监理工作管理制度汇编附图表

PAGEPAGE44 监理工作管理制度汇编目录HYPERLINK\l"_Toc272414409"一、总则2HYPERLINK\l"_Toc272414410"二、综合管理制度2HYPERLINK\l"_Toc272414411"2.1开工报告审批制度2HYPERLINK\l"_Toc272414412"2.2分包单位资质审查制度3HYPERLINK\l"_Toc272414413"2.3施工组织设计（方案）审核制度3HYPERLINK\l"_Toc272414414"2.4材料、构配件及设备进场复验制度4HYPERLINK\l"_Toc272414415"2.5设计文件图纸审查制度5HYPERLINK\l"_Toc272414416"2.6技术交底制度5HYPERLINK\l"_Toc272414417"2.7工地例会制度6HYPERLINK\l"_Toc272414418"2.8日常检查、巡查制度8HYPERLINK\l"_Toc272414419"2.9旁站制度8HYPERLINK\l"_Toc272414420"2.10安全质量事故报告和处理制度9HYPERLINK\l"_Toc272414421"2.11安全质量责任追究制度9HYPERLINK\l"_Toc272414422"2.12监理工作报告制度10HYPERLINK\l"_Toc272414423"2.13监理日记和文档管理制度11HYPERLINK\l"_Toc272414424"2.14监理“三集体”制度12HYPERLINK\l"_Toc272414425"2.15工程竣工验收制度14HYPERLINK\l"_Toc272414426"三、质量管理制度14HYPERLINK\l"_Toc272414427"3.1施工测量复核及抽检制度14HYPERLINK\l"_Toc272414428"3.2隐蔽工程检查验收制度15HYPERLINK\l"_Toc272414429"3.3工程过程检验验收制度16HYPERLINK\l"_Toc272414430"3.4平行和见证检验制度16HYPERLINK\l"_Toc272414431"四、安全管理制度17HYPERLINK\l"_Toc272414432"4.1安全专项检查制度17HYPERLINK\l"_Toc272414433"4.2安全教育培训制度18HYPERLINK\l"_Toc272414434"4.3安全专项例会制度19HYPERLINK\l"_Toc272414435"4.4安全重大方案审查制度19HYPERLINK\l"_Toc272414436"4.5从业人员资格审查制度19HYPERLINK\l"_Toc272414437"4.6应急救援预案审查制度20HYPERLINK\l"_Toc272414438"4.7安全技术管理制度20HYPERLINK\l"_Toc272414439"五、投资管理制度22HYPERLINK\l"_Toc272414440"5.1变更设计管理制度22HYPERLINK\l"_Toc272414441"5.2验工计价审查制度22HYPERLINK\l"_Toc272414442"六、进度管理制度23HYPERLINK\l"_Toc272414443"七、环保工作制度24HYPERLINK\l"_Toc272414444"八、技术攻关创新制度24HYPERLINK\l"_Toc272414445"九、监理试验室管理制度25HYPERLINK\l"_Toc272414446"十、监理部考核制度25HYPERLINK\l"_Toc272414447"10.1人员、设备配备及履约情况25HYPERLINK\l"_Toc272414448"10.2制度建设及内业管理26HYPERLINK\l"_Toc272414449"10.3安全监理行业自律26HYPERLINK\l"_Toc272414450"10.4服务质量及工作效果27HYPERLINK\l"_Toc272414451"10.5监理行为及评价28HYPERLINK\l"_Toc272414452"10.6监理人员违纪、违规、失职警示登记制度36HYPERLINK\l"_Toc272414453"10.7监理部汽车管理制度37HYPERLINK\l"_Toc272414454"10.8监理部人员考核制度37HYPERLINK\l"_Toc272414455"10.9食堂管理制度38HYPERLINK\l"_Toc272414456"10.10食品卫生“五四”制度38HYPERLINK\l"_Toc272414457"10.11文明公约39HYPERLINK\l"_Toc272414458"十一、自然灾害损失报告制度39HYPERLINK\l"_Toc272414459"十二、监理行为规范“十八不准”40一、总则1.1监理部管理制度标准化是根据工程建设法律法规和交通部、成都公路局及建设指挥部有关管理制度，结合建设项目特点制定的监理管理规范性文件，构建结构清晰、职责明确、内容稳定、体现“六位一体”管理要求，实施有规范、操作有程序、过程有控制、结果有考核的监理部管理制度。1.2本篇规定了监理部须建立的工程建设监理管理制度，监理部应不断查找管理缺陷、堵塞管理漏洞，及时修订管理制度，形成“执行－检查－改进－提高”的封闭循环链，制度不断完善、工作不断细化、程序不断优化的持续改进机制，实现监理管理规范化、标准化。1.3监理部应将各项管理制度汇编成册，发放到每一个监理人员并报建设指挥部。总监应加强对制度执行情况的动态检查，纳入对监理人员的日常考核。对造成安全质量事故的，依据交通部《公路建设工程安全质量事故与招投标挂钩办法》（建建【2007】64号）和成都公路局有关规定进行处理；涉及营业线的，还应按照营业线有关规定进行处理。二、综合管理制度2.1开工报告审批制度2.1.1工程开（复）工报告的审批1. 总监理工程师应在开工前10天，审查施工单位提报的合同标段和特大桥、长大隧道、跨省道桥梁等重点关键工程的开工报告，5天内完成审查、签发，并报建设指挥部。其它单位工程的开工报告由施工单位在开工前4天报监理部，由总监工程师组织2天内完成审查、审批工作，报建设指挥部备案。2. 专业监理工程师应在接到施工单位提交的开工报告后，审查实施性《施工组织设计（方案）》并提出意见；同时，现场核对是否具备开工条件，签认施工单位提交的《主要进场人员申报表》、《施工组织设计报审表》、《进场施工机械报验单》、《进场材料报验单》和《施工测量放线报验单》。审核其图纸会审及施工技术交底资料，具备开工条件后，报总监理工程师审批。2.1.2工程开（复）工应具备条件1. 工程施工承包合同、委托监理合同已签订；2. 设计交桩、设计技术交底工作已经完成；设计文件与施工图纸能满足施工需要；3. 控制点、水准点复测及施工技术交底工作均已完成，施工桩橛保存完好；4. 施工材料、机械设备、劳力准备能满足开工需要，材料复试资料已经监理审核批准；5. 征地拆迁进度满足开工要求，其它需报批的各类手续办理完毕，“三通一平”工作能满足开工要求（工地布置、施工用水、用电、临时房屋和运输便道符合施工组织设计文件的规定并符合文明施工的基本要求以及能满足开工需要）；6. 实施性《施工组织设计（方案）》已获批准；2.2分包单位资质审查制度2.2.1 总监工程师应按规定审查分包单位的资质，报建设指挥部。2.2.2 专业监理工程师应在分包工程开工前审查施工单位报送的分包单位资格报审表及相关附件，报总监理工程师审查（审批）。2.2.3 审查主要内容：1. 分包单位的营业执照、资质等级证书；2. 安全生产许可证及安全生产管理制度；3. 分包单位的业绩；4. 分包工程的内容和范围；5. 