公司管理全套表格

手册(QM)版本程序书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限第1章公司简介A第2章组织图与管理代表派令A组织图管理代表派令20002000第3章品质政策A第4章品质管理系统A1.文件与资料管制办法QP0401A系统文件总览表品质保证体系图QC工程表品质管理系统互动关系图AAAA文件制修订记录书文件标准格式过程规划书文件制修订申请表系统文件总览表文件分发表文件特殊分发申请表外来文件管制表FM0401FM0402FM0403FM0404FM0405FM0406FM0407FM0408AAAAAAAA◎◎◎△◎◎△◎2.图面管理办法QP0402A1.图面发行记录表FM0409A◎3.计算机软件管理办法QP0403A1.软件管制记录表FM0410A◎4.品质记录管制办法QP0404A第5章1.方针管理办法QP0501A1.部门业务计划书FM0501A3年(附件1)制修订日期:版本：A页次：1/6系统文件总览表

系统文件总览表管理责任A2.部门业务报告书FM0502A3年核准审查制修订△:保存至次年年底◎:最新版大：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底系统文件总览表(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系统文件总览表手册(QM)版本程序书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限2.组织与权责管理办法QP0502A1.组织联系界面表A3.管理审查办法QP0503A1.会议记录FM0503A管审/方针：3年一般；△第6章资源管理A1.教育训练管理办法QP0601A年度训练计划表上课签到表外训申请表教育训练履历表教育训练成效评估表FM0601FM0602FM0603FM0604FM0605AAAAA△△△大△2.特定人员资格鉴定办法QP0602A特定人员任用资格鉴定表合格特定人员一览表FM0606FM0607AA大◎制修订日期：版本：A页次：2/6

3.制程规划办法QP0603A制程、设施、设备规划表工厂布置图FM0608依实际情况绘制A大◎4.现场管理办法QP0604A1.无尘室出入记录表FM0609△第7章产品实现A1.合约审查办法QP0701A订单管制表客户特定要求表电话记录表FM0701FM0702FM0703AAA△◎△核准审查制修订△:保存至次年年底◎:最新版大：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底系统文件总览表(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系统文件总览表手册(QM)版本程序书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限2.设计管制办法QP0702A新产品提案单市场评价表销售计划表技术评价表新产品单位成本预估表新产品开发进度计划表(A表)新产品开发项目核准书制造流程图构成零件制作/FM0704FM0705FM0706FM0707FM0708FM0709FM0710FM0711FM0712AAAAAAAAA大大大大大大大大大制修订日期：版本：A页次：3/6

纳入计划及进度管制表(B表)模/治/量具需求规划及制作/纳入进度表(C表)材料规格确认表初样检验记录表原物料工程评估表试作/验证不合格矫正措施表验证报告书FM0713FM0714FM0715FM0716FM0717FM0718AAAAAA大大大大大大核准审查制修订△:保存至次年年底◎:最新版大：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系统文件总览表系统文件总览表手册(QM)版本程序书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限制修订日期：版本：A页次：4/6

产品/材质/工程试验规划/进度管制及综合报告表(D表)QCX程表确认报告书设计开发功能组织表设计审查表(DR0)设计审查表(DR1)设计审查表(DR2)设计审查表(DR3)FM0719FM0720FM0721FM0722FM0723FM0724FM0725FM0726AAAAAAAA大大大大大大大大3.设计变更管制办法QP0703A设计变更申请单设计变更通知单FM0727FM0728AA△大4.采购管理办法QP0704A请购单订购单FM0729FM0730AA△△5.供货商管理办法QP0705A供货商评估表供货商评鉴表供货商管理表合格供货商名册供货商考核表FM0731FM0732FM0733FM0734FM0735AAAAA大大大◎△核准审查制修订△:保存至次年年底◎:最新版大：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A

