电器公司内部审核工作程序

本文格式为Word版，下载可任意编辑——电器公司内部审核工作程序电器公司内部审核工作程序之相关制度和职责，电器公司内部审核程序1.目的以验证各项质量活动和有关的结果是否符合筹划的安置,确保质量体系是否持续有效运行,并为质量体系提升供给依据。2.适用范围适用于本企业内部体系审核活动的操纵...

电器公司内部审核程序

1.目的

以验证各项质量活动和有关的结果是否符合筹划的安置,确保质量体系是否持续有效运行,并为质量体系提升供给依据。

2.适用范围

适用于本企业内部体系审核活动的操纵。

3.职责

综合部是内部质量审核的主管部门,每年至少举行一次内部质量审核且时间间隔不超过十二个月,务必保证内部质量审核的客观性和公证性,其它相关部门合作执行。

4.工作程序

4.1审核小组的组成

4.1.1审核员确实认

由管理者代表确定熟谙本企业内部处境并具有内部审核员资格的合格人员组成内审小组,确定组长并发文通知。

4.1.2审核小组组长职责:

①按本程序要求负责打定,实施及报告审核工作,编制审核筹划;

②协调、组织好整个审核工作;

③抉择审核结论,主持编写审核报告;

4.1.3审核小组成员职责:

①打定实施及报告审核工作,并做好现场审核筹划;

②察觉不合格时,填写不合格报告;

③支持合作组长工作;

4.2审核打定

4.2.1每次审核前,由审核组长制订内部质量审核筹划,报管理者代表批准并予以实施,其内容包括:

①审核的目的、范围、依据;

②审核的时间安置;

③受审部门及工程安置等;

④安置审核时,应当考虑前次内审结果。

4.2.2文件的打定

①审核前由综合部供给审核所需文件和资料,由审核组长组织学习;

②审核员负责打定、审核时用的"审核检查表"和其它用品。

4.2.3审核的通知

审核组长应提前一周向受审核部门发放本次审核的筹划,受审部门如对审核安置有异议,可在接到通知两天内通知审核组,经过协商可另行安置。

4.3审核的实施

4.3.1审核的实施时间按"审核筹划"举行,概括内容按"审核检查表"的要求举行。

4.3.2审核员通过交谈,查阅文件,检查现场,收集证据等方式举行检查质量体系的运行处境并做好记录。

4.3.3现场察觉不合格应填写"不合格报告"并由被审核部门负责人确认。

4.3.4审核结果由审核组长召开受审部门负责人及有关人员、审核组成员会议宣布审核结果。

4.4审核报告

4.4.1审核组长或其授权审核员编写"审核报告",经管理者代表批准后发送到有关职能部门。

4.4.2审核报告内容包括:

①受审核部门、审核目的、范围、日期;

②审核依据文件;

③审核员和受审部门加入人员;

④审核综述;

⑤不合格项分析;

⑥管理者代表批准。

4.4.3审核报举报放范围

①总经理、管理者代表;

②内审小组成员;

③受审部门;

④不合格项涉及的相关部门。

4.5审核后的提升及验证

受审部门在收到审核报告后,对不合格项,按"校正和预防措施操纵程序"中有关要求采取措施,由管理者代表予以验证。

4.6内容完成后的全体记录由审核组长交给综合部,按"记录操纵程序"予以合理保管,审核报告应提交管理评审。

5.记录

5.1QR-81201审核筹划

5.2QR-81202审核检查表

5.3