分包单位的主要管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。2.2.4 对审查发现资质不符合要求的分包单位，监理部须及时向建设指挥部报告，不得隐瞒事实。2.3施工组织设计（方案）审核制度监理单位收到施工单位报送的实施性施工组织设计后，应在5个工作日内完成审查提出审核意见并报建设单位审批。监理单位应对实施性施工组织设计执行情况进行检查，每月向建设单位报告。监理单位应对施工单位修改后备案的实施性施工组织设计对照审查意见进行核查，核查结果报建设单位核备。需要施工单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回施工单位修改并重新报审。2.3.1 审查主要内容：1. 工期、质量、安全、投资控制目标是否满足合同要求；2. 施工场地布置是否符合施工要求和文明施工的规定；3. 施工程序和工艺是否符合国家、交通部等部门颁发的强制性标准，及环保和水保要求；4. 施工方案、施工技术和工艺是否符合设计文件的要求；5. 投入现场的施工机械设备、人员是否与工程进度计划相适应；6. 质量管理体系、安全保证体系是否建立、健全；7. 质量、安全、消防、环保、工期等控制措施是否符合有关规定，是否有针对性，是否落实到位；8. 施工单位内部签认手续是否完备。2.3.3 监理工程师负责监督施工单位按批准的《施工组织设计（方案）》组织施工。2.3.4 《施工组织设计（方案）》随工程进展若需修改或补充，应按照原审批程序，分别报送监理工程师和总监理工程师重新审核批准后，按修改或补充后的方案组织实施。2.3.5 对规模大、结构复杂或属于新结构、特种结构的工程，监理部应在《施工组织设计（方案）》审查后，报送监理单位技术负责人审查。必要时，与建设指挥部协商，组织有关专家会审。2.4 材料、构配件及设备进场复验制度2.4.1 监理部应对所有拟用于工程中的建筑材料、构配件及设备，在进场时必须按规范、规程、验标进行检验。严格控制不合格建筑材料、构配件及设备进场及使用，禁止先用后检。2.4.2 专业监理工程师应督促施工单位按规定对进场的建筑材料、构配件及设备质量进行复验，填报拟进场工程材料、构配件和设备的“工程材料/构配件/设备报审表”及其质量证明资料（出厂合格证和质量保证书等）。2.4.3 专业监理工程师应对施工单位报送的“工程材料/构配件/设备报审表”及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物材料，按照委托监理合同约定或验收标准规定的比例采取见证取样或平行检验方式进行检验、复验。2.4.4 专业监理工程师对经检验符合要求的建筑材料、构配件及设备，及时签认“工程材料/构配件/设备报审表”，批准进场使用。2.4.5 监理工程师有权对拒绝不符合要求的材料、构配件和设备进入工地和投入使用，已进场的不合格材料应坚决清离施工现场。2.5 设计文件图纸审查制度2.5.1 监理部在收到施工图纸后应及时组织专业监理工程师进行熟悉和预审施工图。2.5.2 专业监理工程师应了解工程特点，设计意图和关键部位的工程质量要求。2.5.3 审查各专业施工图纸时，应核对建筑、结构、水电、通讯、设备安装等各种图纸相互有无矛盾，是否有否错、漏、碰、缺等情况。2.5.4 在熟悉和预审施工图纸的基础上，监理部及时组织施工图纸会审，做好会审记录，并将提出的问题提交建设指挥部和勘察设计单位。2.5.5 在施工图会审的基础上，监理人员应参加由建设指挥部组织的设计技术交底会，并由总监理工程师会签会议纪要。2.6 技术交底制度2.6.1 参加、监督施工单位技术交底1. 监理工程师应在分部、分项工程和关键的工序施工前对施工单位编制的该分部、分项、工序工程技术交底书进行审查；2. 监理工程师应参加施工技术交底会议，监督施工技术交底的全过程。重点应注意以下几个问题：1) 交底的内容是否涵盖了该分部、分项工程或关键工序的所有工作；2) 是否详细阐述了控制质量的依据、规定和标准要求；3) 是否规定了施工工期或用时；4) 是否清楚地交代了安全注意事项和应急处置预案；5) 是否明确了该项工程的第一责任人、质量责任人、进度责任人、安全责任人。6) 是否准备了交底纪要（或技术交底书），交底双方是否都在交底纪要（或技术交底书）上签字确认。3. 监理工程师应积极支持、配合、监督施工单位认真进行施工技术交底工作，将该项工作自始至终地坚持下去，确保施工过程始终处于良好的受控状态。4. 如条件具备，监理人员应监督或审查施工单位对特种作业人员的技术交底工作。2.6.2 监理机构向施工单位的交底1. 技术交底文件：监理规划、监理细则、安全监理细则等；2. 参加人员：总施工单位和分包单位项目管理主要人员、监理机构有关人员、现场建设指挥部代表；3. 技术交底应由总监理工程师或受委托的监理工程师主持。4. 总监理工程师或受委托的监理工程师介绍监理规划的主要内容；专业监理工程师就各自所属专业向施工单位做监理细则交底。5. 技术交底意见经各方会签形成会议纪要。6. 各单位工程开工前，监理部均应向施工单位做监理细则交底，并形成会议纪要。2.6.3 监理部内部技术交底1. 总监应组织监理部全体人员进行设计图、技术标准和质量验收标准、施工方案等技术交底。2. 技术交底主要内容：1）设计要求2）应用的技术标准和质量验收标准、规程等3）施工措施4）监理检查、验收应该注意的问题等3. 技术交底会议应认真记录，其内容包括：时间、地点、出席人员、交底内容、登记情况等。形成会议文件，监理部存档。2.7工地例会制度2.7.1工地例会形式监理部应参加或组织有关工地例会。工地例会一般分为：第一次工地例会、日常工地例会两种。第一次工地例会应在工程开工前适当时间举行；日常工地例会应与各单位在第一次工地例会上约定后，在施工过程中形成制度定期举行。2.7.2工地例会主要内容1. 第一次工地例会由建设指挥部主持，监理部负责会议记录，形成纪要应由各方会签。会议主要了解工程准备及施工准备情况，明确各方职责及主要负责人；介绍《监理规划》的主要内容及相关要求，商定今后各方参加会议人员及召开时间等。总监理工程师向施工单位介绍副总监理工程师、监理组长、专业监理工程师及监理工作基本程序、办法和手段等。2. 每月定期召开工地例会，就上月工程质量、施工进度、存在问题和下月工作计划及需要协调处理的有关问题等进行点评和安排。必要时，可邀请建设指挥部和设计单位有关人员参加，协调及处理工程施工过程中存在的问题。2.7.3专业、专题会议监理组应根据需要，建立定期或不定期召开专业或专题会议制度，如：周（旬）汇报协调会、月工作计划总结会、专题研讨会等，监理部可根据工程实施过程需要，适时组织召开各类专题工作会议，对工程施工尚未明确的一些事情进行讨论。如涉及投资的，须邀请建设指挥部派代表参加，达到加强沟通和管理、明确标准、统一行动、交流经验之目的。2.7.4会议记录整理1. 所有会议均应有会议记录、会议签到表并形成会议纪要；2. 会议记录应注明例会召开的时间、地点、参加人员、主持人、记录整理人、会议的主要议程、会议议定的主要事项及责任人、完成期限等。3. 有施工单位参加的会议，应及时形成会议纪要下发。其中：由监理部组织召开的会议，监理部办公室负责整理形成统一文号的红头纪要下发，办公室存档；监理组组织召开的，专业监理工程师负责形成会议纪要，下发施工单位，并报监理部办公室存档。4. 会议结束，应及时在监理日记中登记，并简要记录会议的内容和参加人员等。2.7.5闭环管理在各类会议上，如对进度、质量、安全等方面提出要求或责令施工单位对存在问题进行整改的，应在规定的期限内，要求施工单位整改回复，作为附件装订于纪要后面。在下一期会议上，监理人员应对照上期监理会议纪要，核实上期会议落实情况，防止管理漏洞。