收质检记录》，验收人员必须在《物资验收单》上签字。第二十六条经现场验收完成后，现场物资管理人员应于3个工作日内将《物资验收单》报送所属单位物资管理部门，并于次月5日前报送当月《物资验收质检记录》。第二十七条验收合格的由物资管理部门按公司出入库管理的要求，开具验收入库单和拨料单。第六章库房领用运抵现场物资的验收第二十八条现场负责人负责组建验收小组完成验收，小组成员应由现场负责人、技术人员、专兼职物资管理人员等至少三人构成。第二十九条现场验收小组依据用料申请、库房发料单或配送单按照第八条、第九条、第十条规定的内容进行资料查验和数量、外观检验，根据验收情况如实填写《物资验收质检记录》，验收人员必须在物资验收质检记录上签字。配送到现场的，验收合格验收人员还须在配送单上签字。第三十条库房领用运抵现场物资应随到随检，当日完成；当日完成确有困难的，应报告主管部门确定检验时限。第三十一条现场验收完成后，现场专兼职物资管理人员必须立即将验收结果通过电子邮件、传真或电话等方式上报本单位物资管理部门，并于次月5日前报送当月《物资验收质检记录》。第七章进口物资的到货验收第三十二条进口物资的检验方法与国内物资的检验内容和方法相同。进口物资到货后由采购单位、使用单位、供应商三方人员共同完成验收。第三十三条法律规定必须经商检机构检验及进口实行验证管理的进口物资，采购单位应按相关规定程序及时限要求报检，并在规定的地点和期限内接受检验，仓储部门及使用单位配合完成。检验报告单由采购部门留存，作为供应、索赔和入库的依据。第八章应急物资的验收第三十四条应急物资应经过供应商出厂检验合格，运输到库房或现场后，经过外观检验符合使用要求方可放行。应急物资放行的控制执行《物资采购质量管理办法》。第三十五条应急物资放行前应对该物资做出明确标识，并做好记录，作为质量问题和事故的追溯依据。第九章附则第三十六条本办法未尽事宜，执行《物资到货质量检验管理规范》（Q/SY1474-2012）、《物资仓储管理规范》（Q/SY1281-2010）。第三十七条本办法由物资装备科负责解释。第三十八条本办法自印发之日起施行。附件：1．必检物资目录2．物资验收单3．物资验收质检记录4．--------工程公司进货物资检验情况月报表

附件1必检物资目录序号物资大类分类编码及名称备注102石油专用管材0204套管及接箍、短节0205油管及接箍02050502接箍料除外203普通钢材0301钢轨0302普通型钢0303盘条0306优质型钢0307钢板、钢带0309无缝钢管0310焊接钢管304金属丝、金属绳04金属丝、金属绳407石油及产品柴机油CD、C0714石油沥青508煤炭0801原煤0802筛选煤0803洗煤0805褐煤609非金属建筑材料09010101红砖710水泥及制品1001水泥812石油专用化工产品12石油专用化工产品913催化剂、助剂、添加剂13催化剂、助剂、添加剂1017通用化工产品17通用化工产品非原料用除外1121劳动防护用品210104专业服装制服、服饰及服务员服装除安全帽防静电袜隔热鞋阻燃靴2104绝缘作业防护用品2105高空作业防护用品2106耐油、耐酸作业防护用2108放射性防护用品1244阀门4401高压阀门4402中压阀门1349炼化专用设备配件490112路管说明：1、必检物资都要先验收合格后，再做检验。2、必检物资的取样方式均采取随机抽样，抽取的样品须为同一批次产品。液（流）体、粉状物资抽取样品，要在同批物资不同部位、点位抽取；附件2物资验收单编号：合同编号：验收时间：验收地点：供应商名称：车号：序号物料描述计量单位应收数量实收数量是否必检一般检验理化检验外观：标识：包装：供货单：化验单：合格证：配件：其它：检验报告编号：问题及处理：验收人（小组）：年月日供应商（送货人）：年月日说明：此表一式二份，收货方、供应商各一份附件3物资验收质检记录序号物资名称供货单位到货日期件数包装情况随货资料有效期物资验收单号验收方式实收数量验收人备注

附件4--------工程公司进货物资检验情况月报表编码：填报单位：填报时间：年