秸秆养羊示范项目可行性研究报告书

PAGE54秸秆养羊示范项目可行性研究报告项目基本情况1.1项目名称和建设单位1.1.1项目名称：秸秆养羊示范项目1.1.2建设性质：新建1.1.3建设地点：1.1.4建设单位：1.2建设规模与内容1.2.1秸秆处理设施1.2.1.1秸秆处理设施1．建设青贮窖4座960m3，年新增青贮秸秆576吨（鲜重）；建设氨化池4座3200m2.购置秸秆处理机械购置FC-202R型割草压扁机1台,投资9.7万元;购置MARKNT55型捡拾打捆机2台,投资30万元;购置9ZC-15型铡草机10台,投资16万元,三项合计55.7万元3.购置饲料加工设备购置ZSH型饲料混合机2台,投资2万元;购置9FQ50-28型粉碎机4台,投资6万元,两项合计8万元。1.2.1.2秸秆处理物资项目两年共需购置氨化用尿素153.6吨,投资33.792万元;氨化膜2吨，投资3.2万元,两项合计投资37.712万元。1.2.2精料及补充料项目计划建植青贮玉米种植基地120亩，每亩需要补助玉米种子3公斤，按补助期两年、每公斤10元计算，共需要补助玉米种子720公斤，计0.72万元。1.2.3养殖基地设施建设新建暖棚羊舍16幢3200m2，投资96万元；配套运动场4800m2，投资48万元；新建饲料库150m2，投资13.5万元；干草库300m1.2.3技术培训、科技推广1．技术培训培训项目管理人员、营销人员、技术人员及生产人员共38人（次），投资7.25万元。2．技术推广培训xx镇秸秆养羊、秸秆青贮、氨化技术明白人200户，每户一人次，投资2万元；聘请专家5人（次），需投资1万元；撰写科技培训手册200册，投资0.35万元；刻制科技培训光盘200盘，投资0.4万元。1.2.4编制可研、初设、计划等费用包括编制可研、初设、计划等费用，共需4万元。1.3投资估算项目建设投资355.292万元，其中土建工程投资238.88万元，占总投资的67.23%；设备购置投资63.7万元，占总投资的17.93%；物资采购投资37.712万元，占总投资的10.61%；科技推广费、培训费投资11万元，占总投资的3.1%；项目前期费4万元，占总投资的1.13%。项目共需流动资金245.25万元，其中铺底流动资金73.58万元，不计入项目总投资。1.4资金筹措项目建设投资355.292万元，其中申请财政资金140万元，占总投资的39.4%（财政资金中：中央财政100万元，省财政32万元，州县财政8万元）；建设单位自筹215.292万元，占总投资的60.6%。项目流动资金由项目建设单位在投产期第一年通过流动资金贷款及自筹等方式解决。1.5项目建设期项目建设期两年，即2010年1-4月项目期工作，2010年5至11月进行项目基础设施建设和人员培训，2011年初投入运营及科技推广，2011年12月申请验收。1.6效益分析1.6.1经济效益项目投产后第一年预计生产负荷为80%，第二年达产，其中第一年可实现销售收入610.44万元，缴纳所得税17.53万元，利润总额70.13万元，净利润52.6万元；达产年年可实现销售收入763.06万元，缴纳所得税23.43万元，利润总额93.71万元，净利润70.29万元，达产年，投资利润率为15.6%，投资利税率为15.6%。项目税后内部收益率为17.12%,财务净现值为293.5万元，投资回收期为6.82年。投资效益好，投资风险低。1.6.2社会效益与生态效益项目达产年，年可加工利用3840吨（干重）小麦秸秆，按每户均种植小麦5亩、亩产秸秆400公斤、收购价每公斤0.2元计算，可使1920户农民受益，年可实现新增收入76.8万元，户均增收400元左右，人均增收89元（按户均4.5人计算）。此外，项目除满足自身育肥需求，达产年还可向周边养殖户销售青贮料230吨、氨化料2458吨，可使周边农户新增养殖奶肉牛800头或羊4800只，可实现新增收入38.4万元，按户均养殖牛4头或羊24只计算，可带动周边养殖户200户，户均增收1920元，人均增收426元（按户均4.5人计算）。通过项目示范作用，可使本地区养殖能力得以提升，对巩固公司加农户的利益联结机制，促进当地养殖业结构调整，提高农民生活水平，繁荣地方经济具有积极的推动作用。此外，通过项目实施，以秸秆为主要饲料进行养羊，可以节约大量饲粮，为节粮型畜牧业在xx地区的发展壮大奠定了基础，实现了秸秆过腹还田，减轻了天然草场放牧压力，缓解了草畜矛盾，充分发挥了xx地区作物秸秆产量高的优势，解决了因大量秸秆无法利用而进行焚烧带来的环境污染问题，其社会、生态效益明显。1.7可行性研究报告编制依据1、2010年农业综合开发农业部专项项目申报指南（农办计[2009]87号）2、农业部《关于加快西部地区特色农业发展的意见》3、《xx省农牧业和农牧区经济发展“十一五”规划》（xx省农牧厅）4、xx省农牧厅《xx流域特色农牧业发展规划》5、关于印发《农业综合开发资金若干投入比例的规定》的通知（财发[2008]52号）6、xxxx公司提供的基础材料和xx县农牧业发展现状资料。项目背景及市场供求分析2.1项目背景为深入贯彻落实中央农村工作会议和中央1号文件及全国农业综合开发工作会议精神，强化农业基础设施建设，提高综合生产能力，培育xx地区优势特色产业，促进农民持续增收，结合xx县农牧结合优势，提出本项目。xx县位于xx省东南部，隶属xx藏族自治州管辖，是一个以农为主、农牧并重的半农半牧县。