对于处理时间较长的，要建立问题销号制度，将问题在网上或各级人员易了解的地方进行特殊标识，提醒注意，跟踪闭合。2.8 日常检查、巡查制度2.8.1 总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查，专业监理工程师至少两天巡视管段现场一次，监理组应每周对所管段集体巡视一次；总/副监理工程师至少每月一次对全管段在建工程进行巡视。2.8.2 总监理工程师或副总监理工程师巡视完工地，及时填写“总监理工程师巡视记录”（铁监监－02），交办公室存档，对存在问题需整改上报的，将“总监理工程师巡视记录”下发监理组，要求在规定时间内，监督施工单位完成整改，填报“总监理工程师巡视记录整改回复单”（表格见附件1），经各级签认后，办公室存档。2.8.3 日常检查巡查主要内容1. 施工单位是否按照设计文件、施工规范、施工质量验收标准和批准的《施工组织设计（方案）》进行施工；2. 使用的材料、构配件和设备是否合格；3. 施工现场管理人员（尤其是质检人员）是否到岗到位；4. 施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求，特种操作人员是否持证上岗；5. 施工环境是否对工程质量产生影响；6. 已施工部位是否存在质量缺陷或安全隐患。2.9 旁站制度1. 监理旁站应严格按照验收标准中明确规定需要旁站的工程部位和工序等进行现场旁站监理。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位或关键工序，专业监理工程师也应安排进行旁站监理。2. 监理组及时将要旁站监理项目工序或部位书面通知施工单位，并要求施工单位在该工序或部位施工前，提前24h通知主管监理工程师。3. 监理工程师应组织该旁站监理人员学习旁站监理要点。旁站监理人员无权更改、增减旁站监理的工序或部位。4. 监理人员接到施工单位的通知后，按时到达施工现场实施旁站监理，不得迟到、早退或离岗。5. 认真填写旁站记录，真实反映实际，不得弄虚作假。2.10 安全质量事故报告和处理制度2.10.1安全质量事故报告工程安全质量事故发生后，监理工程师应及时通知监理单位及其它单位和质量监督机构。2.10.2安全质量事故划分安全事故按其严重重程度和损失失大小，划分分为特别重大大事故、重大大事故、较大大事故和一般般事故。质量事故按其严重重程度和损失失大小，划分分为特别重大大事故、重大大事故、大事事故和一般事事故。2.10.3安安全质量事故故处理发生工程安全质量量质量事故时时，监理部应应及时采取如如下措施进行行处理：1. 责令施工单单位立即采取取措施保护事事故现场，同同时向建设指指挥部和相关关单位报告；；2. 责令施工单单位尽快组织织进行事故调调查，及时报报送工程质量量事故报告单单及调查报告告；3. 参加质量事事故调查，研研究事故处理理方案；事故故处理方案应应经勘察设计计单位等有关关单位认可；；4. 对工程质量量事故的整个个处理过程进进行监督，对对处理结果进进行检查验收收；5. 向建设指挥挥部及时提交交由总监理工工程师签署的的质量事故报报告，并将质质量事故处理理记录整理归归档。6. 工程质量事事故的责任划划分和处理，按按《公路建设设工程重大质质量事故报告告和处理暂行行规定》办理理。7. 监理人员应应本着认真负负责的态度，加加强对施工现现场的质量和和安全监控，出出现工程事故故，不得擅自自隐瞒不报。2.11安全质量量责任追究制制度监理部应建立安全全质量责任追追究制度，如如发现以下行行为的，实行行责任追究，并并按照内部奖奖惩制度进行行处罚：1. 未认真审核核《施工组织织设计（方案案）》和安全全技术措施就就同意施工的的；2. 在工序报验验前，未认真真执行安全检检查验收把关关，施工作业业不符合安全全生产强制性性标准，对施施工人员未进进行安全技术术交底或施工工现场安全技技术措施、要要求未落实到到位，就同意意转序的；3. 未认真执行行巡查制度或或对危险性较较大施工项目目未执行现场场跟班监控或或旁站监理的的；4. 对危险性较较大施工项目目作业，施工工、技术、安安质负责人未未到岗把关，监监理人员未责责令暂停施工工作业的；5. 施工现场存存在明显安全全隐患问题，监监理人员未提提出处理措施施的；对较大大隐患问题未未及时上报监监理部或安全全监理工程师师的；6. 对建设指挥挥部或监理部部提出的问题题、要求，未未督促落实或或落实不到位位，不制止不不上报仍继续续施工的；7. 监理人员自自身违反有关关规定要求，违违章指挥、不不戴安全帽、失失职或管辖区区域内发生较较大问题及事事故未及时上上报等行为；；8. 管辖区域内内发生较大问问题或各类事事故的。对造成较大影响或或发生事故的的，监理人员员应给予清退退；对负有重重大责任的由由司法机关追追究刑事责任任。对造成安安全质量事故故的，按照国国家、铁道部部及成都公路路局有关规定定进行处理；；涉及营业线线的，还应按按照营业线有有关规定进行行处理。2.12监理工作作报告制度2.12.1 监监理报表格式式和时间监理部按建设指挥挥部规定（或或《公路建设设工程监理规规范》规定）的的报表格式统统一上报，不不得自行设计计和采用其它它表格；报表表填写应做到到：文字清楚楚，内容及签签章齐全，不不得漏页、漏漏项。编写时时间段及提交交时间：月报报：为下月1日至5日；季报：：为下季度首首月1日至5日；年报：：为下年1月1日至1月5日。基本内内容有：1. 本月（季、年年）工程动态态：施工单位位人员、机械械、施工情况况的变化等。2. 工程形象进进度：细化到到每个单位工工程、施工工工点或施工区区段。3. 工程质量情情况：本月质质量情况，存存在的质量问问题，工程质质量控制采取取的措施及效效果。4. 安全文明施施工：本月安安全情况；存存在的问题；；本月安全控控制的重点，采采取的措施及及效果；文明明施工情况；；5. 变更设计；；6. 工程质量事事故或存在问问题；7. 本月（季、年年）监理工作作情况，按监监理工作统计计表的相关内内容详细阐述述本月以来的的主要监理工工作；8. 下月（季、年年）工作重点点及建议。2.12.2 当当安全及试验验内容较多时时，监理部可可以每月编写写安全监理工工作月报和试试验工作专题题报告，向建建设指挥部通通报工作的主主要内容。当当工程项目较较小，可在监监理工作月报报中增加安全全和试验有关关内容，使安安全和试验工工作月报与监监理工作月报报合并进行。2.12.3 工工程实施过程程中，遇到难难以解决的问问题，需要向向建设指挥部部反映或提出出合理意见和和建议时，总总监理工程师师应组织编写写专题报告，向向建设指挥部部汇报。2.12.4 工工程竣工验收收前，监理部部应组织编写写单位工程质质量评估报告告，作为监理理意见纳入竣竣工资料整理理范围。2.12.5 监监理组应注意意对日常资料料的收集和整整理，正常情情况下将施工工情况随月报报一同上报监监理部；遇到到特殊问题，编编写专题报告告上报，由监监理部汇总上上报建设指挥挥部。2.12.6 监监理部应不断断总结，注意意对自己工作作的经验积累累，定期向建建设指挥部提提交年度、季季度或阶段性性工作报告，以以利于建设指指挥部对监理理部工作的了了解和指导。2.12.7 及及时填报建设设指挥部要求求的各类报告告。2.13监理日记记和文档管理理制度2.13.1 监监理日记是监监理部和监理理工程师必备备的专用记录录手册，是监监理工作的重重要资料。监监理人员应逐逐日逐项认真真填写，特别别是涉及变更更设计、会议议决定、上级级指示，有关关质量、进度度、安全检查查、投资等有有关事项，都都应详细写入入日记。2.13.2 文文档管理。监监理部应建立立有关往来函函件、电话处处理、日常监监理工作技术术资料整理与与归档管理的的相关台帐。所所有文件收发发、文档资料料均应严格按按监理（咨询询）公司贯标标工作的规定定进行管理。