2020年管理评审报告

管理评审报告一、评审目的及安排本次管理评审主持人就公司现运行质量管理体系GB/T19001-2016/ISO9001:2015环境管理体系要求GB/T24001-2016/ISO14001：2015职业健康安全故那里体系要求GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007ISO45001：2008并就评审的内容及议程作出具体要求和安排。二、审核组长关于内审情况报告1、审核情况说明按年度内审计划安排，公司于2020年6月底筹划内部质量体系的审核，审核计划批准后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。7月1日上午按时召开首次会议，各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开。内审过程中，重点检查了2019年度审核不符合项，通过现场交流、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。7月2日下午召开末次会议，澄清了受审部门提出的问题，确认了责任部门，并提出了纠正措施的完成期限。2、本次审核在公司高层领导的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。审核中共发现1个不合格项，汇总情况如下表：

2020年审核不合格项分布表部门总经理/管代财务部生产部资材部质检部人事行政/文控业务部不合格项数0010000三、各部门体系运作情况报告1、人事行政部1.1人力现况本厂现有83人，其中管理人员13人。人力资源基本情况统计表明，2020年1月至6月，人员流失率呈下降趋势，人力资源总体呈上升趋势，受2月，3月，4月疫情影响的员工，4月15日前都已经陆续返岗。公司今年启动钣金车间，拟定的关键岗位都有招聘到岗。1.2人员招聘公司现行的员工招聘制度较完善。就目前公司的发展趋势结合人力资源现状，除及时补充正常离职人员外，先期补充如下人员，后续根据钣金车间订单需求，补充人员。部门职位人数讨论2结果责任部门生产部IE工程师1.前程无忧网站发布招聘信息。.联系大专院校校。.同行业微信群招聘人事行政部电气工程师11.3教育训练目前，人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。一级培训：新员工入厂培训；二级培训：岗前培训；三级培训：专项培训。各级培训实行考核制，且均有记录。基础设施A、娱乐设施：及时以旧换新一此些娱乐用品。B、车间现场：整理车间现场，更换部份照明设备及消防器材。文件管制2.目前所有一、二、三阶文件均属受控状态，按规定分发、登记、回收（包括外来文件）。b.后续将对文件的打印、复印等作出相应的调整、改进，旨在节约用电、用纸、延长设备使用寿命。重大事故a.重大质量事故：未发生（因产品质量问题造成直接经济损失超过5000元的质量事故）b.重大工伤事故：未发生（超过10000元医疗费）员工建议：a.建议饭堂减少菜的数量提高其质量（给予采纳执行）b.建议及时更新宣传栏，便于公司制度及通告及时了解执行。2、资材部2.1本次内审采购部无不合格项2.2选择供应商时，对供应商进行能力调查。对于一些原材料供应商，我司要求每年提供一份有毒有害物质的检测或化验报告。2.3我厂截止10月份评估合格供应商共21家，已登录于《合格供应商一览表》分发相关部门。合格供应商相对偏少，后续在定期评估更新的同时注意特色新的合格供应商。2.4客户满意度调查PMC进行了2015年度客户满意度调查，主要通过发出《客户满意度调查表》的方式进行，综合了调查反馈信息见下表：客户名广州供电云浮供电湛江供电潮阳供电潮南供电六盘水广东供电惠州供电私人陆河供电遵义供电订单比例20.63%0.27%13.9%1.33%2.61%8.13%38.08%13.04%1.05%0.67%0.29%满意度值9589929190929393909090结论目标达成上述统计表明，顾客满意度最高分值为95分，最低分值为89分，平均值为91.36分，我们的目标值是90分，虽然达成了我们预定目标。但从满意度调查综合情况看，有出现样板交期、交货期、尺寸（包装）、电话礼仪等项目中，客户评价为“一般”共有1次，对此要求各相关责任部门检讨出切实可行的改进措施，以进一步增强强客户满意度。2.5物料控制2.自对相关部门物料损耗比例降低3个百分点后，大大改善了物料浪费现象。b.针对制程中出现的损耗过多和批量报废问题，应切实施行纠正预防行动、持续改善。2.6货仓账目管理a.货仓账目以电脑做账为主，从帐面来看，物料出入帐目清晰。b.各种收发单据齐全，但审核中有发现帐目随意删改，数目书写不规范，模糊的现象，应提醒相关填单人员注意且须签名完整。匚要求货仓所有存放物料都做到“账、物、卡”一致。2.7仓库目视管理a.基本能做到分区隔离，但目前区域面积较小，容量有限。针对此此问题，仓库负责人建议：一是加强物料的流通，缓解货仓压力；二是增建储存仓库。b.还应进一步加强仓库的日常清理、维护、加强货物摆入标识、防护的规范化。C.任何时候都要保证仓库的通道通畅、消防安全。3．品质检部3.1质检部质量目标达成情况2020年度质量目标达成实绩\项目\月份\来料合格率客户验货一次合格率制程合格率成品一次合格率市场招回率成品最终测试合格率目标值99%99.5%99%96%0100%1月99.1%100%99.2%98%0100%2月99%100%99%97%0100%3月99.5%100%99.4%97.5%0100%4月99.2%100%99.4%98%0100%5月99.6%100%99.2%98.5%0100%