境内工业基础薄弱，无污染排放，水源洁净，光照充足，空气清新，素有xx小江南之称，农作物一年一熟，三河地区可供复种。畜牧业是本地国民经济的支柱产业之一，是广大农牧民赖以生存和发展的基础产业，发展以牛羊为主体的畜牧业是广大农牧民脱贫致富奔小康的重要途径。根据国家和xx省关于调整农业生产结构的精神，xx县将发展畜牧业作为农业经济结构调整的突破口，继上世纪九十年代起，开始引进陶塞特肉羊、xx半细毛羊等优良品种，并进行杂交改良，杂交效果十分明显，改善了xx地区羊种结构，为养羊业的快速发展打下了良好的基础。近年来，又通过“西繁东育”、“自繁自育”、“跨世纪青年农牧民培训”等工程实施，农区畜牧业得到了空前的发展，年出栏育肥羊14.5万只左右，已成为农民增收的主要渠道。同时项目区地处农牧交错地带，水资源充沛，气候条件较好，秸秆资源丰富，利用率偏低，许多作物秸秆因缺乏转换手段而白白浪费掉，同时由于养殖业基础设施薄弱、可利用饲草总量有限、精饲料价格高等问题，导致养殖效益低，养羊始终没有形成一定的规模，资源优势无法转变为经济优势，限制了农牧民进一步扩大养殖规模。因此，本项目依据国家农业综合开发多种经营政策，进一步加大畜牧业基础设施建设，以龙头企业为主体，以建设秸秆养羊基地为基础，积极推行产业化、规模化和专业化生产，提高秸秆养羊的组织化程度，增强抗御市场风险能力，并通过项目实施发挥良好的示范作用，大力推广秸秆养羊技术，对项目区农牧民形成良好的带动作用，使之成为当地农民稳定增加收入的来源之一。根据《2010年农业综合开发农业部专项项目申报指南》，国务院《关于加快畜牧业发展的意见》，《关于加强秸秆利用的意见》，省委、省政府《关于加快农牧业产业化经营的决定》和xx省《农牧业产业化“十一五”发展规划》等文件精神，同时xx省委、省政府关于农村工作的有关要求，xx县委、县政府把大力发展农区畜牧业，并把秸秆养羊作为增加农民收入的主要工作来抓。但是由于财政困难，加之畜牧业基础设施建设滞后，秸秆青贮、氨化等新的秸秆利用方法没有得到及时推广，严重制约了畜牧业生产的发展，通过实施xx县2010年农业综合开发秸秆养羊示范项目，进一步加强畜牧业基础设施建设，改善畜牧业生产条件，积极推广节粮型畜牧业发展，提高畜牧业发展和生产水平，扩大畜牧业产能，达到农民增收，富民强县的目的。在此背景下，按照农业综合开发秸秆养畜的立项要求，xxxx公司作为当地农牧龙头企业，主动承担提高xx县畜牧业发展和生产水平重任，充分发挥龙头企业优势，挖掘自身潜力，提出本项目。2.2项目建设目的和必要性1、调整农业生产结构，实现畜牧业持续发展的需要根据国家和xx省关于调整农业生产结构的精神，xx县将发展畜牧业作为农业经济结构调整的突破口，推进牲畜的西繁东育、发展暖棚养畜、肉羊生产是实现调整的重要内容，收效明显。截至2008年底，xx县已实现年存栏羊35万只，出栏14.5万只的生产能力，畜牧业产值占总值的第二位，农民收入也有大幅度增加。随着畜牧业的发展，新的制约畜牧业发展的问题了出现，养羊方面主要表现在：（1）未能有效利用xx县农牧结合地区秸秆资源丰富的有利条件积极发展节粮型舍饲养羊技术。传统的畜牧业生产还停留在天然放牧的水平上，由于xx地区天然草场总量有限，载畜能力已达到极限，如不充分利用秸秆青贮、微贮、氨化等技术对农作物秸秆进行有效利用，将不利于畜牧业生产的快速增长。（2）缺乏与高产畜相配套的饲养管理措施，使高产畜发挥不出高产的潜力；（3）产品规模小而分散，还未形成产业规模，对市场影响甚小，产品价格不稳定，影响农民收益和生产积极性；（4）农户因生产规模和能力所限，对科技的吸纳力和市场变动的承受力都很低，对畜牧业持续发展十分不利。项目实施，可克服上述制约因素，通过发展秸秆养羊，提高作物秸秆和和饲草利用率，实现项目区畜牧业的持续发展，达到农民致富的目的。2、发挥资源优势，培育主导养殖业的需要项目区地处农牧交错地带，水资源充沛，气候条件较好，秸秆资源丰富，有着发展舍饲养殖业的良好条件。并且当地农民世代饲养牛羊，有着丰富的生产经验，在自然资源和人力资源上都具有很大的优势。但由于没有企业去带动，没有新的生产技术和方法的输入，资源优势无法转变为经济优势。因此，在本区实施农业综合开发秸秆养羊项目，是一项投资小、见效快，能把资源优势转变为经济优势，让农民增收、企业增效的一条捷径。3、发展科学养畜，促进农民增收的需要自省委、省政府提出了关于大力发展农区畜牧业的要求后，xx县委、县政府认真贯彻有关会议及文件精神，在有关部门的大力指导和支持下，认真落实畜牧业生产措施，促进了畜牧业生产的稳定发展，涌现出了一大批肉牛、肉羊、奶牛养殖和贩运育肥户。畜牧业现已成为该地区发展多种经营和增加农民经济收入的有效途径，极大的促进了农村经济的发展。目前，省委、省政府进一步明确提出要大力发展农区畜牧业。因此，实施农业综合开发秸秆养羊项目，可成为带动当地经济的快速发展的新经济增长点。4、探索发展模式，推进畜牧业产业化的需要国家西部大开发战略的实施，给我县农村经济的发展注入了新的活力。但是，产业化程度低、发展模式单一，也是制约养殖业发展的重要因素。因此，实施农业综合开发秸秆养羊项目，其中的建设原则就是以养殖基地的形式，通过集中连片、统一建设的办法，走规模化、高效益的路子。这本身就是产业化发展模式的一种探索，它的成功实施，必将极大地鼓舞农民发展养羊的积极性。而且可为全县发展畜牧业产业化提供典范，其影响必将是深远的。