2.13.3 工工程监理台帐帐各类台帐是文件化化的施工信息息分类记录，监监理部应结合合工程特点和和内容选择建建立，以加强强对内业资料料的管理。1、开工报告审批台台帐2、工程进度台帐3、见证取样检验台台帐4、平行检验台帐5、见证检测台帐6、旁站监理台帐7、工程变更台帐8、总监理工程师巡巡视记录台帐帐9、验工计价台帐10、建设指挥部要求求建立的其他他台帐上述各类监理台帐帐必须定期记记录，记录内内容应符合各各类台帐的记记录要求和规规定。监理部部办公室必须须认真对台帐帐进行检查，发发现问题及时时纠正，确保保台帐资料的的及时、完整整和准确，具具有可追溯性性。2.13.4 各各类监理台帐帐与监理日记记、监理技术术文件应能互互相印证，主主要内容一致致，不得互相相矛盾或无法法对应。2.13.5 对对于大型公路路综合建设项项目，监理部部应建立监理理日志，记录录监理部主要要人员的动向向和工作内容容。监理日志志由监理部办办公室负责填填写，总监理理工程师定期期审签。2.14监理“三三集体”制度2.14.1 监监理部组建完完成后，总监监理工程师应应及时组织开开展集体学习习、集体巡查查、集体验收收“三集体”活动。2.14.2 “三集体”活动内容及及要求1. 集体学习活活动内容、要要求：1) 上级文件、指指示（交通部部、公路局、建建设指挥部、监监理（咨询）公公司、监理下下发的文件、指指令、要求或或规定）；2) 验标、规范范、规章、管管理制度、设设计图纸及技技术资料；3) 上周检查发发现问题的整整改情况总结结；4) 下周主要工工作内容及监监理工作重点点，拟订下周周集体巡查计计划。5) 要求：每次次学习前，由由监理组长针针对工作实际际情况，列出出学习重点。对对检查发现问问题的处理、本本周工作小结结、下周工作作安排做好记记录。每月25日将“集体学习记记录表”上报监理部部。2. 集体巡查活活动内容、要要求：1) 按照拟订的的巡查计划组组织检查；2) 对上周检查查发现问题的的整改情况进进行复查；3) 根据时间，每每次安排2～5个单位工程程，对其主体体结构、隐蔽蔽工程、关键键工序、重要要部位施工情情况重点进行行细查。4) 简支箱梁、连连续梁混凝土土灌注，预应应力初张拉、终终张拉，孔道道压浆，隧道道支护、防水水板施工、混混凝土施工措措施等，为必必选检查项目目。5) 监理工程师师对巡查发现现问题认真记记录，并及时时发出整改指指令。监理组组长将当日巡巡查情况填“集体巡查记记录表”、“本周工作重重点和落实责责任人表”，于当日18时前上报监监理部，总监监理工程师（副副总监理工程程师）根据检检查记录列出出重点，指派派专人现场检检查整改落实实情况。3. 集体验收活活动内容、要要求：1) 路基：基底底处理、路基基本体第一层层填筑、基床床表层第一层层级配碎石填填筑、第一段段挡墙基坑检检查、第一层层土工材料铺铺设、过渡段段基底检查及及级配碎石第第一层填筑。2) 桥涵：明挖挖基坑、第一一根钻（挖）孔孔桩、墩台身身第一次绑扎扎钢筋、立模模、灌注混凝凝土、移动模模架第一孔梁梁模板安装、底底腹板顶板钢钢筋绑扎、波波纹管安装、混混凝土灌注、预预应力初与终终张拉、孔道道压浆、移动动模架过孔、桥桥面系施工。连连续梁0#块预压、钢钢筋、模板和和混凝土施工工。3) 隧道：支护护（锚杆、钢钢架、钢筋网网片、喷射混混凝土）、防防水板安装、衬衬砌混凝土灌灌注、仰拱开开挖与混凝土土灌注。4) 其它需要集集体验收的隐隐蔽工程、关关键工序、重重要部位。5) 参加人员：：监理组长和和现场监理工工程师；监理理组长安排的的其它监理人人员。对于重重点工程，将将由监理部组组织进行。6) 集体验收由由两人以上监监理人员同时时检查，共同同决定该检查查项目是否合合格。检查合合格后，由主主管监理工程程师在检验批批上签字。集集体验收的内内容，在监理理日记上明确确记录，填写写“集体检查登登记表”上报监理部部，并在监理理月报中反映映。除上述检检查内容外，监监理组还可根根据现场实际际情况决定集集体验收的其其他项目。2.15工程竣工工验收制度2.15.1竣竣工验收的依依据1. 经批准的设设计文件、施施工图纸及相相应的技术说说明书；2. 招投标文件件和合同文件件；3. 经主管部门门审批、修改改、调整的相相关文件；4. 有关工程质质量验收的标标准、规程、规规范等；2.15.2竣竣工验收程序序分为单位工工程验收和工工程验收1. 单位工程验验收程序:1) 施工单位对对已竣工的单单位工程进行行自检，自检检通过后，向向监理部报送送“工程竣工初初验报审表”（TA14）及按规定定编制的全部部竣工文件，申申请工程验收收；2) 监理部应对对施工单位提提交全部竣工工文件进行审审查；3) 总监理工程程师组织专业业监理工程师师会同施工单单位到现场对对单位工程实实物进行检查查；4) 对检查中发发现的问题，监监理部应要求求施工单位限限期整改。整整改完毕后由由总监组织复复查，认可后后签发工程竣竣工初验报审审表（TA14）。5) 施工单位按按施工承包合合同将工程全全部竣工，并并经监理部预预验收合格后后，方可申请请竣工验收。2. 工程验收程程序：1) 总监理工程程师组织专业业监理工程师师参加建设指指挥部组织的的对本标段的的工程检查，达达到初验的有有关要求；2) 总监理工程程师参加有关关单位组成的的验收委员会会；3) 专业监理工工程师参加对对本专业工程程的检验或检检查；4) 监理部应提提交本标段工工程质量评估估初步意见；；总监理工程师参加加验收委员会会对本标段工工程进行的验验收，会签竣竣工验收报告告。三、质量管理制度度3.1 施工测量量复核及抽检检制度3.1.1开工工前施工复测测检查1. 监理工程师师应督促施工工单位按施工工合同约定，进进行标段中线线复测，及时时提交《施工工测量放线报报验单》及复复测成果。复复测精度要与与设计定测精精度一致；2. 监理工程师师应监督检查查施工单位的的中线复测，并并要求其测量量记录、计算算成果和图表表规范、清楚楚，签署完备备，并有复核核和验算，复复测成果低于于定测精度或或未经复核和和验算的资料料，严禁使用用；3. 监理工程师师应检查施工工单位的复测测资料。特别别是两个相邻邻施工单位之之间测量资料料、桩橛等是是否贯通，交交接是否清楚楚，手续是否否完备。并对对贯通情况、中中线及水准基基点桩的设置置是否准确、稳稳固、可靠等等进行检查；；4. 对重点工程程或地形复杂杂地段，专业业监理工程师师应组织抽测测或局部复测测，确认测量量数据正确性性，审核并签签认施工单位位报送的《施施工测量放样样报验单》，报报建设指挥部部备案。3.1.2施工工过程复测检检查1. 施工过程中中，专业监理理工程师应对对施工单位报报送的测量放放线控制成果果及保护措施施进行检查、复复验和确认。审审核并签认施施工单位报送送的《施工测测量放样报验验单》，对发发现的问题应应做好监理记记录，并通知知施工单位及及时整改并进进行复查；2. 对于有沉降降要求的路基基工程或隧道道工程，监理理工程师应定定期对测量成成果进行检查查，确认路基基或隧道的稳稳定性。有问问题时，及时时上报监理部部处理。3.2 隐蔽工程程检查验收制制度3.2.1监理理工程师应督督促施工单位位编制报送隐隐蔽工程施工工进度计划。根根据合同约定定，建设指挥挥部驻工地代代表或质量监监督站人员参参与检查重点点隐蔽工程。3.2.2隐蔽蔽工程在隐蔽蔽前，施工单单位应按有关关专业“验收标准”的规定，先先行组织内部部检查合格后后，按规定填填好各类隐蔽蔽工程检查表表，签认手续续完备后，报报专业监理工工程师；3.2.3施工工单位技术负负责人或质量量检查工程师师于隐蔽检查查48h前或特别商商定时间内，向向监理工程师师报验。对于于工期较紧的的工程，监理理工程师可根根据监理合同同适当调整时时间，以保证证工程的顺利利实施。3.2.4专业业监理工程师师应在约定的的时限内到现现场进行检查查、核实，施施工单位质检检人员配合检检查。