手册(QM)版本程序书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限6.生产管理办法QP0706A制造令生产计划表FM0736FM0737AA△△7.制程管制办法QP0707A作业标准书操作标准书制程变更申请单生产日报表FM0738FM0739AA△△8.设备保养维护办法QP0708A1.保养标准书设备总览表定期维护保养计划表机器设备日常点检表机器设备卡定期保养记录表备品一览表备品管制表FM0740FM0741FM0742FM0743FM0744FM0745FM0746AAAAAAA◎△△大大◎◎9.服务作业管理办法QP0709A10.产品鉴别与追溯性管理办法QP0710A1.标签使用一览表A11.客户供应品管理办法QP0711A客户供应品一览表客户供应品异常单FM0747FM0748AA大△12.仓储管理办法QP0712A1.包装规范A领/退料单盘点表出货明细表库存卡FM0749FM0750FM0751FM0752AAAA△△△△制修订日期:版本：A页次：5/6系统文件总览表

系统文件总览表13.仪器管理办法QP0713A量测仪器一览表量测仪器履历表FM0753FM0754AA◎大核准审查制修订△:保存至次年年底◎:最新版大：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底系统文件总览表(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系统文件总览表手册(QM)版本程序书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限14.仪器校验办法QP0714A1.仪器校验规范及判定标准A量测仪器年度校验周期表量测仪器校表FM0755FM0756AA△△第8章量测、分析及改善A1.顾客满意度调查办法QP0701A满意度调查表满意度调查汇总表FM0801FM0802AA△△2.内部稽核管理办法QP0802A年度内部稽核计划表内部稽核查检表内部稽核矫正措施通知书内部稽核总结报告表FM0803FM0804FM0805FM0806AAAA3年3年3年3年3.进料检验办法QP0803A抽样计划进料检验基准A进料检查记录表未检使用记录表零件品质履历表FM0807FM0808FM0809AAA△△大制修订日期：版本：A页次：6/6

4.制程检验办法QP0804A1.制程检验基准1.检验日报表FM0810A△5.成品检验办法4.制程检验办法QP0804A1.制程检验基准1.检验日报表FM0810A△5.成品检验办法QP0805A1.成品检验基准6.不合格品管制办法QP0806A1.修改记录表FM0811A△7.特采作业办法QP0807A1.特采申请单FM0812A△8.报废管理办法QP0808A1.报废单FM0813A△9.统计、分析、持续改善与矫正预防办法QP0809A年度改善计划表项目小组登录表持续改善绩效报告表持续改善项目记录表异常处理单FM0814FM0815FM0816FM0817FM0818AAAAA3年3年3年3年△（本文件不得擅自涂改或影印）OO股份有限公司FM0405AQC工程表工序工程名称设备管制项目规格担当及确认检查频度检验方式异常处理

外包作业者检查者主管担当处理方式012345678进料检验尺寸外观材料图检验基准OO◎◎抽样计划表牙规光标卡尺投影机分厘卡塞规目视检查者检查者通知采购处理Bobbin组立冲床欠品变形长度不得欠品不得变形依作业书OOOOO◎◎◎全数全数首、末各一件目视目视光标卡尺作业者作业者作业者报废报废短一报废长一修整包Tape包胶台完整性不可见铜管OO◎全数目视作业者整修压Terminal治具长度依作业书O◎首、末各一件光标卡尺作业者整修绕线绕线机Q值完成外径引出线位置依作业书〈线轴最小外径〉依作业书OOOOO◎◎◎首件全数全数Q表目视目视检查者作业者作业者报废报废报废绝缘纸固定位置依作业书OO◎全数目视作业者整修包绝缘Tape包胶台位置依作业书OO◎全数目视作业者整修引线浸锡锡炉位置、长度依作业书OO◎全数目视作业者整修上层下张纸固定包胶台位置依作业书OO◎全数目视作业者整修（本文件不得擅自涂改或影印）客户I车型件号工程别检查工程|管理编号件名※将MCD-AL-2F(W)从插座边缘量起65mm与MCD-AL-2F(Br)两分支用一般胶布(B)固定。如图标（本文件不得擅自涂改或影印）IJKLMNOPQRS制程检验基准车件件编改年月日年月日年月日_月_日□□□□夹片固定方向指示图螺杆及螺帽装配及端子方向指示图螺杆及螺帽装配及端子方向指示图盖子固定量测位置及端子方向指示图24340-89939BC1867KSI6N双层起动马达量测位置M6X20(+)电瓶B30067TSI（本文件不得擅自涂改或影印）成品检验基准车件件编□□□□年月日年月日年月日__月__日图中虽然夹片方向及螺栓贯通方向已规范但夹片拉出方向不限定Jfl<1*4»»心9ABH彳■仙,WWHJLhHaM少flTfaH-fltATETtiQjbitp^nn（本文件不得擅自涂改或影印）OO股份有限公司文件编号文件名称过程规划书页次页版别序号过程名称作业项目工作目标或权责作业标准或量测、监控、不符合记录窗体