5企业发展壮大的需要xxxx有限责任公司在过去的几十年发展过程中，在饲料行业有了长足的发展，但也面临着产业链条短，发展后劲不足的问题。因此，近年来，公司在养殖业方面进行了有效的探索，成立了生态养殖园，大力发展养殖业，并取得了相当的成绩，本项目的实施，将进一步加强项目建设单位在畜牧业产业发展的力量，为今后企业发展壮大奠定良好的基础。2.3市场供求分析2.3.1肉羊产量现状据统计，从2000年至2008年，xx省羊肉产量呈不断快速上升的势头，其中2008年，共生产羊肉8.67万吨，比2000年提高1.67万吨，年均增幅2.4%；2008年出栏肉羊542万只，比2000年增加125万只，年均递增2.95%。羊肉生产呈现快速持续稳定增长的势头。根据农业部相关资料，今后几年，我国羊肉生产仍将保持较快的速度增长，非常有利于我省肉羊产业发展。2.3.2肉羊需求预测项目主产品育肥肉羊主要销往省内大型屠宰市场，除满足西宁等省内城市消费外，大部分外销，根据近年来西宁市乐家湾、高原绿色、裕泰等主要屠宰市场乐家湾屠宰市场数据统计，年屠宰能力在400万只以上，而目前屠宰量仅为300万只，肉羊一直呈供不应求的趋势，尤其是屠宰淡季，市场需求大幅增加。近年来，肉羊收购价格也呈逐年上升趋势，目前xx县的市场收购价保持在7.5元-10元之间，呈现规律性、季节性逐年递增趋势。因此，项目产品需求量大，在省内有充足的销售市场，近几年内不需考虑外销市场的问题。2.3.3秸秆饲料市场分析xx县是xx省重要的粮油生产基地,年播种粮油作物11.12万亩,其中小麦8.69万亩,青稞0.72万亩,玉米0.1万亩,豆类0.86万亩,马铃薯0.43万亩,油菜4.2万亩,年产秸秆7.5万吨,可利用秸秆资源丰富。经过调查，项目建设区xx镇所属的城东村、城西村、郭拉村；河西镇格尔加村、山坪村；河东乡保宁村奶肉牛的饲养量达到1200头，肉羊饲养量达到5000只，大部分采用放羊加精料补充的养殖手段，但因草地面积有限，精料占日粮比重较高，造成养殖成本过高、养殖效益低下。如果发展以秸秆为主要饲料的节粮型养殖方法，不仅能够大幅度降低养殖成本，增加效益，还能促进农牧民扩大养殖规模的积极性。仅以目前的养殖规模来看，如有30%的养殖户使用秸秆养畜，则年需秸秆饲料2400吨左右，完全能够消化本项目所生产秸秆饲料。2.3.4羊板粪市场分析xx县近年来依靠得天独后的地理位置和气候条件,大力发展温棚蔬菜种植,至2008年底,xx县蔬菜种植面积达1.89万亩，粪肥需求量达1万吨以上，但由于规模化养殖场数量少，粪肥总产量小，一直处在供不应求的状态。羊板粪经熟化后使用具有提高地温、改良土壤结构、提高土壤肥力的功效，能够有效提高蔬菜产量，缩短蔬菜生长时间，提高作物产值，一般两年施用一次，有些产值高的蔬菜品种，一年施用一次，近年来在xx地区销售情况十分乐观，近五年来价格不断上升，至2008年价格已上升到150-200元/吨（干），并仍处于供不应求的局面。 第三章项目建设方案、内容及其产品方案3.1项目建设方案和内容3.1.1建设规模确定的原则和依据项目规模确定的原则和依据是：项目单位是州级龙头企业，自98年改制以来主要从事牛羊饲料的生产和经营，兼营畜牧业养殖，目前企业具有养殖基地两处，饲草料基地一处，年育肥羊1000只，肥猪1600头。为充分利用项目区丰富的秸秆资源，结合项目建设单位自身条件，提高周边农民收入，确定了年育肥1万只羊的生产规模。根据农业部秸秆养畜项目有关要求，本项目的建设内容主要包括秸秆处理设施、养殖基地建设和技术推广培训等内容。主要依据包括：1、项目实施单位成立于1984年，经营时间长，效益好。有规范的章程、完善的管理制度、健全的监督机构；有独立的银行账户和会计账簿，实行独立的会计核算；财务管理制度和收益分配制度健全；经营管理状况良好，信用等级高，有较强的资金筹措能力2、项目区农作物秸秆资源丰富，且利用不充分；3、项目区农牧民发展养羊业积极性高，但没有规模，难以发挥规模效益；4、项目建设单位已有养殖基地，基础设施条件较好；5、地方财政有确切的资金配套能力。3.1.2建设内容和方案项目建设内容分基地设施建设、设备及物资购置、技术推广培训三部分。设计必需符合相关专业技术规范，包括建筑设计防火规范（GBJ16-87）、建筑灭火器配置设计规范（GBJ40-90）、工业企业爆炸和火灾安全危险环境电力设计规范（GBJ50058-92）、工业“三废”排放标准（GBJ1327-91）、洁净区企业噪声卫生标准（GBJ86-82）、工业企业设计卫生标准（TJ-34-79）、室外排水设计规范（GBJ14-87）、室外给水设计规范（GBJ13-86）、室内给水排水和热水供应设计规范（GBJ15-86）、工业与民用建筑结构荷载规范（GBJ-9-87）、建筑防雷设计规范（GBJ57-87）、工业企业采暖通风和空气调节设计规范（GBJ19-87）、养羊场建设规范、农业种植一般技术规范。3.1.2.1基础设施建设本项目青贮窖、氨化池及暖棚等基础设施建设实行承包，严格按照图纸标准施工，做到统一设计，统一规格，统一材料，统一施工。同时高度重视建设质量，严把工程隐形部位建设，确保工程的高质量。1．青贮窖及氨化池建设方案青贮窖和氨化池均为半地下式建筑类型，建设采取统一的建设标准进行建设，其中青贮窖规格为地下2m，地上1m，宽4m，长20m，每座240m3,共4座960m3；氨化池规格为地下3m，地上1m，宽8m，长25m，共4座其具体技术方案为：（1）土方开挖（2）素土夯实（3）150毫米厚3：7灰土垫层（4）1：1水泥沙浆赶光压实（5）150毫米厚C20防渗混凝土底和侧边（6）地上部分采用红砖砌体，宽24cm，四角、间隔5m处设37或48加强柱。