钢化玻璃采购管理程序

钢化玻璃采买管理程序订止日期订止单号订正内容纲要贞次版次订正审查同意2011/03/30/系统文件新拟订4A/0///同意：审查：编制：钢化玻璃采买管理程序1、目的：为了更好的规范和完美采买过程管理，特制定本程序。2、范围：合用于本企业采买管理作业。3、权责：3.1营销部采买组:组织有关部门负责人对供给商的开发、查核、评估以及供给商的日常管理，同时组织有关部门的制定采买计划，实行采买计划。3.2生产技术部：组织有关部门制定物料的采买、查收标准。3.3品管部：负责主要物料采买回厂的查验以及查验结果追踪。3.4资财部库房组：负责全部物料的进、出仓管控。3.5总经办：负责选择供给商的最后审批及批量原物质的订价审批。4、定义：无5、作业内容序号管理流程部门运作管控要求有关表单1采买需求V营销部各部门1.1辅料类（包含中工易耗类、维修类、劳保办公用品类、包装类、化工类）的采买需求由库房和使用部门依据订单需要并参照安全库存表提出。1.2原片类的采买需求主要根源以下三种状况：1）根据采买组确立的《原片安全库存表》2）生产技术部依据经有关部门评审后的订单所需要的原片请购单；3）采买构成员依照原片市场改动趋向，提交经营性目地的储货计划。1.3采买组依据辅料及原片采买需求及安全库存表制订《采买计划》1.4委外加工类由生产技术部依照生产能力编制发外加工申请单。1.5大、中型机械设施类依照企业经营战略所需提出采买需求。1.6以上几类的采买需求均应依照《物料申购审批规定》来达成请购与报批的权责。《请购单》、《发外加工申请单》《原片安全库存表》《采买计划》《物料申购审批规定》需求审查2.1辅料类（包含中工易耗类、维修类、劳保办公用品类、包装类、化工类）采买需求均应依照《物料申购

营销部审批规定》来达成请购与报批的权责。各部门需求审查2.1辅料类（包含中工易耗类、维修类、劳保办公用品类、包装类、化工类）采买需求均应依照《物料申购

营销部审批规定》来达成请购与报批的权责。各部门2.2原片类的采买需求以及委外加工计划单应先经生

产技术部负责人初审，再经总经办最后审批。2.3大、中型机械设施由总经办审批。《请购单》、《发外加工计划单》、《物料申购审批规定》采买实行营销部评审小组《合格供给商表》《订货合同》《原片到货通知单》3.1采买员在《合格供给商表》查相应供给商，进行询价、议价，（如需开发，则按《供给商开发、查核管理方法》），将询价、议价结果依审批权限进行相应报批。3.2采买组负责与供给商确认交期、交数、付款方式、质保协议，最后签署《订货合同》。3.3原片类要求将签署《订货合同》转成《原片到货通知单》复印一份给生产技术部、资财原片仓、品管部。4采买组库房组品管部4.1全部采买回厂的辅资料（包含中工易耗类、维修类、劳保办公用品类、包装类、化工类）均要按《来料查验作业指导书》进行查验。4.2原片类采买回厂后由品管部负责检测，详细检测方法见《原片查验标准》《来料查验作业指导书》。4.3委外加工产品依照客户工艺要求以及品管部的检验标准进行查验。4.4大、中型机械设施由生产技术部负责人调机试用以考证其质量。4.5供给商的查核管理见《供给商开发、查核管理办法》。4.6经查验合格的物料，由品管部开出相应的查验报告通知库房组办理入库手续。《委外加工查验报告》、《原片查验报告》「考证及入库L）6、有关文件：《外发加工管理方法》《不合格品管理程序》《供给商开发、查核管理方法》7