（本文件不得擅自涂改或影印）FM0403A。。股份有限公司系统文件总览表制修订日期：版本、版次：页次

手册版程序书文件编号版工作指导书文件编号版窗体、记录文件编号版记录保存期限(QM)本(QP)本(WI)本(FM)本

核准审查制修订△:保存至次年年底◎:最新版大：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底（本文件不得擅自涂改或影印）OO股份有限公司FM0405A文件分发表NO.文件名称文件编号页数或页次版本版次分发总份数分发单位回收总份数备注

OO股份有限公司文件特殊分发申请表申请原因：拟送单位名称：项次文件标题文件编号文件版本文件页数申请份数管制文件非管制文件备注□□文件类别:申请单位:

□申请者：申请日期：申请部门主管：核准权责主管：（本记录不得擅自涂改）FM0407AOO股份有限公司外来文件管制表NO文件编号文件名称最新版本调查年日/有无份数来源版本使用单位/负责登录日期"J<I"EJJ////////_/_/_/_/_/_//

////////-^-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/注：版本更新将有影响之虞，且不主动通知本公司者，于“NO栏”打“大”标示，并进行最新版本调查。（本记录不得擅自涂改）FM0408AOO股份有限公司年度部门业务计划书方策及目标值实施项目及目标值日程计划-1--2--3--4--5-4-7--8--9-4042OO股份有限公司部门业务报书年第季方针及目标值实施项目及目标值—进度状况—-评__价-—下次展开事项—（本记录不得擅自涂改）FM0502A

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人员教育训练履历表（本记录不得擅自涂改）FM0502ANO.日期受训内容内训外训时数评价方式鉴定测验证书（照）OKNOFM0604AFM0604A版次：页次:（本记录不得擅自涂改）OO股份有限公司制程、设施、设备规划表日期.日期］:品，号II品名I,1核准^・I审.杳I・I作成项流程序号000102030405060708091011流程符号制程名称A设施、设备需求生产设备名称/数量B检测设备名称/数量C模治工检夹具名称/数量D设施名称/数量E搬运/运输工具名称/数量F通讯设施名称/数量G；效各率项考需t求防误构想方案H；自动化构想方案

I人体工学构想方案J人性因素构想方案K作业周期时间（）L搬运距离（）M搬运时间（）N使用区域名称或代号O差异记录（本记录不得擅自涂改）FM0608AOO股份有限公司

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新产品单位成本预估表NO.:产品名称：日期：电］、/k枣用rV才F件fhlTn、—口々—口品^数量材料成使用率本^价'-金—额站别-工成本单位产量小时制造费用1.单位增加成本成本与售价（NID）D=A+B+C

谪曰¥生I】；止占十项曰^匹成〔◊】口金额总制造成本E=Dx%外%口丁音加口工费松涂白祐F=D+E/检验包^<包六匕利润率合计O甘方辑田2.其它费用谪曰4淅竞争者价格项目亦日虫］;止薛>田/古/r（Q\金额e变动制造费用/直接人工（9）田空电］:止精田/吉桂z丁mn）倍e报价固定制造费用/且刁接/工（10）」】d51、倍e小计（11）倍单，位/成本（12）人；」-ri公一ri1、Ih合计（13）-（11）+（12）d__X如：土藕EO一_i_CU.心中'ja贝川u-iX金REMARK：Z-7J-合计（4）后.knJ--r（c\每小时工资（5）i〒A十QL材料成本（1）人工成本%良品率（2）材料成本（3）=（1）/（2）效率（7）总—人―工~~成—本主管：制表人：FM0708A（本记录不得影印）