2．暖棚建设标准依据“xx省畜用暖棚建设与高效利用技术规程”进行建设，新建暖棚3200m2、运动场4800m其具体技术方案为：（1）棚址选择：背风、向阳、干燥、交通方便地段；（2）建设面积：暖棚建设面积为每幢200m2，棚长25m，棚宽8m（3）建筑结构地基：地基和土墙基灌浆，地基宽0.4米、深0.6米，四角柱地基加宽加深0.1米。墙基宽0.37米，高0.2-0.6米浆砌石墙：前墙高1.6米，后墙高2米，后墙中柱高1.8米，两侧墙中柱高2.7米（含.2米墙基），中柱距前墙面4.55米。采光面：采光面由钢梁、空腹钢框架和5mm厚玻璃建成，深450cm，要求钢梁和钢窗架焊接无缝，玻璃也用胶皮密封，也可采用轻体结构，覆盖材料为4屋顶背面：深240cm，选用钢管立柱，水泥预制板做大梁檩条、支架等，斜梁中距250cm，檩条中距50cm门：采用实腹钢料加工，高180cm，宽250通风设施：在两个山墙140cm处各建一扇大小为40cm×50cm的通气窗。在每间屋顶背面各建一个大小为40cm×40cm排粪口：在前墙明石处砌墙时留出大小为25cm×35cm人行道：在棚中间沿棚脊方向设40cm隔栏：在饲养牲畜时，可根据不同畜群情况，设置可移动、易拆装的钢丝隔栏或木制隔栏，高度为100cm运动场建设：采用空心砖砌建，大小为25m×12m，24墙，墙高150cm3．饲料库房建饲草料库房150平方米，每平方米投资900元。饲草料库房为单层砖砌体结构，建筑面积为150㎡，37砖外墙，砖条基，预应力空心板，屋面做防水层，铝合金窗，防盗门及钢木大门，水泥砂浆地面，内外墙天棚抹混合砂浆并刷涂料。4、干草库建设干草库300平米，每平米投资750元。干草棚为单层砖木结构，建筑面积300平米，屋面采用石棉瓦铺设，空腹圆管门，水泥砂浆地面。5、羊粪堆场在圈舍下风向建设羊粪堆场400平米，150毫米3：7灰土垫层，C15砼面。（二）设备及物资购置1．设备购置项目建设单位现有饲料地120亩，种植青贮玉米，按亩产量5000公斤计，年产青贮玉米60万公斤。因此，项目所需设备在现有设备、设施基础上，根据设计生产需要，项目实施单位在考查国内同类单位设备使用情况的前提下，结合实际情况决定，购置青贮及氨化设施19台套。设备购置明细详见表3-1。表3-1设备建设内容主要建设内容单位型号任务量合计19一、秸秆处理机械台、件（一）割草压扁机台FC-202R1（二）捡拾打捆机台MARKNT55型2（三）铡草机台9ZC-15型10二、小型饲料加工设备台、件（一）饲料混合机台ZSH型2（二）粉碎机台9FQ50-28型42．秸秆处理物资项目建设单位现有饲料地120亩植青贮玉米，按每亩播种量3公斤计，年需优质玉米种子360公斤，建设期2年共需720公斤，3200立方米氨化池年可氨化秸秆两次，共需要尿素153.6吨，氨化用膜2吨。（三）技术培训对本项目中管理、营销、专业技术人员及生产工人进行培训，主要采取异地培训的方式，共计培训38人次，培训内容包括育肥羊养殖技术、疫病防治技术、秸秆饲料生产技术、牛羊贩销技术等。科技推广是对项目区附近的养殖户进行进行培训200人（户），培训方法是聘请专家到项目地以授课和现场指导，做到每村有数名秸秆养羊科技明白人，培训后能够熟练掌握秸秆养羊方法，常规青贮及氨化饲料生产法；撰写科技培训手册200册；刻制科技培训光盘200盘（详见表3-2）。表3-2技术培训和推广内容主要建设内容单位方式人数合计（一）技术培训人次1.管理人员人次异地培训22.营销人员人次异地培训33.专业技术人员人次异地培训24.生产工人人次就地培训31（二）技术推广1.推广秸秆青贮氨化养羊技术户就地培训2002.聘请讲课专家名就地培训53.撰写科技培训手册册2004.刻制科技培训光盘盘2003.2产品方案项目产品包括商品育肥羊、羊板粪、商品青贮料和商品氨化料四类。育肥羊：按项目设计生产能力，每三个月为一个生产周期，每期可育肥羊3200只，共可育肥羊9600只，按98%育成率计算，达产年，年出栏育肥羊9408只，出栏标准为健康无疫病，活体重40-45公斤肥羊。育肥羊均以活体销售给当地牛羊贩运户及省内大中型屠宰场。羊板粪：按育肥羊每只平均日产羊板粪1.5公斤计算，育肥期内，年产羊板粪1296吨。青贮饲料：青贮饲料除满足自身育肥需要外，其它按商品青贮料外销周边农户，预计种植120亩青贮玉米年可加工青贮饲料576吨，其中346吨本场育肥，另外230吨外销；4、氨化饲料：每年生产两次，除满足自身育肥需要外，其它均按商品氨化料，经打捆后外销周边农户，预计3200立方米氨化设施年可加工氨化饲料3840吨，其中1382吨本场育肥，另外2458吨外销。第四章工艺技术方案和设备选型说明4.1工艺技术方案4.1.1秸秆处理技术方案一、青贮饲料的生产技术1．青贮玉米的种植：青贮玉米品种为京多1号，播期4月上旬，播量2.5～3公斤/亩，播深6～8厘米，中耕除草，每亩施肥20公斤，乳熟期机械收获。2.整窖：青贮原料装窖前应进行清扫和清理杂物和脏土。3．原料收运、铡短：集中力量在短时间内将青贮玉米收运到窖旁，不要在阳光下长时间曝晒。及时铡短，迅速装窖。4．装窖：装窖时防止将泥土及杂物混入青贮原料，铡碎的原料逐层平铺压实。