3.2.5监理理工程师确认认隐蔽工程合合格后，办理理签证，并准准许施工单位位进行下一道道工序施工。3.2.6对于于检查不合格格的工程或检检验批所填内内容与实际不不符的，监理理工程师应在在工程报验申申请表上（TA8表）签署检检查不合格及及整改意见；；严重的，可可签发监理工工程师通知单单，责令施工工单位限期对对不合格工程程进行整改，自自检合格后，向向监理部重新新报验。3.2.7特殊殊设计的、与与原设计图变变动较大的或或监理认为需需要设计单位位参与检查的的隐蔽工程，还还应要求设计计单位驻工地地代表参加检检查。3.2.8隐蔽蔽工程检查合合格后，停工工超过一定时时间，未进行行下道工序施施工，则应重重新检查验收收；超过6个月的，需需重新办理复复工手续。3.3 工程过程程检验验收制制度3.3.1 检验验批、分项、分分部工程完成成后，施工单单位按工程质质量验收标准准要求，进行行自检。3.3.2 施工工单位自检合合格后，填写写工程报验单单及相关检验验批或分项、分分部工程质量量验收记录表表，向监理工工程师进行报报验。3.3.3 监理理工程师应按按照验收标准准规定，及时时组织相关单单位及人员，对对施工单位提提交的检验批批、分项、分分部工程质量量验收记录表表进行现场复复核，对施工工质量进行验验收。对于地地基处理、沉沉降观测、路路堑开挖及支支挡结构基坑坑开挖、桥梁梁地基及基础础、隧道衬砌砌、线路基桩桩等分部工程程验收，根据据验收标准要要求，请勘察察设计单位参参加，并在相相关资料上签签认。3.3.4 检验验批、分项、分分部工程质量量经验收合格格后，监理工工程师应及时时签认相关资资料，方可进进入下道工序序施工。未经经签认的工序序，不得进行行下道工序施施工。3.3.5 如验验收不合格，监监理工程师应应通知施工单单位进行返工工或修整处理理，自检合格格后，监理部部重新组织验验收。3.3.6 单位位工程完工后后，在施工单单位自检合格格的基础上，按按验标要求向向建设指挥部部提交验收申申请报告，由由总监理工程程师会同建设设指挥部组织织有关单位验验收。3.4 平行和见见证检验制度度3.4.1 专业业监理工程师师应在开工前前，根据“验收标准”要求，明确确平行和见证证检验的项目目，并书面通通知施工单位位；3.4.2 监理理部根据平行行和见证检验验的项目和要要求，配备仪仪器和设备，指指定有资质的的监理人员从从事平行和见见证检验，并并明确其工作作内容和岗位位责任；3.4.3 试验验室或专业监监理工程师定定期制订平行行和见证检验验工作计划，报报总监理工程程师批准后，下下发监理组实实施；3.4.4 平行行或见证检验验中发现不合合格时，专业业监理工程师师及时通知施施工单位暂停停工序施工或或返修处理；；经进一步核核查或处理后后，重新按照照规定进行检检验、验收，直直到合格为止止，以确保工工程质量；3.4.5 平行行和见证检验验工作无论合合格与否，均均需保留真实实的记录资料料，统一归档档管理；监理理部配有试验验室的，由试试验监理工程程师负责平行行检验资料的的收集和归档档；现场监理理负责见证检检验资料的收收集和归档。3.4.6 当平平行或见证检检验过程中发发现施工单位位多次不合格格或施工质量量控制不力时时，应报请总总监理工程师师组织施工单单位召开专题题会议，督促促施工单位制制订措施进行行整改和完善善；3.4.7 监理理部应不定期期检查施工单单位的取样、试试验人员资质质和仪器设备备情况，发现现问题及时督督促其改正，并并确保每季度度不少于一次次；3.4.8 每月月对平行和见见证监理工作作进行一次总总结，对检验验结果进行统统计和分析，深深究工作不足足，制定有针针对性的措施施，在下月的的工作中不断断完善，以确确保平行和见见证检验工作作的有效性；；3.4.9 对于于涉及结构安安全和功能的的检验项目，监监理部应先组组织专业监理理人员召开专专题会议，制制定详细的检检验计划再安安排实施；3.4.10 监监理部办公室室日常应加强强检查和监督督，并具体负负责对平行和和见证检验的的资料最终归归档。四、安全管理制度度4.1 安全专项项检查制度4.1.1定期期检查1. 总监理工程程师应每季组组织有关人员员对安全、文文明施工情况况进行综合检检查。检查主主要内容：外业检查：对管段段内施工现场场、驻地进行行全面检查，特特别是重点施施工项目、关关键工序、重重要部位的现现场控制、制制度落实、作作业标准、文文明施工等应应对照要求检检查；内业资料检查：重重点检查安全全制度、措施施、方案的落落实情况；人人员教育培训训、技术交底底、文件学习习传达情况，内内业资料整理理是否完善等等。2. 安全监理工工程师每月不不少于一次组组织有关人员员对重点施工工项目，关键键工序进行重重点抽查。3. 按“三集体体”活动要求程程序，监理组组负责人每周周组织一次有有关人员安全全质量综合检检查，并填报报安全检查记记录表，记入入监理日记。4.1.2专项项（季节性）检检查安全监理工程师负负责组织有关关专项或季节节性安全专项项检查，如用用电安全、特特种设备安全全、隧道、防防火防爆、节节假日前后、雨雨季、冬季、台台风前后等；；要对定期检检查存在问题题整改落实情情况进行复查查；对各监理理组现场安全全监控情况进进行检查。4.1.3日常常检查、巡查查专业监理工程师和和监理员应加加强对管段内内施工情况日日常检查、巡巡查，对重要要部位、关键键工序、危险险性较大的分分部、分项工工程作业应现现场把关；对对定期和专项项检查发现及及建设指挥部部提出的问题题，负责督促促整改落实，及及时反馈信息息，并作好记记录。4.2 安全教育育培训制度4.2.1 总监监理工程师应应定期对监理理人员进行安安全意识、劳劳动纪律、专专业技能和安安全知识教育育培训。4.2.2 按照照培训计划，选选送有经验和和有责任感、事事业心强的人人员进修培训训，同时，应应结合施工特特点，经常对对监理人员进进行有针对性性的安全教育育，努力提高高队伍的整体体素质，增强强安全监管能能力。4.2.3 监理理部根据“学习制度”要求，每月月组织有关监监理人员进行行一次业务学学习，时间不不少于2h。4.2.4 安全全监理工程师师应根据工程程进展及特点点和建设指挥挥部要求，及及时对监理人人员和施工单单位有关人员员进行有关安安全知识培训训或交底。4.3 安全专项项例会制度4.3.1 监理理部应建立由由总监理工程程师主持、每每季召开一次次的安全例会会，主要内容容有：学习文文件，安全工工作开展情况况，总结安全全管理经验，制制定有针对性性措施，布置置下一阶段安安全工作重点点。4.3.2 总监监或副总监理理工程师每月月主持召开施施工单位分管管安全领导、安安质负责人、监监理组长及有有关人员参加加的安全工作作协调会，总总结、分析、布布置安全工作作。4.3.3 监理理部和各监理理组建立安全全隐患问题数数据库台账，作作为分析依据据，落实整改改闭合。4.4 安全重大大方案审查制制度4.4.1 监理理部应监督施施工单位严格格执行建设部部有关“危险性较大大工程安全专专项施工方案案编制及专家家论证审查办办法”，对危险性性较大施工项项目，如：隧隧道开挖、爆爆破作业、大大型设备设施施起重吊装、施施工临时用电电、高空作业业、深基坑开开挖、大型支支架、临边围围护工程、模模架制梁、水水上作业等，应应编制专项施施工方案和专专项安全技术术措施，并经经专家组论证证通过。4.4.2 危险险性较大的施施工方案、安安全技术专项项措施，须经经专业监理工工程师审核签签认后，报监监理部安全监监理工程师审审核，并经总总监理工程师师批准方可下下发执行。4.4.3 专业业监理工程师师应督促施工工单位逐级细细化施工方案案和措施，细细化的施工方方案措施必须须针对性强，并并具有可操作作性。4.4.4 经过过审查批准的的方案措施必必须由施工单单位技术负责责人组织逐级级召开专题会会进行交底，做做到逐级交底底签认，责任任到人。