6月99.6%100%99.5%98.5%0100%鉴于各层次质量目标的达成实绩，部分项自充分达标，且尚有提升空间，经品管提议，总经理审批2020年度目标已略有提升，从2020年总体实绩达成情况看，新的质量目标值是适宜有效的。3.2来料检验统计情况2020年度1-6月份来料检验合格率及退货情况统计见下表：^月份\来料总批数合格批数来料合格率不合格批数供应商名称不合格物料名零件名称发出《整改通知书》1月9595100%02月1010100%03月107107100%04月6363100%05月7171100%06月11811799.1%1江西高鑫电瓷电器有限公司跌落熔断器瓷瓶1上表中6月份有退货，都相应向供应商发出《改善要求通知书》要求其改善，对重新送货经检验证改善效果，重新送货后不良问题点已经得到改善。3.3制程检验按品管作业及相关程序要求，对生产过程的质量控制，主要通过提供样办让作业员定时自检，现场QC巡检，成品半成品的抽检，全检等多种方法保证产品的合格率，当有异常情况发生时，即时要求相关部门及人员纠正改善。3.4客户投诉无3.5量测仪器的校验品管部量测仪器一览表显示，我司共有内校仪器22件，外样仪器24件，内校仪器由有内校资质人员负责按内校作业指导书来进行，经抽查均有校验合格标签。所有外样仪器均由指定校验机构进行，有校验合格报告和合格标签。经抽查，目前我司所有量测仪器均在使用期内，状态良好。3.6人员教育训练a.对于新进人员，切实施行第一、二级培训，经考核合格后上岗。b.对于所有在职人员按计划实施专项技能培训，详见《品管部培训计划》。3.7产品风险评估；a.经统计2020年所有生产产品没有出现过严重的质量问题，所的成品安全测试合格，没有因违规/测试不合格等被招回或顾客投诉现象。4.生产部4.1本次内审不合格项:经抽查，车间员工穿短裤上班原因分析：员工个人觉得穿短裤凉快，没有意识到车间铁件五金件居多，有划伤的风险。纠正：1.本次要求员工更换后再上班。2.保安在进门的时候进行监督，对于不符合着装要求的员工，回去跟换后方可进入。综合各车间生产环境、5s状况来看，有持续改进趋势。能做到物料分区摆放，标识清晰，工场整洁、布置合理、通道通畅，各种设施也较齐全完整。设备维护所有生产部门均能按要求对设备进行维护、保养，机器设备均处于良好运作状态。生产记录、资料定时或不定时地抽查的结果显示，各生产部门的生产资料、生产记录较完整，但仍有极少随意涂改记录的现象，及漏签名现象，应加以改善。教育训练各部门基本上能做到根据计划、结合需要进行适当的教育训练，以不断提高全员质量意识、生产技能及整体素质。启动钣金车间根据公司的规划，启动钣金车间，请厂家来对现有设备进行保养，7月份完成设备保养及湛江高计电箱1000台首样，完善工艺路线与SOP，8月份开始量产。四、质量目标的达成实绩1．从各部门汇报资料和数据来看，2020年度至今公司质量总目标和分目标均已达标。2．2020年度质量目标达成实绩已在几个分层目标上略有提升，以更好地反映我司质量体系的持续改善的宗旨。五、关于体系运行目前我司通过并正常运行以下体系：1、GB/T19001-2016/ISO9001:2015环境管理体系要求2、GB/T24001-2016/ISO14001：2015职业健康安全故那里体系要3、GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系；六、总经理关于体系持续适宜性、充分性、有效性的总结1．此次评审中，各部门汇报了体系动作的基本情况，有实有据，取得了可喜的成绩，同时也列举了一些问题，且提出了具体的改善措施和要求，请各相关部门尽快落实改善，指定人员跟进改善效果。2．纵观各方汇报材料，我司质量方针、质量目标能体现公司承诺及客户要求，已在公司进行全员宣传教育，对监督、促进我司质量体系的良好运行适宜有效。3．质量体系2013年11月5日开始，已运行6年多。4．公司产品能满足客户要求，暂无改进需要。但各生产、品管部门仍需严抓品质，不能松懈。.今年因为疫情原因，上半年大的招投标的工程都有延期，为安置订单延后带来的影响，公司启动钣金车间，通过导入新产品，缓解订单不足带来的人员不稳定，年前完成10000台钣金电箱。除了招投标工作外，公司会根据需求量来，将外购的一些产量较大的产品如（街码）拿回厂内自制,。执行