关键是压实，特别是窖的四壁与四角更应注意压装。5．封窖：装至高出窖口50—70cm，形态成凸形，大小同窖口一致，然后用塑料薄膜覆盖，用土封闭，随盖随压，覆土厚度至少30cm。过数日后，覆土稍见下陷时，再培土一次。以后经常检查整修，防止漏水进气。6．取用：青贮饲料在封闭40—50天后可利用，启用时先将窖上面的覆土去掉，分段开窖，分层取用，严禁掏洞取用。取后及时盖好，防止风吹日晒和雨水流入。7．质量鉴定：优良的青贮呈黄绿色或淡褐色，略带香味，酸味强，质理柔软、湿润，茎、叶、花保持原状，易分离，pH值在4.2以下；中等质量的青贮为黄褐色或黑褐色，酸味中等。稍干或水分较多，pH值在4.2—4.6之间；低劣的青贮呈黑色或暗墨绿色，酸味很少，带霉味或腐败味，质地干燥松散或粘结成块、污泥装，pH值在4.6以上。二、秸秆氨化技术秸秆氨化采用尿素氨化法，尿素用量为秸秆的2—5%，即100公斤秸秆用尿素2—5公斤。使用时先将尿素溶解于少量的温水中，再将尿素液倒于15—20公斤的水中，然后将稀释好的尿素均匀地喷洒到准备好的秸秆上，秸秆的水分通常以25—35%为宜；自用部分铡短至3-4厘米，外销部分铡短至10-15厘米，之后将秸秆埋置于氨化池中，塑料密封氨化，1个月后开封，开封后应放氨1—2天。氨化后的秸秆要求质地蓬松，用手紧握无扎手感，麦秸呈杏黄色，偏碱性，Ph值为8.0左右；有糊香味和刺鼻的氨味。秸秆氨化的饲喂量可占肉牛日粮的40—60%。外售用氨化秸秆使用打捆机打成方捆，截面30×40厘米，长度70-75厘米，以便运输。4.1.2养殖基地技术方案4.1.2.1秸秆养羊工艺流程羔羊收购（活20羔羊收购（活20-25公斤）隔离、防疫（公羊去势）适应饲养分舍育肥（50天）强度育肥（30天）达标（活重40-45）公斤检疫、检验未达标出栏销售4.1.2.2秸秆养羊技术方案1、羔羊收购：选择临近的兴海、同德、贵南等牧区及省内三角城种羊场、英德尔种羊场生产规模较大，产肉量高的优良品种进行收购，选择个体重在20-25公斤健康并经防疫的羔羊。2、隔离、防疫及去势：羔羊购进后，进行隔离饲养，并注意圈舍卫生。并进行加强防疫工作，未去势公羔羊要进行去势。在隔离期间只饲喂青干草和精料补充料，不饲喂青贮或氨化料。隔离期一般在15天左右。3、适应性饲养：隔离期结束后，进入适应性饲养，在适应期内开始逐渐使用氨化及青贮饲料，并减少青干草的用量，并应注意观察羔羊的采食行为和习惯，调整饲料的投喂量。一般在7天左右即可。4、分舍：通过适应性饲养后，按个体大小进行分舍，以便于统一饲料投放标准。分舍按每只羊占地1平方米计算，每舍饲养200只。5、育肥：分舍后进行育肥，日粮投放标准平均为青干草0.75公斤，氨化饲料1.4公斤，青贮饲料0.35公斤，精料补充料0.5公斤，注意观察采食行为和习惯，调整饮料的投喂量，但不超过上限。育肥期45天。6、强度育肥：在出栏前30天开始进入强度育肥期，日粮投放标准平均为青干草0.25公斤,氨化饲料1.6公斤，青贮饲料0.45公斤，精料补充料1公斤。7、出栏：育肥期满后，体重达到40-45公斤时出栏，个别瘦弱，达不到出栏标准的，继续进行强度育肥，达标后再行出栏。8、检疫、检验：在出栏前进行检疫、检验，以防止不合格羊流入市场。9、疫病防治：基地内疫病防治工作由xx县兽医站及xx镇兽医站进行技术指导，由基地内兽医技术人员进行。（1）防疫。根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地动物疫病预防控制中心根据当地羊疫病发生流行情况制定的防疫程序，开展防疫工作。对收购的羔羊，严格按动物卫生监督部门制定的程序进行观察、检疫、隔离，确认无疫后方可引进。（2）消毒。建立消毒制度。环境消毒：羊舍周围环境每2-3周用2%火碱或撒生石灰消毒；场周围及场内污染地、排粪坑、下水道口每月用漂白粉消毒1次。在生产区入口设消毒池和消毒室、羊舍入口设消毒池，定期更换消毒液。人员消毒：工作人员进入生产区和羊舍净道要更换工作服、工作鞋，用紫外线消毒；外来人员不允许进行生产区，如因需要确需进入生产区的，按工作人工要求进行消毒。羊舍消毒：每批育肥羊调出羊舍后，对羊舍进行全面消毒，用水清洗后喷雾消毒。用具消毒：定期对饲喂用具、饲料车等进行消毒。带羊消毒：定期进行带羊消毒，减少环境中的病原微生物。4.2设备选型依据和原则4.2.1设备选型原则1、满足生产工艺需求。结合项目实际，以满足生产工艺需求为主要条件进行设备选择。2、填平补齐。充分利用项目建设单位已有设备，缺什么补什么。3、满足节能减耗要求。所引进设备要满足能耗低、排放量小，效率高的原则。4.2.1设备选型1、根据项目生产需要，项目年需收割各类作物秸杆600吨，捡拾打捆秸秆3800吨，铡短秸秆4400吨，由于作业量大，作业期短，需购置FC-202R割草压扁机1台、MARKNT55型打打捆机2台、9ZC-15铡草机10台。2、项目单位现有的饲料混合机由于使用年限长、功率小不能满足项目需要，根据项目单位的生产需求，拟新增ZSH型饲料混合机2台、9FQ50-28型粉碎机4台。第五章项目建设地点及建设条件5.1选址原则5.1.1项目建设地点的选择主要遵循原则1、农作物秸秆资源丰富；2、草食牲畜养殖基础较好，群众积极性高；3、项目区交通发达，运输便利；4、符合兽医卫生和环境卫生的要求，无污染源，无人畜地方病史；5、项目建设配套及自筹资金有保障。