4.4.5 监理理人员应参加加施工单位召召开的安全技技术交底会议议，并记入监监理日记，对对未进行安全全技术交底的的，不得同意意施工作业。4.4.6 凡未未达到以上要要求、施工单单位强行施工工的，监理人人员必须立即即上报监理部部，总监理工工程师及时签签发暂停令，暂暂停该工程施施工、检查与与验收，并上上报建设指挥挥部。4.5 从业人员员资格审查制制度监理部应督促施工工单位在开工工前建立完善善施工组织机机构，配齐相相关人员；监监理工程师应应审核以下内内容是否符合合有关要求：：1. 施工企业资资质、安全生生产许可证等等有关证件或或批文；营业业线上施工应应有路局签发发的《营业线线施工许可证证》；2. 施工单位施施工组织机构构框架图及人人员名单，外外聘劳务人员员应纳入其班班组管理；3. 安全质量专专职检查体系系机构图、人人员名单及资资质证书；4. 项目经理（或或指挥长）、总总工、安全专专职检查人员员、质量专职职检查人员等等有关要求持持证上岗人员员证书；5. 各类特殊工工种操作证和和有关要求持持证上岗人员员的有效证件件，如营业线线上作业防护护员、驻站联联络员、机械械设备操作证证等；6. 对人员进行行动态管理，施施工人员中途途变动时，应应及时办理报报批手续，并并经培训教育育合格后方可可上岗作业。4.6 应急救援援预案审查制制度1. 监理部应督督促施工单位位开工前编制制生产安全事事故应急救援援预案，设立立应急救援组组织，配齐应应急救援人员员，配备必要要的应急救援援器材、设备备和救援物资资；2. 专业监理工工程师对预案案进行审核，现现场实地查看看清点确认救救援人员、机机具物资配备备等有关事宜宜，确保落实实到位；3. 专业监理工工程师审查应应急预案符合合要求、签认认后报监理部部，经安全监监理工程师审审核后报总监监理工程师批批准备案。4. 监理工程师师经常检查应应急救援机具具、物资完好好齐全，存储储到位，督促促施工单位组组织应急救援援和消防安全全演练，确保保应急救援时时能熟练进行行。5. 监理工程师师加强现场应应急救援的动动态管理，根根据工程的推推进，适时要要求施工单位位进行方案或或措施、救援援物资的补充充与完善。4.7 安全技术术管理制度4.7.1监理理部安全生产产技术管理，应应逐步完成由由传统管理模模式向现代管管理模式的转转变，即：实实行规范化、程程序化、标准准化、科学化化管理，应不不断加强对安安全技术管理理工作的监控控把关和推进进。4.7.2所有有工程开工前前，都必须针针对工程结构构形式、施工工工艺、施工工机具、周边边环境和气候候等特点，要要求施工单位位编制相应的的安全技术措措施。对水下下、水上作业业、基坑支护护、起重吊装装、模板工程程、脚手架工工程、大型机机械设备拆装装、压力容器器工程、临时时用电工程、拆拆除工程及其其它危险性较较大的作业等等，必须编制制专项《施工工组织设计（方方案）》，经经集团公司技技术管理部门门审核。对危危险性较大的的项目，经五五人以上专家家组论证同意意后，报总监监理工程师审审核批准，方方可组织施工工。4.7.3对危危险性大、高高温期或冬（雨雨）季施工期期长的工程，应应单独编制季季节性《施工工组织设计（方方案）》，从从防护上、技技术上、管理理上采取强化化措施，以做做好高温炎热热季节的防暑暑降温、防食食物中毒工作作，保证雨季季施工的防雨雨、防潮、防防汛、防漏电电及冬季施工工的防寒、防防滑、防火、防防煤气中毒工工作。4.7.4监督督施工单位实实行逐级安全全技术交底制制度。4.7.4.1监监理部应督促促施工单位在在工程开工前前将工程概况况、施工方法法和安全技术术措施向工程程负责人、有有关技术、安安全、质量等等管理人员及及施工从业人人员进行交底底。4.7.4.2每每个分项工程程施工前，施施工负责人应应根据《施工工组织设计（方方案）》要求求，向施工作作业班组进行行书面安全技技术交底，监监理人员应参参加施工单位位组织的交底底会。4.7.4.3安安全技术交底底应履行签字字手续，交底底内容全面、有有针对性，可可操作性强，交交底应一式四四份，经专业业监理工程师师签认后，由由交底人、接接受人及建设设指挥部安质质部门和监理理部分别存档档备查。4.7.4.4施施工作业人员员有权拒绝未未经安全技术术交底的工作作内容。4.7.4.5施施工作业人员员必须严格依依照交底的要要求，进行施施工作业。4.7.4.6施施工负责人、技技术人员、安安检人员应检检查现场落实实情况。4.7.4.7监监理人员对方方案和措施进进行监控，对对未按要求落落实的或违规规、违章、违违标作业，应应坚决制止；；对不听劝告告的，应立即即向监理组长长或总监理工工程师报告，采采取暂停报验验等强制性措措施予以制止止。4.7.5施工工单位必须严严格按职业健健康安全管理理体系标准及及当地政府主主管部门的要要求，建立健健全各级安全全技术档案，安安全技术资料料必须齐全、清清晰、真实、完完整、有效，符符合标准和规规范要求。4.7.6监理理人员应认真真审核各类安安全技术资料料，需现场核核实的应及时时到现场核实实，严格按规规范和有关要要求把关签认认。同时，应应及时整理归归档，严禁补补签漏签或违违规乱签盲目目签字。五、投资管理制度度5.1 变更设计计管理制度5.1.1 变更更设计指经审审定后的设计计文件自交出出施工图起到到工程竣工为为止，在施工工过程中发生生的变更与增增、减。超出出此范围，不不按变更设计计处理。5.1.2 凡需需变更设计，应应由提议单位位提出变更理理由、技术经经济比较资料料并填写变更更设计申请，由由提议单位项项目总工或负负责人审查盖盖章后，报监监理部及建设设指挥部，由由建设指挥部部会同原设计计单位、监理理部、施工单单位，必要时时请地方有关关单位共同研研究后决定。5.1.3 路外外单位提议的的变更设计，由由建设指挥部部组织原设计计单位、施工工单位、监理理部共同研究究，按变更设设计的程序和和分工办理。5.1.4 监理理部应严格按按交通部颁发发的《公路基基本建设变更更设计管理办办法》有关规规定、建设指指挥部制定的的有关变更设设计管理办法法及施工承包包合同处理变变更设计。1. Ⅰ类变更设设计由提议单单位提出变更更理由和有关关资料，经主主管部门审查查同意后提交交原设计单位位研究。总监监理工程师及及监理工程师师参加设计单单位组织的有有关会议，并并按批准的变变更设计文件件实施。2. Ⅱ类变更设设计由提议单单位提出变更更理由和有关关资料，经建建设指挥部审审定，原设计计单位负责变变更设计。总总监理工程师师及监理工程程师参加建设设指挥部组织织的有关会议议，由总监理理工程师在工工程变更单上上会签。4.1.5 总监监理工程师签签发工程变更更单之前，施施工单位不得得实施变更设设计。未经总总监理工程师师审查同意而而实施的变更更设计，监理理部不得予以以计量。4.1.6 变更更资料一般包包括：工程变变更单（TC2）、变更设设计通知单、工工程量计算单单、个别概（预预）算和现场场变更会议纪纪要等。资料料不全，监理理人员不得进进行验工计价价。5.2 验工计价价审查制度5.2.1 监理理部按交通部部及建设指挥挥部现行文件件规定办理验验工计价签证证，保证所验验工签证的各各项工程质量量合格、数量量准确。5.2.2 认真真审核施工单单位申报季（月月）度验工报报表的工程数数量，确保验验工计价项目目不超验，不不漏验。5.2.3 验工工计价的程序序1. 施工单位统统计质量合格格并经专业监监理工程师验验收的工程量量，填报验工工计价表，同同时提交计算算明细表、批批准的变更设设计及施工图图增减数量表表，有必要时时，需提供质质量验收记录录表、工程检检查证及试验验报告等。2. 专业监理工工程师依据施施工承包合同同和经建设指指挥部确认的的施工图工程程数量，审核核施工单位已已完工程数量量，并会同施施工单位进行行现场核实。对对手续齐全、资资料符合验收收要求并符合合施工承包合合同的工程量量予以签认。3. 