审计综合实训(周海彬)答案项目四++固定资产盘点情况汇总_第1页
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文档简介

-PAGE4-索引号：页次：1有限公司固定资产盘点实地监盘备忘录单位名称：结算日期：年月日盘点日期：年月日固定资产盘点情况说明：固定资产负责人：；固定资产记帐员：；固定资产保管员：。固定资产概况及盘点情况说明：

索引号：页次：2盘点参加人员：监盘人员（京都会计师事务所）会计师：监盘人员（事务所）会计师：监盘人员（财务处）：监盘人员（处）：盘点负责人：盘点人员：上述人员在盘点过程中，除外，自始自终未离开现场。盘点进行中的工作：1．盘点从点开始，共分个盘点小组，每个小组人，一人点数并报出型号、规格；一人记录《盘点清单》；一人。2．核对固定资产表账卡结存数量是否相符？相符；不相符。（在相关内容后打√）原因：3．核对固定资产账卡与实物数结存数量是否相符？相符；不相符。（在相关内容后打√）原因：其中：固定资产盘盈金额元；固定资产盘亏金额元；

索引号：C1－页次：33．确定固定资产中属于下列情况的金额：其中：长期闲置的固定资产元；因技术进步原因不可使用的固定资产元；已遭毁损的固定资产元；暂时闲置的固定资产 元；已提足折旧仍继续使用的固定资产元；已退废和准备处置的固定资产元；其他固定资产元；其他固定资产元；其他固定资产元。4．a.确定抽查比例：抽查样本金额：；固定资产结算日账面金额：；抽查比例：；b.确定实盘比例：实盘金额：；固定资产结算日账面金额：；实盘比例：；c.盘点正确率：。5．盘点结束，索取《盘点清单》及《固定资产盘盈、盘亏汇总表》盘点结束后的工作：请参加盘点人员在《固定资产抽查情况表》上签字；对盘点的评价：固定资产管理人员对固定资产很（一般、不）熟悉；盘点工作及复盘工作很（一般、不）认真；对会计师需要的资料很（一般、不）配合。监盘人员签名：

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