5.1.2养殖场建设地点的选择育肥羊场场址的选择要有周密考虑，通盘安排，必须与xx县农牧业发展规划、农田基本建设规划、当地城镇建设规划结合起来，须符合兽医卫生和环境卫生的要求，适应现代化畜牧业的发展趋势。所选场址，要留有发展的余地。选址一般遵循以下原则：1、地势高燥、背风向阳、地下水位在2m以下，具有缓坡坡度（1%-3%，最大25%），北高南低，总体平坦地方。切不可建在低洼或低风口处，以免汛期积水，造成排水困难及冬季防寒困难。2、地形开阔整齐，尽量少占或不占耕地。3、要有充足的合乎卫生要求的水源，取用方便，保证生产、生活及人畜饮水。水质良好，不含毒物，确保人畜安全和健康。4、土质以沙壤土最理想，沙土较适宜，黏土最不适。沙壤土土质松软，抗压性和透水性强，吸湿性、导热性小，毛细管作用弱。雨水、尿液不易积聚，雨后没有硬结、有利于场地的清洁与卫生干燥，有利于防止疾病发生。5、要综合考虑当地的气象因素，如最高温度、最低温度，湿度、年降雨量、主风向、风力等，以选择有利地势。6、应便于防疫，距村庄居民点500米以上下风处；距主要交通要道（公路、铁路）500米以上；周围1500米应无化工厂、医院、交通、供电方便，周围饲料资源尤其是粗饲料资源丰富。5.2建设地点遵循以上原则，确定项目建设地点为xx县xx镇北山湾的xx公司生态养殖园内。该生态养殖园距xx县城5公里，距省会西宁市100公里，紧靠西久公路，交通运输方便，项目建设占地145亩，其中养殖基地土地为自有土地，有土地使用证；饲草料基地土地地为租赁土地，已签订有10年的土地租赁协议，并可长期续签。5.3地理位置xx县位于xx省东南部，黄河上游地区，地理位置：东径100°58′8″—101°47′50″；北纬35°29′45″-35°23′37″，属黄土高原与青藏高原的过渡地段，属高原大陆性气候。日照时间长，太阳辐射强，春季干旱多风，夏季凉爽短促，秋季阴湿多雨，冬季漫长干燥。年均气温7.2℃。隶属xx藏族自治州管辖，全县总面积3700平方公里，东邻本省重要的农业区海东地区和半农半牧区黄南州，南接本省著名的牧区果洛州，西邻本州农牧交错区的共和县，北靠全省最大的工商业城市——省会西宁市，有宁果公里直通西宁，运距114公里，是一个以农为主、农牧并重的半农半牧县，境内蕴藏着丰富的自然资源，特别是农业、生态、旅游、水电等资源优势十分突出，开发前景巨大。辖5乡3镇，115个行政村，总人口10万人。有汉、藏、回、土、撒拉等15个民族，xx5.4建设条件项目建设地点距西宁市区100公里，西久公路通过项目区，交通运输十分便利。区域内基础设施完备，通讯系统完善，通讯条件良好。项目建设单位已成立生态养殖园，有着丰富的养殖经验，项目采用国内成熟生产技术，技术来源可靠，并与xx畜牧兽医职业技术学院签订了技术合作协议，能够解决项目实施中存在的问题。同时，建设单位有着良好的社会形象，经营管理制度完善，管理经验丰富项目。项目建设单位和项目县资金充裕，有能力完成自筹及配套资金筹措。项目拟建地点经岩土工程勘察，场地地层为第四纪冲击物，表土层1.5－2.0米以下为沙石砾层，厚度为12.7-14.8米，卵石是良好的天然地基持力层。项目区地震设防烈度为Ⅶ度，最大冻土层1.5米，场地地基无冻胀性，是较为理想的建场地带。从以上可以看出，项目各项建设条件能够满足项目建设需要。5.5主要资源、基础设施条件的供需平衡分析5.5.1秸秆资源与利用情况项目区土地总面积57491.3公顷其中耕地15.32%，草地56.84%。土地利用率高，农林地多，草地少，项目区已利用面积49788.2公顷，利用率86.6%。小麦、青稞、蚕豆、豌豆、马铃薯、“双低油菜”、蔬菜等种植面积19.33万亩，年产各类秸秆7500万公斤，青绿饲料5436万公斤。其中秸秆利用率不足55%，还有至少3375万公斤的秸秆没有得到利用。项目年需秸秆总量为441.6万公斤，仅占未利用秸秆产量的13.8%，原料十分充足，完全能够满足项目建设需要。5.5.2养殖基地基础设施条件5.6项目实施的有利条件5.6.1技术成熟5.6.2秸秆资源丰富，能满足项目需要。项目区水热条件好，粮油产量较高，饲料、秸秆及农副产品资源丰富，每年能够生产7500万公斤的秸秆，但全县秸秆利用率目前仅为55%左右，因此，项目区丰富的秸秆资源可为本项目提供充足的饲料，也为该地区开展肉羊育肥提供了保障条件。5.6.3区位优势明显，运销渠道畅通项目区距西宁市100公里，距县城仅3公里，东临西久公路，北靠青南牧区，乡村道路发达，运销渠道畅通，加之，目前西宁地区羊肉市场潜力巨大，项目区生产的羊肉不存在滞销问题。5.6.4自身条件优越，外部环境良好项目建设单位为州级龙头企业，并正在积极申报省级龙头企业，经营状况良好，资金有保障，并已积极发展养殖业，有了一定的基础。项目县财政情况良好，在省内属中上等水平，配套资金有保障；基础设备完善，政策环境良好。总之，建设项目的资源条件好，技术有保证，产品有市场，政策环境好，群众对发展养殖业要求迫切，这些有利条件是项目建设和发挥效益的有利保证。第六章项目承担单位基本情况6.1承担单位基本情况6.2承担单位主营业务6.3人员及其构成6.4基础设施和技术条件情况6.5资产与财务状况6.6协作或技术依托单位情况第七章投资估算与资金筹措7.1投资构成和估算7.1.1总投资构成表7-1建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备材料购置其他费用合计占总计(%)1秸秆处理设施及物资