OO股份有限公司FM0708A档案编号:权责单位:新产品开发进度计划表（A表）档案编号:权责单位:修订原版:开发程序开发进度预定时间负责人月月月月月月月月1-1516-301-1516-301-1516-301-1516-301-1516-301-1516-301-1516-301-1516-301提案站;]预计2提案计划实际预—计申IT-3执行研究实际预——计4评估检讨实际、预—计申IT-5提案确认实际预计6设定设备实际、预—计申IT-7模具准备实际预——计8物料准备实际、预——计申IT-9BOM实际预——计10操作规格实际、预—计申IT-11产品规格实际预——计12设计研讨实际、预计申TT-13试验生产实际预计14操作训练实际、预计15HI-REL实际、预计实际、^预

17试产研讨实际、预计18量产实际预计而I，！K・n新产品开发项目核准书

项目名称：项目设计者项目主持人：1.新产品项目经评估/审查后摘要如下：设备投资总额：产能：回收期：GMPR.O.L.:良率：效率：单位制造成本：物料成本：品质要求：电信V/M：HI-REL：市场评估：市场总需求：K/M单价：:LITE-ON市场潜力：K/M单价：设计特点：FM0710A（本记录不得影印）

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构成零件制作/纳入计划及进度管制表（B表）设计特点：FM0710A日期：机型：品号：品名：核准：作成：页次：/项次构成关系商品编号口_夕口口名图号数量材质零件来源（指出厂商名称）计划日程及实际进度备注进口自制外包商注：本表作业内容系依据新产品开发系统矩阵展开（本记录不得擅自涂改）OO股份有限公司模具/治具/量具需求规划及制作/纳入计划及进度管制表（C表）日期：厂商：品号：车型：品名：核准：作成：项次品号品名工程顺序类别及名称（书写名称）来源需准备之数据项计划日程及实际进度备注模具治具量具内制(责任单位)外制(厂商名称)造型相关样件毛胚图(铸锻件)工法(工序)图模型模具/治具设计图（RALYM）囹昌磁带^^CAD平品完成件各工序半成品1:1标准模型KELLER反转模型注：本表作业内容系依据新产品开发系统矩阵展开（本记录不得擅自涂改）OO股份有限公司

试作/验证不合格矫正措施表口试作口工程试作□量试项目编号：产品名称：产品项目负责人：日期：项次不合格项目影响原因对策矫正措施知会单位:

OO股份有限公司产品口材质口工程试验规划/进度管制及综合报告表（D表）日期：厂商：品号：车型：品名：核准：作成：项次检验/试验项目（加注标准项目号码）试验程序/评价方法（适用标准号码）评价标准（适用标准号码）设备名称试验地点（厂内或其它场所）品质等级N初级样数/频率(定期)所需时间试验期间FROM-TO试验结果报告编号综合判定顾客确认备注#####注：本表作业内容系依据新产品开发系统矩阵展开（本记录不得擅自涂改）FM0719AOO股份有限公司QC工程表工程记号工程No工程名称及作业内机器设备管制项目重要度规格管理责任者抽取频度担当检测仪器异常处理记录用纸课长外包担当方法容改订确认审核［作成NO年月日修改内容作成承认注：重要度（A：功能失效或伤人B：功能不佳C：一般瑕疵）（本文件不得擅自涂改或影印）FM0720A

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设计审查表（DR0）（DR0）第次产品名称/代号:/年型：日期：年月日项目内容是否建议措施负责人预日实日确认1.产品市场性•符合方针策略与现有产品的一贯性•是否利于市场规模扩大与自己公司渗入该市场的潜力•产品在其生命期的位置是否有利可图•需求是否有安定性2.外界环境•是否无违反法令规章与环境污染•是否能符合产品责任的履行（安全性、UL……）3.销售服务•是否无必须的新通路•是否利于竞争性、占有率（大小及成长）•是否有差异化的可能性4.开发•技术开发能力及开发期是否能确保•是否无专利的侵权顾虑•产品机能、性能及价格上是否能占优势5.生产•材料是否能调度•生产、管理技术能力是否足够•制造设备及其能力是否足够•价格竞争是否强势6.财务•营业额、投资额、GPM、ROI等是否无顾虑综合判定口是□否核准审查人员（本记录不得擅自涂改）FM0723A