施工单位依依据专业监理理工程师签认认的已完工程程数量，按照照要求编制验验工计价表，经经施工单位现现场负责人签签字后，报监监理部。4. 总监理工程程师对验工计计价表、工程程数量表进行行审核，审查查无误后签认认，报建设指指挥部。5.2.4 凡有有下列情况之之一者，不予予验工计价：：1. 无开工报告告或开工报告告未经批准，擅擅自施工的；；2. 由于施工单单位责任造成成新增的部分分工程量；3. 工程质量不不符合设计要要求或内业资资料、计量不不完善的；4. 隐蔽工程未未经监理检查查签认，施工工单位自行封封闭的；5. 未按规定办办理设计变更更或变更手续续不全的；6. 计价工程的的名称、计量量单位、综合合单价与中标标价款不符，且且没有任何手手续的。六、进度管理制度度1. 监理部在组组建项目机构构时，应配备备专职或兼职职的进度控制制监理工程师师，具体负责责对现场工程程进度进行统统计和控制。2. 第一次工地地会议后，监监理部应及时时明确施工单单位编制进度度计划的时间间、格式、上上报份数等相相关内容，并并在监理内部部明确逐级审审批责任。3. 监理人员在在审批开工报报告时，应同同时审核施工工单位的施工工进度安排，不不符合建设指指挥部《指导导性施工组织织设计》安排排的，应要求求施工单位修修改。4. 施工进度计计划应按时标标网络图的要要求编制，明明确每月或每每季度完成工工程实物量，以以便于对节点点进行控制，对对计划的实施施与实际进度度的偏差进行行对照比较。5. 总监理工程程师每月召开开工地例会前前应先对工程程实体的形象象进度进行调调查，将实际际进度与计划划相比较，分分析计划与实实际进度的偏偏差，初步分分析产生偏差差的原因。在在召开工地例例会上，把工工程进度纠偏偏在会议上进进行点评，要要求施工单位位采取措施进进行完善。6. 监理人员在在现场的检查查过程中，随随时对工程实实施情况进行行监督，发现现进度滞后，及及时要求施工工单位进行赶赶工。施工单单位整改不力力或无具体的的改进措施时时，监理人员员应及时下发发“监理工程师师通知单”要求施工单单位采取措施施。7. 监理部应根根据进度控制制方案，定期期编制进度分分析报告，对对各个施工工工点存在的进进度偏差进行行统计和分析析，明确进度度超前或滞后后的具体偏差差，分析产生生的原因，将将报告上报建建设指挥部。有有条件的，应应及时通报施施工单位，以以引起施工单单位重视。8. 监理人员应应根据会议纪纪要要求或专专题报告精神神，加强对施施工单位的纠纠偏实施进行行跟踪，督促促其根据会议议要求予以落落实。七、环保工作制度度1. 监理部进驻驻工作现场后后，配备专业业环保监理工工程师并及时时安排进场，编编写“环保监理细细则”，积极开展展对当地现场场环境的调查查工作。2. 专业环保监监理工程师审审批《施工组组织设计（方方案）》时，把把环境保护、水水土保持的内内容作为重点点内容进行审审查。在交底底会议上，对对环保的工作作要求进行交交底。3. 专业环保监监理工程师应应审查施工单单位建立环境境保护与水土土保持体系，并并在工程实施施过程中监督督其运行情况况。4. 监理部应定定期组织对施施工单位现场场控制情况进进行检查和随随机抽查。根根据检查情况况，对存在问问题的单位发发出整改通知知，责令进行行整改。对不不认真进行整整改的，报请请总监理工程程师同意，下下发“工程暂停令”进行停工整整改。5. 对有特殊要要求的工地，配配合有关单位位对施工产生生的噪音等进进行检测，不不达标的监督督完善。八、技术攻关创新新制度1. 监理部以“规范制度、科科技创新、队队伍建设”三项工作相相互促进、相相互提高为基基础，切实解解决工程建设设中出现的新新问题，以科科技创新带动动人才队伍培培养，全面提提升管理水平平的要求，积积极开展科研研创新活动。2. 总监理工程程师牵头成立立技术创新活活动小组，具具体负责技术术创新的开展展和总结。3. 监理部内部部大力提倡技技术创新，并并积极为技术术创新提供有有力的条件，按按照各自管理理工作权限，对对成绩突出的的根据考核制制度给予表彰彰和奖励，以以促进技术创创新工作的健健康开展。4. 总监理工程程师及时组织织技术创新的的转化和转换换，组织或参参加建设指挥挥部组织的技技术创新评审审和总结。九、监理试验室管管理制度1. 监理试验室室应绘制仪器器设备安装平平面图，并安安装调试，确确保设备分布布安置合理，调调试后运转灵灵活正常；强强制检定类设设备，应经当当地计量部门门检定合格并并张贴“合格”标识签后方方可使用。非非强检类仪器器、设备，应应提出自检计计划，并按计计划完成自检检；2. 试验室应建建立系统的文文件资料管理理体系，分类类建立文件夹夹（盒），并并建立总文件件目录清单，每每盒内文件依依序编号；监监理项目竣工工后，试验资资料应整理、封封闭、交回公公司存放，存存放期超过在在档案管理规规定后方可销销毁；所有试验检测样品品应按标准要要求规范取样样，保持检测测样品的随机机性和代表性性；严禁主观观意识取样；；废弃样品的的处置，不得得造成环境污污染。十、监理部考核制制度总监理工程师应根根据建设指挥挥部和监理公公司对监理考考核的内容，及及时组织制定定监理部的内内部考核办法法，考核办法法应包括下列列内容：10.1人员、设设备配备及履履约情况10.1.1项项目监理部应应有公司资质质等级和营业业执照复印件件；10.1.2监监理部必须配配备有关合同同文件（监理理合同、施工工合同、施工工设计文件）；；备有国家、地地方有关质量量、安全、环环保等法律、法法规（国务院院质量管理条条例、安全生生产法(公路安全法法规)、环保法、公公路建设监理理规范等文件件）；每月两两次组织学习习这方面内容容；10.1.3按按合同约定及及时组建监理理部；总监和和副总监理工工程师及时到到位（有任命命书）并书面面通知建设指指挥部；10.1.4监监理人员必须须持证上岗，总总监（副总监监）理工程师师持证上岗且且与所承担项项目相符；专专业监理工程程师（包括安安全人员）持持证上岗且与与所承担项目目相符；监理理员必须持有有相关证书；；10.1.5专专业监理工程程师专业配置置应齐全，能能满足现场需需要；10.1.6在在现场监理人人员应统一戴戴安全帽、佩佩带胸卡；10.1.7监监理员不得超超过总监理人人员的30%，60岁～65岁人员不得得超过总监理理人数的25%；10.1.8现现场监理人员员应相对稳定定，总监和副副总监理工程程师调换必须须征得建设指指挥部同意；；其他人员调调换必须有书书面手续；10.1.9平平行检测设备备应按合同约约定并根据现现场工程进度度及时到位，能能满足现场检检测需要；10.1.10办公设施、交交通工具能满满足现场需要要；10.1.11项目监理办办公室与生活活必须分离。10.2制度建建设及内业管管理10.2.1建建立现场监理理管理制度（岗岗位责任制、奖奖惩制度、廉廉政制度、考考勤制度、学学习制度、图图纸管理制度度和其他现场场需要的管理理制度定）；；10.2.2现现场监理机构构应有组织网网络图；现场场各级监理人人员应有明确确分工；10.2.3现现场应配有与与监理工程专专业有关的最最新版本的验验收标准和规规范；10.2.4总总监理工程师师按规定应及及时编报《监监理规划》，且且有关键部位位控制、旁站站方案，针对对性应强；10.2.5总总监理工程师师按规定及时时组织专业监监理工程师（含含安全）编报报《监理细则则》；有施工工方案相对应应的、操作性性强并符合监监理规范内容容要求；10.2.6监监理日记按规规范要求及时时填写，内容容全面，与其其他资料相吻吻合，总监理理工程师定时时审阅。10.2.7按按时编报监理理月报，内容容齐全，并附附有工程重点点部位照片；；10.2.8监监理资料整理理必须符合档档案管理规定定；10.2.9总总监理工程师师参加第一次次工地例会，按按时召开工地地例会。