54.080101.412155.49243.76秸秆处理设施

54.08063.700117.78033.15秸秆处理物资

36.99236.99210.41精料及补充料

0.7200.7200.202改良体系建设

3养殖基础设施建设

184.800184.80052.01畜舍

96.00096.00027.02运动场

48.00048.00013.51库房

36.00036.00010.13粪污处理设施4.8004.8001.354科技推广

11.00011.0003.10技术培训

7.2507.2502.04技术推广3.7503.7501.065项目前期费用

4.0004.0001.13建设投资合计238.880101.41215.000355.292100.00占总计（%）67.2328.544.22100.007.1.2其它资金构成表7-2流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计算期234-12年每年1流动资产238.86292.61292.611.1应收账款301241.8752.3752.371.2存货194.72237.96237.961.2.1原材料、燃料动力153.73186.53186.531.2.1.1原材料153.39186.14186.14育肥用羊120389.60112.00112.00青干草360110.3712.9612.96玉米种子36010.000.360.36肥料12030.160.200.20除草剂12030.040.050.05育肥用青贮用玉米秸秆36010.000.000.00育肥用氨化用小麦秸秆180211.0613.8213.82外售用氨化用小麦秸秆180219.6624.5824.58精料补充料60615.5519.4419.44其他辅料15246.952.732.731.2.1.2燃料动力15240.340.400.401.2.2在产品152420.0625.2425.241.2.3产成品152420.9326.1926.191.3现金15242.272.272.272流动负债36.9847.3547.352.1应付账款301236.9847.3547.353流动资金201.88245.25245.254流动资金本年增加额201.8843.370.005流动资金借款额200.00240.00240.006流动资金借款利息15.0018.0018.007自有流动资金1.885.255.257.1.3投资估算依据7.1.4项目投资估算表7-3建筑工程投资估算表主要建设内容单位结构任务量单价投资额（万元）合计238.88一、秸秆处理设施及物资54.08（一）秸秆青贮窖立方米砖砌体96013012.48（二）秸秆氨化池立方米砖砌体320013041.60二、养殖基础设施建设184.80（一）暖棚羊舍平方米砖砌体320030096.00（二）运动场平方米空心砖墙480010048.00（三）饲料库平方米36.001、饲料库平方米砖砌体15090013.502、干草库平方米土木30075022.50（四）羊粪堆场平方米砼结构4001204.80 表7-4设备购置投资估算表主要建设内容单位型号任务量单价投资额(万元)合计63.70一、秸秆处理机械台、件55.70（一）割草压扁机台FC-202R1970009.70（二）捡拾打捆机台MARKNT55型215000030.00（三）铡草机台9ZC-15型101600016.00二、小型饲料加工设备台、件8.00（一）饲料混合机台ZSH型2100002.00（二）粉碎机台9FQ50-28型4150006.00 表7-5物资采购投资估算表主要建设内容单位任务量单价投资额（万元）备注合计37.712一、秸秆处理物资36.992(一)氨化尿素吨153.60220033.792两年用量(二)氨化膜

吨2.00160003.200两年用量二、精料及补充料

0.720

（一）青贮玉米种子吨0.72100000.720两年用量 表7-6科技推广投资估算表主要建设内容单位方式人数单价投资额（万元）合计11.00（一）技术培训人次7.251.管理人员人次异地培训250001.002.营销人员人次异地培训320000.603.专业技术人员人次异地培训250001.004.生产工人人次就地培训3115004.65（二）技术推广3.751.推广秸秆青贮氨化养羊技术户就地培训2001002.002.聘请讲课专家名就地培训520001.003.撰写科技培训手册册20017.50.354.刻制科技培训光盘盘200200.407.2资金筹措表7-7项目资金筹措计划表主要建设内容投资额（万元）小计财政资金企业自筹小计中央财政省财政州县财政合

计

355.292140.000100.00032.0008.000215.292一、秸秆处理设施及物资

155.492117.78085.78032.00037.712

(一)秸秆处理设施

117.780117.78085.78032.000

1.建青贮氨化池

54.08054.08054.080青贮窖12.48012.48012.480氨化池41.60041.60041.600

2.秸秆处理机械

55.70055.70025.70030.000割草压扁机9.7009.7009.700捡拾打捆机30.00030.00030.000铡草机16.00016.00016.000