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设计审查表(DR1)(DR1)第次产品名称/代号:/年型：日期：年月日项目内容是否建议措施负责人预日实日确认1.产品的市场•产品是否符合市场标的，市场区隔是否适当•是否符合使用者的需求或使用方法•是否比竞争商品有魅力，差异化情形是否有优势2.价格•价格能否照计划，是否有魅力•与竞争厂商比较是否有优势•价格策略是否充分，是否考虑与后续商品的关系3.维修•维修容易性与商品规格是否一致4.销售计划•计划的占有率、计划的营业额是否可确保•销售组织、人才是否可确保•与顾客的购买方法是否符合5.产品开发•产品规格是否满足顾客需求，技术课题解决是否有眉目•材料调度、零件加工是否无问题•不良率、可靠度是否无问题•开发时程能否如期完成6.利润计划•营业计划、极限利润率是否可达成•BOM、人工、固定费是否可达成•GPM、ROI是否合乎开发标准综合判定口是□否核准审查人员(本记录不得擅自涂改)FM0724A

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设计审查表(DR2)(DR2)第次产品名称/代号:/年型:日期:年月日项目内容是否建议措施负责人预日实日确认1.产品机能、性能品质•标竿产品分析，优点部份是否设计入新产品•过去类似产品检讨，抱怨对策是否已考虑•机能、性能品质是否合且市是否安定•寿命是否在保证期间无问题2.操作性、容易使用性•DFMEA及PEMEA是否充分检讨•ControlPlan是否规划完整•材料规格书设计图是否适当•制造流程及资源分配是否恰当•操作性是否良好，是否容易使用，是否任何人都可处理3.规格•试作图的规格是否符合•安全规格是否符合•是否无设计缺陷影响制或产品4.专利•是否无设计侵害其它公司的专利•自己公司专利是否已提出专利5.开发计划时程管理•开发日程管理是否无需要检讨或已检讨综合判定口是□否核准审查人员(本记录不得擅自涂改)FM0725A

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设计审查表(DR3)(DR3)第次产品名称/代号:/年型:日期:年月日项目内容是否建议措施负责人预日实日确认1.产品特性、品质•工程试作结果检讨是否完成•设计验证是否完成•不合矫正措施是否完成2.操作性、使用性•制成能力检讨是否完成•制程方便性检讨是完成•制成工具检讨是否完成•材料规格书确认是否完成3.成本•极限利润是否照预定4.图面及标准书•图面标示是否无缺漏或错误等•零件表、产品购成表是否齐全•作业标准、检查基准、QCX程表是否齐全5.安规•UL等安规格是无需申请6.营业计划•样品是否需要提供•营业额、利润计划是否照计划综合判定口是□否核准审查人员(本记录不得擅自涂改)FM0726AOO股份有限公司年月份生产计划表厂长：作成：页次：/OO股份有限公司

设备总览表项次设备名称设备编号保养周期厂牌机台型式主要规格购入日期价俱NT$备注（本记录不得擅自涂改）FM0740A

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定期维护保养计划表年度编设备名称设备编号一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月123412341234123412341234123412341234123412341234符号说明O：计划㊉：已实施核准制表（本记录不得擅自涂改）FM0741A

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机器设备日常点检表月份：设备名称：设备编号：使用单位：点检项目/情况/日期123456789101112131415161718192021222324252627282930311.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.点检者确认者注：正常：待修理：X（本记录不得擅自涂改）FM0742A

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备品一览表项次备品编号口_夕品名规格单价供应商电话使用寿命安全库存前置时间适用设备备注FM0745A（本记录不得擅自涂改）OO股份有限公司FM0745A年度满意度调查表受访日期：本公司为持续提升对顾客之服务品质，因而举办满意度调查，烦请勾选下列问题，

以作为本公司服务改进之依据，请将本调查表传真回本公司，本公司将尽快答复。非不不尚满没满满意常意意可意见1.产品品质上的满意度□意见栏：10分20分□30分□40分50分□60分□70分80分□90分□100分□□□2.