10.3安全监监理行业自律律10.3.1按按规定和合同同约定配置专专职安全监理理人员；10.3.2确确定监理部中中相关人员安安全监理职责责；10.3.3依依照《监理规规划》编制《安安全监理方案案》；10.3.4编编制专项《安安全监理细则则》；10.3.5按按规定审查总总包、分包单单位资质、安安全生产许可可证；10.3.6对对三类人员和和现场安全管管理体系进行行审核，记录录全；10.3.7对对特种作业人人员上岗资格格进行审查；；无效证件在在审报时不予予审批；10.3.8按按规定对安全全技术措施进进行审核；10.3.9对对大型施工机机械、安全设设施的验收手手续进行核查查；10.3.10对施工单位位安全交底工工作进行检查查；重大危险险性分部、分分项工程安全全技术交底记记录全；10.3.11督促和参与与工地安全规规定检查；按按安全监理细细则要求进行行巡视并作记记录；10.3.12发现安全隐隐患及时发出出整改或暂停停施工要求；；10.3.13对安全隐患患的整改结果果进行复查、整整改记录全；；10.3.14对施工单位位拒不整改的的情况向安全全监督部门报报告；10.3.15配备安全监监理相关法规规文件和与本本项目相关的的强制性标准准；10.4服务质质量及工作效效果10.4.1检检查施工单位位的质量、安安全、文明施施工保证体系系的建立和运运行，发现有有明显虚设，无无人负责，及及时指出；10.4.2审审核《施工组组织设计（方方案）》（含含质量、安全全、投资和进进度）、开工工报告、分包包单位资质；；10.4.3对对设计图纸及及时组织会审审并有会审纪纪要或会审报报告；交桩资资料齐全并与与施工单位核核对或有四方方签字；10.4.4对对进场人员、材材料、构配件件和设备进行行审查，发现现无资质人员员上岗，不合合格材料、构构配件和设备备进场及时上上报处理。10.4.5工工序报验及时时，自检资料料齐全；10.4.6总总监理工程师师、监理工程程师及时对施施工现场进行行巡视；10.4.7按按规范规定数数量进行见证证（见证检测测）或平行检检验；10.4.8旁旁站发现问题题处理及时、记记录全、规范范；10.4.9按按规定审查和和签发工程付付款凭证和工工程验工计价价计算书；10.4.10按规定（验验收标准）对对施工单位工工地试验室或或外委试验室室进行核查；；10.4.11监理人员发发现施工过程程中有质量隐隐患时，及时时下达整改通通知书，对整整改（返工）工工程进行复验验；10.4.12按规定参加加单位工程验验收，及时组组织分部、分分项工程验收收；参加隐蔽蔽工程验收；；10.4.13当发生质量量事故时，按按规定时间报报告；10.4.14按规定编报报质量评估报报告、监理工工作总结、监监理业务手册册。10.5监理行行为及评价10.5.1不不转让监理业业务；10.5.2监监理部做到“三独立”（工作、生生活、交通）；；10.5.3上上级检查发现现问题及时整整改，建设指指挥部要求完完成的任务完完成；10.5.4与与施工单位或或其他单位发发生纠纷积极极协调；10.5.5不不违反廉政规规定；10.5.6具具有否决权的的项目：1. 工程验收不不合格的；发发生监理责任任的工程质量量事故的；2. 发生监理责责任的人身伤伤亡事故或险险性及以上行行车安全事故故；3. 监理部与被被监理施工单单位，材料、购购配件供应商商串通，失职职的；4. 监理部私自自转让监理业业务；5. 监理部弄虚虚作假损害建建设指挥部利利益。附件1总监理工程师巡视附件1编号：铁监监—002单位工程名称到达时间离开时间回复是否巡视的工程地段或部位存在问题处理意见副/总监理工程师：年月日总监理工程师巡视视记录整改回回复单编号：致：（监理部）：：存在问题处理：整改负责人：（章章）日期：：专业监理复查意见见：专业监理工程师：：日期：：（副）总监理工程程师意见：（副）总监理工程程师：日期：：监理组长：总监理工程程师：考核日期：附件附件2图纸会审记录编号：单位工程名称图号参加会审人员会审情况：总监理工程师意见见：总监理工程师：日期：年年月日附件附件3集体学习记录表学习文件资料讨论问题研究决定事项参加学习人员签字字组长点评：监理组长签字：日期：附件4附件4序号巡查工点名称、部部位检查发现问题整改要求参加检查人员（签字）落实整改责任人（签字）12345监理组长签字：日期：附件5本周工作重点和落落实责任人表附件5工点名称本周施工内容监控要点和难点责任人监理组长签字：日期：附件6集体检查验收登记附件6序号单位工程名称检查部位存在问题整改要求是否验收参加检查人员签字123监理组长签字：日期：PAGEPAGE54附件7试验检测仪器设备备采购计划清清单附件7序号项目仪器设备名称规格型号单位数量单价（元）金额（元）分项累计备注1.1砂石检测1.21.31.41.51.61.72.1通用仪器2.22.32.42.52.63.1钢材试验3.23.33.44.1填料4.25.1水泥试验5.25.35.46.1现场检测7.1零星购置制表复核总监理工程程师项目部(章)附件8年月份平行试验检检测计划附件8序单位工程名称钢筋细骨料粗骨料混凝土强度填料备注全月合计制表复核负责人试验室（章章）附件9附件9钢筋平行试验检检测台帐序工程名称、部位委托单位委托单号试验日期样品名称数量编号号屈服强度（MPa）抗拉强度（MPa）伸长率（%）断裂情况附件附件10混凝土检查试件平行试验检检测台帐序工程名称、部位委托单位委托单号制件日期抗压日期龄期（d）样品名称数量编号号强度等级（MPa）实测强度（MPa）10.6监理理人员违纪、违违规、失职警警示登记制度度10.6.1监理部要加加强对现场监监理人员的管管理，确保监监理合同目标标的实现。10.6.2监理部建立立监理人员违违纪、违规、失失职警示登记记台帐，并按按时进行登记记。10.6.3发现有下列列情况之一的的，将清退出出场；a)与施工单位位串通一气，给给施工造成不不利影响和损损失的；b)故意刁难施施工单位的；；c)吃、拿、卡卡、要或接收收施工单位礼礼金、礼物，经经核查属实的的；e)所监理的工工程项目，出出现与监理职职责有关的工工程质量事故故；f)伪造原始资资料、监理凭凭证，未经检检查盲目签字字的；g)执行和掌握握技术标准、规规范、设计图图纸、施工承承发包合同不不严格，且造造成损失或影影响的；h)将不合格的的工程、工序序、建筑材料料、建筑构配配件和设备按按照合格签字字的；i)委托施工单单位代行检查查隐蔽工程的的；j)其它严重违违纪、违规行行为、失职行行为经查属实实的。10.6.4凡发现下列列行为之一的的，将予以黄黄牌警告：a)执行和掌握握技术标准、规规范、设计图图纸、施工承承发包合同不不严格，但情情节较轻者；；b)不认真填写写监理日记、管管理的内业资资料及台帐不不全或处理不不及时，填写写不规范，经经两次指出仍仍不改正者；；c)擅离岗位职职守，给施工工单位的施工工带来困难和和损失的；d)工程的关键键部位、关键键工序，检查查不到位，旁旁站不到场的的；e)未按规定进进行测试、抽抽检、平行检检验或数量不不足者；f)所审核、审审批的变更设设计有关规定定和程序或数数量不实的；；g)所监理的工工程项目在施施工过程中出出现的质量问问题或缺陷，责责任监理人员员未发现的或或总监巡查指指出的质量问问题不认真监监督处理；h)介绍施工队队伍，物资设设备供应商，或或索取中间费费；i)工前饮酒，工工后喝醉，经经两次教育不不改者；j)与施工单位位人员一起赌赌博者；k)接受施工单单位邀请，进进舞厅等娱乐乐场所者；l)受到业主或或质监部门批批评的；m)其它有关违违纪、违规、失失职行为经核核查属实的。n)黄牌累计达达2次，该监理理人员将被清清退出场，并并向总公司报报告。10.7监理理部汽车管理理制度10.7.1各监理人员员用车原则上上由总监理工工程师安排。10.7.2监理部所属属汽车离开工工地均须经过过总监理工程程师同意后方方可离开。10.7.3各监理人员员用车原则上上应提前一天天告知总监