3.小型饲料加工设备

8.0008.0006.0002.000饲料混合机2.0002.0002.000粉碎机6.0006.0006.000

(二)秸秆处理物资

36.99236.992

1.氨化尿素

33.79233.792

2.氨化膜

3.2003.200

(三)精料及补充料

0.7200.720

1.青贮玉米种子0.7200.720二、养殖基础设施建设

184.8007.2207.220177.580（一）畜舍

96.0007.2207.22088.780（二）运动场

48.00048.000（三）库房

36.00036.0001、饲料库13.50013.5002、干草库22.50022.500（四）粪污处理

4.8004.8001、羊粪堆场4.8004.800三、科技推广费

11.00011.00011.000（一）技术培训

7.2507.2507.250（二）技术推广3.7503.7503.750四、项目前期费用

4.0004.0003.2200.780第八章项目组织管理与实施进度8.1项目组织管理8.1.1建设期组织管理8.1.2项目建设后组织管理8.2项目实施进度项目建设期两年，即2010年1-4月批准立项，2009年5至11月进行项目基础建设和人员培训，2011年初投入运营及科技推广，2011年12月申请验收。年份项目2010年2011年1234567891011121234567891011121．可研批复2．初步设计阶段3．招标投标4．土建工程5．设备及物资购置6．饲料种植及青贮、氨化7．技术培训8．技术推广9．项目总结验收阶段第九章经济、社会效益分析9.1生产成本和销售收入估算依据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和现行农产品加工企业财务制度，以及项目生产技术方案和建设投资方案进行本项目财务评价和经济效益分析。其中：项目计算期12年（含建设期）；生产负荷投产当年80%，第二年起100%；基准收益率8%；折旧费建筑工程20年，机械设备10年，其他5年，残值率5%；摊销费无形资产按10年均摊，其他资产按5年均摊；修理费按折旧费的20%计算；福利费按工资总额的14%计算；其他制造费用按建设投资总额的1%；其他管理费用按人员年工资及福利费的50%；其他销售费用按销售收入的1%；增值税按有关规定免征；所得税税率25%；盈余公积金税后利润10%。9.1.1生产成本估算9.1.1.1总成本费用估算项目总成本包括原材料费用、外购燃动费、工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费和其它费用等。达产年总成本费用669.34万元，其中，固定成本101.13万元，可变成本568.21万元，详见附表6。（1）外购原料、燃料及动力费：达产年外购原料、燃料及动力费用568.21万元，其中，外购原材料费用558.71万元，燃料动力年消耗9.5万元，详见表9-1。表9-1外购原材料、燃料动力费用估算表序号费用内容单位年用量单价（元）总费用（万元）备注一原材料558.711育肥用羊只9600350336.00育成率98%2青干草吨43230012.96日均饲喂0.5kg，饲喂期90日3育肥用青贮用玉米秸秆吨3460.00日均饲喂0.4kg，饲喂期90日4育肥用氨化用小麦秸秆吨138220027.65日均饲喂1.6kg，饲喂期90日5外售用氨化用小麦秸秆吨245820049.156精料补充料吨6481800116.64日均饲喂0.75kg，饲喂期90日7玉米种子吨0.36100000.36120亩，用种量3kg/亩8肥料吨2.4025000.6020kg/亩9除草剂公斤24600.140.2kg/亩10氨化尿素吨55.3220012.17按氨化秸秆40kg/吨估算11氨化膜

吨1160001.6012疫病防治药剂只960010.96按每羊1元估算13其他原材料只96000.50.48年费用二燃料及动力10.101耕作费亩120500.60整地及播种费用2水吨547521.10日均用水量15吨3电度240800.983.1饲料加工用电度0.003.2秸秆加工用电度220800.40.88总负荷35kwh3.3照明用电度20000.50.104煤吨204000.80取暖5青贮氨化碾压动力吨4416104.426装卸费用吨441652.21三合计568.81四进项税额合计涉农科技企业免税（2）工资和福利及构成：项目预计需从业人员30人，年工资26.24万元，福利费按工资总额的14%计，合计年工资和福利29.91万元，详见表9-2。表9-2项目年工资及福利费估算表序号分类定员月工资(元)年工资(元)备注1管理技术人员42000960002种植人员480019200按聘用6个月计算3青贮氨化饲料工人680019200按聘用4个月计算4养殖人员16800128000按聘用10个月计算工资合计302624005福利费14%36736工资及福利合计299136（3）固定资产折旧费、无形和其他资产摊销费、修理费、其他费用按本章9.1所述方法计算。9.1.1.2经营成本估算达产年经营成本628.46万元，详见附表6。9.1.2销售收入估算9.1.2.1产品产量项目产品包括商品育肥羊、羊板粪、商品青贮料和商品氨化料四类。其中：育肥羊9600只，按98%育成率计算，达产年，年出栏育肥羊9408只；羊板粪按育肥羊每只平均日产羊板粪1.5公斤计算，育肥期内，年产羊板粪1296吨；青贮饲料除满足自身育肥需要外，其它按商品青贮料外销周边农户，预计种植120亩青贮玉米年可加工青贮饲料576吨，其中346吨本场育肥，另外230吨外销；氨化饲料按一年两季生产，除满足自身育肥需要外，其它均按商品氨化料外销周边农户，预计3200立方米氨化设施年可加工氨化饲料3840吨，其中1382吨本场育肥，另外2458吨外销。9.1.2.2产品售价及销售收入产品售价根据市场分析及近年来育肥羊的平均批发价格，适当下浮确定，其中出栏育肥羊按平均体重40-45公斤估算，售价650元/只；羊板粪按150元/吨估算；商品青贮料按400元/吨估算；商品氨化料按500元/吨估算；根据产品方案和设计生产规模，达产年年产商品育肥羊9408只，年产羊板粪1296吨，年加工青贮料576吨（其中外销230吨），年加工氨化料3840吨（其中外销2458吨），预计可实现销售收入763.06万元，详见附表5。9.1.2.3销售税金及附加项目建设单位为农产品加工科技型企业，按照有关规定免征增值税。9.2项目盈利能力9.2.1利润及利润分配项目投产后第一年预计生产负荷为80%，第二年达产，其中第一年可实现销售收入610.44万元，缴纳所得税17.53万元，利润总额70.13万元，净利润52.6万元；达产年年可实现销售收入763.06万元，缴纳所得税23.43万元，利润总额93.71万元，净利润70.29万元。达产年，投资利润率为15.6%，投资利税率为15.6%，详见附表8。9.2.2盈利能力分析（1）所得税前：财务净现值（8%）=473.1万元＞0；财务内部收益率=22.6%＞8%（ic）；投资回收期=5.66年，见附表7。（2）所得税后：财务净现值（8%）=293.5万元＞0；财务内部收益率=17.12%＞8%（ic）；投资回收期=6.82年，见附表7。（3）项目资金来源与运用表、资产负债表详见附表9和附表10。9.3不确定性分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点=固定成本/（营业收入-变动成